Eerste Kwartaal verslag

Transcriptie

1 Eerste Kwartaal verslag 2017

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Arbeidsontwikkeling 3 3 Bedrijven 5 4 Kengetallen 6 5 Staf 8 6 Financiën 9 7 Deelnemingen Westrom 10 8 Nieuwsfeiten 11 Foto cover: Eén van de receptionistes van Westrom aan het werk in het pand aan De Hanze. Foto inzet: Op 12 januari 2017 bracht de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Jetta Klijnsma, een werkbezoek aan Westrom. Roermond, 30 april

4 1 Voorwoord directie Toekomststrategie Westrom Na een jaar waarin veel gebeurd is, heeft het eerste kwartaal van 2017 in het teken gestaan van het voeren van intensieve gesprekken over de toekomst van Westrom. Immers, Westrom gaat de komende jaren als zelfstandige organisatie verder. Hoe ziet de toekomst van Westrom eruit? Hoe kan Westrom de resultaten voor de gemeenten en de doelgroepen nu bereiken? Hoe kunnen we de bereidheid bij het reguliere bedrijfsleven vergroten om kansen te bieden aan medewerkers met een vlekje? Hoe kan Westrom samen met de vijf gemeenten de bedreigingen omzetten in kansen? Kortom: wat zijn de belangrijkste bouwstenen voor de toekomst? Allemaal vragen die ons in het eerste kwartaal hebben beziggehouden en waarover wij met de raden in gesprekken zijn ten tijde van publicatie van dit kwartaalverslag. Spannend, maar zeker ook verrijkend want eenieder is met deze vragen bezig vanuit hetzelfde doel: het beste voor diegenen die om welke reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben bij het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt! Prominente rol voor statushouders Als ik verder terugkijk op het eerste kwartaal van 2017, dan denk ik ook meteen aan de prominente rol die statushouders daarin speelden. In de gemeente Maasgouw begeleidt Westrom tien nieuwe inwoners bij het onderhouden van de openbare ruimte. Een mooie samenwerking tussen de gemeente, Vluchtelingenwerk en Westrom die ertoe leidt dat deze mensen, via werken binnen het Serviceteam, zich verder kunnen ontwikkelen en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Bij het verschijnen van dit kwartaalverslag zijn de statushouders zelfs gestart met een Mbo-opleiding op niveau 1! Ook tijdens het Konnektʼos Voorjaarsevent vormden de statushouders de rode draad van de avond. Een zeer geslaagde avond waar maar liefst 160 enthousiaste partners en ondernemers uit Midden-Limburg bij elkaar kwamen met een gezamenlijk doel voor ogen: statushouders aan werk helpen. Die bundeling van krachten leverde vrijwel meteen enkele stageplekken én banen op voor de aanwezige statushouders. Werkbezoeken Ik kijk natuurlijk ook met enige trots terug op het werkbezoek dat staatssecretaris Jetta Klijnsma in januari aan Westrom bracht. De staatssecretaris kon met eigen ogen zien hoe wij invulling geven aan de Participatiewet en kansen bieden voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij laten ons bedrijf en de vele mooie producten die dagelijks door enthousiaste mensen worden gemaakt graag zien. Ook in het afgelopen kwartaal liepen we regelmatig met geïnteresseerden door ons pand; het college van burgemeester en wethouders van gemeente Maasgouw, VMBO-leerlingen, beleidsmedewerkers van gemeenten, collegaʼs van andere participatiebedrijven, vennoten, diverse tevreden klanten én potentiële klanten spraken hun verbazing uit over de mogelijkheden die wij hebben en bieden. Tot slot Aan het eind van het eerste kwartaal waren 1240 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom ultimo maart 2017 aan 1544 personen passend werk, omdat naast de formele dienstverbanden nog 304 personen in een traject worden begeleid. Henriëtte Maas, algemeen directeur 2

