JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag:

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl"

Emilie Willemsen
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag:

2 Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus AD HILVERSUM T F VOORWOORD JAARVERSLAG BV Hoe voldoet u als bedrijf aan de participatiewet? Wij kunnen u daarbij helpen. Het bieden van een kans aan mensen met een arbeidsbeperking doen wij al jaren. We bemiddelen cliënten naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt en regelen daarbij de zaken als loonkostensubsidie, werkplekaanpassingen, no risk polis etc. Onze klanttevredenheid scoorde een 7,9 afgelopen jaar, een mooie opsteker! Frank Oskamp Algemeen directeur

Het bieden van een kans aan mensen met een arbeidsbeperking doen wij al jaren.

3 Directie 01 Frank Oskamp algemeen directeur Hans Roos directeur Frank Meijer directeur Financiën Maurice Elstrodt divisie directeur Paul van Wijk divisie directeur Jan van Hasselt divisie directeur Christine Hoogenkamp Sociale Zaken en Automatisering Facilitair Industrie en Retail Integraal Beheer directiesecretaris en Re-integratie Openbare Ruimte

Hasselt divisie directeur Christine Hoogenkamp Sociale Zaken en Automatisering

4 Verhouding WVS en BV 02 Werkvoorzieningschap 11 deelnemende gemeenten Algemeen Bestuur Enig aandeelhouder BV Raad van Commissarissen Algemeen Directeur De samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een langdurige samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Dagelijks Bestuur Stafdiensten Secretaris Begeleiding Re-integratie Bedrijven Tomingroep SW-personeel Detacheren

Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een langdurige samenwerkingsovereenkomst

5 g Organisatieschema Raad van Commissarissen 03 Algemeen directeur Directeur Sociale zaken en Re-integratie Directeur Financiën en Automatisering P&O FEZ Mensontwikkelbedrijf Directiesecretariaat Marcom Werkbedrijf I&A BEHEER WerkRoute Tractio TalentRoute Tomin Detachering Divisie IBOR Divisie Facilitair Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen

Directiesecretariaat Marcom Werkbedrijf I&A BEHEER WerkRoute Focus@Work Tractio

6 Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute, Uitzendbureau en Tomin Detachering maken hier onderdeel van uit. Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent drie divisies. Dat zijn de divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de divisie Facilitair en de divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla s wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd. Leer-werkcentra De vier Leer-werkcentra van Tomingroep spelen een belangrijke rol binnen beide onderdelen. De functie van het Leer-werkcentrum is mensontwikkeling. Het werkbedrijf functioneert hierbij als Leer-werkbedrijf met verschillende leerdisciplines. 04

Het Werkbedrijf kent drie divisies. Dat zijn de divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de divisie Facilitair en de divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen.

7 Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute, Uitzendbureau en Tomin Detachering maken hier onderdeel van uit. 05 Bedrijf/onderdeel Omzet 2013 Omzet 2014 Medewerkers ultimo 2013 Medewerkers ultimo 2014 WerkRoute 2,6 mln 6 1,7 mln cliënten (incl. 38 instroom Wsw) cliënten (incl. 53 instroom Wsw) Tractio 2,1 mln 6 1,8 mln cliënten cliënten Focus@Work 0,7 mln 0,7 mln 3 3 Tomin Detachering (incl. BW) 2,4 mln 5 2,5 mln

05 Bedrijf/onderdeel Omzet 2013 Omzet 2014 Medewerkers ultimo 2013 Medewerkers ultimo 2014 WerkRoute 2,6 mln 6 1,7 mln 38 + 404 cliënten (incl.

