Westrom Verslag vierde kwartaal 2010 WESTROM
Inhoudsopgave Voorwoord directie.... 2 Sociale Zaken..4 Financiën en ICT.7 Westrom-Risse Facilitair.8 Meetpunten Hoe staat Westrom ervoor?.....8b Divisie Dienstverlening...9 Divisie Industrie.11 Divisie Trajecten 13 Afkortingenlijst..16 Foto omslag: Op 14 oktober 2010 is op het Oude Kerkhof te Roermond officieel het startsein gegeven voor het interregionale project Sociale Innovatie, Instandhouding klein Religieus Erfgoed. In het kader van dit project gaan werknemers van Westrom, de komende drie jaar achterstallig onderhoudswerk uitvoeren aan klein religieus erfgoed. Dit kwartaalverslag wordt verzonden naar: - het algemeen en dagelijks bestuur van Westrom; - de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten; - de contactfunctionarissen bij de deelnemende gemeenten; - de ondernemingsraad van Westrom; - alle kadermedewerkers binnen Westrom. - 1 -
Voorwoord directie Hierbij bied ik u de rapportage over het vierde kwartaal van 2010 aan. In dit voorwoord wil ik graag enkele belangrijke ontwikkelingen onder uw aandacht brengen en blik ik terug op de resultaten van de speerpunten 2010. Algemene informatie over het vierde kwartaal 2010 Aan het einde van het vierde kwartaal bood Westrom aan 1955 personen passend werk. In totaal hadden 1739 personen een arbeidsovereenkomst met Westrom en waren er 216 personen met behoud van uitkering via Westrom actief. Eind 2009 bood Westrom nog aan 1923 personen werk. De werkgelegenheidssituatie was in het vierde kwartaal bij de meeste bedrijfsonderdelen redelijk te noemen. Aan het einde van het vierde kwartaal kampte de industriële sector wel met het vertrek van een groot project. In de dienstverlening was met name bij de bouw nadrukkelijk de winterperiode te voelen. Bij de Divisie Trajecten was aan het einde van het vierde kwartaal de markt voor detacheringen en begeleid werken teruggezakt naar het niveau van 2006/2007. In financiële zin eindigden de Wsw-exploitatie en de Wwb-exlploitatie met een ruim positief resultaat. Eind maart 2011 is de Jaarrekening 2010 met alle gedetailleerde cijfers beschikbaar. Als we terugkijken op het gehele jaar 2010 dan hebben we, zowel in financieel als in sociaal opzicht, onze doelstellingen bereikt. Daar mogen we met z n allen trots op zijn! De speerpunten van 2010 Westrom hanteerde voor het jaar 2010 vijf speerpunten van beleid. Hoe waren de resultaten? Speerpunt 1: Zoveel mogelijk personen (zo regulier mogelijk) tewerkstellen. In het kader van de Wsw was het doel om de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de vijf deelnemende gemeenten opgelegde taakstelling volledig te realiseren én de gerealiseerde percentages van 2009 te evenaren. Met veel passen en meten zijn we erin geslaagd om in 2010 bij elke gemeente nagenoeg exact de taakstelling te realiseren. De percentages voor de drie categorieën Wsw-medewerkers laten verder een mooie verdeling zien van 1/3 extern, 1/3 extern beschut en 1/3 intern. Voor de cijfers verwijs ik graag naar de meetpunten op de middenpagina van dit verslag. In het kader van de Wwb koersten we aan op een tewerkstelling van 75% van de Wwbdetacheringen in het reguliere bedrijfsleven en 25% bij Westrom aan het einde van 2010. Deze doelstelling kon nog niet worden gerealiseerd. Speerpunt 2: De handhaving van een gezonde financiële positie van Westrom Het na te streven doel was twee sluitende exploitaties bij de Wsw en de Wwb met een redelijke inbreng van de deelnemende gemeenten. Op basis van de op dit moment bekend zijnde gegevens is er zowel bij de Wsw, alsook bij de Wwb sprake van een positief exploitatieresultaat. - 2 -
Speerpunt 3: Een positieve start van de instroomafdeling Het streven was erop gericht om op 1 april 2010 daadwerkelijk een start te kunnen maken met een centrale instroomafdeling voor alle nieuwe doelgroepmedewerkers. Deze streefdatum is gehaald! Op 1 april 2010 is de Instroomafdeling geopend en konden de eerste zes instromers verwelkomd worden. In 2010 zijn in totaal 82 personen gestart. Speerpunt 4: Verder investeren in een goede samenwerking met voor Westrom relevante partners in de regio. Op meerdere fronten heeft Westrom de samenwerking met externe partijen verder aangehaald. Op 1 juli 2010 is Westrom een publiek-privaat samenwerkingsverband aangegaan op schoonmaakgebied met de Risse Groep en Vebego: Westrom-Risse Facilitair. Verder heeft Westrom de samenwerking met de Risse Groep uitgebreid voor wat betreft de loon- en salarisadministratie. Per 1 oktober 2010 hebben Westrom en de Risse Groep een