Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0012160* 15.0012160 Raadsvergadering: 22-10-2015 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp Innovatieagenda Sociaal Domein gemeente Opmeer 2016-2018 Behandeld door/in Commissie Samenlevingszaken Datum 23 september 2015 Sector Samenlevingszaken Beslispunten 1. De Innovatieagenda Sociaal Domein gemeente Opmeer 2016-2018 vast te stellen, met daarin de volgende sporen: 1. sturen op kwaliteit, betrokkenheid en keuzevrijheid van inwoner/cliënt; 2. sturen op samenwerking en allianties voor product- en procesinnovaties; 3. sociale problematieken integraal/domein overstijgend aanpakken; 4. verbeteren van de productiviteit. 2. De kosten voor de uitvoering van de innovatieagenda gedurende de looptijd van de innovatieagenda te dekken uit de middelen die jaarlijks ( 112.000) gereserveerd zijn voor transformatie/innovatie binnen het sociaal domein. 3. 89.000 van het niet gebruikte budget voor transformatie en innovatie uit het jaar 2015 over te hevelen naar 2016 om de transformatie en de innovatie in de 2016 een extra impuls te geven. 4. Per gehonoreerd projectvoorstel en/of subsidieaanvraag: 1. in 2016 een bedrag van maximaal 30.000 beschikbaar te stellen; 2. in 2017 en 2018 een bedrag van maximaal 10.000 beschikbaar te stellen. Klaproos 1 1716 VS Opmeer Postbus 199 1715 ZK Spanbroek telefoon: 0226-363 333 fax: 0226 363 330 e-mail: gemeente@opmeer.nl www.opmeer.nl KvK nummer 37159195 IBAN-nummer NL94 BNGH 028.50.06.584
Inleiding Aanleiding Innovatie en transformatie zijn nodig om: a. transformatie te bereiken waardoor een minder groot beroep op duurdere zorg wordt gedaan; b. zorg goedkoper en efficiënter te maken. Door het college is binnen het budget voor het sociaal domein een budget beschikbaar gesteld voor transformatie/innovatie voor de Wmo en de jeugdhulp. Met dit budget is tot nu toe nog niet veel gedaan, omdat er nog geen beleid was vastgesteld waarop projecten voor innovatie en transformatie konden worden beoordeeld. De gemeente Hoorn heeft dat inmiddels wel gedaan en de beschikbare middelen gekoppeld aan een subsidietender. Alle zorgaanbieders zijn uitgenodigd om voorstellen in te dienen bij de gemeente Hoorn. Als de aanbieders met initiatieven komen die de gemeentegrenzen overschrijden, wordt van ze verwacht dat ze cofinanciering aanvragen bij de betreffende gemeenten. Dit betekent dat gemeente Opmeer rekening moet houden met regionale projectvoorstellen voor innovatie vanuit de regionale aanbieders van jeugdhulp. Om deze te kunnen beoordelen zijn in de innovatieagenda beschreven kaders en voorwaarden nodig. Belang Met de innovatieagenda worden de kaders gegeven voor de thema s waarop innovatie gewenst is. de innovatie is nodig om de zorg anders te organiseren, niet alleen om deze betaalbaar te houden na de korting van het Rijk, maar ook om de hulp dichtbij de inwoner te kunnen organiseren en meer maatwerk te leveren. Door de ontwikkeling van arrangementen worden de eigen kracht en zelfredzaamheid van de bewoners gestimuleerd. Centrale vraag Wat zijn de thema s waarop innovatie gewenst is, wat zijn de daarbij behorende innovatievragen en bent u eens met de vier sporen waarlangs we de innovatie willen bereiken? Kaders De kaders bij de innovatieagenda zijn de verordening Wmo, de verordening Jeugdhulp, de nadere regels Jeugdhulp en de beleidsregels Wmo. Deze zijn in het vierde kwartaal van 2014 door de raad vastgesteld. Voor de toegang zijn kaders meegegeven in de regionale beleidskaders (inclusief het Regionaal Transitie Arrangement). Dit zijn de kaders die voor alle gemeenten in de regio West- Friesland gelijk zijn en waarbinnen ruimte is voor innovatie. De beleidskaders in het innovatiebeleid binnen de innovatieagenda zijn bepaald aan de hand van vier sporen en 10 thema s. Vier sporen Er zijn vier sporen benoemd waarlangs we de innovatie willen bereiken. Per spoor zijn de belangrijkste accenten benoemd. Uit deze accenten zijn de thema s gedistilleerd voor de innovatieagenda zijn: 1. sturen op kwaliteit, betrokkenheid en keuzevrijheid van inwoner/cliënt; 2. sturen op samenwerking en allianties voor product- en procesinnovatie;