5 2 Arbeidsontwikkeling De Divisie Arbeidsontwikkeling verzorgt de begeleiding van individuele detacheringen en groepsdetacheringen Wsw. Verder voert Arbeidsontwikkeling in het kader van de Participatiewet re-integratietrajecten uit voor mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt, die in potentie een loonwaarde vertegenwoordigen van 20-80%. Iedereen die bij of via Westrom aan de slag gaat, stroomt in op de diagnoseafdeling van deze divisie. Van hieruit worden medewerkers doorgeplaatst naar een passende (arbeidsontwikkel)plek, zoveel als mogelijk bij een externe partij, met als doel reguliere uitstroom. Resultaten re-integratietrajecten gemeenten 2016 succesvol Het eerste kwartaal van 2017 is benut om de resultaten van re-integratie over het jaar 2016 in beeld te brengen. Hoewel er altijd ruimte is voor verbetering, mag vastgesteld worden dat er mooie resultaten zijn geboekt in In het afgelopen jaar heeft Westrom 661 re-integratietrajecten in behandeling genomen van de deelnemende gemeenten. De trajecten varieerden van arbeidsontwikkeltrajecten, arbeidsdeskundige onderzoeken en adviezen, workshops tot loonwaardebepalingen. In totaal zijn 351 trajecten in 2016 afgesloten. Lopende het jaar heeft Westrom gemiddeld zoʼn 300 projecten in behandeling. De verdeling van de afgesloten trajecten was daarbij als volgt: 290 arbeidsontwikkeltrajecten 72 loonwaardebepalingen 3 arbeidsdeskundige onderzoeken Loonwaardebepalingen en arbeidsdeskundigeonderzoeken zijn adviezen. Daarom heeft Westrom alleen gemeten op de afgesloten arbeidsontwikkeltrajecten. Van de afgesloten arbeidsontwikkeltrajecten stonden 256 personen bij instroom van het traject op trede 1 of 2 van de participatieladder. De overige personen zijn ingestroomd op een hogere trede. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het overgrote gedeelte van de instroom een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt had bij aanvang van een traject. Ondanks de grote afstand tot de arbeidsmarkt van deze personen heeft Westrom ervoor gezorgd dat: 114 personen uitkeringsonafhankelijk zijn geworden; 36 personen op korte termijn door scholing of bemiddeling van het Werkgeversservicepunt kunnen uitstromen naar een reguliere baan; 28 personen zijn gaan participeren in de maatschappij door middel van vrijwilligerswerk of mantelzorg; voor 98 personen een advies is afgegeven welke vervolgstappen er kunnen worden genomen door de klantmanager voor de deelnemer in het verdere vervolg van hun re-integratie. NB: 14 aanmeldingen voor een arbeidsontwikkeltraject zijn ingetrokken (deze zijn ook niet meegenomen in de meting) 3

6 Voor de 72 loonwaardebepalingen die zijn uitgevoerd, kan de volgende onderverdeling worden gemaakt: 15 loonwaardebepalingen tijdens een traject en vervolgens uitgeplaatst bij reguliere werkgever; 12 loonwaardebepalingen in een dienstbetrekking bij Westrom; 45 * loonwaardebepalingen in opdracht van de klantmanager van één van de gemeenten. * De inspanningen van de klantmanager die een proefplaatsing heeft geregeld bij een reguliere werkgever en de uitvoering van de loonwaardebepaling door Westrom, zorgen voor een potentiële extra uitstroom uit de uitkering van 45 personen die kunnen uitstromen naar regulier werk dankzij een loonkostensubsidie. 4