gezamenlijk salariskantoor dat de maandelijkse salarisbetalingen voor bijna 3.000 medewerkers verzorgt. Met de belastingdienst werd een convenant horizontaal toezicht gesloten. Tussen Westrom, RiaggZuid, GGZ Noord- en Midden-Limburg en Mensana RIBW Noord- en Midden- Limburg werd in 2010 een samenwerkingscontract afgesproken, om in het belang van personen met psychische beperkingen, nauwer met elkaar te gaan samenwerken. Tot slot werd met Kersten Revalidatietechniek een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend. Samen willen Westrom en Kersten Revalidatietechniek ervoor zorgen, dat mensen met een arbeidshandicap de kans krijgen om zo regulier mogelijk te werken. Speerpunt 5: Een heroriëntatie op passende werksoorten aan de hand van het huidig personeelsbestand In de eerste helft van 2010 heeft een analyse plaatsgevonden van de Wsw-wachtlijst. Hieruit bleek dat meer dan 55% van de wachtlijstkandidaten is aangewezen op eenvoudige, routinematige werkzaamheden, zoals assemblage en verpakken. De acquisitie van werk voor de industriële sector richt zich dan ook vooral op dit type werkzaamheden. Meetpunten Op de middenpagina van dit verslag kunt u in één oogopslag zien hoe Westrom op 17 meetpunten gedurende het afgelopen kwartaal en het gehele jaar 2010 heeft gefunctioneerd. Veel meetpunten laten positieve scores zien. De hoge wachtlijst bij de Wsw baart echter zorgen. Ondanks dat Westrom ultimo 2010 meer personen in dienst had dan in 2009, is het aantal personen op de wachtlijst gestegen tot 320. Nadere informatie Mocht u naar aanleiding van deze kwartaalrapportage nadere informatie wensen, dan ben ik daar vanzelfsprekend graag toe bereid. Ik wens u veel leesplezier! Jo Kunnen, algemeen directeur. - 3 -
1. Sociale Zaken De afdeling Sociale Zaken (SZ) is belast met de zorg voor het algehele sociale en personele beleid bij Westrom. De afdeling telt 23 personen. De leiding van deze afdeling berust bij Carin van Horen, manager sociale zaken. Personeelsbestand Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand is in het vierde kwartaal van 2010 gedaald van 1441 naar 1420 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is licht gestegen van 169 naar 170. In totaliteit waren er eind december 1739 personen in dienst bij Westrom. 30-09-2009 31-12-2009 31-03-2010 30-06-2010 30-09-2010 31-12-2010 Wsw Wwb Regulier Totaal 1437 189 154 1780 1415 175 155 1745 1458 168 151 1777 1449 176 151 1776 1441 169 150 1760 1420 170 149 1739 In totaliteit zijn dagelijks circa 1955 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 216 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo december Wsw Wwb Trajecten Regulier Totaal Wachtlijst Wsw Wachtlijst Wwb Echt-Susteren 233 13 44 13 303 42 1 Leudal 192 8 21 13 234 39 2 Maasgouw 139 5 6 13 163 28 1 Roerdalen 184 3 4 20 211 39 0 Roermond 645 130 141 50 966 171 31 Overige 27 11 0 40 78 0 Totaal 1420 170 216 149 1955 319* 35 * In het kader van de verantwoordingsinformatie Wsw 2010 wordt in het eerste kwartaal van 2011 de beschikbaarheid van de wachtlijstkandidaten getoetst per 31 december 2010. Hierdoor kunnen de definitieve wachtlijstcijfers Wsw iets afwijken van het hier opgenomen cijfer. Ziekteverzuim Taakstelling 1 e kw. 2010 2 e kw. 2010 3 e kw. 2010 4e kw. 2010 Wsw 12,50 % 14,27 % 13,59 % 14,09 % 14,85 % Wwb 17,00 % 15,81 % 12,78 % 11,90 % 12,41 % Regulier 3,50 % 4,65 % 4,95 % 5,23 % 5,43 % - 4 -
Arbozorg Het ziekteverzuim onder het reguliere personeel heeft in het gehele jaar 2010 een stijgende tendens vertoond. Uiteindelijk komt het verzuimpercentage hierdoor bijna 2% hoger uit dan de voor 2010 bepaalde doelstelling van 3,5% voor het reguliere personeel. Na de forse daling van het ziekteverzuim onder de Wwb-medewerkers in de eerste drie kwartalen van 2010 laat dit laatste kwartaal weer een lichte stijging zien. Ondanks deze stijging blijft het ziekteverzuimpercentage bij de Wwb-medewerkers toch ruim onder de taakstelling van 17,0 %. Ook het ziekteverzuimpercentage onder de Wsw-medewerkers ligt in het vierde kwartaal hoger dan in de hieraan voorafgaande kwartalen. Vastgesteld moet worden dat het ziekteverzuimpercentage hierdoor steeds verder verwijderd raakt van de doelstelling van 12,5% voor het Wsw-personeel. In het kader van de Arbozorg kan verder vermeld worden dat in het vierde kwartaal een eerste aanzet is gemaakt voor een alcohol- en drugsbeleid bij Westrom. Bedrijfsmaatschappelijk werk De aangekondigde bezuinigingen in de Sw-sector zorgt bij veel medewerkers voor onzekerheid over het behoud van hun werkplek. Dit