19e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-509 Vergadering 12 december 1997 Agenda nr.... Alle commissies Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta973009/26 Middelburg, 4 november 1997 Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wij bieden u hierbij ter vaststelling aan een ontwerp besluit tot wijziging van de provinciale begroting van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1997. Een memorie van toelichting voegen wij hierbij. Gedeputeerde Staten van Zeeland, Drs. W.T. van GELDER,. Voorzitter. Mr. J.A. LANDER, griffier. Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland besluiten: de provinciale begroting van inkomsten en uitgaven het dienstjaar 1997 te wijzigen als volgt:
- 2 - MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN In deze 19e wijziging van de begroting van de Provincie 1997 zijn diverse aanpassingen verwerkt. TOELICHTING PER PRODUCT 70110.02 Vervoer provinciaal bestuur Besloten is de chauffeurs in plaats van dienstkleding een kledingtoelage toe te kennen. In verband met dit besluit wordt ƒ 3.200,-- overgeheveld naar de salarisposten. 70130.00 Bestuurlijke organisatie Voor het onderhoud aan grenstekens is een bedrag van ƒ 2.000,-- ontvangen. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het hierbij behorende budget. 70160.02 Representatie Op korte termijn komen er nieuwe stropdassen en shawls beschikbaar om uit te reiken als relatiegeschenk. In combinatie met de uitreiking van de kerstpakketten lijkt het een aardige geste om ook het personeel een dergelijk geschenk aan te bieden. Wij stellen u voor de kosten ad ƒ 13.000,-- te dekken door een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven. 70160.03 Voormalig personeel De regeling van het herplaatsingswachtgeld is met ingang van 1 januari 1996 vervangen door een suppletie-regeling. In de vergadering van de Staten van 9 februari 1996 is de suppletie-regeling Zeeland 1996 vastgesteld. De regeling houdt onder meer in dat een personeelslid recht heeft op suppletie vanaf het tijdstip dat aan hem/haar ontslag is verleend op grond van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn/haar arbeid wegens ziekte. Genoemde regeling wordt uitgevoerd door het USZO. Voor 1997 is een bedrag nodig van ƒ 44.633,--. Dekking kan worden gevonden door een verlaging van de salarisposten met een gelijk bedrag. 70163.01 Reservering dienstgebouwen De tijdelijke units op het terrein Het Groene Woud worden verkocht. Voorgesteld wordt de opbrengst ad ƒ 15.500,-- toe te voegen aan de reserve huisvesting. De kosten met betrekking tot het opnieuw bestraten van het terrein zal op een later moment aan u worden voorgelegd. 70301.03 Adviezen, beleids- en uitvoeringsplannen infrastructurele verkeersveiligheid 70312.00 Wegenbouwprojecten provincie Zeeland 70312.01 Wegenbouwprojecten gemeente Sluis - Aardenburg 70312.02 Wegenbouwprojecten gemeente Oostburg 70312.04 Wegenbouwprojecten deelgebieden buiten de bebouwde kom Op bovengenoemde producten zijn diverse budgettair neutrale verschuivingen en mutaties verwerkt naar aanleiding van de 3e voortgangsrapportage van het project duurzame verkeersveiligheid in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. 70301.04 Adviezen, beleids- en uitvoeringsplannen Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) Binnen de begrotingsposten van het ROVZ zijn diverse budgettair neutrale verschuivingen van de budgetten van het werkplan 1997 verwerkt.