7 3 Bedrijven De Divisie Bedrijven biedt een beschutte werkplek aan diegenen die (nog) niet in staat zijn om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend; van assemblage- en verpakkingswerkzaamheden tot textielverzorging. Bedrijven stelt het gebouw aan De Hanze en zijn medewerkers ter beschikking van opdrachtgevers die passend werk door Westrom willen laten uitvoeren. De focus is echter gericht op het realiseren van groepsdetacheringen bij reguliere werkgevers. Werkgelegenheid Meteen vanaf het begin van het nieuwe jaar is de Divisie Bedrijven goed uit de startblokken gekomen. Normaliter wil de aansluiting met orders in de eerste weken van het nieuwe jaar weleens moeizaam verlopen, maar nu was er gelijk een goede vulling van de fabriek. Ook onze werkzaamheden op locatie gingen direct goed van start. Alle drie de maanden van het eerste kwartaal liepen voor in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Met een omzet van ruim één miljoen euro zijn we in staat geweest een toegevoegde waarde van 843 K euro te genereren. De diagnoseafdeling van de Divisie Arbeidsontwikkeling heeft hieraan een bijdrage geleverd. Dit is sinds we het pand aan de Hanze hebben betrokken een record in het eerste kwartaal! Met een omzetgroei van 8,6% en een omzet gerelateerde kostenreductie van 1,9%, realiseren we een groei in toegevoegde waarde van 11,1 % t.o.v. het eerste kwartaal van Als we kijken naar de resultaten van de vier teams dan zien we dat het team assemblage en wasserij met een groei van 52% zeer goed heeft gepresteerd en nagenoeg op budget zit. Enige zorg is er over de start van het team dozen en verpakken. Er is sprake van een krimp van 15% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Ook vorig jaar was er overigens in de gehele eerste helft van het jaar sprake van krimp en trokken de werkzaamheden in de tweede helft van het jaar weer aan. Het team montage en bewerken zit volop in het werk. Het team laat een groei zien van 29% t.o.v. het budget. Bij het team werken op locatie ligt de lat hoog omdat de jaartarget zoʼn 25% hoger ligt dan vorig jaar. In het eerste kwartaal is er een groei van 7% gerealiseerd. De verwachting is dat het verschil kan worden gemaakt wanneer we in het tweede kwartaal de gevraagde groei bij Action gaan invullen. Onderwijs Vorig jaar hebben 30 eerstejaars bedrijfskundestudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een werkbezoek aan ons gebracht met de opdracht om op specifieke themaʼs informatie in te winnen en van daaruit een verbeteradvies te schrijven. Dit advies hebben de studenten eind januari in groepjes aan de divisiemanager gepresenteerd. Op 9 februari vond voor de eerste keer de beroepenbeurs van Roermond on stage plaats. In totaal 1000 VMBO-leerlingen kregen de gelegenheid om met een keur aan beroepen kennis te maken en afspraken te maken met bedrijven. Westrom was met vier verschillende beroepen ter plekke en heeft uiteindelijk met 20 leerlingen afspraken gemaakt. Op de doe-dag op 9 maart jl. hebben de Divisie Bedrijven hen in het echt laten ervaren wat er allemaal bij komt kijken om deze beroepen goed uit te voeren. Voor zowel de studenten/leerlingen als voor Westrom een hele leuke ervaring, die we dit jaar zeker willen voortzetten. 5

8 4 Kengetallen Totale personeelsbestand Westrom ultimo maart 2017 Het Wsw-personeelsbestand is in het eerste kwartaal van 2017 gedaald van 1139 naar 1126 personen. Het aantal PW-medewerkers is licht gedaald van 23 naar 22 personen. In totaliteit waren er eind maart 1240 personen in dienst bij Westrom Wsw PW Regulier Totaal In totaliteit zijn dagelijks circa 1544 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 304 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo maart 2017 Aantal re-integratietrajecten per gemeente ultimo maart 2017 Wsw PW Regulier Totaal Trajecten Echt-Susteren Echt-Susteren 18 Leudal Leudal 11 Maasgouw Maasgouw 40 Roerdalen Roerdalen 25 Roermond Roermond 208 Overige Overige 2 Totaal Totaal 304 Verdeling Wsw-medewerkers (in %) Ultimo 1 e kwartaal 2017 Ultimo 4 e kwartaal 2016 Werkvorm aantal pers. % Aantal pers. % Extern geplaatst ,7% ,3% Intern geplaatst ,3% ,7% (beschut) Totaal % % 6

