Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 Departement LNE Wesley Meuris - Memento - foto Kristof Vrancken
Inhoud Deel I... 3 1. Het ondernemingsplan: een dynamisch sturings- en opvolgingsinstrument... 3 2. Taakstelling, missie en visie van het Departement LNE... 4 3. Uitvoering van de beleidsdoelstellingen in 2013... 5 3.1 Het reguliere beleid... 5 3.2 Specifieke speerpunten... 6 4. Het Departement LNE als spil in het beleidsdomein... 8 4.1 Algemeen... 8 4.2 Versterking van de departementale werking met betrekking tot energie... 9 5. Uitvoering van de generieke doelstellingen inzake maturiteit, efficiëntie en personeelsefficiëntie... 11 5.1 Organisatiebeheersing... 11 5.2 Meerjarenprogramma Efficiëntie en Effectiviteit van de Vlaamse overheid en de doorbraak Slagkrachtige overheid van ViA... 12 5.3 Realiseren van meetbare efficiëntiewinsten en personeelskostenefficiëntie... 13 6. Diversiteit en gelijke kansen... 13 7. Jaaractieplan ter bevordering van het welzijn op het werk 2013... 14 7.1 Doelstellingen voor 2013... 15 7.2 Middelen om de doelstellingen te bereiken... 18 Deel II... 19 1. Tabel 1: Samenvattende tabel projecten MINA4, ViA, MJP Slagkrachtige Overheid, Interne Staatshervorming en andere departementale strategische projecten... 19 2. Tabel 2: Afdelingsplannen... 19 2
Deel I 1. Het ondernemingsplan: een dynamisch sturings en opvolgingsinstrument Dit Ondernemingsplan 2013 is opgemaakt ter uitvoering van de Managementovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (1 januari 2011 31 december 2015), zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 juni 2012. Het is in de eerste plaats een plannings- en managementinstrument. Het geeft aan welke acties, activiteiten en projecten het Departement LNE in 2013 zal ondernemen om uitvoering te geven aan de strategische doelstellingen, zoals bepaald in de Managementovereenkomst. In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 worden de organisatiedoelstellingen en kerntaken voor 2013 beschreven, met bijhorende mijlpalen en waar mogelijk ook indicatoren. Door de grote waaier aan onderling zeer verschillende taken heeft het Departement LNE ervoor gekozen om de operationele doelstellingen op niveau van de afdelingen te formuleren. Dit houdt in dat elke afdeling van het Departement LNE jaarlijks een afdelingsplan opstelt, waarin per kerntaak de processen en bijhorende operationele doelstellingen zijn opgelijst. Deze weloverwogen aanpak laat een concrete en opvolgbare formulering toe, zodat de operationele planning bruikbaar is als sturingsinstrument op afdelingsniveau. De operationele planning van de afdelingen wordt eveneens doorvertaald naar de individuele planningsdocumenten van de personeelsleden zodat deze ook fungeert als aansturingsinstrument voor de personeelsleden. In de operationele planning komen de twee beleidsmatige strategische doelstellingen en de vier organisatiegerichte departementale strategische doelstellingen die zijn opgenomen in de Managementovereenkomst duidelijk in beeld. Wanneer een operationele doelstelling bijdraagt tot de realisatie van een strategische doelstelling, wordt dit expliciet aangegeven in de planning. De afdelingsplannen vormen samen het fundament van het jaarlijks ondernemingsplan van het Departement LNE. Ze zijn in tabelvorm te vinden in deel II van dit document. Het feit dat het ondernemingsplan het centrale sturings- en opvolgingsinstrument is - zowel op departementaal als op afdelingsniveau -, impliceert meteen ook dat dit een dynamisch document is. Beleidsvragen en beslissingen in de loop van het jaar kunnen immers aanleiding geven tot nieuwe of aangepaste doelstellingen of output. Via tussentijdse rapportering over de realisatiegraad van de departementale strategische doelstellingen en regelmatige rapportering van een aantal sleutelindicatoren d.m.v. een boordtabel, volgen de Secretaris-generaal en de Directieraad van het Departement LNE de werking op en sturen ze bij indien nodig. 3
