Tweede Kwartaal verslag

Transcriptie

1 Tweede Kwartaal verslag 2017

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Arbeidsontwikkeling 3 3 Bedrijven 4 4 Kengetallen 5 5 Staf 7 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 9 8 Nieuwsfeiten 10 Foto cover: Een Westrom-medewerker assembleert een elektrische fiets. Foto inzet: Op 3 april 2017 brachten de raadsleden van de gemeente Maasgouw een werkbezoek aan Westrom. Roermond, 1 augustus

4 1 Voorwoord directie Westrom stopt met Prio Verve Aan het einde van het tweede kwartaal heeft het dagelijks bestuur van Westrom besloten om de samenwerking binnen de Joint Venture Prio Verve Facilitair te stoppen. Het besluit van Westrom dat nagenoeg samenviel met het verschijnen van het onderzoeksrapport van onze ondernemingsraad over de werkomstandigheden bij Prio Verve, heeft veel aandacht gehad in de media en beroering teweeggebracht bij onze stakeholders. Wij hebben, daar waar mogelijk, gezorgd voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen; niet in de laatste plaats aan onze eigen medewerkers. Lang niet alle vragen kunnen wij nu al beantwoorden. Ook de komende periode blijven wij actief over beide onderwerpen informeren, zowel intern als extern. Bij het verschijnen van dit kwartaalverslag is inmiddels door de Roermondse raad uitgesproken behoefte te hebben aan een regionale klankbordgroep die na de zomer gaat werken aan een Westrom 2.0. Deze betrokkenheid van raadsleden is voor Westrom een mooie kans om rechtstreeks met hen het gesprek aan te gaan. Eerste nieuwsbrief een feit! Al enige tijd deelt Westrom nieuwsfeiten en ontwikkelingen via social media-kanalen als LinkedIn en Facebook. Eind juni is daar een nieuw medium aan toegevoegd: de digitale nieuwsbrief. Nieuws van onze werkvloer, succesverhalen, ontwikkelingen in de branche of een impressie van de events en workshops van ons MVO-platform Konnekt os. Westrom gaat gemeenten, relaties en andere geïnteresseerden minimaal zes keer per jaar op deze wijze informeren. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan eenvoudig via de button op de homepage van onze website. Jaarverslag Westrom verschenen Eind juni verscheen ook ons sociaal jaarverslag over In dit jaarverslag kijkt Westrom terug op een enerverend jaar, vol uitdagingen. Het jaarverslag 2016 is te lezen via de website van Westrom. Het jaarverslag bestaat uit korte teksten, waarbij u zelf kunt kiezen welke onderwerpen uw interesse hebben. Ik nodig u dan ook uit om een kijkje te nemen op onze website. Kengetallen Aan het einde van het tweede kwartaal waren 1248 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom ultimo juni 2017 aan 1577 personen passend werk, omdat naast de formele dienstverbanden nog 329 personen in een traject worden begeleid. Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel daalde met 1%. Voor het regulier personeel noteerden wij een lichte stijging van 0,5% ten opzichte van het eerste kwartaal. Tot slot We hebben een enerverende periode achter de rug. De zomervakantie brengt voor iedereen even rust, maar daarna pakken we de draad weer op. Met nieuwe energie gaan we - samen met onze deelnemende gemeenten - aan de slag voor de toekomst van dit mooie bedrijf en de bijzondere mensen die er werken! Henriëtte Maas, algemeen directeur 2