9 Ontwikkeling ziekteverzuim Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het eerste kwartaal gemiddeld 18,55%, waarvan 6,23% toegerekend kan worden aan kortdurend verzuim. Het ziekteverzuim onder het reguliere personeel bedroeg gemiddeld 3,23%. Hiervan kan 1,45% worden toegerekend aan kortdurend verzuim. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel 20,00% 19,00% 18,00% 17,00% 16,00% 15,00% 14,00% 13,00% 12,00% 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Landelijk gemiddelde percentage (13,4% in 2015) Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw Westrom 2016 Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw Westrom 2017 Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% Ontwikkeling ziekteverzuim regulier Westrom 2016 Ontwikkeling ziekteverzuim regulier Westrom 2017 Landelijk gemiddelde percentage (5,3% in 2015) 0,00% 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 7

10 5 Staf Tot de stafdiensten behoren de afdelingen Sociale Zaken en Financiën & Informatievoorziening. De afdeling Sociale Zaken stelt arbeidsovereenkomsten op, houdt de personeelsgegevens actueel en registreert het ziekteverzuim. De onderdelen bedrijfsmaatschappelijk werk, juridische zaken, P&O en opleidingen behoren tot deze stafafdeling. De afdeling Financiën & Informatievoorziening zorgt onder meer voor het in- en uitgaande betalingsverkeer, de afhandeling van inkoopfacturen, debiteurenbewaking, het faciliteren van de ICT-systemen en de informatievoorziening, de boekhouding en de financiële verslaglegging, de salarisverwerking en het auditen van de financiële bedrijfsprocessen. Wijziging Arbowet Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet aangenomen. De vernieuwde Arbowet richt zich voornamelijk op de verbetering van preventie. Zo krijgen de medewerkers direct toegang tot de bedrijfsarts via een arbeidsomstandighedenspreekuur. Nieuw is ook het recht van medewerkers om een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts. In de nieuwe wet wordt verder de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts benadrukt. In het kader hiervan krijgt de bedrijfsarts vrije toegang tot elke werkplek. De afspraken tussen de werkgever en de arbodienstverlener dienen vastgelegd te worden in een basiscontract. De nieuwe Arbowet schrijft voor wat er in ieder geval in dit basiscontract dient te staan. De gewijzigde Arbowet treedt op 1 juli 2017 in werking. Werkgever en arbodienstverlener hebben daarna een jaar de tijd om de contracten en de dienstverlening aan te passen aan de nieuwe wet. Het contract met de huidige arbodienstverlener loopt per 1 januari 2018 af. In 2017 vindt er een onderhandse aanbesteding plaats. In de nieuwe overeenkomst worden de voorschriften uit de gewijzigde Arbowet opgenomen. Regeling melden vermoeden misstand In het eerste kwartaal heeft de directie, na verkregen instemming van de OR, de Regeling melden vermoeden misstand vastgesteld. Op grond van de per 1 juli 2016 van kracht geworden Wet Huis voor klokkenluiders zijn alle werkgevers met meer dan 50 medewerkers verplicht om een procedure vast te stellen voor het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen hun organisaties. Het uitgangspunt van de regeling is dat een medewerker eerst intern melding maakt van een vermoeden van een misstand. Wordt de melding niet naar behoren afgehandeld, dan kan de medewerker een melding doen bij het landelijke Huis voor klokkenluiders. Bevrijden van personen uit de lift De bedrijfshulpverleners van Westrom volgen ieder jaar een korte instructie over het bevrijden van mensen uit de lift. Dit is een wettelijke verplichting, zodat BHVʼers in geval van nood zelf kunnen ingrijpen als wachten op de monteur of de brandweer geen optie is. In het eerste kwartaal werden in totaal vier groepjes getraind. VCA Basisveiligheid Medewerkers die aan de slag gaan in een risicovolle omgeving moeten in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma. Daarmee tonen zij aan dat ze veilig kunnen werken en dat ze rekening houden met het milieu en de gezondheid van zichzelf en anderen. Een VCA-diploma is tien jaar geldig. In het eerste kwartaal verviel de geldigheid van de VCA-diplomaʼs van vijftien Westrom-medewerkers. Deze medewerkers hebben opnieuw de cursus VCA Basisveiligheid gevolgd en het bijbehorend examen afgelegd. De meeste deelnemers zijn geslaagd en daarmee nu de trotse eigenaar van een diploma dat wederom 10 jaar geldig is. Er volgen nog enkele herexamens. 8