2. Taakstelling, missie en visie van het Departement LNE Het Departement LNE is de centrale leefmilieu-, natuur- en energieadministratie van de Vlaamse overheid. Het Departement LNE bestaat uit het secretariaat-generaal, 12 afdelingen en een dienst Interne Controle. De taken van het Departement LNE zijn vervat in art. 4 van het Kaderdecreet van 18 juli 2003, en art. 30 van het Organisatiebesluit van 3 juni 2005. De opdracht van het Departement LNE is weergegeven in onze Missie: De doelstelling van het Departement LNE is het realiseren van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze gebruik wordt gemaakt van diverse voorraden. Daartoe ontwikkelen wij een geïntegreerd leefmilieu-, natuur- en energiebeleid. Wij richten ons daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie. We doen dit ook door een coördinerende rol op te nemen ten overstaan van interne en externe partners, zowel op lokaal, nationaal als naar het internationale niveau. Deze Missie wordt aangevuld met onze Visie, die verwoordt op welke wijze het Departement LNE haar opdracht wil realiseren: Krachten bundelen voor een kwaliteitsvol leefmilieu: het Departement, uw regisseur voor het geïntegreerd milieu-, natuur- en energiebeleid Krachten bundelen: * Is nodig voor het bewaken van een globale en geïntegreerde aanpak over de verschillende milieuaspecten heen * Vereist een coördinerende rol tot samenwerking met vele interne/externe partners en inzet van eigen expertise * Met respect voor de 4 waardengebonden competenties van de Vlaamse overheid: samenwerken, voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, betrouwbaarheid Kwaliteitsvol leefmilieu: * Op basis van een coherente langetermijnvisie met een ecologische reflex, en in functie van de maatschappelijke noden van zowel de huidige als de toekomstige generaties, de doelstellingen van het beleid verwezenlijken 4
3. Uitvoering van de beleidsdoelstellingen in 2013 De Managementovereenkomst van het Departement LNE geeft uitvoering aan de beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014, aan de beleidsnota Energie 2009-2014 en aan het Vlaamse Regeerakkoord 2009-2014. De Managementovereenkomst gaat uit van het gegeven dat de speerpunten van het beleid samengebracht zijn in het MINA-plan 4 2011-2015 en de doorbraak Groen en Dynamisch Stedengewest van het project Vlaanderen in Actie (ViA). Dit doet evenwel geen afbreuk aan het belang van andere, meer reguliere of ondersteunende processen, waar het Departement LNE eveneens inzet op een kwaliteitsvolle en tijdige uitvoering. Daarom wordt hieronder, naast de vermelde speerpunten, ook het reguliere beleid belicht. Een permanent aandachtspunt, ook voor 2013, is het leggen van de link tussen het leefmilieu- en het energiebeleid, en het verzekeren van de coherentie, consistentie en synergie tussen beiden. 3.1 Het reguliere beleid In onderstaande tabel worden enkele maatschappelijk belangrijke sleutelprocessen opgesomd die veelal gepaard gaan met grote dossierstromen, en waarbij het Departement LNE een kwaliteitsvolle en tijdige behandeling voorstaat. Daarnaast verlopen er in het Departement LNE uiteraard ook tal van andere belangrijke reguliere processen die zich minder goed lenen tot het formuleren van een kwantitatieve doelstelling, zoals bv. het behartigen van financiële, juridische en personeelsdossiers voor het Departement en andere entiteiten van het beleidsdomein LNE, het leveren van input voor Europese en multilaterale milieu- en energie-gerelateerde processen, de handhaving van de milieuhygiënewetgeving, Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot al deze processen is opgenomen in de afdelingsplannen in deel II. Sleutelproces Doelstelling voor 2013 Advisering van Er wordt naar gestreefd om 90% van de dossiers binnen de milieuvergunningsdossiers klasse 1 reglementair voorziene termijn te adviseren Advisering van erkenningsaanvragen Subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen Behandeling van subsidieaanvragen gemeentelijke erosiebestrijdings- en landinrichtingswerken Behandeling van plan- en project- MER-dossiers Behandeling van de VR-dossiers Opmaken van boetedossiers Er wordt naar gestreefd om 90% van de dossiers binnen de reglementair voorziene termijn te adviseren Elk kwartaal wordt voor minstens 95% van de dossiers een tijdige uitbetaling van de subsidieschijf gedaan Voor minstens 95% van de aanvragen gebeurt de uitbetaling binnen de 45 dagen na vaststelling van de ontvankelijkheid en volledigheid Voor minstens 85% van de MER-dossiers gebeurt de goedof afkeuring binnen de wettelijk voorziene termijn Voor minstens 95% van de OVR-, RVR- en SWA-VRdossiers wordt een advies uitgebracht binnen de wettelijk voorziene termijn Voor een maximaal aantal dossiers wordt een beslissing getroffen binnen de decretaal voorziene termijn van orde 5
