^^RHC ^ Rijnstrk n Lopikrwaard Aan d gmntraad van Montfoort Postbus 41 3417 ZG MONTFOORT Postbus 45 3440 AA Wordn D Blk 2 3447 GV Wordn T 0348 428846 E rhc@wordn.nl W www.rhcrijnstrk.nl Oudwatr, 20 april 2017 Btrft: bgroting RHC 24 apr2017/1110 Gacht dams n hrn, Hirbij do ik u, conform artikl 7 van d gmnschapplijk rgling Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard d ontwrp-bgroting voor ht jaar 2018 tokomn. D bgroting komt (vrijwl) ghl ovrn mt d vorig jaar in d mrjarnraming gprsntrd cijfrs. Indin u dat wnst kunt u uw zinswijz hiromtrnt bij d Archifcommissi naar vorn brngn. D vaststlling van d bgroting komt aan d ord in d vrgadring van d Archifcommissi (ht bstuur van ht Rgionaal Historisch Cntrum) van 5 juli a.s. Voor d god ord vrmld ik hir dat d financiël administrati n vrantwoording is gïntgrrd in di van d gmnt Wordn, cntrumgmnt van d gmnschapplijk rgling. namns A chifcommissi Bodgravn Lopik ' Montfoort ' Oudwatr ' Ruwijk ' Wordn IJsslstin ' Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn
Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard BEGROTING 2018 MEERJARENRAMING 2018-2021 Gmnschapplijk Rgling van d Gmntn Bodgravn-Ruwijk, Lopik, Montfoort, Oudwatr, Wordn, IJsslstin n Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn. RHC Rijnstrk n Lopikrwaard Postbus 45 3440 AA Wordn www.rhcriinstrk.nl
MEMO Bij d ontwrp-bgroting 2018 D bgroting 2018 komt vrijwl hlmaal ovrn mt htgn rdr voor dit Jaar in d mrjarnraming stond vrmld. Mt aan d n kant n klin bijstlling naar bndn van d lgsinkomstn n aan d andr kant n its lagr post salarissn, komt d bgroting 1.500 lagr uit dan rdr graamd. D rdn dat d lgsinkomstn truglopn hbbn t makn mt ht fit dat r door intrnt n d auturswtproblmatik mindr afbldingn van archifstukkn n rproducti van foto s (kunnn) wordn glvrd. D p.m.-post voor ht -dpot is voor 2018 vrdwnn, md omdat d hrhuisvsting van ht RHC vl aandacht zal vragn. Voor d afzondrlijk dlnmrs vrschilt d hoogt van d bijdrag in d marg, vanwg klin vrschuivingn in d inwonrtalln (di blvn nagnog glijk) n d vrhouding van d archifmtrs, d andr componnt waarop d vrdlslutl is gbasrd. Niuw in d bgroting is dat d invlod zichtbaar gmaakt is van d btw-brkning. Na afstmming mt d Blastingdinst past ht RHC mt trugwrknd kracht naar 2014 d btw-koplvrij stlling to. Hirdoor hft ht RHC gn rcht mr op btw-aftrk, waardoor d dsbtrffnd uitgavnpostn in d bgroting mostn wordn vrhoogd. D btw di ht RHC aan xtrn dinstvrlnrs n lvrancirs btaalt, wordt mt topassing van d transparantimthod in d jaarlijks bijdragn naar rato doorbrknd aan d dlnmrs. Alln d gmntn kunnn d btw vrvolgns in ht bgin van ht niuw jaar op grond van d ontvangn doorschuifbrif vrhaln op ht BTW-compnsatifonds. Ht jaar 2018 wordt n bijzondr jaar voor ht RHC, omdat ht dan trugkrt in ht grnovrd Stadhuis van Wordn annx RHC. Zoals in d bsluitvorming hirovr wrd ondrknd, gaat dit vanaf dit bgrotingsjaar gpaard mt n stijging van d huisvstingslastn. Daarbij wrd r voorzin in n compnsatirgling voor d gmntn Lopik, Oudwatr n IJsslstin di zlf ovr n ign archifbwaarplaats bschikkn. In 2018 btaln zij nit m aan sc d vrgroting van d archifkluis voor zovr nit gdkt door ht mdgbruik van d gmnt