zorgpunt komt bovenop de psychosociale en financiële problemen waarmee velen dagelijks reeds kampen. Verder is als gevolg van landelijke maatregelen het Persoonsgebonden Budget (PGB) sterk bijgesteld. Dit heeft direct merkbare gevolgen voor de medewerkers die hiervan (mede) afhankelijk zijn. Van hen wordt verwacht dat ze steeds meer problemen in de thuissituatie zelf oplossen, zonder dat daar voldoende ondersteuning in financiële zin of anderszins voor wordt verleend. Ook het feit dat een groot deel van de medewerkers (gezien hun financiële situatie) gekozen heeft voor een minimale ziektekostendekking, blijft voor problematische situaties zorgen. In de praktijk blijkt dat de medewerkers die in verband met hun beperking met regelmaat een beroep moeten doen op zorgverleners, al snel onderverzekerd zijn. De noodzakelijk gemaakte kosten komen veelal voor eigen rekening. Interventies BMW 1 e kw. 2010 2 e kw. 2010 3 e kw. 2010 4 e kw. 2010 Divisie Industrie 81 56 72 79 Divisie Dienstverlening 97 82 93 89 Divisie Trajecten 79 67 77 72 Stafdiensten 5 7 7 15 Totaal 257 212 249 255 Personeelsontwikkeling (PSO) IOP-nieuwe stijl In het vierde kwartaal is de nieuwe werkwijze met betrekking tot Individuele Ontwikkelingsplannen en Wachtlijstrapportages vastgesteld en gecommuniceerd met de medewerkers die hier in de praktijk mee dienen te werken. - 5 -
Productenoverzicht Overeenkomstig de tendens binnen de sociale werkvoorziening wordt ook bij Westrom steeds meer aandacht geschonken aan de individuele ontwikkeling van medewerkers. PSO kan hierin middels onderzoek en advies een belangrijke rol spelen en heeft daarom het productenoverzicht, dat begin 2010 is opgesteld, aangevuld met uitgebreide voorbeeldrapportages. In dit overzicht wordt inzichtelijk gemaakt wat een bepaald onderzoek inhoudt én wat er precies mee gemeten kan worden. Het boek is verspreid binnen Westrom zodat alle leidinggevenden, consulenten en P&O-adviseurs optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die PSO op het gebied van onderzoek en advies biedt. Ontwikkelingsgericht leidinggeven In november 2010 zijn ruim 30 leidinggevenden, P&O-adviseurs en consulenten gestart met een intensief trainingstraject op het gebied van ontwikkelingsgericht leidinggeven. De inhoud en leerdoelen van deze opleiding zijn volledig afgestemd op de situatie bij Westrom. Het programma is zodanig vormgegeven dat de deelnemers hiermee de studiepunten kunnen behalen die gelden voor het eerste jaar HBO Bedrijfskunde. Een dergelijke aanpak is nieuw voor Westrom en vraagt daarom de nodige coördinatie. In maart en september 2011 starten nieuwe deelnemers. Cijfers Opleidingen Aantal opleidingstrajecten die medewerkers in de afgelopen vijf kwartalen volgden. Stafdiensten Divisie Divisie Divisie Totaal Industrie Dienstverlening Trajecten 4 e kwartaal 2009 19 64 146 41 270 1 e kwartaal 2010 16 29 196 36 277 2 e kwartaal 2010 14 35 113 31 193 3 e kwartaal 2010 7 35 127 44 213 4 e kwartaal 2010 20 62 179 54 315-6 -
2. Financiën en ICT De stafdienst Financiën en ICT (F&I) verzorgt de loonadministratie, financiële administratie, levert financiële informatie én analyses op en beheert de geautomatiseerde informatiesystemen bij Westrom. Verder maakt de afdeling inkoop deel uit van deze stafdienst. De stafdienst telt 21 personen. Peter Wijnands is manager van deze stafdienst. Algemeen Om de financiële beheersing te verbeteren is in het vierde kwartaal een aantal onderzoeken uitgevoerd en afgerond op het gebied van financiën, belastingen en HR. De bevindingen uit deze onderzoeken hebben geleid tot diverse procesverbeteringen. Na toetsing aan de actualiteit is door de afdeling inkoop een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld. Dit nieuwe beleid wordt begin van 2011 aan het dagelijks bestuur voorgelegd ter vaststelling. In het vierde kwartaal is de Europese aanbesteding voor de accountantsdienstverlening afgerond. Na een zorgvuldig traject heeft het algemeen bestuur op 2 december 2010 ingestemd met de keuze voor Berk accountants. Met ingang van het boekjaar 2011 zal Berk de controle van de jaarrekening van Westrom verzorgen. Tot slot kan vermeld worden dat op 1 oktober 2010 het gezamenlijke salariskantoor voor Westrom en de Risse formeel van start is gegaan. Om de kwaliteit en continuïteit goed te waarborgen, is in het vierde kwartaal reeds veel aandacht besteed aan het uniformeren en verbeteren van de processen rondom de salarisverwerking. Ook het jaar 2011 zal hiervoor nog benut worden. Exploitatieresultaat Bij het opstellen van dit kwartaalverslag is het samenstellen van de jaarrekening in de afrondende fase. In februari 2011 zal de controle door de accountant plaatsvinden. Daarna zullen de definitieve cijfers gepubliceerd worden. Op basis van de voorlopige resultaten kan geconstateerd worden dat Westrom in financiële zin een goed jaar achter de rug heeft. Naar verwachting eindigen zowel de Wsw-exploitatie alsook de Wwb-exploitatie ruim positief. - 7 -