Advisering van beroepsdossiers tegen bestuurlijke maatregelen Behandeling parlementaire vragen Voor minstens 90% van de dossiers wordt een advies uitgebracht binnen de decretaal voorziene termijn Voor minstens 95% van de parlementaire vragen wordt tijdig een gecoördineerd antwoord verstrekt 3.2 Specifieke speerpunten In de afdelingsplannen in deel II wordt in de derde kolom telkens aangegeven of een proces/doelstelling kadert in de uitvoering van onderstaande strategische doelstellingen. Wanneer een proces/doelstelling kadert in de uitvoering van een maatregelpakket van het MINA-plan of een ViA-project, wordt eveneens aangegeven welk maatregelpakket of ViAproject het betreft. Strategische doelstelling Het Departement LNE staat in voor de coördinatie van de uitvoering van het MINA-plan 4, de opvolging van deze uitvoering, en de uitvoering van de maatregelen die onder de eigen bevoegdheden van het Departement vallen. Het MINA-plan 4 bevat 38 maatregelpakketten, waarvan er 24 - hieronder opgesomd - door de verschillende afdelingen van het Departement LNE worden getrokken. Voor de inhoudelijke invulling hiervan voor 2013 wordt verwezen naar het Milieujaarprogramma 2013, gevoegd als bijlage bij de begroting 2013 (www.milieubeleidsplan.be). 6 Nr. Titel MINA4-maatregelpakket maatregelpakket 1. Werk maken van een klimaatvriendelijke Vlaamse overheid 2. Afstemming overkoepelende beleidsplanning en -opvolging milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening in Vlaanderen 3. Bepalen van langetermijndoelstellingen milieubeleid en bijhorende trajecten 4. Schendingen van het milieurecht gepast sanctioneren 5. Vlottere toepassing MER-regelgeving 6. Subsidies met impact 7. Monitoring evolutie maatschappelijk gedrag en perceptie milieubeleid 8. Optimaal inzetten alternatieve financieringstechnieken 9. Meten van de leef- en omgevingskwaliteit 11. Optimaliseren van de samenwerking met andere beleidsdomeinen 12. Vergroenen van de economie 13. Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid 16. Aanvullend inzetten op flexibiliteitsmechanismen 17. Vlaams Klimaatplan 2013-2020 19 Adaptatie aan klimaatverandering 20. Een milieuvriendelijke mobiliteit bewerkstelligen 21. Lokale overheden betrekken bij het aanpakken en voorkomen van knelpunten luchtkwaliteit en geluid 22. Een milieuvriendelijke en leefbare transitie van het stedelijk mobiliteitsnetwerk 23. Elektrisch rijden bewerkstelligen in Vlaanderen
29. Bodembedreigingen in de bebouwde omgeving geïntegreerd aanpakken 30 Natuurlijke hulpbronnen (delfstoffen): minder effecten, meer en betere alternatieven 31. Steun zoeken in de ondergrond 37. Kwaliteit van de binnenlucht verbeteren 38. Risico s van elektromagnetische velden Voor de realisatie van deze maatregelpakketten dienen zich onder meer volgende belangrijke opdrachten aan voor 2013: o de uitwerking en implementatie van diverse maatregelen in het kader van het klimaatbeleid en het luchtkwaliteitsbeleid, o de verdere uitwerking van het kaderdecreet Versnellen investeringsprojecten en de regelgeving inzake integratiespoor MER en VR, o de verdere uitbouw van de omgevingsvergunning en de permanente vergunning, conform het tijdspad opgenomen in de conceptnota s o de verdere ontwikkeling van de milieuvergunningendatabank, conform de conceptbepaling zoals voorgelegd aan directieraad en Managementcomité LNE, o de uitwerking van een nieuwe samenwerkingsvorm met lokale overheden vanaf 2014, o de evaluatie en aanpassing van het delfstoffenbeleid en bijhorende regelgeving en de opmaak van een tweede algemeen oppervlaktedelfstoffenplan. Voor verdere informatie wordt verwezen naar samenvattende tabel 1. Strategische doelstelling Het Departement LNE trekt de uitvoering van de doorbraak Groen en Dynamisch Stedengewest van Vlaanderen in Actie, in overleg met alle betrokkenen (Vlaamse