Wordn. Ht totaalbdrag dat in 2018 mt d compnsati gmoid is, bdraagt 4.991. D rgling wordt in tin jaar afgbouwd. Tot slot wordt opgmrkt dat ht RHC nit mt rsrvringn wrkt. En vntul positif saldo wordt vrrknd mt d bijdrag di dlnmrs btaln voor ht volgnd jaar. D hoogt van d bijdrag kan hirdoor bij bnodigd invstringn (xtra) stijgn. D bgrotingssystmatik van ht RHC wijkt wat af Cntrumgmnt Wordn vrricht op grond van d gmnschapplijk rgling d financiël vrantwoording van ht RHC in d gmntlijk jaarrkning, waarin d hir gnomd bgrotingspostn wordn opgnomn. Bij d mrjarnraming In d mijarnraming staat n p.m.-post om aandacht t vstign op d oplossing di r mot komn om digital documntn duurzaam op t slaan. Vanuit d archifinspcti is hirop gwzn. Ht RHC hft in 2016/17 samn mt Ht Utrchts Archif in n pilot mt HDSR d moglijkhid tot aansluiting bij ht landlijk -dpot ondrzocht. Hir puur als voorzichtig indicati van kostn gnomd, gaat mn daarbij uit van n bdrag van 43.000 nmalig aansluitkostn, n 19.500 pr jaar voor bhr n ondrhoud n voor opslag n tarif van 1050 pr Trrabyt. Daarnaast zijn r prsonl gvolgn n zal ht RHC kostn motn makn om d digital dinstvrlning hirop in t richtn. D hir gnomd bdragn zijn xclusif d kostn di organisatis zlf motn makn voor ht bhr van digital informati, di langdurig bwaard mot blijvn in -dpotvoorzining maar nog nit is ovrgdragn aan ht RHC. Vanaf circa 2020 valln drglijk onontkoombar invstringn t vrwachtn.
'EN BEGROTING RHC Nr < 2017 > < 2018 > <2018> + btw 01 Bijdragn dlnmrs RHC: Bodgravn-Ruwij k 113.488,- 141.596,- 152.497,- Lopik 43.874,- 57.991,- 62.451,- Montfoort 48.085,- 57.534,- 61.957,- Oudwatr 31.116,- 39.984,- 43.059,- Wordn 183.703,- 219.844,- 236.771,- IJsslstin 106.106,- 126.726,- 136.478,- Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn 139.328,- 163.375,- 175.953,- 02 Extra bijdrag Gmnt Wordn studizaalmdwrkr 19.100,- 0,- 0,- 03 Lgs, ovrig inkomstn 3.100,- 2.500,- 2.500,- 04 Extra ontvangn inkomstn smistatisch archifbwrking p.m. p.m. p.m. TOTAAL 687.900,- 809.550,- 871.666,-
RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2018 LASTEN Nr < 2017 > < 2018 > < 2018+btw > 01a Salarissn mdwrkrs 499.100-506.600,- 506.600,- 01b Tijdlijk prsonl p.m. p.m. p.m. 01c Matriël vrzorgr 17.700,- 18.000,- 21.780,- 02 Riskostn woon-wrkvrkr 4.050,- 4.050,- 4.050,- 03 Doorblasting producticntrum poa 24.850,- 25.150,- 30.431,- 04 Riskostn mdwrkrs 2.000,- 1.400,- CO o O o 05 Abonnmntn/lidmaatshappn 1.700,- 1.700,- 1.700,- 06 Aankoop bokn n vaklitratuur 500,- 605,- 07 Kantoorbhoftn, archifmatriaal 5.000,- 5.050,- 6.110,- 08a Wbsit, automatisring 24.500,- 25.500,- 30.855,- 08b Digitalisring 5.050,- 5.100,- 6.171,- 08c Contract Lira/Pictoright 1.700,- 1.750,- 2.117,- 09 Vorming n opliding 1.600,- 1.600,- 1.936,- 10 Publi rlations 650,- 3.000,- 3.630,- 11 Doorblasting Wordn P n O 15.400,- 15.600,- 18.876,- 12 Doorblasting Wordn wrkruimts 25.700,- 72.800,- 88.088,- 13a Ontwikkling -dpot 5.000,-. 5.000,- 6.050,- 13b Aansluiting -dpot - 0,- 0,- 14 Onvoorzin uitgavn 1.000,- 1.000,- 1.210,- Sub-totaal ovrig kostn 635.500,- 693.800,- 731.609,- 15a Doorblasting Wordn archifbwaarplaats 51.400,- 115.750,- 140.057,- 15b Huur xtra archifruimt ldrs 1.000,- 0,- 0,- Sub-totaal dpot-kostn 52.400,- 115.750,- 140.057,- TOTAAL GENERAAL 687.900,- 809.550,- 871.666,- [## wordt vastgstld in d vrgadring van d Archifcommissi van 5 juli 2017 ###/ J.F. van Rooijn, scrtaris. V. J.H. Molknbor, voorzittr