5 2 Arbeidsontwikkeling De Divisie Arbeidsontwikkeling verzorgt de begeleiding van individuele detacheringen en groepsdetacheringen Wsw. Verder voert Arbeidsontwikkeling in het kader van de Participatiewet re-integratietrajecten uit voor mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt, die in potentie een loonwaarde vertegenwoordigen van 20-80%. Iedereen die bij of via Westrom aan de slag gaat, stroomt in op de diagnoseafdeling van deze divisie. Van hieruit worden medewerkers doorgeplaatst naar een passende (arbeidsontwikkel)plek, zoveel als mogelijk bij een externe partij, met als doel reguliere uitstroom. 600 bestandsscreenings voor het Servicecentrum MER Het Servicecentrum MER en Westrom hebben met elkaar afgesproken om de komende drie jaar minstens 600 personen te screenen uit de bijstandsbestanden van de gemeenten Maasgouw, Echt- Susteren en Roerdalen. Het doel van de screenings is om een actueel inzicht te krijgen in de arbeidsmarktsituatie van de cliënt. De personen worden onder andere getoetst aan vier arbeidsmarkt gerelateerde competentieprofielen. Vooraf vindt afstemming plaats met de generalisten van het Servicecentrum MER over wie zij in aanmerking willen laten komen voor een screening. De gesprekken met de cliënten vinden plaats bij het Servicecentrum MER in Echt-Susteren. Vervolgens maakt de consulent trajectbegeleiding een rapportage met een advies en de te nemen vervolgstappen voor de cliënt. Zowel voorafgaande aan de screeningsgesprekken als na afsluiting van het advies, wordt er intensief samengewerkt tussen de generalisten van het Servicecentrum MER en de consulenten trajectbegeleiding van Westrom. Het streven is om aanvullend te zijn aan elkaars expertise, zodat er nog efficiënter gewerkt kan worden. Met deze samenwerking willen we bereiken dat personen sneller en beter bemiddeld kunnen worden naar een werkplek die het beste bij hen past. 200 e loonwaardebepaling een feit Eén van de instrumenten van de Participatiewet is de loonwaardemeting. Westrom voert namens de gemeenten Roermond, Echt-Susteren, Roerdalen, Maasgouw en Leudal de loonwaardebepaling uit voor personen uit de Participatiewet. Sinds de invoering van de loonwaardemeting op 1 juli 2015 heeft Westrom, in opdracht van de gemeenten, al meer dan 200 loonwaardemetingen uitgevoerd. De loonwaarde wordt gemeten via het gevalideerde loonwaardemetingsinstrument Matchcare. Westrom heeft vijf consulenten trajectbegeleiding in dienst die ook gecertificeerd loonwaardespecialist zijn. Het meten van de loonwaarde is de basis voor het verstrekken van de loonkostensubsidie door de gemeenten. Een loonwaardemeting wordt uitgevoerd wanneer de gemeenten de inschatting maken dat een persoon niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Iedere loonwaardebepaling en de daaraan gekoppelde loonkostensubsidie is werkplek gebonden. De loonwaardespecialist voert de meting uit op de werkplek zelf, in samenspraak met de werkgever en de (toekomstige) werknemer. Er wordt gemeten op tempo, kwaliteit en inzetbaarheid. 3

6 3 Bedrijven De Divisie Bedrijven biedt een beschutte werkplek aan diegenen die (nog) niet in staat zijn om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend; van assemblage- en verpakkingswerkzaamheden tot textielverzorging. Bedrijven stelt het gebouw aan De Hanze en zijn medewerkers ter beschikking van opdrachtgevers die passend werk door Westrom willen laten uitvoeren. De focus is echter gericht op het realiseren van groepsdetacheringen bij reguliere werkgevers. Verdere stijging van de toegevoegde waarde In het tweede kwartaal is de stijgende lijn van het eerste kwartaal doorgezet. Omdat elke maand een verbetering laat zien ten opzichte van vorig jaar, heeft de Divisie Bedrijven het afgelopen kwartaal kunnen afsluiten met een toegevoegde waarde van ,--. Dat is ,-- meer dan in dezelfde periode van Opgeteld bij het resultaat van het eerste kwartaal levert dat een toegevoegde waarde op van 1,7 miljoen in het eerste half jaar. Dit is een groei van 11,6% in één jaar. Het is voor het eerst sinds dat de activiteiten in De Hanze in 2013 zijn gestart, dat het eerste half jaar boven budget wordt afgesloten. We hebben in het eerste half jaar ruim 2,0 miljoen omzet gerealiseerd bij 66 klanten. Dit is een kleine 8% hoger dan vorig jaar, waarbij de omzet gerelateerde kosten ruim 7,5% lager waren. De verwachting die we eerder hadden dat we in 2017 meer vraag uit de markt zouden krijgen dan de uren die we beschikbaar hebben, doet zich daadwerkelijk voor. Samen met de Divisie Arbeidsontwikkeling doen we er alles aan om die extra vraag met Participatiemedewerkers in te vullen. Kijkend naar de verschillende teams, dan kan vastgesteld worden dat het team Assemblage & Wasserij met een toegevoegde waarde van ,--, ,-- boven budget presteert. Het team Dozen en Verpakken loopt met een toegevoegde waarde van in totaliteit ,-- achter op budget. De dozenproductie blijft achterlopen. Dit wordt deels gecompenseerd door een hogere activiteit in het krimp/seal-werk. Het team Montage en Bewerken ligt met een toegevoegde waarde van ,--, voor op budget en het team Werken Op Locatie ligt met een toegevoegde waarde van ,--, voor op budget. De toevoeging van ,-- voor opslag, transport en technische dienst activiteiten levert het hierboven beschreven halfjaarresultaat op. Westrom en Action breiden samenwerking verder uit De grootste uitdaging in het tweede kwartaal, was het realiseren van de groeiende vraag bij Action. In een goede samenwerking tussen het team Werken Op Locatie, de p&o-adviseurs en de Divisie Arbeidsontwikkeling, is het gelukt de uitbreiding van de uren voor een groot deel in te vullen met PW ers die via de gemeenten worden aangeboden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er eind juli een vernieuwd contract is ondertekend en de toegevoegde waarde uit de Action-activiteit significant stijgt. Kwaliteit, Arbo en Milieu Ter voorbereiding op het maken van een nieuwe Risico Inventarisatie & Evaluatie is het plan van aanpak van de bestaande RIE ge-update. Ook is in het tweede kwartaal veel aandacht besteed aan de documentatie en registratie van gevaarlijke stoffen. Tevens zijn in dit kwartaal veel interne audits uitgevoerd in het kader van en ter voorbereiding op de externe ISO-audit die begin augustus door DNV wordt uitgevoerd. 4