overheid en stakeholders) Naast de algemene coördinatie en het trekken van deze doorbraak, is het Departement LNE zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van onderstaande 15 projecten binnen deze doorbraak. De inhoudelijke mijlpalen voor 2013 van elk ViA-project zijn opgenomen in de ViArapportering die twee maal per jaar aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd. 7 Nr. ViAproject Titel ViA-project 39-4 Groene groei promoten (ook in MINA 4) 39-5 Internationale valorisatie van know-how en kennis op vlak van milieu en energie 40-5 Evaluatie van het delfstoffenbeleid 45-1 Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 45-2 Adaptatiebeleid naar aanleiding van klimaatverandering voorbereiden (ook in MINA 4) 45-3 Een milieuvriendelijke mobiliteit bewerkstelligen (ook in MINA 4) 45-4 Mogelijkheden van een transitie naar elektrisch rijden onderzoeken (ook in MINA 4)) 46-1 Lokale knelpunten luchtkwaliteit en geluid aanpakken (ook in MINA 4) 46-2 De mobiliteitsvriendelijke en leefbare inrichting van woonkernen (ook in MINA 4)
46-3 Geluidshinder luchthaven Zaventem aanpakken 46-4 Fijnstofproblematiek aanpakken 51-1 VLAREM en een meer sturend vergunningenbeleid uitwerken (ook in MINA 4) 51-2 Milieuhandhavingsdecreet onverkort uitvoeren met onder meer aandacht voor de evaluatiesporen en de doorwerking ervan (ook in MINA 4) 51-3 Werk maken van een milieu- en klimaatvriendelijke Vlaamse overheid (ook in MINA 4) 51-4 Milieu- en energieregelgeving maximaal vereenvoudigen en toegankelijk maken voor burgers en het bedrijfsleven Heel wat opdrachten vermeld bij het vorige punt, kaderen eveneens in de uitvoering van ViA. Andere belangrijke opdrachten voor 2013 in deze context zijn: o het regieproject inzake groene economie, eco-innovatie en ecosysteemdiensten, waaraan ook een internationaal luik verbonden is, o het project inzake internationale valorisatie van kennis en expertise op vlak van milieu en natuur, o de implementatie van de nieuwe ETS-handelsperiode 2013-2020, o de werkzaamheden i.v.m. de strategische geluidskaarten en geluidactieplannen, o de evaluatie van het Milieuhandhavingsdecreet en de implementatie van de er uit voortvloeiende bijsturingen en aanpassingen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar samenvattende tabel 1. 4. Het Departement LNE als spil in het beleidsdomein In de afdelingsplannen in deel II wordt in de derde kolom telkens aangegeven of een proces/doelstelling kadert in de uitvoering van onderstaande strategische doelstellingen. Strategische doelstelling Het Departement LNE bouwt de regisseursfunctie op gebied van beleidsvoorbereiding uit 4.1 Algemeen Het Departement LNE speelt een bijzondere rol in het beleidsdomein - zoals ook vervat in de bepalingen van het organisatiebesluit. Het is een strategische keuze van het Departement LNE om sterk in te zetten op de coördinerende en regisserende rol. Deze rol krijgt vorm zowel via het leiden en aansturen van diverse topoverlegorganen in het beleidsdomein, als via coördinatie en samenwerking op de werkvloer rond concrete dossiers. Enkele voorbeelden van opdrachten in dit licht voor 2013 zijn: o de jaarlijkse coördinatie van de opmaak van begroting, beleidsbrief en milieujaarprogramma, en in 2013-2014 ook van de bijdrage van het beleidsdomein voor de volgende Vlaamse regeerperiode, o de periodieke aanpassingen van de VLAREM-wetgeving en de opvolging en doorvertaling van de BBT s en BBT-conclusies (VLAREM-trein 2013), 8
o het regieproject groene economie, o het regieproject alternatieve financiering, o de onderlinge afstemming van de werking inzake milieuhandhaving, o de uitwerking van de toekomstige MOS-werking (Milieuzorg Op School), die start vanaf schooljaar 2013-2014, o de coördinatie van het Europese en internationale milieubeleid. Voor verdere informatie wordt verwezen naar tabel 2. 