BATEN MEERJARENRAMING Nr < bdragn x btw > 2018 2019 2020 2021 01 Bijdragn dlnmrs a Bodgravn-Ruwijk 141.596,- 143.655,- 146.185,- 148.772,- b Lopik 57.991,- 59.128,- 60.438,- 61.730,- c Montfoort 57.534,- 58.371,- 59.401,- 60.467,- d Oudwatr 39.984,- 40.745,- 41.627,- 42.516,- Wordn 219.844,- 223.237,- 226.957,- 230.956,- f IJsslstin 126.726,- 128.852,- 131.420,- 133.979,- g Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn 163.375,- 165.762,- 168.722,- 171.730,- 03 Lgs, ovrig inkomstn 2.500,- 2.500,- 2.500,- 2.500,- 04 Extra inkomstn smistatisch archifbwrking p.m. p.m. p.m. p.m TOTAAL 809.550,- 822.050,- 837.250,- 852.650,-
2018-2021 LASTEN Nr < bdragn x btw > 2018 2019 2020 2021 01a Salarissn mdwrkrs 506.600,- 515.700,- 525.000,- 534.500,- 01b Tijdlijk prsonl p.m. p.m. p.m. p.m. 01c Matriël vrzorgr 18.000,- 18.350,- 18.700,- 19.050,- 02 Riskostn woon-wrkvrkr 4.050,- 4.050,- 4.050,- 4.050,- 03 Doorblasting poa 25.150.- 25.500.- 25.800.- 26.100.- 04 Riskostn mdwrkrs 1.400,- 1.100,- 1.100,- 1.100,- 05 Abonnmntn/lidmaatschappn 1.700,- 1.750,- 1.750,- 1.800,- 06 Aankoop bokn n vaklitratuur 500,- 500,- 500,- 500,- 07 Kantoorbhoftn, archifinatriaal 5.050,- 5.100,- 5.150,- 5.150,- 08a Wbsit, automatisring 25.500,- 26.500,- 27.500,- 28.500,- 08b Digitalisring 5.100,- 5.200,- 5.250,- 5.300,- 08c Contract Lira/Pictoright 1.750-1.750-1.800-1.850-09 Vorming n opliding 1.600,- 1.700,- 1.700,- 1.700,- 10 Public rlations 3.000,- 700,- 700,- 700,- 11 Doorblasting Wordn P n O 15.600,- 15.800,- 16.100,- 16.300,- 12 Doorblasting Wordn 72.800,- 74.300,- 75.750,- 77.300,- kantoorruimt 13a Ontwikkling -dpot 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 13b Huur n aansluiting -dpot 0,- p.m. p.m. p.m. 14 Onvoorzin uitgavn 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- Totaal salarissn n kantoor 693.800,- 704.000,- 716.850,- 729.900,- 15 Doorblasting Wordn 115.750,- 118.050,- 120.400,- 122.750,- archifbwaarplaats - - Totaal dpot-kostn 115.750,- 118.050,- 120.400,- 122.750,- TOTAAL GENERAAL 809.550,- 822.050,- 837.250,- 852.650,- Tolichting op d mrjarnraming In d mijarnraming is bij d brkning van d t btaln bijdragn van d dlnmrs uitggaan van stabil inwonrtalln n aantalln archifmtrs. Normaal flucturn d ondrling vrhoudingn ampr, maar in 2018/2019 zal r bij d gmntn n inhaalslag plaatsvindn op ht gbid van ovrbrnging van archivn naar ht niuw dpot van ht RHC. Dit hft invlod op d brkning van d uitindlijk bijdrag van d dlnmrs aan ht RHC. Vrdr is in dz mijarnraming voor d blangrijkst post, d salarislastn, rkning ghoudn mt n jaarlijks stijging van 1,8%. D doorblastingn voor d huisvsting zijn gïndxrd mt 2%. Voor d ovrig kostn is grknd mt 1,25%, chtr nit voor d wbsit omdat d kostn hirvan samnhangn mt d groi van d aangbodn data n digital informati. Enrzijds wordt uitggaan van n gstag groi van data n scans, trwijl andrzijds d ontwikklingn in d markt n op ht gbid van comprssi van digital bldn d hostingskostn binnn d prkn houdn. D mijarnraming is xclusif d btw-bijtlling voor afgnomn dinstn n lvrantis aan ht RHC (zi bgroting 2018). Voor 2019 zou dat totaal gaan om n bijtlling van 62.885, voor 2020 om 64.124 n voor 2021 om 65.352, dat naar rato ovr d dlnmrs wordt omgslagn.