11 6 Financiën In onderstaande tabel zijn de resultaten over eerste kwartaal weergegeven, afgezet tegen de begroting Begrotingspost in Begroting 2017 Begroting e kwartaal Realisatie e kwartaal Toegevoegde waarde Kosten regulier personeel Overige kosten Gemeentelijke bijdrage Operationeel resultaat Loonkosten Wsw Subsidies Wsw Subsidie resultaat WSW Kosten Begeleid Werken Subsidies Wsw Resultaat Begeleid Werken Deelnemingen Overige baten en lasten Gemeentelijke bijdragen Wsw Exploitatieresultaat De belangrijkste verschillen tussen de begroting en de resultaten over het eerste kwartaal hebben betrekking op de volgende onderdelen: Het operationeel resultaat is circa ,- lager dan begroot. De toegevoegde waarde bleef circa ,- achter ten opzichte van de begroting. Dit wordt gecompenseerd door zowel lagere kosten regulier personeel als lagere overige kosten. Het subsidieresultaat Wsw is circa ,- beter dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijstelling van de Rijksbijdrage Wsw zoals gepubliceerd in de meicirculaire 2016 van het Ministerie van SZW. Deze bijstelling bedraagt in totaal circa ,- positief ten opzichte van de decembercirculaire De loonkosten Wsw zijn iets hoger dan begroot. Het resultaat Begeleid Werken is iets lager dan begroot. De oorzaak is gelegen in de hogere begeleidingskosten Begeleid Werken. Het gerealiseerde dividend uit de deelnemingen betreft 50% van de uitkering vanuit de deelneming Businesspost Midden-Limburg BV over het resultaat De tweede 50% wordt uitgekeerd in het tweede halfjaar. Bovenstaande resulteert in een exploitatieresultaat dat circa ,- lager is dan begroot. 9

12 7 Deelnemingen Westrom Westrom is volledig eigenaar van de op 24 juni 2010 opgerichte Westrom Holding BV. In deze holding worden zoveel mogelijk de bedrijfsmatige activiteiten van Westrom ondergebracht. Per 1 januari 2017 ressorteren onder de holding een drietal deelnemingen, te weten: - Prio Verve Facilitair (33,3% deelneming) - Prio Verve Groen (33,3% deelneming) - Businesspost Midden-Limburg BV (50% deelneming) De exploitatieresultaten per deelneming zijn afgezet tegen de begroting van de betreffende joint venture. Prio Verve Facilitair Sinds 1 juli 2010 werkt Westrom op schoonmaakgebied samen met Risse Groep en Vebego. Gemiddeld zijn bij Prio Verve Facilitair zoʼn 108 medewerkers van Westrom op detacheringsbasis werkzaam. Het exploitatieresultaat over het eerste kwartaal bedraagt ,- (begroting PVF ,-). Prio Verve Groen Vanaf 1 januari 2014 werkt Westrom op het gebied van groenvoorziening samen met Risse Groep en Vebego. Bij Prio Verve Groen zijn ongeveer 185 medewerkers van Westrom gedetacheerd. Het exploitatieresultaat over het eerste kwartaal bedraagt 2.000,- (begroting PVG ,-). Businesspost Midden-Limburg BV Businesspost Midden-Limburg BV is per 1 april 2015 opgericht. In deze vennootschap werken Risse Groep en Westrom samen op het gebied van postactiviteiten in de breedste zin van het woord. Circa 62 medewerkers van Westrom zijn hier op detacheringsbasis werkzaam. Over het eerste kwartaal bedraagt de omzet ,- (begroot ,-). Het exploitatieresultaat bedraagt ,- (begroting BP ,-). 10