7 4 Kengetallen Totale personeelsbestand Westrom ultimo juni 2017 Het Wsw-personeelsbestand is in het tweede kwartaal van 2017 gedaald van 1126 naar 1107 personen. Het aantal PW-medewerkers is gestegen van 22 naar 48 personen. In totaliteit waren er eind juni 1248 personen in dienst bij Westrom Wsw PW Regulier Totaal In totaliteit zijn dagelijks circa 1577 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 329 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo juni 2017 Aantal re-integratietrajecten per gemeente ultimo juni 2017 Wsw PW Regulier Totaal Trajecten Echt-Susteren Echt-Susteren 24 Leudal Leudal 11 Maasgouw Maasgouw 33 Roerdalen Roerdalen 29 Roermond Roermond 229 Overige Overige 3 Totaal Totaal 329 Verdeling Wsw-medewerkers (in %) Ultimo 2e kwartaal 2017 Ultimo 1 e kwartaal 2017 Werkvorm Aantal pers. % Aantal pers. % Extern ,5% ,7% geplaatst Intern , ,3% geplaatst (beschut) Totaal % % 5

8 Ontwikkeling ziekteverzuim Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het tweede kwartaal gemiddeld 17,38%, waarvan 4,92% toegerekend kan worden aan kortdurend verzuim. Het ziekteverzuim onder het reguliere personeel bedroeg gemiddeld 3,79%. Hiervan kan 1,14% worden toegerekend aan kortdurend verzuim. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw personeel 20,00% 19,00% 18,00% 17,00% 16,00% 15,00% 14,00% 13,00% Landelijk gemiddelde percentage (13,9% in 2016) Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw Westrom 2016 Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw Westrom ,00% 11,00% 10,00% 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Landelijk gemiddelde percentage (5,5% in 2016) Ontwikkeling ziekteverzuim regulier Westrom 2016 Ontwikkeling ziekteverzuim regulier Westrom ,00% 0,00% 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 6

9 5 Staf Tot de stafdiensten behoren de afdelingen Sociale Zaken en Financiën & Informatievoorziening. De afdeling Sociale Zaken stelt arbeidsovereenkomsten op, houdt de personeelsgegevens actueel en registreert het ziekteverzuim. De onderdelen bedrijfsmaatschappelijk werk, juridische zaken, P&O en opleidingen behoren tot deze stafafdeling. De afdeling Financiën & Informatievoorziening zorgt onder meer voor het in- en uitgaande betalingsverkeer, de afhandeling van inkoopfacturen, debiteurenbewaking, het faciliteren van de ICT-systemen en de informatievoorziening, de boekhouding en de financiële verslaglegging, de salarisverwerking en het auditen van de financiële bedrijfsprocessen. Handtekeningen gezet onder de vernieuwde versie van het Sociaal Plan Met ingang van 1 juli 2017 beschikt Westrom weer over een Sociaal Plan voor de ambtenaren en de SBW-medewerkers. Het vorige Sociaal Plan liep af op 1 januari Na enige maanden van overleg heeft de FNV Overheid op 12 juni jl. een handtekening gezet onder de vernieuwde versie van het Sociaal Plan. De inhoudelijke verschillen met het vorige Sociaal Plan zijn klein. In het Sociaal Plan worden afspraken vastgelegd over de handelwijze bij boventalligheid en het Van Werk Naar Werk-traject dat hierop volgt. Het nieuwe Sociaal Plan heeft een looptijd tot 1 januari Aanbestedingsprocedure voor inkoop arbodienstverlening opgestart Per 1 januari 2018 loopt het contract met de bedrijfsartsenmaatschap Swerts & Vissers af. In het tweede kwartaal is er, met inachtneming van de Europese aanbestedingsregelgeving en het Inkoopbeleid van Westrom, een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure opgestart voor de inkoop van de op grond van de Arbowet verplichte bijstand bij de verzuimbegeleiding. Er zijn vijf partijen uitgenodigd om op basis van een beschrijvend document een offerte in te dienen. De gunning van de opdracht is voorzien in het derde kwartaal van Werkgeversconstructie voor beschut Werk ingericht Per 1 januari 2017 zijn de gemeenten verplicht om beschut werk aan te bieden aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen. Tot de doelgroep van beschut werk behoren personen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. De vijf aan Westrom deelnemende gemeenten moeten in 2017 gezamenlijk 25 plekken beschut werk invullen. De gemeenten hebben in hun re-integratieverordening opgenomen dat de uitvoering van beschut werk aan Westrom wordt opgedragen. In het tweede kwartaal heeft Westrom de werkgeversconstructie voor de beschut werkers ingericht. Opleiding tot voorwerker Drie Westrom-medewerkers volgden in mei de tweedaagse training Starten met leidinggeven / Effectief communiceren. Dit is één van de drie modules binnen het opleidingstraject tot voorwerker. In juli staan de onderdelen Westrom-organisatie en Werkplekinrichting op het programma. Vanwege de modulaire opbouw van het lesprogramma, sluiten dan ook nieuwe deelnemers aan. De cursisten worden door de docenten beoordeeld op de wijze waarop zij de theorie van het leidinggeven in de praktijk weten te vertalen. Dat kan zijn door een instructie of presentatie te verzorgen of een werkstuk te maken over een situatie op de eigen werkplek. 7