4.2 Versterking van de departementale werking met betrekking tot energie Het werkterrein van het departement situeert zich dikwijls op het raakvlak van het milieu- en het energiebeleid. Het departement neemt nu reeds een ondersteunende en coördinerende rol op m.b.t. het energiebeleid, in hoofdzaak rond de langetermijnaspecten en het internationale energiebeleid. Dit verloopt in samenwerking met de agentschappen VEA en VREG. Deze coördinerende rol inzake strategische beleidsvoorbereiding en beleidsonderbouwing op gebied van energiebeleid zal vanaf 2013 stapsgewijs verder uitgebouwd worden. In eerste instantie ligt de focus hierbij op het mee vormgeven van de Europa 2020 strategie en de lange termijn evolutie naar een low-carbon economy. In de toekomst kan de werking uitgebreid worden naar bv. koolstofarm energiebeleid, het burgemeestersconvenant, Europese (Smart City) projecten, de financiering van een koolstofarme samenleving, low carbon energietechnologie, energiezuinig bouwen en wonen, Belangrijk is dat hierbij aansluiting gezocht wordt bij het reguliere energiebeleid en de daarbij horende beleidsvoorbereiding. Gelet op de cruciale verbanden die er zijn met het leefmilieubeleid in het algemeen en andere thema s (innovatie en technologie, toekomstverkenningen, elektrisch rijden, duurzaam bouwen en wonen, ), wordt voor de organisatorische uitbouw voorgesteld uit te gaan van een netwerkmodel gecombineerd met een versterking van een centrale cel Energiebeleid, gepositioneerd binnen de afdeling Milieu- Natuur- en Energiebeleid. Via het netwerkmodel kan op een efficiënte wijze gebruik gemaakt worden van de nuttige energiegerelateerde expertise die reeds bij andere afdelingen van het departement aanwezig is. De benodigde VTE voor de versterking van de cel Energiebeleid zullen gradueel worden opgebouwd. Dit team zal, complementair samen met VEA en VREG, optreden voor heel het beleidsdomein LNE. Strategische doelstelling Het Departement LNE stimuleert en structureert de interne samenwerking en de samenwerking met de agentschappen van het beleidsdomein Deze strategische doelstelling heeft raakvlakken met de hierboven vermelde strategische doelstelling, maar betreft meer specifiek de algemene aansturing en ondersteuning van (deel)beleidsraden, managementcomité, het opzetten van structurele samenwerking, het maken van samenwerkingsafspraken, e.d. In de praktijk is de reikwijdte van deze doelstelling niet beperkt tot het eigen beleidsdomein, gelet op de talrijke raakvlakken van het leefmilieu-, natuur- en energiebeleid met andere 9
beleidsdomeinen en bestuursniveaus. Enkele voorbeelden van opdrachten in dit licht voor 2013 zijn: o de ondersteuning van de minister voor Leefmilieu in haar rol als woordvoerder voor België in de Milieuraad van de EU vanaf juli 2013, o het lanceren van een publiek beschikbaar PRTR-loket (Pollutant Release and Transfer Register), o het operationeel beheer van de milieufinanciering in het beleidsdomein, o de coördinatie van de omzetting van EU-verplichtingen, o het regelen van de samenwerking met andere milieuhandhavingsactoren op intra-, inter- en supragewestelijk niveau, o de opmaak, opvolging en uitvoering van het jaarlijkse ICT-plan voor het beleidsdomein, o het voeren van het structurele overleg met het beleidsdomein LV over EU-, technische en draagvlakbevorderende dossiers. Voor verdere informatie wordt verwezen naar tabel 2. 10
5. Uitvoering van de generieke doelstellingen inzake maturiteit, efficiëntie en personeelsefficiëntie Het Departement LNE werkt via verschillende sporen aan de realisatie van de generieke doelstellingen inzake maturiteit en (personeels)efficiëntie en heeft eigen strategische doelstellingen hieromtrent geformuleerd. Strategische doelstellingen Het Departement LNE definieert een verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren Het Departement LNE levert haar bijdrage aan de uitvoering van de doorbraak Slagkrachtige overheid van ViA en het Meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid / Permanente efficiëntiewinsten Het Departement LNE verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van haar werking Het Departement LNE optimaliseert de instrumenten voor sturing Het Departement LNE verhoogt de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject In de afdelingsplannen in deel II wordt, eveneens in de derde kolom, aangegeven of een proces/doelstelling bijdraagt tot de doelstellingen inzake efficiëntie en effectiviteit of optimalisatie van sturingsinstrumenten, of het een deelproject van het HR-beleidsplan betreft of kadert