3. Westrom-Risse Facilitair Westrom-Risse Facilitair verzorgt voor een groot aantal bedrijven en instellingen in de regio Midden-Limburg dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden. Westrom-Risse Facilitair is een joint venture tussen de Risse Groep, Vebego International en Westrom. Bij Westrom-Risse Facilitair zijn in totaal circa 250 personen werkzaam. Hiervan zijn 150 personen afkomstig van Westrom. Bas Blezer is manager van dit samenwerkingsverband. Algemeen Met instemming van de raden van de deelnemende gemeenten en onder goedkeuring van het College van gedeputeerde staten van Limburg heeft de Gemeenschappelijke Regeling Westrom op 24 juni 2010 de besloten vennootschap Westrom Holding opgericht. Op diezelfde dag is eveneens de besloten vennootshap Westrom Schoonmaak opgericht. Deze (enige) werkmaatschappij van Westrom Holding BV is op 30 juni 2010 toegetreden tot een reeds bestaand samenwerkingsverband op schoonmaakgebied van de Risse Groep in Weert en Vebego in Voerendaal. Op 1 juli 2010 is het nieuwe samenwerkingsverband Westrom-Risse Facilitair van start gegaan. Werkgelegenheid In commerciële zin kan gemeld worden dat in het laatste kwartaal van 2010 enkele opdrachtgevers zijn weggegaan. Tegenover dit verlies aan werk konden gelukkig ook enkele nieuwe (grote) klanten geworven worden. Daarnaast zijn er diverse offertes uitgebracht, waarvan de uitkomst aan het einde van het vierde kwartaal nog niet bekend was. Financieel resultaat De periode 1 juli 2010 t/m 31 december 2010 is conform verwachting verlopen. De begrote omzet is gerealiseerd. Eind maart 2011 is naar verwachting de jaarrekening over voornoemde periode met alle gedetailleerde cijfers beschikbaar. - 8 -
Verslag vierde kwartaal 2010 Toelichting op de meetpunten 2010 1. Taakstelling Wsw per gemeente Het gemiddelde aantal ingevulde arbeidsplaatsen wordt afgezet tegen het toegekend aantal arbeidsplaatsen. Een realisatie van 100% of meer! Een realisatie tussen de 98% en 100% Een realisatie van minder dan 98% 2. Wachtlijst Wsw per gemeente Hierbij geldt het volgende voor alle gemeenten: Aantal wachtenden op de wachtlijst is afgenomen t.o.v. het vorige kwartaal! Aantal wachtenden op de wachtlijst is gelijk gebleven t.o.v. het vorige kwartaal Aantal wachtenden op de wachtlijst is toegenomen t.o.v. het vorige kwartaal 3. Realisatie externe plaatsingen (detachering en begeleid werken), uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 25% van de totale Wsw-bezetting. Meer dan 25%! Tussen 24 en 25% Minder dan 24% 4. Realisatie plaatsingen extern beschut, uigedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 43% van de totale Wswbezetting. Meer dan 43%! Tussen 42 en 43% Minder dan 42% 5. Realisatie interne plaatsingen, uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 32% van de totale Wsw-bezetting. Minder dan 32%! Tussen 32 en 33% Meer dan 33% 6. Realisatie begroting Wsw Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. Er is sprake van een positief exploitatieresultaat! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2% Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% 7. Realisatie begroting Wwb Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. Er is sprake van een positief exploitatieresultaat! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2% Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% 8. Gemiddelde wachttijd op wachtlijst Wsw De verordening wachtlijstbeheer Wsw heeft als hoofdregel dat, voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw, de volgorde van plaatsing op de wachtlijst geldt. Daarnaast bepaalt de verordening dat, onder bepaalde voorwaarden, wachtlijstkandidaten met voorrang geplaatst kunnen worden. De wachttijd van alle wachtlijstkandidaten ultimo eerste kwartaal 2010 bedraagt gemiddeld 15,2 maanden. Dit meetpunt geeft de gemiddelde wachttijd weer van de in het laatste kwartaal geplaatste kandidaten. Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten > 9 maanden! Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten tussen 6 maanden en 9 maanden Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten < 6 maanden 9. Ziekteverzuim Wsw-medewerkers Het ziekteverzuim van de Wsw-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 12,5% voor 2010. Minder dan 12,5% in dit kwartaal! Tussen 12,5% en 13,5% in dit kwartaal Meer dan 13,5% in dit kwartaal - 8a -
