Rapportage stand van zaken ombuigingen 2014 Door: Karen Veenstra Team: Financiën en belastingen Datum: 11 mei 2015 Status: definitief
Inleiding De eerste bestuursrapportage 2014 sloot met forse nadelige saldi. Deze saldi waren het resultaat van de uitkomst van de op 14 november 2013 door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2014 en nieuwe ontwikkelingen nadien (gemeentefonds, SoZaWe, FUMO etc.). Om deze nadelige saldi weg te werken is vervolgens organisatiebreed geinventariseerd welke ombuigingsopties er waren. Deze ombuigingen zijn vervolgens verwerkt in de perspectiefnota 2014. In juni 2014 zijn alle budgetbeheerders op de hoogte gebracht van de ombuigingen die op hun werkterrein lagen zodat ze hierop actie konden ondernemen. Vervolgens hebben in juni 2014 de afdelingsmanagers een overzicht ontvangen met de op hun afdeling betrekking hebbende ombuigingen ten behoeve van de bewaking van de voortgang. In deze rapportage is de stand van voor 2015 opgemaakt door na te gaan of alle ombuigingen zijn gehaald en in welke mate. De (nog) niet gehaalde ombuigingen zijn in deze rapportage in het rood aangegeven. De komende jaren zal opnieuw bekeken worden of er nog ombuigingen zijn die nog gerealiseerd moeten worden c.q. nog niet gerealiseerd zijn. Ombuigingen In het algemeen is het merendeel van de verwerkte ombuigingen uit de perspectiefnota 2014 gerealiseerd. Een aantal zijn echter niet gerealiseerd en zullen op zijn vroegst in 2016 hun volledige beslag krijgen. De navolgende ombuigingen zijn (nog) niet gerealiseerd: - schoolzwemmen afschaffen (vervoer) - exploitatie/huur sportvelden - muziekschool Totaaloverzicht gerealiseerde en niet gerealiseerde ombuigingen Bedrijfsvoering 2015 2016 2017 geraamd 315.450 380.200 464.950 niet gerealiseerd - - - per saldo gerealiseerd 315.450 380.200 464.950 Publiekszaken 2015 2016 2017 geraamd 369.955 431.255 447.555 niet gerealiseerd 54.719 25.000 25.000 per saldo gerealiseerd 315.236 406.255 422.555 Ruimtelijke zaken 2015 2016 2017 geraamd 342.490 393.890 435.090 niet gerealiseerd - - - per saldo gerealiseerd 342.490 393.890 435.090 Totaal niet gerealiseerde ombuigingen 54.719 25.000 25.000
Overzicht niet gerealiseerde ombuigingen 2015 2016 2017 schoolzwemmen afschaffen (vervoer) 17.600 - - exploitatie/huur sportvelden 25.000 25.000 25.000 muziekschool 12.119 Totaal 54.719 25.000 25.000 Per saldo betekent dit dat de begroting 2015 voor een bedrag van 54.719 neerwaarts moet worden bijgesteld middels een begrotingswijziging. De dekking hiervoor wordt gevonden binnen de algemene investeringsreserve. Per afdeling zijn de niet gerealiseerde ombuigingen aangegeven met een rode kleur. Alleen bij de niet gerealiseerde ombuigingen is een toelichting opgenomen omdat hier de prioriteit ligt. Voor onze inventarisatie is per ombuiging een korte toelichting gegeven. Indien gewenst kunnen wij dit ook verstrekken voor de gerealiseerde bezuinigingen. Bijlagen 1. Detailoverzicht Bedrijfsvoering 2. Detailoverzicht Publiekszaken 3. Detailoverzicht Ruimtelijke Zaken
Overzicht ombuigingsvoorstellen afdeling bedrijfsvoering omschrijving productnr. budgetbeheerder structurele ruimte stand van 2015 2016 2017 zaken programma 2 duurzaam wonen, werken en recreëren afstoten gebouwen niet voor openbare dienst 204.02 F. Wielstra 0 0 20.000 programma 5 beheer openbare ruimte kosten opschonen sloten in rioolheffing 502.10 J. Tichelaar 14.500 14.500 14.500 programma 6 bestuur en veiligheid budget promotie 603.01 T.H. Corporaal 10.000 10.000 10.000 budget voorlichting 603.02 T.H. Corporaal 15.000 15.000 15.000 bijlage 1 algemene dekkingsmiddelen + onvoorzien reservering decentralisaties 701.06 J. Tichelaar 25.000 25.000 25.000 verhogen tarieven OZB 701.11 G. Ebbens 6.250 55.000 103.750 toeristenbelasting 701.12 A. Takema 13.000 26.000 39.000 hondenbelasting 701.13 A. Takema 1.000 2.000 3.000 precariobelasting 701.14 A. Takema 2.000 4.000 6.000 huisvesting voortgezet onderwijs (IHP) 701.40 J. Tichelaar 30.000 30.000 30.000 bedrijfsvoering kosten software-applicaties 8.1031 O. Offringa 16.000 16.000 16.000 vacatures team facilitaire zaken en communicatie 8.1081 T.H. Corporaal 12.000 12.000 12.000 vacature afdelingsmanager 8.2011 W. Mutter 101.000 101.000 101.000 multifunctioneel gebouw Oud Jaagpad 8.3021 F. Wielstra 69.700 69.700 69.700 subtotaal: 315.450 380.200 464.950