binnen het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid. 5.1 Organisatiebeheersing Organisatiebeheersing en efficiëntie zijn een belangrijke focus voor het Departement LNE. Tal van specifieke initiatieven ter concretisering van deze focus zijn aanwezig in de operationele planning van de afdelingen. Deze initiatieven vloeien in belangrijke mate voort uit de aanbevelingen van IAVA, resulterende uit de validatieaudit, en uit andere thema- of procesaudits van IAVA. In 2013 zijn de belangrijkste initiatieven: o de opbouw en invoering van een Milieumanagementsysteem, waarbij het de doelstelling is om in 2013 het ISO 14001 certificaat te behalen, o de uitvoering van het in 2012 vastgestelde HR-beleidsplan, met 14 deelprojecten rond de thema s kerntaken, flexibele inzetbaarheid, leiderschap en belanghebbendenmanagement, o de uitvoering van het project visie op meet- en opvolgingssystemen, waarbij gewerkt wordt naar een geïntegreerd meet- en opvolgingssysteem voor de opvolging en bijsturing van de realisatie van de organisatiedoelstellingen, o de verdere uitbouw van procesmanagement, risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement, o de verdere uitvoering van het project efficiëntiewinsten, waarbij een methodiek voor het in kaart brengen van efficiëntiewinsten van departementale verbetertrajecten wordt uitgewerkt, o de verdere uitvoering van het project informatiebeheer, o de uitvoering van de aanbevelingen volgend uit de piloot-thema-audit Inspectie en Handhaving, met als belangrijkste actie de ontwikkeling van een handhavingssysteem voor GPBV-bedrijven en de ontwikkeling van een risicogebaseerd milieu-inspectieplan. 11
5.2 Meerjarenprogramma Efficiëntie en Effectiviteit van de Vlaamse overheid en de doorbraak Slagkrachtige overheid van ViA Het Departement LNE werkt mee aan een reeks initiatieven binnen het Meerjarenprogramma Efficiëntie en Effectiviteit van de Vlaamse overheid en de doorbraak Slagkrachtige Overheid van ViA. Het sleutelproject Duurzaam optreden van de Vlaamse overheid. Het Departement LNE is trekker van dit project dat twee grote luiken omvat: (1) verduurzamen van de Vlaamse overheid in haar kernprocessen en in relatie met stakeholders, met het oog op het verbeteren van haar oplossingsvermogen t.o.v. maatschappelijke uitdagingen; (2) verduurzamen van de Vlaamse overheid in haar ondersteunende processen (duurzame overheidsopdrachten, duurzaam vastgoed- en gebouwenpatrimonium, energiezorg in gebouwen, milieuzorg in voertuigenpark) waarbij bijkomend gemikt wordt op besparingen of vermeden kosten, dus de daling van werkingskosten van de Vlaamse overheid en van interne en externe milieukosten. De diverse processen die hierrond voorzien zijn in 2013 zijn hoofdzakelijk terug te vinden in de afdelingsplanning van de afdeling Milieu-integratie en subsidieringen en de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid. Andere sleutelprojecten Daarnaast werkt het Departement LNE mee aan de uitvoering van volgende sleutelprojecten, waarbij het Departement naast de eigen inbreng meestal ook de coördinatie in het beleidsdomein LNE verzorgt: o Naar een geïntegreerde benadering van ondernemers o Interne staatshervorming o Rationalisatie managementondersteunende dienstverlening o Modern HR-beleid o Versnellen en vereenvoudigen van infrastructuurprojecten o Optimalisering en vernieuwing financieel instrumentarium o Barometer slagkrachtige overheid Portfolio projecten Het Beleidsdomein LNE heeft, onder coördinatie van het Departement LNE, eigen projecten ingediend die zijn opgenomen in de volledige portfolio van het Meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid. Het Departement is trekker van volgende nog lopende projecten: o Databeheer milieuvergunningen/ Milieuvergunningendatabank: concrete invulling is opgenomen in de afdelingsplanning van de afdeling Milieuvergunningen o Vereenvoudigen subsidiestelsels inzake milieu, natuur en energie: concrete invulling is opgenomen in de afdelingsplanning van de afdeling Milieu-integratie en subsidieringen, afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid en Secretariaat-generaal 12