10 6 Financiën In onderstaande tabel zijn de resultaten over het eerste halfjaar weergegeven, afgezet tegen de begroting Vervolgens is in de laatste kolom de prognose voor 2017 weergegeven. Begrotingspost in Begroting 2017 Begroting e kwartaal Realisatie e kwartaal Prognose 2017 Toegevoegde waarde Kosten regulier personeel Overige kosten Gemeentelijke bijdrage Operationeel resultaat Loonkosten Wsw Subsidies Wsw Subsidie resultaat WSW Kosten Begeleid Werken Subsidies Wsw Resultaat Begeleid Werken Deelnemingen Overige baten en lasten Gemeentelijke bijdragen Wsw Exploitatieresultaat De belangrijkste verschillen tussen de begroting en de eerste halfjaar resultaten zijn de volgende: Het operationeel resultaat is circa ,-- hoger dan begroot. De toegevoegde waarde bleef circa ,-- achter ten opzichte van de begroting. Dit wordt gecompenseerd door zowel lagere kosten voor regulier personeel als lagere overige kosten. De lagere overige kosten worden voor een belangrijk deel ( ,--) veroorzaakt door incidentele gebeurtenissen. Het subsidieresultaat Wsw is zo n ,-- beter dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijstelling van de Rijksbijdrage Wsw zoals gepubliceerd in de meicirculaire 2017 van het Ministerie van SZW. Deze bijstelling draagt in 2017 voor ruim ,-- positief bij aan een beter subsidieresultaat Wsw. Het resultaat Begeleid Werken is enkele duizenden euro s lager dan begroot. De oorzaak is gelegen in de hogere begeleidingskosten Begeleid Werken. Het gerealiseerde dividend uit de deelnemingen betreft 50% van de uitkering vanuit de deelneming Businesspost Midden-Limburg BV over het resultaat Het exploitatieresultaat is circa ,-- hoger dan begroot. De oorzaak is gelegen in het betere operationele resultaat en de hogere Rijksbijdrage Wsw. 8

11 7 Deelnemingen Westrom Westrom is volledig eigenaar van de op 24 juni 2010 opgerichte Westrom Holding BV. In deze holding worden zoveel mogelijk de bedrijfsmatige activiteiten van Westrom ondergebracht. Ultimo tweede kwartaal 2017 ressorteren onder de holding een drietal deelnemingen, te weten: - Prio Verve Facilitair (33,3% deelneming) - Prio Verve Groen (33,3% deelneming) - Businesspost Midden-Limburg BV (50% deelneming) Prio Verve Facilitair Sinds 1 juli 2010 werkt Westrom op schoonmaakgebied samen met Risse Groep en Vebego. Gemiddeld zijn bij Prio Verve Facilitair zo n 107 Wsw-medewerkers van Westrom op detacheringsbasis werkzaam. Het exploitatieresultaat over het eerste halfjaar bedraagt ,- (begroot ,-). Op 21 juni 2017 heeft het dagelijks bestuur besloten de samenwerking binnen deze Joint Venture per 1 januari 2018 te stoppen. Vanaf die datum is Westrom geen aandeelhouder meer. Prio Verve Groen Vanaf 1 januari 2014 werkt Westrom op het gebied van groenvoorziening samen met Risse Groep en Vebego. Bij Prio Verve Groen zijn ongeveer 178 Wsw-medewerkers van Westrom gedetacheerd. Het exploitatieresultaat over het eerste halfjaar bedraagt ,- (begroot ,-). Businesspost Midden-Limburg BV Businesspost Midden-Limburg BV is per 1 april 2015 opgericht. In deze vennootschap werken Risse Groep en Westrom samen op het gebied van postactiviteiten in de breedste zin van het woord. Circa 61 Wsw-medewerkers van Westrom zijn hier op detacheringsbasis werkzaam. Het exploitatieresultaat over het eerste halfjaar bedraagt ,- (begroot ,-). 9