Verslag vierde kwartaal 2010 1. Taakstelling per gemeente Gemiddelde Taakstelling 2010 realisatie t/m december 2010 Echt-Susteren 273,47 272,57 Leudal 238,97 238,10 Maasgouw 129,94 128,99! Roerdalen 173,63 173,39! Roermond 601,45 600,61! Realisatiecijfers onder voorbehoud: in het kader van de uitvraag van de verantwoordingsinformatie Wsw 2010 bij collega SW-bedrijven kunnen de definitieve realisatiecijfers iets afwijken.!!!!!!! 2. Wachtlijst per gemeente Ultimo september 2010 Ultimo december 2010 Echt-Susteren 43 42 Leudal 34 39 Maasgouw 29 28 Roerdalen 34 39 Roermond 166 171!!! 3. Realisatie externe plaatsingen (detacheringen en begeleid werken), uitgedrukt in % De realisatie externe plaatsingen bedraagt ultimo december 35,0%. 4. Realisatie plaatsingen extern beschut, uitgedrukt in % De realisatie plaatsingen extern beschut bedraagt ultimo december 32,5%.! 5. Realisatie interne plaatsingen, uitgedrukt in % De realisatie interne plaatsingen bedraagt ultimo december 32,5%.!!! 6. Realisatie begroting Wsw Er is sprake van een positief exploitatieresultaat.! 7. Realisatie begroting Wwb Er is sprake van een positief exploitatieresultaat.! 8. Gemiddelde wachttijd op de wachtlijst Wsw De personen die in het vierde kwartaal 2010 in dienst zijn gekomen, hadden een gemiddelde wachttijd van 16,2 maanden. - 8b -
Verslag vierde kwartaal 2010 9. Ziekteverzuim Wsw-werknemers Het ziekteverzuim in het vierde kwartaal bedroeg gemiddeld 14,85%. 10. Ziekteverzuim Wwb-werknemers Het ziekteverzuim in het vierde kwartaal bedroeg gemiddeld 12,41% 11. Ziekteverzuim overige werknemers Het ziekteverzuim in het vierde kwartaal bedroeg gemiddeld 5,43%. 12. Werkgelegenheid Wsw De werkgelegenheidssituatie was bij vijf van de acht bedrijfsonderdelen goed te noemen in het vierde kwartaal.!! 13. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Industrie De toegevoegde waarde per fte is het vierde kwartaal met 11% gestegen t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar. 14. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Dienstverlening De toegevoegde waarde per fte is het vierde kwartaal met 9% gedaald t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar. 15. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Trajecten De toegevoegde waarde per fte is het vierde kwartaal met 4,4% gestegen t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar. 16. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De omzet is met 5,5% gedaald. 17. Uitbesteding omzet Wwb per gemeente Van de 18%-regeling is 111,4% gerealiseerd tot en met het vierde kwartaal. Gemiddeld is er 5% van het Wwb-werkdeel per kwartaal bij Westrom besteed.! De kleiner afgedrukte resultaten hebben betrekking op de vorige kwartalen van 2010. - 8c -
Verslag vierde kwartaal 2010 10. Ziekteverzuim Wwb-medewerkers Het ziekteverzuim van de Wwb-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 17,0% voor 2010. Minder dan 17,0% in dit kwartaal! Tussen 17,0% en 18,0% in dit kwartaal Meer dan 18% in dit kwartaal 11. Ziekteverzuim overige medewerkers Het ziekteverzuim van de overige medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 3,5% voor 2010. Minder dan 3,5% in dit kwartaal! Tussen 3,5% en 4,5% in dit kwartaal Meer dan 4,5% in dit kwartaal 12. Werkgelegenheid Wsw Dit meetpunt geeft aan in hoeverre er voldoende werk is bij de 8 bedrijfsonderdelen voor de Wsw-medewerkers die in dienst zijn. Indien minimaal 6 bedrijfsonderdelen positief scoren! Indien 5 bedrijfsonderdelen positief scoren Indien 4 bedrijfsonderdelen of minder positief scoren 13. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Industrie Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Industrie. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 14. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Dienstverlening Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Dienstverlening. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 15. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Trajecten Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Trajecten. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 16. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De deelnemende gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers op het gebied van uitbesteding aan Westrom. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. De omzet is met meer dan 2% gestegen! De omzet is tussen de 0% en 2% gestegen De omzet is met minder dan 0% gestegen 17. Uitbesteding omzet Wwb per gemeente Westrom heeft met de deelnemende gemeenten de afspraak om 18% van het Wwb-werkdeel bij Westrom te besteden (exclusief de loonkosten van dienstbetrekkingen). Dit meetpunt meet welk percentage gemiddeld per kwartaal is ingezet tot en met deze periode. Er is gemiddeld 4,5% per kwartaal benut! Er is gemiddeld tussen de 3,5% en 4,5% per kwartaal benut Er is gemiddeld minder dan 3,5% per kwartaal benut - 8d -