o o o Integraal Milieujaarverslag: integratie heffingen grootverbruikers water: concrete invulling is opgenomen in de afdelingsplanning van de afdeling Centraal Databeheer Betere naleving van milieuwetgeving via handhaving: concrete invulling is opgenomen in de afdelingsplanningen van de Juridische Dienst en de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer Databank Ondergrond Vlaanderen: concrete invulling is opgenomen in de afdelingsplanning van de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke rijkdommen 5.3 Realiseren van meetbare efficiëntiewinsten en personeelskostenefficiëntie Bijkomend aan de betrokkenheid bij het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid, werkt het Departement LNE in 2013 aan een methodiek om efficiëntiewinsten, volgend uit departementale en afdelingsprojecten, meetbaar en aantoonbaar te maken. Belangrijk hierbij is dat het Departement LNE over de nodige input- en outputindicatoren beschikt om efficiëntiemetingen op te zetten. Dit moet ertoe leiden dat efficiëntiewinsten systematisch als aandachtspunt in toekomstige projecten wordt meegenomen. Inzake personeelskostenefficiëntie voert het Departement loyaal de beslissing van de Vlaamse Regering inzake vereiste reductie van aantal personeelsleden tegen medio 2014 uit. Entiteit Departement LNE Nulmeting 2009 na neutralisatie en uitsluiting Te verminderen aantal personeelsleden (6% van nulmeting) Te bereiken personeelsaantal op 30/6/2014 687-41 646 0 Nog te verminderen, stand van zaken 31/12/2012 6. Diversiteit en gelijke kansen Het Departement LNE formuleert jaarlijks acties in het kader van haar gelijkekansenen diversiteitsbeleid. Deze acties zijn opgenomen in de afdelingsplanning van het Secretariaat-generaal en van de afdeling Managementondersteunende Diensten. De belangrijkste acties voor 2013 zijn: o het formuleren van specifieke streefcijfers voor personen met een migratieachtergrond, personen met een arbeidshandicap of chronische beperking en de doorstroom van vrouwen naar N-1-functies o het uitwerken van een departementale visie op het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid 13
7. Jaaractieplan ter bevordering van het welzijn op het werk 2013 In het kader van het Welzijnsbeleid in de onderneming en meer bepaald het K.B. van 27 maart 1998 (B.S. 31 maart 1998) - art. 11 stelt de werkgever in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, een jaarlijks actieplan op ter bevordering van het welzijn op het werk. 14
7.1 Doelstellingen voor 2013 I. JAARLIJKS TERUGKERENDE ACTIES Actiepunten Uitvoerders/betrokkenen Timing 1) Stuurgroep Welzijn: Deze stuurgroep komt periodiek samen. Activiteiten: opmaak + meewerken aan uitvoering GPP, JAP, bespreken van allerlei welzijnsprojecten, 2) Medische onderzoeken: De periodieke medische onderzoeken vinden jaarlijks, driejaarlijks of vijfjaarlijks plaats. 3) Medische check-up vanaf 45 jaar: Jaarlijkse organisatie, volgens de nieuwe procedure uit 2012 4) Griepvaccinatie Elk jaar krijgen alle personeelsleden van de VO de kans om zich gratis te laten inenten tegen de griep. Dit wordt centraal georganiseerd en door de verschillende MOD s aan de personeelsleden meegedeeld. 5) Aanwezigheidsbeleid: - rapport DBZ 2010: acties verder uitwerken o gezondheidsbeleid/gespreksvoering rond ziekteverzuim o optimalisatie re-integratiebeleid (zie punt 4 acties 2013) - rapport DBZ 2011 analyseren/voorstellen van acties voorstellen aan de Directieraad + EOC 6) Nazicht EHBO-koffers: De verantwoordelijke van de EHBO-koffer zorgt ervoor dat de inhoud van de koffer volledig/ in orde blijft. De MOD zorgt voor een mailing m.h.o. op nazicht van de inhoud MOD Team Welzijnsbeheer/ Afgevaardigden vanuit de afdelingen IDEWE/contactpersonen welzijn MOD Team Welzijnsbeheer APB/IDEWE/MOD Team welzijnsbeheer / contactpersonen welzijn MOD Team Welzijnsbeheer MOD Team Welzijnsbeheer/ verantwoordelijke EHBO-koffer Periodiek, ongeveer om de 6 weken (met uitzondering van de vakantieperiodes) Permanent. Permanent. Communicatie voorjaar, inschrijven tem de zomer, inentingen najaar. Verder uitwerking tijdens 2013 en daarna permanente opvolging. Na ontvangen rapport vanuit DBZ. voorjaar 2013 Jaarlijks herinneringsmail te verzenden naar de contactpersonen. 15