8 n Werkwijze mensontwikkeling Verhouding WVS en BV Cliënt Intake met klantmanager Aanmelding inclusief vermelding type traject 06 Trajectvoorstel Trajectplan Zorg/activeringstraject Diagnose Diagnose, onderzoek Jobcoaching Toeleiden naar werk Sociale activering Bemiddeling, Samenwerking met Werkgeversservicepunt / opdrachtgever Reguliere arbeidsmarkt

Zorg/activeringstraject Diagnose Diagnose, onderzoek Jobcoaching Toeleiden naar werk

10 Werkbedrijf Het Werkbedrijf kent drie divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen Werkbedrijf Divisie IBOR 08 Divisie IBOR (integraal Beheer Openbare Ruimte) kent twee bedrijven/bedrijfsonderdelen: Bedrijf/onderdeel Omzet 2013 Omzet 2014 Medewerkers ultimo 2013 Medewerkers ultimo 2014 Tomin Groenvoorziening 10,4 mln 5 10,6 mln Stads Beheer Service 5,5 mln 6 5,4 mln

bedrijven/bedrijfsonderdelen: Bedrijf/onderdeel Omzet 2013 Omzet 2014 Medewerkers ultimo 2013

11 Werkbedrijf Divisie Facilitair 09 Divisie Facilitair kent drie bedrijven/bedrijfsonderdelen: Bedrijf/onderdeel Omzet 2013 Omzet 2014 Medewerkers ultimo 2013 Medewerkers ultimo 2014 Tomin Schoonmaak 2,9 mln 6 2,6 mln Buurt Beheer Service 1,9 mln 6 1,6 mln Tomin Catering 0,1 mln 0,1 mln

Medewerkers ultimo 2013 Medewerkers ultimo 2014 Tomin Schoonmaak 2,9 mln 6

12 Werkbedrijf Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen kent vier bedrijven/bedrijfsonderdelen: Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen 0710 Bedrijf/onderdeel Omzet 2013 Omzet 2014 Medewerkers ultimo 2013 Medewerkers ultimo 2014 Tomin Verpakken (incl. 18 WOL) 6,9 mln 6 5,3 mln Tomin Metaal 2,8 mln 5 2,6 mln Tomin Retail 3,4 mln 3,4 mln Tomin Detachering (incl. 18 BW) 2,4 mln 5 2,5 mln

Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen 0710 Bedrijf/onderdeel Omzet 2013 Omzet 2014 Medewerkers ultimo

13 Stafafdeling Beheer Tomin Vakantievilla s 0711 Tomin Vakantievilla s valt onder de stafafdeling Beheer en is verantwoordelijk voor de exploitatie van een aantal vakantiehuizen op vakantiepark Horsterwold, waaronder begrepen het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van registergoederen. Bedrijf/onderdeel Omzet 2013 Omzet 2014 Medewerkers ultimo 2013 Medewerkers ultimo 2014 Tomin Vakantievilla s 0,5 mln 6 0,5 mln 2 6 2

begrepen het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van registergoederen.

15 n Stafafdelingen 13 Overzicht receptie (directie)secretariaat marketing & communicatie telemarketing personeel & organisatie financiële zaken salarisadministratie kwaliteit, arbo & milieu informatisering & automatisering technische dienst inkoop centraal magazijn beheer Bedrijf/onderdeel Medewerkers ultimo 2013 Medewerkers ultimo 2014 Medewerkers met dienstverband Medewerkers zonder dienstverband Totaal

automatisering technische dienst inkoop centraal magazijn beheer Bedrijf/onderdeel Medewerkers ultimo 2013

16 Y Kwaliteit Het continu verbeteren van processen wordt geborgd door certificering t.a.v. kwaliteit, voedselveiligheid en veilig werken. Tomingroep heeft onderstaande certificaten volgens de laatste veelal internationale normen: Bedrijf Certificaat Tomin Facilitair ISO 9001: :2004 VCA* 2008/5.1 Tomin ISO 9001:2008 Groenvoorziening VCA** 2008/5.1 Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 2012 Uitzendbureau Stads Beheer Service ABU-lidmaatschap volgens NEN ISO 9001:2008 VCA** versie 2008/05 Groenkeur versie BRL Groenvoorzieningen 2012 Tomin Verpakken ISO 9001:2008 HACCP revisie 5 Tomin Metaal ISO 9001:2008 WerkRoute 14 Blik op Werk certificaat Tomingroep is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie o.b.v. Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning 2012