Tolichting bij d spciflk bgrotingspostn 2018: Batn: 01. 02. 03. 04. Dit zijn d door d dlnmrs aan d gmnschapplijk rgling t btaln bijdragn, brknd conform d vrdlslutl, gbasrd op inwonrtal n aantal bhrd mtrs archif, (zi bijlag voor d brkning). Vrschilln tussn d graamd bijdrag n d wrklijk t btaln bijdrag wordn in ht jaar, volgnd op ht bgrotingsjaar, door d gmnt Wordn mt d andr dlnmrs vrrknd. Dlnmrs wordn aangslagn voor d (hogr) bijdrag waarin mt btw rkning is ghoudn. Gmntn di n brop don op ht BTW-compnsatifonds kunnn ht btw-vrschil bgin 2019 trugvragn. Voor HDSR gldt dat nit. D xtra bijdrag van d gmnt Wordn voor d studizaalmdwrkr, di na d gmntlijk hrindling van 2001 aan d formati van ht RHC is togvogd, vrvalt conform afspraak pr novmbr 2017. Inkomstn uit lgs voor door RHC-mdwrkrs vrricht archifondrzok n d lvring van rproductis uit d archivn n collctis. Lvringn van rproductis lopn trug door vrdrgaand digitalisring n bij d foto s rond problmn mt autursrcht. Inkomstn uit d bwrking van ht smi-statisch archif of andr wrkzaamhdn di nit bhorn tot d krntaak van ht RHC n apart doorbrknd wordn aan d dsbtrffnd dlnmr. Lastn: 01a. 01b 01c 02 03. 08a. 08b. 08c. 10. 11 12. 15. D total formati omvat 7,44 ft. Er is rkning ghoudn mt n stijging van salarislastn voor d gmnt als wrkgvr van 1,5%. Kostn di voortvloin uit n vntul dinstvrband van n mdwrkr mt n tijdlijk aanstlling, in vrband mt n volldig gdkt uit d xtra inkomstn uit wrkzaamhdn voor smistatisch archivn. D matriël vrzorgr wordt op basis van dtachring twrkgstld vanuit Frm Wrk. D post is gbasrd op d riskostn bij d huidig prsonl bztting. Dit btrft d doorblasting van kostn van d afdling Prsonl, Organisati n Automatisring van d gmnt Wordn. Hosting n standaard ondrhoud van d wbsit. Digitalisring van (archif) bronnn di via d wbsit bschikbaar wordn gstld. Voorwaard is dat ht n archif of collcti btrft waarvan d digitalisringskostn nit to t schrijvn zijn aan n nkl dlnmr. Rgling mt Lira/Pictorlght voor ht autursrcht van via d wbsit toganklijk oud krantn. Public rlations, waarondr ook attntis voor vrijwilligrs wrkzaam bij ht RHC. Dz kostn wordn doorblast op basis van ht aantal ft s n btrft zakn als wrving n slcti, salarisadministrati, bdrijfsgzondhidszorg, arbidsvoorwaardn tc. Doorblasting van d gmnt Wordn voor ht gbruik van studizaal n administrativ ruimts in ht Stadhuis t Wordn. D kostn van d tijdlijk huisvsting tijdns d rnovati valln buitn d bgroting van ht RHC, als zijnd projctkostn. Bijdrag van ht RHC, als (tokomstig) bhrdr van digital archivn van d dlnmrs, aan projctn om t komn tot n -dpot n rvaring hirin op t don. Zoals in d algmn tolichting gstld gaat ht hir nog nit om d aansluiting op ht -dpot zlf. Doorblasting van d gmnt Wordn voor ht gbruik van d archifbwaarplaats in ht Stadhuis t Wordn. D kostn van d tijdlijk huisvsting tijdns d rnovati valln buitn d bgroting van ht RHC, als zijnd projctkostn.