13 8 Nieuwsfeiten Staatssecretaris Klijnsma brengt werkbezoek aan Westrom Op 12 januari bracht de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Jetta Klijnsma, een werkbezoek aan de gemeente Roermond. Het bezoek stond in het teken van de voortgang van de implementatie van de Participatiewet, met in het bijzonder aandacht voor het Werkgeversservicepunt en de invoering van beschut werk. Op het programma stond ook een rondleiding bij Westrom, waarbij de staatssecretaris een goede indruk kon krijgen van de diversiteit van de infrastructuur die nodig is om te kijken welk werk bij ieder mens past en de wijze waarop beschut werk bij Westrom is ingericht. Twee werkgevers waren bij Westrom uitgenodigd om te illustreren dat het bieden van werk voor mensen met een arbeidsbeperking als gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt opgepakt. De staatssecretaris was enthousiast over het werkbezoek. Radiocommercials voor Westrom Westrom heeft twee radiocommercials laten maken. De commercials 'Werkzaamheden uitbesteden' en 'Op zoek naar personeel' werden in de eerste weken van het jaar afwisselend uitgezonden in de reclameblokken van RTV Roermond. De radiocommercials staan in de loop van het jaar nog een paar keer ingepland voor uitzending. College van B&W gemeente Maasgouw brengt werkbezoek aan Westrom Op 14 februari bracht het college van B&W van Maasgouw een werkbezoek aan Westrom. Na de ontvangst door algemeen directeur Henriëtte Maas en de nadere kennismaking, werden de gasten meegenomen in de ambities van Westrom en de onmisbare rol die daarin is weggelegd voor de gemeenten. Als uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten is het belangrijk dat de onderlinge samenwerking optimaal is. Op het programma stond ook de nieuwe aanbestedingswetgeving en de gevolgen, verplichtingen en risicoʼs die dat meebrengt. De divisiemanagers namen de collegeleden daarna mee voor een rondleiding over de werkvloer om te laten zien hoe Westrom uitvoering geeft aan de Participatiewet. Alle leden van het college van B&W van gemeente Maasgouw waren onder de indruk van wat zij te zien kregen. Mijlpaal op Facebook Westrom verwelkomde in het eerste kwartaal de 250e volger op Facebook. John Bergs kwam naar Roermond om een cadeaubon in ontvangst nemen. John is via Westrom aan de slag bij BWB-Alucol BV. Hij gaf aan dat het juist voor gedetacheerde medewerkers erg leuk is om via social media te horen wat er bij Westrom speelt. Voorjaarsevent Konnektʼos geeft statushouder nieuwe toekomst Op 27 maart organiseerde Konnektʼos, het MVO-platform geïnitieerd door Westrom en Risse Groep, het succesvolle voorjaarsevent ʻOp de vlucht naar een nieuwe toekomstʼ. Tijdens dit event stond een bijzondere vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal: banen scheppen voor statushouders. Ruim 160 partners en geïnteresseerden vonden de weg naar Kasteelhoeve De Grote Hegge in Thorn om de themamiddag bij te wonen. Om meer te horen over het onderwerp, om de verhalen van de statushouders zelf te horen, maar ook om elkaar te ontmoeten. Het event werd afgesloten met een netwerkborrel waarbij cateringmedewerkers van Westrom en Risse Groep de gasten trakteerden op multiculturele hapjes. Er werd al snel concreet resultaat geboekt, want enkele statushouders zijn inmiddels aan het werk. 11

14

15

16 Westrom De Hanze 1 Postbus KC Roermond T E westrom@westrom.nl W