VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d. Wtring, S. Nicolasn, V.J.H. Molknbor N.a.v. (vt. brifnrs.): 15.008978 Ondrwrp: Ontwrp-bgroting 2016 Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard Advis: D gmntraad voorstlln gn gbruik t makn van d moglijkhid tot ht indinn van n zinswijz op d ontwrp-bgroting 2016 RHC n d ontwrp-bgroting 2016 voor knnisgving aan t nmn. Vrdr d gmntraad knnis latn nmn van d financiël risico m.b.t. d huisvsting van ht RHC Bgrotingsconsquntis N B. n W. d.d.: Gwnst datum bhandling in d raad (datum: zi vrgadrschma): Ja, 25 juni 2015 Fatal datum bsluit van d raad: Ja, 25 juni 2015 Portfuillhoudr: burgmstr
Extra ovrwgingn / kanttkningn voor Collg D ontwrp-bgroting 2016 wijkt vrijwl nit af van d rdr ingdind mrjarnbgroting RHC. D xtra bgrotingspostn voor d ontwikkling van n E-dpot n d afkoop van autursrchtn zijn als noodzaklijk n onontkoombaar t bschouwn. D dlnmrsbijdrag 2016 van d gmnt Wordn valt binnn ht door Wordn bgrot bdrag. Extra ovrwgingn / altrnativ n / argumntn n.v.t. Kanttkningn: Standpunt consulntn n.v.t. Samnhang mt rdr bsluitvorming n.v.t. Bijlagn - Raadsvoorstl (15r.00340) - Raadsbsluit (15r.00346) - D ontwrp-bgroting 2016 van ht RHC. (15.008978) - Uitgaand brif RHC (15u.09996)
RAADSVOORSTEL 15R.00340 Indinr: collg van burgmstr n wthoudrs Datum: 26 mi 2015 Portfuillhoudr(s): Burgmstr Portfuill(s): Algmn Zakn n Juridisch Zakn Contactprsoon: A. Paap Tl.nr.: 8878 E-mailadrs: paap.a@wordn.nl Ondrwrp: Ontwrp-bgroting 2016 Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard D raad bsluit: D raad van d gmnt Wordn; glzn ht voorstl d.d. 26 mi 2015 van: - burgmstr n wthoudrs; glt op ht bpaald in d Gmntwt, d Wt gmnschapplijk rglingn n d gmnschapplijk rgling Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard; b s l u i t : Gn zinswijz in t dinn tn aanzin van d ontwrp-bgroting 2016 van ht Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard 2016 n dz voor knnisgving aan t nmn. Inliding: Ht Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard (RHC) hft op 29 april 2015 n ontwrp-bgroting 2016 aangbodn. D gmntraad is bvogd tn aanzin van dz ontwrpbgroting n zinswijz in t dinn.. D bvogdhid van d raad komt voort uit d volgnd wt- n/of rglgving: Artikl 7 van d gmnschapplijk rgling RHC Boogd ffct: Moglijkhid tot sturing op ht blid van ht RHC. Argumntn: D ontwrp-bgroting komt vrijwl ovrn mt d rdr ontvangn mrjarnbgroting van ht RHC. Ht RHC richt zich i.h.k.v. d bzuinigingn nkl op wttlijk takn n gaat uit van n sobr dinstvrlning. Voor 2016 zijn r tw kostnpostn xtra opgvord. a. 5.000.-- voor ontwikkling van n E-dpot. En -dpot is wttlijk noodzaklijk vanwg d stds vrdrgaand digitalisring van d archivn.