4. Divisie Dienstverlening De Divisie Dienstverlening bestaat uit het Bouw- en Schildersbedrijf (BSB), het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf (CCB), het Schoonmaak- en Facilitair Bedrijf (SFB) en de stafafdeling Facilitaire Zaken (FZ). Er werken ca. 650 personen bij deze divisie. Jos Saes is de divisiemanager. Algemeen In het laatste kwartaal van 2010 heeft de gemeente Echt-Susteren de postbezorging van de gemeente opgedragen aan Westrom Businesspost. Hiermee is de infrastructuur voor de post in het hele werkgebied van Westrom rond en zal deze mooie werksoort verder kunnen groeien in een positief rendement. In overleg met de diverse gemeenten in het werkgebied van Westrom is een actie gestart om antwoorden te vinden op de bezuinigingsnoodzaak, zowel bij Westrom als de gemeenten. Westrom is ervan overtuigd dat het maatschappelijk rendement (in de vorm van het inschakelen van arbeidsgehandicapten en personen met afstand tot de arbeidsmarkt) positief zal worden beïnvloed, indien de handen ineen worden geslagen tussen de regievoerende gemeenten, de uitvoeringsorganisatie Westrom en andere partners in de regio zoals scholen en woningcorporaties. Een project dat in dit kader in het vierde kwartaal is opgepakt, is de aanpak van de wijk Donderberg in Roermond. Een leuke maar vooral ook noodzakelijke actie die is uitgevoerd vlak voor kerst, was het sneeuwruimen bij een aantal openbare gebouwen en kerken. In 2011 zal worden gezocht naar mogelijkheden om deze activiteit structureel te kunnen aanbieden aan bijvoorbeeld zorgcentra, supermarkten en andere instellingen van openbaar nut. Werkgelegenheid Bedrijfsonderdeel 1 e kw. 2010 2 e kw. 2010 3 e kw. 2010 4 e kw. 2010 BSB bouw ± ± ± - BSB schilders + ++ ++ + CCB - ++ ++ ± SFB ++ + + + WRF ++ + + + Ondanks de seizoensinvloeden is de werkgelegenheid, met uitzondering van de bouw, in het laatste kwartaal redelijk op peil gebleven. - 9 -
Bezettingsoverzicht in fte s en personen (ultimo september) Wsw Taakstelling fte s Realisatie fte s Personen BSB 40 37,33 39 CCB 305 303,71 320 SFB 90 81,12 104 WRF 1 120 115,66 144 Algemeen 10 12,31 14 Totaal 565 550,12 621 Naast bovenstaande Wsw-aantallen waren 22 personen uit de Wwb-doelgroep bij de Divisie Dienstverlening werkzaam. Regulier personeel Begroot fte s Realisatie fte s Personen BSB 5 5 5 CCB 19 17,94 18 SFB 6,5 6,47 7 WRF 5 4 4 Algemeen 5,5 5,5 6 Totaal 41 38,91 40 Ontwikkeling toegevoegde waarde 2 Bedrijfsonderdeel 1 e kw. 2010 2 e kw. 2010 3 e kw. 2010 4 e kw. 2010 CCB - + - - BSB bouw - - - - BSB schilders ± + - ± SFB post + + + + Door gebrek aan extra (betaalde) opdrachten is de toegevoegde waarde van het CCB en het BSB (onderdeel bouw) t.o.v. 2009 gedaald. Ziekteverzuim Bedrijfsonderdeel Taakstelling 1 e kw. 2010 2 e kw. 2010 3 e kw. 2010 4 e kw. 2010 CCB 13,0 % 13,03 % 15,15 % 16,14 % 14,21 % BSB 12,5 % 12,86 % 9,94 % 16,55 % 23,32 % SFB en WRF 15,0 % 18,14 % 15,24 % 15,25 % 15,81 % Het hoge verzuimpercentage bij het BSB dient gerelateerd te worden aan het relatief lage aantal personeelsleden. Doordat er sprake is van enkele langdurige ziektegevallen wordt het verzuimpercentage BSB flink opgestuwd. 1 Onder Westrom-Risse Facilitair is de bezetting vermeld van de personen die vanuit Divisie Dienstverlening zijn geplaatst bij de joint venture 2 In dit overzicht is WRF buiten beschouwing gelaten, omdat de exploitatie van de joint venture niet is meegenomen in de cijfers van Westrom - 10 -