1 Tomin ISO 9001:2008 Groenvoorziening VCA** 2008/5.

17 Doelgroepen Personeelsbestand Tomingroep heeft een zeer divers personeelsbestand. De meeste medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2014 bood Tomingroep mensen (incl. 84 Begeleid Werkers) passend werk WerkRoute had ultimo re-integratiecliënten in traject. Een fors deel van deze cliënten is werkzaam op in- of externe leerwerkplaatsen. Ultimo 2014 bood Tomingroep een kans aan 68 vrijwilligers en stagiaires. Wsw-doelgroep gebruik faciliteiten van Tomingroep BV Plaatsingen Aantal Swgeïndiceerde werknemers Begeleid Werken 84 7% Individueel gedetacheerd 97 8% Extern in groep: Groepsdetachering 17 1% Extern in groep: Werken op locatie (IBOR, Groenvoorziening en Facilitair) % Intern geplaatst: Metaal 42 3% Intern geplaatst: Kringloop % Intern geplaatst: Verpakken % Intern geplaatst: Algemene Diensten 42 3% Test / training arbeidsinpassing 80 7% Totaal % % 15

Ultimo 2014 bood Tomingroep een kans aan 68 vrijwilligers en stagiaires.

18 Personeel Ultimo 2014 bedroeg het aantal medewerkers met een dienstverband bij Tomingroep volgens de bedrijfs-cao Tomingroep 275. Volgens andere branche-cao s werkten 79 medewerkers bij Tomingroep. Ziekteverzuim Tomingroep streeft ernaar het beïnvloedbare deel van het arbeidsverzuim tot het minimum te beperken. Met een gerichte aanpak van het arbeidsverzuim en een daaraan gekoppelde procedure ziek- en herstelmelding, alsmede een consequente begeleiding bij verzuim, is gewerkt aan het voorkomen van ziekteverzuim. Ondanks de gerichte aanpak is het verzuimpercentage gestegen van 6,3% naar 6,7% Ziekteverzuim 6,3% Ziekteverzuim 6,7%

Ziekteverzuim Tomingroep streeft ernaar het beïnvloedbare deel van het arbeidsverzuim tot het minimum te beperken.

19 ³ Sociale/financiële kengetallen Sociale kengetallen Ultimo Medewerkers Wsw* Medewerkers Bedrijfs CAO Tomingroep Medewerkers overige CAO s Re-integratiekandidaten Overig (vrijwilligers, stagiaires) Totaal Financiële kengetallen (x 1 miljoen) Lasten 45,8 43,1 Omzet 47,3 44,1 Resultaat W 1,5 W 1,0 17 *geplaatst vanuit het Werkvoorzieningschap

404 447 Overig (vrijwilligers, stagiaires) 58 68 Totaal 2.052 2.

20 p Doelstellingen / realisaties 2014 Doelstellingen 1. Omzetoptimalisatie bij lastige marktomstandigheden 2. Verlaging directe kosten, verbetering marge 3. Vaststellen, concretiseren en waar mogelijk invoeren van actieplannen t.a.v. reputatiemanagement 4. Aanpak van de aandachtspunten uit het medewerkers tevredenheids onderzoek (MTO) 5. Uitwerking MVO beleid 6. Strategische heroriëntatie o.b.v. de Participatiewet 7. Doorgroei in arbeidsontwikkeling 18 Realisaties - Ruim meer SW-plaatsingen gerealiseerd dan de taakstelling - Netto resultaat voor 2014 beter dan begroot: 1,0 mln. - In 2014 is opvolging gegeven aan uitkomst van MTO, te weten: verbetering informatieoverdracht en verbetering ziekmeldingsproces - Diverse MVO projecten: afvalscheiding, zelfredzaamheid van medewerkers, gezonde levensstijl voor de reguliere medewerkers - Samen met gemeenten gekomen tot een herziene opdracht met meer aandacht voor arbeidsontwikkeling

Uitwerking MVO beleid 6. Strategische heroriëntatie o.b.v. de Participatiewet 7.

21 u Geconsolideerde balans 19 Balans per 31 december 2014 Na voorstel resultaatbestemming Activa Vaste activa Materiële, financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen Totale activa Passiva Eigen vermogen Algemene reserve, bestemmingsreserve Voorzieningen Vlottende passiva Netto-vlottende schulden en overlopende passiva Totale passiva

Vergelijkbare documenten

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F