Brkning bijdrag dlnmrs bgroting 20Ï8 Salarissn n ovrig kantoorkostn Totaal ovrig kostn - lgs/ovrig inkomstn: totaal inwonrtal = bdrag pr inwonr; 693.800-2.500= 691.300 : 198.000 = 3,4914 pr inwonr [Hooghmraadschap gfixrd inwonrtal van 41.200] Dlnmr Inwonrtal Bdrag pr inwonr Aandl kostn salarissn n ovrhad Bodgravn-Ruwijk 33.500 3,4914 116.962 Lopik 14.200 3,4914 49.578 Montfoort 13.800 3,4914 48.182 Oudwatr 10.000 3,4914 34.914 Wordn 51.200 3,4914 178.761 IJsslstin 34.100 3,4914 119.057 Hooghmraadschap 41.200 3,4914 143.846 D Stichts Rijnlandn TOTAAL 198.000 3,4914 691.300 Dpotkostn Total dpotkostn: wrklijk archifintrs = bdrag pr mtr 115.750 :4.286 ml = 27,0065 pr mtr Compnsatirgling: Bij ht akkoord ovr d rnovati/uitbriding van ht RHC (Stadhuis Wordn) is bslotn d gmntn mt n ign archifbwaarplaats t compnsrn voor wat btrft hun aandl in d kostn van ht vrgroting van ht dpot. D rgling wordt in tin jaar stds mt 10% afgbouwd. Kostn uitbriding dpot ( 52.000) minus vrgoding smi-statisch archif Wordn ( 29.900) = 22.100 D gmntn Lopik, Oudwatr n IJsslstin krijgn hun aandl, gzamnlijk 968/4286 dl ofwl 4.991, naar rato gcompnsrd. Ht bdrag van d compnsati wordt omgslagn ovr d andr dlnmrs op basis van archifintrs. Dlnmr Mtrtal Bdrag pr mtr Aandl dpotkostn zondr compnsati T btaln compnsati T ontvangn Totaal dpotkostn Bodgravn-Ruwijk 864 27,0065 23.334 1.300 24.634 Lopik 385 27,0065 10.398 1.985 8.413 Montfoort 328 27,0065 8.858 494 9.352 Oudwatr 232 27,0065 6.266 1.196 5.070 Wordn 1.441 27,0065 38.916 2.167 41.083 IJsslstin 351 27,0065 9.479 1.810 7.669 Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn 685 27,0065 18.499 1.030 19.529 TOTAAL 4.286 27,0065 115.750 4.991 4.991 115.750
Total bijdrag pr dlnmr Dlnmr Aandl salarissn n kantoorkostn Aandl dpotkostn Totaal Bodgravn-Ruwijk 116.962,- 24.634,- 141.596,- Lopik 49.578,- 8.413,- 57.991,- Montfoort 48.182,- 9.352,- 57.534,- Oudwatr 34.914,- 5.070,- 39.984,- Wordn 178.761,- 41.083,- 219.844,- IJsslstin 119.057,- 7.669,- 126.726,- Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn 143.846,- 19.529,- 163.375,- 691.300,- 115.750,- 807.050,-