Overzicht ombuigingsvoorstellen afdeling publiekszaken omschrijving productnr. budgetbeheerder structurele ruimte stand van 2015 2016 2017 zaken programma 1 dienstverlening kcc, gereserveerde kapitaallasten 102.01 C. Scherjon 11.680 11.980 12.280 programma 3 cultuur, sport en educatie verzelfstandiging basisonderwijs 301.01 F. Algra 92.000 92.000 92.000 Cedin 304.01 F. Algra 50.000 50.000 50.000 schoolzwemmen afschaffen (vervoer) 304.05 F. Algra 30.175 30.175 30.175 exploitatie/huur sportvelden 305.05 H. Stellingwerf 30.000 40.000 50.000 bibiliotheek (exploitatiebijdrage) 307.01 H. Stellingwerf 26.000 26.000 26.000 muziekschool 308.01 H. Stellingwerf 23.400 23.400 23.400 subsidie passieve cultuurbeleving 308.02 H. Stellingwerf 24.400 24.400 24.400 programma 4 maatschappelijke ontplooiing subsidie stichting Maatschappelijk Werk 402.01 H. Stellingwerf 21.700 21.700 21.700 minimabeleid 403.01 H. Stellingwerf 54.600 99.600 99.600 programma 5 beheer openbare ruimte verhogen begraafrechten 504.02 C. Scherjon 6.000 12.000 18.000 subtotaal: 369.955 431.255 447.555
Deels niet gerealiseerde besparingen Programma 3 cultuur, sport en educatie 1. schoolzwemmen afschaffen (vervoer) wordt per 1-8-2015 gerealiseerd. Eerder is niet haalbaar omdat het lastig is voor de schoolbesturen midden in het schooljaar het anders te organiseren. Op initiatief van de raad, bij de behandeling van de perspectiefnota 2015 is de ingangsdatum verschoven. Hierdoor wordt de bezuinigingsdoelstelling in 2015 niet volledig gehaald. 2. exploitatie/huur sportvelden omdat de tariefstijgingen per 1 augustus 2015 ingaan in plaats van per 1 januari 2015 en ook getemporiseerd worden ingevoerd vallen de geraamde opbrengsten lager uit t.o.v. de bedragen zoals ze als uitkomst van de perspectiefnota 2014 in 2015 e.v. zijn opgenomen. Het scheelt jaarlijks 25.000. Met ingang van 2018 vallen de niet gerealiseerde bezuinigingen als volgt uit: 2018: 15.000, 2019: 5.000. Met ingang van 2020 loopt de raming in de pas met de perspectienota 2014. 3. muziekschool Deze bezuiniging is onderwerp van bespreking geweest in de raad. Het college heeft in samenwerking met Ritmyk gezocht naar welke bezuiniging redelijk en inpasbaar zou zijn. De eerste 7 maanden is de subsidie met 5% gekort, vanaf augustus wordt de subsidie gekort met 15%. Hierdoor wordt de bezuinigingsdoelstelling in 2015 niet volledig gehaald.
Overzicht ombuigingsvoorstellen afdeling ruimtelijke zaken omschrijving productnr. budgetbeheerder structurele ruimte stand van 2015 2016 2017 zaken programma 2 duurzaam wonen, werken, recreëren controle omgevingsvergunningen 209.01 C. Scherjon 20.940 20.940 20.940 wegmarkeringen 206.01 M. Schiphof 12.800 12.800 12.800 parkeertarieven 207.02 E. v.d. Heide 45.000 45.000 45.000 monumentenzorg 210.02 M. Stielstra 24.375 24.375 24.375 subsidie VVV Harlingen 211.02 A. Venema 13.000 13.000 13.000 monitoring toeristische ontwikkelingen 211.01 A. Venema 2.535 2.535 2.535 promotiebudget toerisme 211.01 A. Venema 24.985 24.985 24.985 programma 4 maatschappelijke ontplooiing subsidie stichting wijkbelangen OPW 404.05 D. Hoogland 1.000 3.700 3.700 programma 5 beheer openbare ruimte beheerplan wegen 501.01 M. Schiphof 35.000 35.000 35.000 bloembakken 501.01 M. Postma 3.830 3.830 3.830 groen langs wegen (hekkelen, onkruid, sloten) 501.01 M. Postma 6.000 6.000 6.000 gladheidsbestrijding 501.02 P. van der Veen 15.000 15.000 15.000 veegdienst (Fryslân miljeu) 501.03 P. van der Veen 5.750 5.750 5.750 openbare verlichting 501.04 M. Schiphof 6.000 9.000 12.000 beheerplan binnenbruggen 501.05 H. Wagenaar 4.325 4.325 4.325 openbaar groen 503.** M. Postma 30.000 30.000 30.000 verhoging havengelden 506.01 A. Kooij 38.200 76.400 114.600 beheerplan havenwerken zout 506.01 J. Walta 13.625 13.625 13.625 beheerplan buitenbruggen 506.03 H. Wagenaar 3.875 3.875 3.875 precario openbare grond en water en zeehaven 506.04 A. Kooij 5.000 5.000 5.000 beheerplan sluizen 506.13 J. Walta 2.250 2.250 2.250 beheerplan baggeren binnenwater 507.01 H. Wagenaar 1.350 1.350 1.350 beheerplan onderhoud damwanden binnenhavens 507.01 H. Wagenaar 15.650 15.650 15.650
omschrijving productnr. budgetbeheerder structurele ruimte stand van 2015 2016 2017 zaken bijlage 1 algemene dekkingsmiddelen + onvoorzien reclame-inkomsten 701.06 E v.d. Heide 7.500 7.500 bedrijfsvoering team groenvoorziening en RTO 8.2021 P. v.d.veen/m. Postma 12.000 12.000 12.000 totaal: 342.490 393.890 435.090