- 3-70302.00 Basisgegevens infrastructuur Onder het product Basisgegevens infrastructuur heeft een correctie van ƒ 3.700,-- plaatsgevonden, omdat een deel van de bijdrage in verband met de overdracht van het Wegen Informatie Systeem (WIS) aan de provincie Noord- Brabant aan het waterschap Zeeuwse Eilanden (mede-eigenaar) wordt betaald. Tevens is genoemd product verlaagd met een bedrag van ƒ 17.613,-- zijnde een onderdeel van de provinciale cofinanciering in de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid (BGM). Zie ook het product Uitvoering gebiedenbeleid (70502.00). 70310.00 Wegbeheer 70310.01 Wegonderhoud 70310.02 Renovatie wegen 70311.01 Onderhoud Zeelandbrug Op bovengenoemde producten zijn diverse budgettair neutrale verschuivingen verwerkt. De ƒ 61.000,-- op product 70311.01 Onderhoud Zeelandbrug betreft budget voor een proef uitgevoerd met chemische gladheidsbestrijdingsmiddelen op de Zeelandbrug. 70311.03 Bediening basculebrug Zeelandbrug In verband met een ontstane vacature wordt voor de bediening van de basculebrug van de Zeelandbrug een uitzendkracht aangetrokken. Ter dekking van deze kosten is binnen de directie Infrastructuur en Vervoer de salarispost met ƒ 5.000,-- verlaagd. 70320.02 Vervoer met veerschip "Koningin Beatrix" 70320.03 Vervoer met veerschip "Prinses Juliana" 70320.04 Vervoer met veerschip "Prins Johan Friso" 70321.02 Vervoer met veerschip "Prinses Christina" 70321.03 Vervoer met veerschip "Prins Willem-Alexander" 70320.00 Opbouw reserves Provinciale Stoomboot Diensten (PSD) Op bovenstaande producten zijn diverse budgettair neutrale verschuivingen geraamd met betrekking tot de begrotingsposten gasolie van de diverse schepen. Tevens is de raming van de opgelopen schade met de Prins Johan Friso op 14 juni 1997 verlaagd met ƒ 7.442,--. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget voor de ondersteunende producten. Tot slot zijn zowel aan de baten als lastenzijde de kosten ad ƒ 250.000,-- in verband met opplussen geraamd. Dit opplussen bij de PSD geldt niet alleen voor de deeltijders, maar ook voor de voltijders. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 1997 heeft u ingestemd met een 'herbezettingstoelage' voor het personeel van de PSD. Deze kosten voor dit opplusen worden vergoed door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 70330.00 Vaarwegbeheer 70330.01 Onderhoud vaarweg 70330.03 Brug- en sluisbediening De mutaties betreffen diverse budgettair neutrale verschuivingen. 70340.01 Taxi vervoer De opbrengst leges vergunningen taxi vervoer zijn ƒ 6.250,-- hoger dan geraamd. Wij stellen u voor dit bedrag in de begroting op te nemen en ƒ 6.250,-- toe te voegen aan de post voor onvoorziene uitgaven.
- 4-70502.00 Uitvoering gebiedenbeleid 70504.01 Doelgroep landbouw 70510.02 Uitvoering bodembescherming 70550.01 Uitvoeren vergunningverlening Op bovenstaande producten is de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid (BGM) geraamd. Daar het bedrag van de oorspronkelijke raming afwijkt van de werkelijke liquditeitsbehoefte en dit bedrag niet bij het juiste product was geraamd is een en ander overgeheveld en aangepast. Van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) wordt een bijdrage van ƒ 557.000,-- ontvangen, terwijl de provinciale cofinanciering in deze wijziging ƒ 52.613,-- bedraagt. De opbouw van deze cofinanciering luidt als volgt: Project samenwerking duurzame landbouw (70504.01) ƒ 25.000,-- Stimuleren energiebesparingsprojecten (70550.01) ƒ 10.000,-- Weg- en verkeersinventarisatie (zie ook 70302.00) ƒ 17.613,-- Totaal ƒ 52.613,-- 70504.00 Doelgroepen/partners 70620.04 Natuur- en landschapsbeheer 70840.00 Specifiek welzijnsbeleid 70860.05 Patiënten/consumentenbeleid Als gevolg van de herbezetting worden op bovenstaande producten de subsidies aan diverse gelieerde instellingen aangepast. Voorgesteld wordt een bedrag van ƒ 51.250,-- beschikbaar te stellen uit de post voor onvoorziene uitgaven. De verdeling van dit bedrag is als volgt: Zeeuwse raad voor Volksgezondheid, Maatschappelijke ontwikkeling en Cultuur (Stichting VMC) ƒ 15.400,-- Klaverblad Zeeland ƒ 15.000,-- Stichting Landschapsbeheer Zeeland ƒ 5.100,-- Stichting Telefonische Hulpdienst Zeeland ƒ 5.000,-- Emancipatiebureau Zeeland ƒ 3.750,-- Zeeuwse Milieufederatie ƒ 3.200,-- Het Zeeuws Landschap ƒ 2.300,-- Consulentschap NME ƒ 1.500,-- Totaal ƒ 51.250,-- De ramingen voor 1998 zijn reeds overeenkomstig aangepast. Overigens is het bedrag van ƒ 15.400,-- toegevoegd aan de stelpost bezuiniging herstructurering welzijn. Tevens wordt aan het Klaverblad een extra subsidie toegekend in verband met de wijziging van het huurcontract met de gemeente Goes. Voorgesteld wordt ƒ 2.123,-- beschikbaar te stellen uit de post voor onvoorziene uitgaven. 