b. 1.500,-- voor afkoop autursrchtn. Dz post is nodig voor d afkoop van d autursrchtn i.v.m. publicati van krantn op d wbsit van ht RHC. Voorgaand jarn wordn r ook m afgkocht. Omdat sprak is van n sobr dinstvrlning wlk in d pas loopt mt d mrjarnraming n d tw xtra opgvord bgrotingspostn als onontkomlijk motn wordn bschouwd, wordt voorgstld om gn zinswijz in t dinn. Kanttkningn: Financil risico m.b.t. huisvsting RHC; Sinds 1972 is ht RHC ghuisvst in ht stadhuis van Wordn. In ht kadr van d nodig hrhuisvsting van ht ambtlijk apparaat zal r ook n oplossing motn wordn gvondn voor d huisvsting van ht RHC. D kostn voor hrhuisvsting van ht RHC, al dan nit in ht gmnthuis, zulln aanzinlijk zijn n zulln door d dlnmrs van d gmnschapplijk rgling motn wordn opgbracht. Daarbij is d gmnt Wordn vruit d grootst dlnmr n zal dus d grootst bijdrag motn lvrn t.a.v. d huisvsting van ht RHC. D xtrn projctlidr huisvsting stadhuis Wordn is rvan op d hoogt dat r binnn ht projct huisvsting stadhuis n oplossing mot wordn gvondn voor d huisvsting van ht RHC.. Financiën: D dlnmrsbijdrag RHC voor d gmnt Wordn valt binnn d gmntbgroting. Uitvoring: Ht RHC brichtn dat r gn gbruik wordt gmaakt van d moglijkhid om n zinswijz in t dinn Communicati: n.v.t. Samnhang mt rdr bsluitvorming: n.v.t. Bijlagn: 1. d ontwrp-bgroting 2016 van ht RHC (15.008978) 2. uitgaand brif aan ht RHC (15u.09996) 3. raadsbsluit (15r.00346) D indinr: collg van burgmstr n wthoudrs D scrtaris D burgmstr drs. M.H.J. van Kruijsbrgn V.J.H. Molknbor
RAADSBESLUIT 15R.00346 Agndapunt: Ondrwrp: Ontwrp-bgroting 2016 Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard D raad van d gmnt Wordn; glzn ht voorstl d.d. 26 mi 2015 van: - burgmstr n wthoudrs glt op ht bpaald in d Gmntwt; n d gmnschapplijk rgling Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard b s l u i t: Gn zinswijz in t dinn tn aanzin van d ontwrp-bgroting 2016 van ht Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard 2016 n dz voor knnisgving aan t nmn.: Aldus bslotn door d raad van d gmnt Wordn in zijn opnbar vrgadring, ghoudn op 25 juni 2015 D griffir D voorzittr E.M. Gldorp V.J.H. Molknbor
Rijnstrk n Lopikrwoord Aan d gmntraad van Wordn Postbus 45. 3440 AA WOERDEN (IQJ^ 3 0 APR. 2015 Bh. Ambt.: Postbus 45 3440 AA Wordn D Blk 2 3447 GV Wordn T 0348 42 8846 F 0348 42 88 90 E rhc@wordn.nl W www.rhcrijnstrk.nl Wordn, 29 april 2015 Btrft: bgroting RHC Strfdat.: B.V.O.: Gacht dams n hrn, Hirbij do ik u, conform artikl 7 van d gmnschapplijk rgling Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard d ontwrp-bgroting voor ht jaar 2016 tokomn. Indin u dat wnst kunt u uw zinswijz hiromtrnt bij d Archifcommissi naar vorn brngn. D bgroting komt op dondrdag 9 juli tr vaststlling aan d ord in d vrgadring van d Archifcommissi (ht bstuur van ht Rgionaal Historisch Cntrum). 15.008978 Rgislratidatum: Bhandlnd afdling Afghandld door/op sc- " Bodgravn-Ruwijk - Lopik 1 Montfoort - Oudwatr 1 1 1 Wordn IJsslstin Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn
Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard ONTWERP BEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2016-2019 Gmnschapplijk Rgling van d Gmntn Bodgravn-Ruwijk, Lopik, Montfoort, Oudwatr, Wordn, IJsslstin n Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn. RHC Rijnstrk n Lopikrwaard Postbus 45 3440 AA Wordn www.rhcrij nstrk.nl
MEMO Bij d bgroting 2016 D bgroting 2016 komt vrijwl hlmaal ovrn mt htgn rdr voor dit jaar in d mrjarnraming stond vrmld. Er is door d lag inflati grknd mt n wat lagr indxring, waarm tw na t nomn niuw kostnpostn kondn wordn opgvangn. Mt n basisbijdrag van slchts 6 2,99 pr inwonr is d gmnschapplijk rgling d godkoopst archifdinst in d rgio. Md in ht licht van n rdr bzuinigingsrond ligt d focus van ht RHC op d uitvoring van d wttlijk takn: ht bhr n d ontsluiting van d archivn, d trbschikkingstlling aan publik n ambtnarn, n uitvoring van d inspctitaak. t D tw kostnpostn di rdr nit warn voorzin btrffn d ontwikkling van n -dpot (6 5000) n d afkoop van autursrcht (6 1500):» D ontwikklingn rond d digitalisring in d organisatis van d dlnmrs van ht RHC, d gmntn n ht Hooghmraadschap, gaan snl. Dat hft ook gvolgn voor ht RHC, immrs d gzamnlijk taak ligt voor ons d prmannt opslag van digital bstandn mt d dlnmrs t rgln. Onduidlijk is nog ho n waar d inrichting van n -dpot zal plaatsvindn, waar digitaal d documntn wordn opgslagn voor zovr di prmannt bwaard dinn t blijvn. D dlnmrs zulln in samnwrking mt ht RHC motn wrkn aan n oplossing. Op d bgroting van ht RHC is hirvoor n niuw post opgnomn, ontwikkling -dpot, groot 6 5000. Dit staat los van kostn di op trmijn gmaakt motn wordn voor d opslag in ht -dpot, di ondr d risico's wordn toglicht.» D andr niuw kostnpost op d bgroting is ht bdrag dat ingvolg n contract mt Lira/Pictoright mot wordn btaald als afkoop voor aansprakn op autursrcht. Op dit momnt lopn d gsprkkn nog ovr ht contract, zodat ht gnomd bdrag van 6 1500,-.onzkr is. Na n rchtrlijk uitspraak tussn Lira n d Gmnt Lidn in dcmbr 2014 wrd duidlijk dat ht onontkoombaar is om mt Lira/Pictoright in z t gaan in vrband mt d krantn op d wbsit, ook om d aansprakn van d voorliggnd jarn af t dkkn. Ht totaal van d bgroting 2016 stijgt vrglkn mt 2015 rlatif fors. Dit komt doordat d salariskostn van n studizaalmdwrkr zijn ingbracht, di chtr btaald wordt door d Gmnt Wordn. Ht gaat om d studizaalmdwrkr, di al vanaf ht jaar 2001 16 uur pr wk voor ht RHC wrkt. Zijn wrkzaamhdn zijn altijd vrantwoord in ht jaarvrslag van ht RHC, maar in d financiël stukkn blf hij d afglopn vijftin jaar onvrmld. D kostn n d xtra bijdrag van Wordn zijn nu in bld gbracht. Dz stijging van ht bgrotingstotaal is uitraard nit van invlod op