5. Divisie Industrie De Divisie Industrie telt drie industriële toeleveringsbedrijven in Echt (ITE), Haelen (ITH) en Roermond (ITR). Er werken ongeveer 535 Wsw- en circa 35 Wwb/Web-personen in deze divisie. Jan Zwets is de divisiemanager. Algemeen Het vierde kwartaal staat bij de Divisie Industrie meestal in het licht van wat afnemende orderdruk. Het tegendeel bleek waar in het vierde kwartaal van 2010. Zo kon de afbouw van het rijwielseizoen op het ITR opgevangen worden door een nieuwe werksoort: het assembleren van houders voor de ipad. Op het ITE groeide de omzet van de wasserij naar 70 ton jaarbasis. Hiermee is de wasserij van Westrom weer toe aan een volgende capaciteitsuitbreiding! Bij onze opdrachtgever DHL, waarvoor wij dozen assembleren, hebben we de status weten te krijgen van preferred supplier. Een mooie compliment voor Westrom. De werkgelegenheid was in het laatste kwartaal van 2010 dus toereikend. De zorgen zijn daarmee echter niet geheel aan de kant. Veel contracten met opdrachtgevers zijn weliswaar doorgezet naar 2011, maar er zijn ook enkele tegenvallers. Het was een grote teleurstelling dat de assemblage van de kinderwagens voor Stokke eind 2010 door de opdrachtgever om financiële redenen is stopgezet. Aan de object waren circa 45 personen werkzaam. Voor hen moet gezocht worden naar ander werk. Ten aanzien van de huisvesting is de nodige voortgang geboekt. In november 2010 heeft het dagelijks bestuur van Westrom diverse belangrijke besluiten genomen over de nieuwe huisvesting. In vervolg op deze besluitvorming zijn aan het einde van het vierde kwartaal diverse gesprekken gevoerd met enkele potentiële bouwmanagers. Ook is aan het einde van 2010 het ITE verkocht aan een relatie van Westrom, zijnde Linssen Yachts. In de loop van 2011 zal dit bedrijf zijn intrek nemen in het pand. Tot slot is in het vierde kwartaal extra acquisitie gepleegd voor het realiseren van groepsdetacheringen. De eerste resultaten stemmen somber. Veel potentiële inleners blijken zelf nog te kampen met de naweeën van de crisis. Werkgelegenheid Bedrijf 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal ITE ± ± ± ± ITH ± + + ++ ITR + + + ++ - 11 -
Bezettingsoverzicht in fte s en personen (ultimo kwartaal) Wsw Begroot ult 2010 fte s Realisatie 4 e kw fte s Personen ITE 100 102,9 119 ITH 145 141,7 158 ITR 220 223 257 Algemeen 0 0 0 Totaal 465 467,6 534 Regulier Begroot ult 2010 fte s Realisatie 4 e kw fte s Personen ITE 6 6 6 ITH 8 8 8 ITR 15 14 14 Algemeen 4 3,67 4 Totaal 33 31,67 32 De bezetting bij de Divisie Industrie beweegt zich aan het einde van 201 op het intern afgesproken volume. In totaal werkten het afgelopen kwartaal 80 personen op locatie vanuit de Divisie Industrie. Ontwikkeling toegevoegde waarde Bedrijf / kwartaal 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal ITE - ± + ± ITH + + + ++ ITR + + + ++ De toegevoegde waarde is in 2010 200.000,-- hoger geëindigd dan in 2009. Aan het einde van het derde kwartaal lag de toegevoegde waarde nog slechts 55.000,-- boven die van 2009. Een mooie eindspurt dus. Doordat de kosten 200.000,-- lager zijn dan in 2009, is er ook sprake van een fraaie resultaatsverbetering met 400.000,--. Het totale exploitatieresultaat uit de gewone bedrijfsvoering eindigt daardoor op 270.000,-- negatief voor de Divisie Industrie. Ziekteverzuim Bedrijfsonderdeel Taakstelling 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal ITE 13,0 % 15,24 % 12,71 % 11,83% 11,98% ITH 9,5 % 11,28 % 10,85 % 12,12% 13,06% ITR 12,5 % 15,82 % 15,28 % 13,16% 15,30% De cijfers laten zijn bij twee van de drie bedrijfsonderdelen te hoog. Ondanks diverse acties blijkt een duurzame beïnvloeding van het verzuimpercentage moeilijk. - 12 -
6. Divisie Trajecten De Divisie Trajecten houdt zich bezig met de uitvoering van gesubsidieerde arbeid, Wswdetacheringen en re-integratieactiviteiten. De functie van divisiemanager wordt ingevuld door drs. Ingrid Raaijmakers. Algemeen Het vierde kwartaal heeft in het teken gestaan van het maken van nieuwe afspraken voor 2011. De menukaart en de productenfolder 2011 zijn in december verstuurd naar de deelnemende gemeenten. In december heeft de gemeente Echt-Susteren het contract Stationstoezicht en buurtbeheerbedrijf met Westrom voor de duur van vier jaar verlengd. De gemeente Leudal heeft Westrom in het vierde kwartaal benaderd om het serviceteam van Leudal onder te brengen bij het buurtbeheerbedrijf. De gesprekken hierover zijn inmiddels gaande. Tot slot zijn in het laatste kwartaal 100 nieuwe trajecten aangemeld door de diverse deelnemende gemeenten. Werkgelegenheid Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de Divisie Trajecten, uitgedrukt in trajecten. Overzicht in personen 31-12-2009 31-03-2010 30-06-2010 30-09-2010 31-12-2010 Wsw-detacheringen 208 218 217 217 208 Wiw-overeenkomsten 4 3 3 3 3 Wwb-overeenkomsten Trajecten MW 164 0 163 0 161 1 150 1 141 15 UWV-overeenkomsten 7 2 11 15 11 UWV-sociale activering 1 0 0 0 1 Sociale activering 35 30 35 37 37 Begeleid werken 43 42 38 36 35 Wachtlijst Wwb 24 18 17 14 35 Voortrajecten-Wsw Participatieplaatsen 5 0 Uitsplitsing naar dienstbetrekking gesubsidieerde arbeid Wwb per gemeente/uwv ultimo december 2010 Wwb Wiw WEB Tr MW UWV Totaal Echt-Susteren 13 0 0 0 2 15 Leudal 1 2 0 5 2 10 Maasgouw 4 1 0 0 0 5 Roerdalen 0 0 0 3 2 5 Roermond 92 0 31 7 5 135 Totaal 110 3 31 15 11 170 6 0 6 2 13 1 16 3-13 -