70610.00 Recreatie en toerisme - Algemeen Als financiële bijdrage in de kosten van organisatie en publiciteit ten behoeve van de landelijke Voetpadendagen 1997 is besloten een bedrag van ƒ 3.500,-- beschikbaar te stellen uit de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling. 706200.06 Subsidiëring aankopen, projecten en activiteiten Teneinde efficiënter en sneller te kunnen werken hebben uw Staten op 20 juni 1997 ingestemd met het door het college van Gedeputeerde Staten laten afdoen van subsidieverzoeken voor aankoop van natuurterreinen door particuliere natuurbeschermingsorganisaties, voorzover deze binnen de beleidskaders en beschikbare budgetten passen. Voorgesteld wordt een bedrag van ƒ 461.387,-- beschikbaar te stellen uit de reserve natuurbescherming voor de aankoop en inrichting van de onderstaande natuurterreinen in West Zeeuwsch Vlaanderen; 1.82.20 hectare Relatienota Reservaatsgebied 1e fase ƒ 142.452,--
- 5 - Wallen van Aardenburg en 4.72.45 hectare Relatienota Reservaatsgebied 2e fase Grote Gat te Oostburg 6.66.85 hectare Natuuronwikkelingsgebied Aardenburgse ƒ 143.256,-- Havenpolder 9.07.34 hectare Relatienota reservaatsgebied 2e fase ƒ 175.679,-- Wallen van Sluis Totaal ƒ 461.387,-- 70710.00 Promotie en acquisistie De raming van de economische promotiegroep Zeeland is verhoogd met ƒ 3.000,--, omdat één van de deelnemende gemeenten haar bijdrage overeenkomstig heeft verhoogd. 70711.01 Verbetering van het productie-milieu 70711.03 Regionale ontwikkeling Tussen bovenstaande producten heeft in de 13e wijziging van de begroting heeft een verschuiving van ƒ 200.000,-- plaatsgevonden in verband met het toedelen van de bijdrage aan het Zeeuws Keurmerkinstituut aan het juiste product. In deze wijziging wordt om dezelfde reden de beschikking over de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling verschoven. 70730.01 Uitvoering landbouwnota Voor de kosten van het ontwerpen van een landbouwontwikkelingsplan voor Axel wordt een bijdrage geleverd van ƒ 8.334,--. De totale kosten voor het opstellen van dit plan bedragen ƒ 25.000,--, waarbij de provincie, de gemeente Axel en de LTO-raad ieder een derde voor haar rekening nemen. Uitgangspunt van het landbouwontwikkelingsplan is uitvoering en concrete invulling te geven aan het vigerend beleid (ruimtelijke ordening, milieu en landbouw). Besloten is de provinciale bijdrage beschikbaar te stellen uit de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling. 70800.00 Diverse subsidies (VMC, enz.) 70820.00 Bevordering sportdeelname 70830.01 Museumbeleid Aan een aantal gelieerde instellingen wordt in verband met decentrale arbeidsvoorwaarden (ouderschaps- en seniorenverlof, ambtjubilea en langdurig zieken) aanvullende subsidies verleend tot een bedrag van ƒ 38.216,--. Voorgesteld wordt in te stemmen met onderstaande dekking: Opvang knelpunten langdurig zieken gelieerde instellingen ƒ 5.000,-- Decentrale arbeidsvoorwaarden gelieerde instellingen ƒ 13.818,-- Onvoorziene uitgaven ƒ 19.398,-- Totaal ƒ 38.216,-- De verdeling van dit bedrag is als volgt: Zeeuwse Museumstichting ƒ 16.570,-- Stichting VMC ƒ 10.730,-- Zeeuws Biologisch Museum ƒ 10.400,-- Stichting Zeeuwse Sportraad ƒ 516,-- Totaal ƒ 38.216,-- In verband met vertrekkend personeel bij de Stichting Emancipatie bureau Zeeland worden de financiële taken van deze stichting uitgevoerd door de Stichting VMC. Hiervoor wordt aan de Stichting VMC een aanvullende subsidie van ƒ 11.000,-- verleend. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de stelpost bezuinigingen herstructurering welzijn. 70830.00 Kunst en cultuur 70900.06 Ontwikkelingsstudies/strategische verkenningen
- 6 - Tijdens het 9e Filmfestival Zeeland is een avondvullende film van in Zeeland wonende en werkende fotografen en cineasten in première gegaan. Daar de provincie Zeeland deze film mede heeft mogelijk gemaakt en dit bij de presentatie en uitnodigingen ook duidelijk kenbaar is gemaakt hebben wij besloten voor de feestelijke bijeenkomst in het kader van deze première een bijdrage van ƒ 7.250,-- beschikbaar te stellen. Besloten is genoemd bedrag beschikbaar te stellen uit de post voor onvoorziene uitgaven. In het kader van de culturele uitwisselingen hebben de provincies Oost- en West Vlaanderen en Zeeland een studiedag voor culturele medewerkers bij gemeenten georganiseerd. Uit de stelpost grensoverschrijdende samenwerking is ƒ 4.000,-- beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten van deze dag.