3. sociale problematieken integraal/domein overstijgend aanpakken; 4. verbeteren van productiviteit. In de innovatieagenda worden de gekozen sporen toegelicht en worden de accenten binnen deze sporen benoemd. Gekozen thema s Wij hebben de innovatieagenda van de gemeente Hoorn gebruikt als basis en deze aangepast na toetsing aan regionaal en lokaal vastgesteld beleid en ons raadsprogramma. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de meeste door Hoorn gekozen thema s passen in ons beleid. Op basis van deze toetsing hebben wij de innovatieagenda opgesteld. De concept-innovatieagenda is voorgelegd aan de Wmo adviesraad. De opmerkingen van de Wmo adviesraad zijn indien het mogelijk was meegenomen bij het opstellen van de innovatieagenda. Op een aantal thema s (doorlopende lijn van 18- tot 18+, terugdringen Ots en en crisishulp) zijn ook al regionale beleidsontwikkelingen ingezet. De gekozen thema s van de gemeente Opmeer: 1. dementie; 2. ondersteuning mantelzorg; 3. doorlopende lijn 18- tot 18+; 4. terugdringen ondertoezichtstellingen (Ots); 5. versterken van eigen verantwoordelijkheid/regie; 6. preventie en informele zorg; versterken van de informele en vrij toegankelijke hulp/zorg; 7. zorgpaden; 8. crisishulp; 9. voortijdig schoolverlaten en thuiszitters; 10. werk. Projectvoorstellen en/of subsidieaanvragen Ingediende projectvoorstellen en/of subsidieaanvragen moeten binnen de gekozen thema s passen waarbij de innovatie gebruik zal maken van één of meer van de gekozen sporen. De innovatieagenda beschrijft de criteria waaraan de projectvoorstellen en/of de subsidieaanvragen moeten voldoen. Beoogd effect Het is de wens om nieuwe arrangementen voor zorg en ondersteuning te ontwikkelen, met op elkaar afgestemde dienstverlening, dichtbij bewoners/cliënten. Door de ontwikkeling van arrangementen worden de eigen kracht en zelfredzaamheid van bewoners gestimuleerd. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden om op lange termijn betaalbaarheid te garanderen, door zorg en ondersteuning aantoonbaar efficiënter en met minder middelen te organiseren. Argumenten 1. Innovatie is nodig om: a. Transformatie te bereiken waardoor een minder groot beroep op duurdere zorg wordt gedaan. b. Zorg goedkoper en efficiënter te maken.
2. De gemeente Opmeer heeft beleid nodig op basis waarvan wij innovatievoorstellen kunnen beoordelen. 3. a. de gemeenteraad stelt de kaders van het beleid vast. De innovatieagenda bevat de kaders voor innovatie van de zorg en ondersteuning van de gemeente Opmeer b. het gereserveerde budget binnen het sociaal domein van 112.000 per jaar is bestemd voor transformatie en innovatie maar werd niet gebruikt omdat de gemeente Opmeer nog geen beleid had vastgesteld. c. de niet uitgegeven middelen voor innovatie in 2015 zijn nodig om de beperkte middelen voor innovatie in 2016 te verhogen zodat een extra impuls kan worden gegeven aan innovatie en transformatie. Het budget kan vanaf 2016 naar beneden of naar boven bijgesteld worden op basis van de werkelijk benodigde middelen. d. Het maximale bedrag per gehonoreerd voorstel in 2016 is gebaseerd op het bedrag wat de gemeente Hoorn maximaal beschikbaar stelt per gehonoreerd projectvoorstel per inwoner. Voor 2017 en 2018 is dit bedrag aangepast aan het beschikbare budget. Kanttekeningen Wanneer we zelf geen beleidskaders vaststellen in een innovatieagenda, hebben we geen beleid waarop wij projectvoorstellen en subsidieverzoeken kunnen beoordelen. Een risico is dat ondanks de positieve verwachting over te ontvangen aanvragen, er geen garantie is dat er voldoende aanvragen binnen zullen komen. Financiën Berekening kortingen op budgetten innovatie en transformatie Voor het jaar 2015 is 112.000 gereserveerd voor innovatie en transformatie van de Wmo en jeugdhulp binnen de begroting voor het Sociaal Domein. Hiervan is een bedrag van 109.290,59 (afgerond 109.291) in 2015 nog niet uitgegeven. Van dit bedrag reserveren we 20.000 voor resterende (niet voorziene kosten) voor transformatie en innovatie in 2015. Het resterende deel van 89.290,59 (afgerond 89.291) willen wij toevoegen aan het budget voor transformatie en innovatie in 2016 om een extra impuls aan de transformatie te geven. Ten opzichte van de integratie-uitkering van 2015 moet gerekend worden met de volgende kortingen op het budget voor innovatie en transformatie. Dit budget was in aanvang in 2015 begroot op 112.000. Berekende kortingen: 2015 2016 2017 2018 0% 10% 12% 11% Wanneer deze korting is doorgerekend op de budgetten kom je tot de volgende budgetten. 2015 2016 2017 2018 112.000 100.800 98.560 99.680