12 8 Nieuwsfeiten Werkbezoek raadsleden Maasgouw Op 3 april stond bij Westrom een ontbijt klaar voor de raadsleden van de gemeente Maasgouw. Terwijl de leden van de gemeenteraad zich het ontbijt lieten smaken, gaven Henriëtte Maas, Nathalie Timmermans en Evertjan Jansen een presentatie over diverse actuele onderwerpen met betrekking tot Westrom. En natuurlijk stond een rondleiding op het programma langs de werkzaamheden die bij Westrom worden uitgevoerd. De raadsleden waren onder de indruk van wat ze te zien en te horen kregen; de veelzijdigheid van de activiteiten en de aanpak binnen de diagnose-afdeling waren voor hen een eyeopener. Samenwerking Westrom en WSP krijgt vorm Westrom en het WerkgeversServicepunt (WSP) werken nauw samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. We trekken dan ook logischerwijs samen op als wij vertellen over hoe wij dat doen. In de Informatiekrant Zorg & Ondersteuning Echt-Susteren van juni 2017 verscheen een mooi artikel waarin twee ondernemers beschrijven hoe zij via Westrom en het WSP aan personeel zijn gekomen. Onthulling Arbobus Op 8 mei onthulden Henriëtte Maas en OR-voorzitter Christine Heijen de Arbobus. De bus is een initiatief van de Ondernemingsraad. Er hangen formulieren naast waarop medewerkers vragen en ideeën kwijt kunnen over de arbeidsomstandigheden bij Westrom. Op deze manier hopen OR en management zicht te krijgen op wat er speelt op Arbo gebied. De oranje bus staat het komende half jaar in het bedrijfsrestaurant, naast de Ideeënbus. Daarna wordt bekeken of het nodig is om op deze manier speciale aandacht te blijven geven aan arbozaken. Werkbezoek klantregisseurs gemeente Leudal Op 29 juni brachten de klantregisseurs van de gemeente Leudal een werkbezoek aan Westrom. Na een korte introductieronde, werden de gasten meegenomen in een presentatie over Beschut Werk, de praktijkroute doelgroepregister en de loonwaardemeting. Na de presentatie kregen de klantregisseurs een rondleiding door de diverse afdelingen van Westrom. Er werd inhoudelijk stilgestaan bij de diagnoseafdeling waar het hele re-integratieproces van in-, door- en uitstroom werd toegelicht. Het hoofddoel van een re-integratietraject is zo regulier mogelijke uitstroom naar de arbeidsmarkt. De klantregisseurs van de gemeente Leudal waren erg enthousiast over wat ze hebben gezien en gehoord. Zij hadden wel een bepaald beeld van wat er allemaal mogelijk is bij Westrom, maar om eens meegenomen te worden in de dagelijkse praktijk, heeft veel indruk gemaakt. Statushouders Maasgouw van start met opleiding De statushouders die werkervaring opdoen binnen het Serviceteam Maasgouw, hebben in mei een volgende stap gezet in hun ontwikkeling. Zij zijn gestart met de entree-opleiding Groene Ruimte. Deze opleiding wordt verzorgd door het Citaverde College. Het Serviceteam van de gemeente Maasgouw is het leerwerkbedrijf en de begeleiding wordt verzorgd door Westrom. De opleiding vindt op locatie plaats en naast theorie wordt het geleerde direct in de praktijk geoefend. Het diploma zal de arbeidsmarktkansen voor de mannen zeker vergroten. Het project is inmiddels ook goed ontvangen bij diverse werkgevers in de omgeving en er is bereidheid toegezegd mee te werken aan perspectief naar de toekomst. 10

13 11

14

15

16 Westrom De Hanze 1 Postbus KC Roermond T E westrom@westrom.nl W