Uitsplitsing naar trajecten Wwb met behoud van uitkering per gemeente/uwv ultimo december 2010 Work BBB VT Wsw LWP Sociale Participatie- Totaal First Activering plaats Echt-Susteren 6 28 0 0 10 0 44 Leudal 0 0 0 0 21 0 21 Maasgouw 0 0 0 0 6 0 6 Roerdalen 0 0 1 0 2 1 4 Roermond 35 82 15 6 1 2 141 Totaal 41 110 16 6 40 3 216 Bezettingsoverzicht (ultimo december) Realisatie fte s Personen Wiw/Wwb 153,08 170 Wsw-detacheringen 176,64 208 Wsw-begeleid werken 27,93 35 Wsw-algemeen 1,00 1 Regulier 33,22 37 Instroomafdeling Vanaf 1 april t/m 31 december 2010 zijn in totaal 82 personen gestart op de instroomafdeling. Vanaf de startdatum van de instroomafdeling is van 16 personen het traject (vroegtijdig) beëindigd wegens langdurige ziekte, ondergrens of het niet beschikbaar blijken voor werk. Arbeidsactivering In het vierde kwartaal van 2010 gingen binnen het Buurtbeheerbedrijf 12 nieuwe trajecten voor sociale activering en arbeidsparticipatie van start. Verder werden er 12 trajecten verlengd en 30 trajecten beëindigd. Er is een toename van opdrachten en trajecten voor het Buurtbeheerbedrijf waarneembaar. Work First gaf in het vierde kwartaal uitvoering aan 32 trajecten voor de gemeenten Echt- Susteren en Roermond. Bezettingsoverzicht (ultimo december) 31-12-2009 31-03-2010 30-06-2010 30-09-2010 31-12-2010 Buurtbeheerbedrijf 96 121 127 128 110 Vrijwilligers 3 2 2 2 3 Wwb/Web 20 20 18 17 19 Wsw 8 7 6 6 4 Work First 61 65 59 42 32-14 -
Detacheringen en Re-integratie Wwb In het vierde kwartaal heeft de Divisie Trajecten in totaal 100 aanmeldingen gekregen van de deelnemende gemeenten. De verdeling van de aanmeldingen zien er als volgt uit: 23 Wwbdetacheringen, 32 werkervaringsbanen, 16 voortrajecten Wsw, 17 sociale activeringstrajecten, 6 leerwerkplekken in het kader van WIJ en 6 participatieplaatsen. In het vierde kwartaal zijn er 37 personen in dienst gekomen: 14 personen in het kader van een Wwb-detachering, 9 personen in het kader van een werkervaringsbaan en 14 personen in het kader van het project maatschappelijke werkgelegenheid. In totaal zijn 36 personen uit dienst gegaan. Detacheringen Wsw en Begeleid Werken Tijdens het vierde kwartaal werden 9 nieuwe Wsw-detacheringen gerealiseerd. Daartegenover stond een verloop van 4 gedetacheerden. Vermeldenswaardig is dat 3 van de 9 nieuwe detacheringen gerealiseerd werden door tussenkomst van de nieuwe Instroomafdeling. Naast de beperkte taakstelling bij verschillende gemeenten ontmoetten de consulenten het afgelopen jaar nog steeds bij veel potentiële inleenorganisaties een afwachtende houding ten aanzien van het detacheren van Wsw-medewerkers. Dit met name vanwege beperkte financiële mogelijkheden. Daarnaast leverden de vele acties en extra inspanningen in het kader van de pilot SW&MKB samen aan het werk helaas slechts weinig rendement op in de vorm van extra detacheringen bij het MKB. Het aantal personen met een dienstverband in het kader van Begeleid Werken nam in het vierde kwartaal met één persoon af. Ultimo 2010 waren 35 personen via het project Begeleid Werken in dienst bij een externe organisatie. Ziekteverzuim Taakstelling 1 e kw. 2010 2 e kw. 2010 3 e kw. 2010 4e kw. 2010 Wsw 12 % 13,17 % 10,84 % 12,86 % 16,00 % Wiw/Wwb 14 % 15,81 % 12,78 % 11,90 % 12,41 % - 15 -
Ruimte voor aantekeningen van de lezer Gebruikte afkortingen: BBB Buurtbeheerbedrijf BSB Bouw- en Schildersbedrijf CCB Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf FI Financiën en ICT FZ Facilitaire Zaken ITE Industrieel Toeleveringsbedrijf Echt ITH Industrieel Toeleveringsbedrijf Haelen ITR Industrieel Toeleveringsbedrijf Roermond LWP Leerwerkplek PSO Personeelsontwikkeling SFB Schoonmaak- en Facilitair Bedrijf SZ Sociale Zaken Wiw Wet inschakeling werkzoekenden Wsw Wet sociale werkvoorziening Wwb Wet werk en bijstand Web Werkervaringsbanen WRF Westrom-Risse Facilitair SMT Sociaal Medisch Team SE Standaard Eenheid BMW Bedrijfsmaatschappelijk Werk - 16 -
Colofon Vormgeving en druk: Drukkerij Westrom Publicatiedatum: februari 2011
Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus 1117 6040 KC Roermond T 0475-389 898 F 0475-389 890 E westrom@westrom.nl W www.westrom.nl KvK 14114157 Westrom, s c hakel tussen mens en werk!