Berekening budget voor 2016 Resterend budget innovatie en transformatie 2015 109.291 Resterende begrote kosten innovatie en transformatie 2015 20.000- Resterend budget wat kan worden overgeheveld naar 2016 89.291 Regulier budget innovatie en transformatie 2016 100.800+ Totale budget innovatie en transformatie 2016 190.091 Meerjarenbegroting De meerjarenbegroting voor de innovatieagenda is daarom op basis van bovenstaande als volgt: 2015 2016 2017 2018 20.000 190.091 98.560 99.680 Verdeelsleutel lokaal/regionaal Naast het reserveren van middelen voor regionale transformaties/innovaties willen we ook graag middelen reserveren om op lokaal niveau een impuls te geven aan de transformatie. In 2016 zal het gaan om in totaal 89.291. Deze kosten worden gedekt uit het niet uitgegeven budget voor innovatie en transformatie van het jaar 2015. Het resterende budget van 100.800 is bestemd voor het honoreren van regionale projectvoorstellen voor innovatie door zorgaanbieders. Voor 2017 en 2018 is het uitgangspunt om binnen het budget een verdeelsleutel te hanteren van ongeveer 1/3 voor lokale projecten en 2/3 voor regionale projecten. De innovatieagenda en het daarbij behorende budget is een groeidocument. Wanneer het nodig is gedurende de looptijd van de innovatieagenda de verdeelsleutel en het budget naar beneden of boven bij te stellen zullen wij dit doen via de reguliere P&C cyclus. Kosten De gemeente Hoorn stelt maximaal 200.000 beschikbaar per voorstel. Hoorn heeft 71.703 inwoners. Dat is ongeveer 2,79 per inwoner per voorstel. Voor de gemeente Opmeer (11.368 inwoners) zal dat neerkomen op ongeveer 31.716,72 per voorstel. Naar beneden afgerond komt dit neer op maximaal 30.000 per gehonoreerd projectvoorstel. Dit maximale budget willen we in 2016 overnemen. In 2017 en in 2018 hebben we het bedrag aangepast aan de beschikbare budgetten en mag maximaal 10.000 ingezet worden per project. Uitvoering De regie op de verdere uitwerking en de behandeling van innovatievoorstellen ligt bij de sector Samenlevingszaken. De monitoring op de voortgang en resultaten, evaluatie en herijking zijn ook onderdelen van deze regisserende rol. Na de zomer van het jaar 2016 wordt bij de opstelling van de najaarsnota voor het jaar 2016 bekeken welk beroep er tot dan toe gedaan is op het budget van de innovatieagenda. Op basis hiervan het budget voor het jaar 2016 bijgesteld worden. Het eventueel bijstellen van de budgetten voor de jaren 2017 en 2018 zal plaatsvinden via de opgaven voor de kadernota 2017. Communicatie De innovatieagenda moet net zoals andere beleidsnota s van de gemeente openbaar worden gemaakt. Dit gaat door middel van publicaties op de website van de gemeente Opmeer en een
artikel op de gemeentepagina van het Westfries Weekblad. Op deze manier kunnen ook zorgaanbieders en andere partijen die zich met welzijn en zorg van inwoners van de gemeente Opmeer weten dat er projectvoorstellen/subsidieaanvragen kunnen worden ingediend gedurende de looptijd van de innovatieagenda (in 2016, 2017 en 2018). In deze publicaties wordt ook aangegeven wanneer er op welke manier aanvragen dienen te worden ingediend. Voor de aanvragen zal een aanvraagformulier worden opgesteld, waar we in de publicatie in de media naar zullen verwijzen. De aanvragen mogen vooralsnog in 2016 het gehele jaar worden ingediend. Wanneer blijkt dat een spreiding van aanvragen toch meer gewenst is, zullen we wederom helder communiceren. Bijlagen digitaal en in raadsleeskamer 1. Innovatieagenda Sociaal Domein gemeente Opmeer 2016-2018 Burgemeester en wethouders gemeente Opmeer Datum: 23 september 2015 Naam: J. van LeeuwenJL
Raadsbesluit De raad van de gemeente Opmeer, Besluit, gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 23 september 2015, en gelet op het advies van de Commissie Samenlevingszaken het volgende; Raadsbesluit: 1. De Innovatieagenda Sociaal Domein gemeente Opmeer 2016-2018 vast te stellen, met daarin de volgende sporen: 1. sturen op kwaliteit, betrokkenheid en keuzevrijheid van inwoner/cliënt; 2. sturen op samenwerking en allianties voor product- en procesinnovaties; 3. sociale problematieken integraal/domein overstijgend aanpakken; 4. verbeteren van de productiviteit. 2. De kosten voor de uitvoering van de innovatieagenda gedurende de looptijd van de innovatieagenda te dekken uit de middelen die jaarlijks ( 112.000) gereserveerd zijn voor transformatie/innovatie binnen het sociaal domein. 3. 89.000 van het niet gebruikte budget voor transformatie en innovatie uit het jaar 2015 over te hevelen naar 2016 om de transformatie en de innovatie in de 2016 een extra impuls te geven. 4. Per gehonoreerd projectvoorstel en/of subsidieaanvraag: 1. in 2016 een bedrag van maximaal 30.000 beschikbaar te stellen; 2. in 2017 en 2018 een bedrag van maximaal 10.000 beschikbaar te stellen Dit is besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Opmeer op: 22-10-2015. Mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker Raadsgriffier de heer G.J.A.M. Nijpels Raadsvoorzitter