- 7 - Tot slot is op het product Kunst en cultuur een bedrag van ƒ 30.000,-- als bijdrage geraamd in het project De cultuur van de Hollandse badplaats. In dit project zijn een drietal badplaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Zeeland opgenomen. In navolging van de Stichting Toerisme en Recreatie en provincies Noord- en Zuid-Holland wordt voorgesteld subsidie te verlenen voor genoemd project. Naast een bijdrage van ƒ 10.000,-- uit het product Ontwikkelingsstudies/ strategische verkenningen is besloten het restant ad ƒ 20.000,-- beschikbaar te stellen uit de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling. 70870.01 Ouderenzorg In verband met een onderzoek naar de inkomenspositie van bewoners van het voormalige verzorgingshuis Coensdike wordt aan de gemeente Sluis-Aardenburg een bijdrage geleverd van ƒ 3.240,--. Besloten is genoemd bedrag beschikbaar te stellen door een beschikking over de reserve Welzijn, onderdeel rentebaten bejaardenoorden. 70880.05 Subsidies jeugdhulpverlening Op bovenstaand product zijn de beschikkingen van het ministerie van Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geraamd in verband met een vergoeding voor loon- en prijsbijstelling ad fl 532.515,--. De doorberekeningen aan de diverse instanties bedragen ƒ 448.330,--. Het restant ad ƒ 84.185,-- is toegevoegd aan de begrotingspost voor nog te verdelen bijdragen jeugdhulpverlening. Tevens wordt voor een werkconferentie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Bureau Vertouwensarts te Rotterdam een bijdrage verleend van ƒ 15.000,--. Dit bedrag is onttrokken aan de begrotingspost voor nog te verdelen bijdragen jeugdhulpverlening. 70900.00 Algemene adviezen/overleg Door de Stuurgroep Regionaal Ontwikkelingsplan Zeeuwsch Vlaanderen wordt voorgesteld onderstaande projecten financieel te steunen: Fietsinfrastructuur Zeeuwsch-Vlaanderen ƒ 35.000,-- Kwaliteitsverbetering verblijfsaccomodaties ƒ 30.000,-- Voorgesteld wordt om deze zogenaamde ROP-bijdragen beschikbaar te stellen door een beschikking over de reserve plattelandsvernieuwing. 70030.00 Onvoorzien inclusief stelposten De mutaties op bovengenoemd product verlopen als volgt: Programmakosten Onderdeel budgetten ondersteunende producten: De vacaturegelden en terugontvangst ziekengelden van diverse directies worden aangewend voor het inhuren van personeel uitzendbureaus. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van personeelskosten naar programmakosten Onderdeel budget voor onvoorziene uitgaven: Relatiegeschenken aan het personeel Aanvullende subsidies in verband met kosten herbezetting Aanvullende subsidies in verband met decentrale arbeidsvoorwaarden Première Zeeuwse avondvullende film tjdens 9e Filmfestival Zeeland Extra subsidie Klaverblad in verband met wijziging huurcontract meeropbrengst leges taxi-vergunningen -/- ƒ 13.000,-- -/- ƒ 51.250,-- -/- ƒ 19.398,- -/- ƒ 7.250,- -/- ƒ 2.123,-ƒ 6.250,-- ƒ 423.837,-- -/- ƒ 86.771,--
- 8 - De stand van de post voor onvoorziene uitgaven verloopt als volgt: Stand tot en met 18e wijziging ƒ 223.893,-- Mutaties in deze wijziging -/- ƒ 86.771,-- Stand van zaken tot en met 19e wijziging ƒ 137.122,-- Subtotaal ƒ 337.066,--
- 9 - Transport ƒ 337.066,-- Overige onderdelen: Grensoverschrijdende samenwerking -/- ƒ 4.000,-- Opvang knelpunten langdurig zieken gelieerde instellingen -/- ƒ 5.000,-- Decentrale arbeidsvoorwaarden gelieerde instellingen -/- ƒ 13.818,-- Stelpost bezuinigingen herstructurering welzijn ƒ 4.400,-- ƒ 318.648,-- Directe personeelskosten De verlaging van ƒ 475.270,-- betreft onder meer een verschuiving van vacaturegelden naar programmakosten.
- 10 - T_onderwerp: 19 e wijziging begroting provincie 1997 / FEZ 509 T_datum : 12-12-1997 T_doctype: Statenvoorstellen