7) Evacuatie-oefening Werkgroep Ferrarisgebouw Regelmatige opvolging 8) Opruimactie MOD Team Welzijnsbeheer/ Jaarlijks sensibilisatiemail te Personeel sensibiliseren om: contactpersoon in afdeling verzenden naar de gangen en vluchtwegen vrij te houden contactpersonen. clean desk te hebben documenten zoveel mogelijk te digitaliseren 9) Vorming Jaarlijks bijscholing EHBO-hulpverlener APB/MOD Team Welzijnsbeheer Versturen herinneringsmail(en) inzake volgen jaarlijkse bijscholing EHBO II. NIEUWE ACTIES 2013 1) Risicoanalyses: Actiepunten Uitvoerders/ betrokkenen Timing - RA Psychosociaal welzijn DLNE: - analyse personeelspeiling + welzijnsbevraging (afgenomen oktober 2012) - acties o.b.v. resultaat PP + welzijnsbevraging opstellen en uitwerken MOD + GDPB + ISW Limits + AgO MOD + GDPB + STG WZ Najaar 2012 + voorjaar 2013 Opstart voorjaar 2013, na presentatie resultaten - RA beleidsmedewerker IM: - deel arbeidsveiligheid dringend verder uit te werken met de preventieadviseur en IDEWE - psychosociale deel verder uit te werken o.b.v. resultaat welzijnsbevraging MOD + IM + GDPB + IDEWE Voorjaar 2013, exacte planning wordt besproken met GDPB. Opstart na bekendmaking resultaten welzijnsbevraging, voorjaar 2013. - RA adviesverlener MV: - Verdere uitwerking RA arbeidsveiligheid o.b.v. resultaten plaatsbezoeken IDEWE 2012 (m.i.v. het voorzien van evaluatie van MOD + MV + GDPB + IDEWE Voorjaar 2013 16
de voorgestelde maatregelen uit de RA) - implementatie relevante maatregelen uit de RA arbeidsveiligheid - opstart RA psychosociale aspecten uitgaande van analyse personeelspeiling + welzijnsbevraging (afgenomen oktober 2012) Najaar 2013 Voorjaar 2013 - RA Balie- en onthaalfunctie: Verder uit te werken op basis van de resultaten uit andere gebouwen. Verder af te stemmen met de GDPB. GDPB + MOD Voorjaar 2013 - RA Beeldschermwerkers: Met de GDPB te bekijken, wat er gebruikt kan worden vanuit de algemene centrale RA. Vervolgens verdere uitwerking voor het DLNE zelf. GDPB + MOD + afgevaardigden afdelingen Exacte planning wordt besproken met GDPB - RA milieu-inspecteurs MI: Opvolging nieuwe regelgeving PBM s, door een constante inventarisatie analyse en evaluatie van de mogelijke extra risico s. Eventueel aanpassen van de PBM s. MOD + MI+ GDPB Opvolging tijdens 2013 2. Alcohol- en drugsbeleid Opstarten van een alcohol- en drugsbeleid (omzendbrief 30/05/2011): - Opstart van de werkgroep A&D o Uitwerken van een voorstel van visie binnen DLNE - Voorleggen visievoorstel aan Directieraad en EOC en Implementatie van de visie binnen DLNE + communicatie aan/sensibilisatie van personeelsleden 3. POBOS - Finaliseren concrete organisatie binnen het DLNE van het aanbod van POBOS inzake: o professionele psychotherapeutische MOD + GDPB + werkgroep A&D MOD + vertrouwenspersonen + GDPB + contactpersonen POBOS Voorjaar 2013 Najaar 2013 Voorjaar 2013 17
opvang bij posttraumatische stress o EAP - Communicatie aan/sensibilisatie van de personeelsleden over dit aanbod 4. Optimalisatie re-integratiebeleid - Opstarten van een gestructureerd reintegratiebeleid (opleiding GDPB/EZ/IDEWE in maart 2013) - Uitwerking van voorstel van aanpak/organisatie binnen DLNE - Voorleggen voorstel van aanpak/organisatie aan Directieraad en EOC - Communicatie aan/sensibilisatie van personeelsleden 5. OGGW /Integriteitsbeleid Indien nodig ondersteuning of afstemming met de werkgroep integriteit. 6. Business Continuïteits Management (BCM) Opmaken plan van aanpak voor beheersing incident voor thema werknemers/expertise MOD + GDPB + STG WZ MOD +STG + werkgroep integriteit STG + MOD + dienst Communicatie Voorjaar 2013 Voorjaar 2013 Najaar 2013 Najaar 2013 Permanent Permanent 7.2 Middelen om de doelstellingen te bereiken Het budget voor arbeidsgeneeskunde bedraagt (maximum) 56.000 op het artikelnummer 1LA10223. Het budget voor veiligheidsbeleid is voorzien op het artikelnummer LBO LA102 (celkrediet 22). 18
Deel II 1. Tabel 1: Samenvattende tabel projecten MINA4, ViA, MJP Slagkrachtige Overheid, Interne Staatshervorming en andere departementale strategische projecten 2. Tabel 2: Afdelingsplannen 19
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Koning Albert II - laan 20 bus 8-1000 Brussel Telefoon: 02 553 80 11 - Fax: 02 553 80 05 - info@lne.be - www.lne.be