d bijdrag di d dlnmrs aan d gmnschapplijk rgling vrschuldigd zijn. Los van bovngnomd puntn ligt d bgroting ghl in lijn mt ht bld dat in d mrjarnraming was ggvn. Alln in d marg kan d hoogt van d vrschuldigd bijdrag soms its vrschilln, vanwg klin vrschuivingn in d inwonrtalln (di blvn nagnog glijk) n d vrhouding van d archifmtrs, d andr componnt waarop d vrdlslutl is gbasrd. Tot slot wordt opgmrkt dat ht RHC nit mt rsrvringn wrkt. En vntul positif saldo wordt vrrknd mt d bijdrag di dlnmrs btaln voor ht volgnd jaar. D hoogt van d bijdrag kan hirdoor pr jaar (xtra) schommln. 2
Financiël risico's In d bgroting 2016 n d mrjarnraming zijn tw p.m. postn opgnomn om d aandacht t vstign op xtra kostn waar d dlnmrs m t makn krijgn n waarvan d bdragn nit god in t schattn zijn. Ht btrft d huisvsting van ht RHC n ht -dpoť.» Huisvsting: Ht RHC (Strkarchif) is vanaf ht ontstaan in 1972 gvstigd in ht stadhuis van Wordn, cntrumgmnt van d rgling. Ht huidig stadhuis voldot nit mr aan d isn n d gmnt Wordn ondrzokt divrs optis om t komn tot niuw huisvsting van d gmntlijk organisati. Ho ht RHC daarin gaat passn is nu onzkr n afhanklijk van d kuz di uitindlijk door d gmntraad zal wordn gmaakt. En archifdinst n mt nam d bijbhornd archifbwaarplaats stlln bijzondr isn aan n gbouw. Bij niuwbouw van n kluisruimt dint d capacitit van d total archifopslag voor d tokomst in ognschouw t wordn gnomn, waar ook in d divrs gmnthuizn in ht wrkgbid archivn van ht RHC brustn. Bij n ingrijpnd rnovati van ht huidig pand zal 3,5 kilomtr archif tijdlijk motn wordn uitgplaatst. Ht illustrrt dat wlk opti r ook gkozn wordt, d vrandring van huisvsting financiël gvolgn zal hbbn.» E-dpot: D bij ht RHC aangslotn gmntn n ht Hooghmraadschap zijn in ht kadr van d KPI-rapportag ovr 2014 rop gwzn dat r togwrkt mot wordn naar n oplossing om digital documntn duurzaam op t slaan. Howl r nu nog vrschilln zijn in d mat waarop gnomd organisatis digitaal wrkn, zal idr dlnmr op trmijn ovr n -dpotvoorzining motn bschikkn om d bwaring van rlvant digital documntn t borgn. Ht is n kostnpost di vaak vrgtn wordt. Afhanklijk van d kuz di gmaakt zal wordn financirt òf ht RHC d aansluiting bij n drglijk E-dpot òf lk dlnmr dot dat in samnspraak mt ht RHC apart. In ht laatst gval zijn d gvolgn voor d bgroting van ht RHC bprkt, maar krijgn dlnmrs op andr wijz mt dz kostn t makn. Tr indicati: in ondrzokn di momntl wordn uitgvord naar uitplaatsing van digital archifbstandn, gaat mn voor opslag uit van circa 6 1600 (x btw) pr Trrabyt pr jaar. 3
BATEN BEGROTI NG RHC Nr < 2015 > < 2016 > 01 Bijdragn dlnmrs RHC: Bodgravn-Ruwij k 6 105.170,- 6 108.333,- Lopik 6 40.798,- 6 41.872,- Montfoort 6 45.847,- 6 46.860,- Oudwatr 6 28.850,- 6 29.610,- Wordn 6 170.557,- 6 176.520,- IJsslstin 99.954,- 6 102.585,- Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn 6 130.574,- 6 133.920,- 02 Extra bijdrag Gmnt Wordn studizaalmdwrkr - 6 19.700,- 03 Lgs, ovrig inkomstn 3.000,- 3.100,- 04 Extra ontvangn inkomstn smi-statisch archifbwrking p.m. p.m. TOTAAL 624.750,- C 662.500,- 4
RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2016 LASTEN Nr < 2015 > < 2016 > 01a Salarissn mdwrkrs 449.400,- 457.000,- 01b Studizaalmdwrkr p.m. 19.700,- 01c Tijdlijk prsonl p.m. p.m. Old Matriël vrzorgr 6 16.950,- 17.300,- 02 Riskostn woon-wrkvrkr 6 4.050,- 4.050,- 03 Doorblasting producticntrum poa 6 24.200,- 24.600,- 04 Riskostn mdwrkrs ï.ooo,- 1.050,- 05 Abonnmntn/lidmaatschappn 1.700,- 6 1.700,- 06 Aankoop bokn n vaklitratuur 400,- 450,- 07 Kantoorbhoftn, archifmatriaal 6 4.800,- 4.900,- 08a Wbsit, automatisring 22.500,- 23.500,- 08b Digitalisring 5.000,- 5.000,- 08c Contract Lira/Pictoright - 1.500,- 09 Vorming n opliding 1.600,- 1.600,- 10 Public rlations 6 600,- 600,- 11a Doorbrkning gmnt Wordn hulpkostnplaats P n O 6 14.900,- 6 15.200,- 11b Huur gmnt Wordn wrkruimts 6 25.350,- 6 25.600,- 11c Vrandring huisvsting RHC - p.m. 12 Ontwikkling -dpot - 5.000,- 13 Onvoorzin uitgavn 550,- 550,- Sub-totaal ovrig kostn 573.000, - 609.300,- 14a Huur gmnt Wordn archifbwaarplaats 49.750,- 51.200,- 14b Huur xtra archifruimt ldrs 2.000,- 2.000,- Sub-totaal dpot-kostn 51.750,- 53.200,- TOTAAL GENERAAL 624.750,- 6 662.500,- Įwordt vastgstld in d vrgadring van d Archif commissi d.d. 9 juli 2015] J.F. van Rooijn, scrtaris. V.J.H. Molknbor, voorzittr
BATEN MEERJARENRAMING Nr 2016 2017 2018 2019 01 Bijdragn dlnmrs a Bodgravn-Ruwijk 6 108.333,- 6 110.562,- 6 116.248,- 6 118.586,- b Lopik 6 41.872,- 6 42.689,- 6 44.971,- 6 45.838,- c Montfoort 46.860,- 6 47.846,- 6 50.268,- 6 51.296,- d Oudwatr 6 29.610,- 30.188,- 6 31.801,- 32.413,- Wordn 176.520,- 6 180.257,- 6 189.327,- 6 193.221,- f IJsslstin 6 102.585,- 6 104.588,- 6 110.176,- 6 112.301,- g Hooghmraadschap D 6 133.920,- 6 136.670,- 6 143.709,- 6 146.595,- Stichts Rijnlandn 02 Extra bijdrag Wordn 6 19.700,- 6 20.000,- o,- o,- studizaalmdwrkr 03 Lgs, ovrig inkomstn 3.100,- 6 3.200,- 6 3.250,- 3.300,- 04 Extra inkomstn smistatisch archifbwrking p.m. p.m. p.m. p.m TOTAAL 6 662.500,- 6 676.000,- 6 689.750,- 6 703.550,-
LASTEN 2016-2019 Nr 01a 01b 01c Old 02 03 04 05 06 07 08a 08b 08c 09 10 11a 11b 11c 12a 12b 13 14a 14b Functinr 2017 2016 2019 2018 Salarissn mdwrkrs Studizaalmdwrkr Tijdlijk prsonl Matriël vrzorgr Riskostn woon-wrkvrkr Doorblasting poa Riskostn mdwrkrs Abonnmntn/lidmaatschappn Aankoop bokn n vaklitratuur Kantoorbhoftn, archifmatriaal Wbsit, automatisring Digitalisring Contract Lira/Pictoright Vorming n opliding Public rlations Doorbrkning gmnt Wordn hulpkostnplaats P n O Huur gmnt Wordn wrkruimts Vrandring huisvsting RHC Ontwikkling -dpot Huur -dpot Onvoorzin uitgavn Totaal ovrig kostn 6 457.000, - 6 465.200, - 473.600» 6 482.100,- 19.700,- 20.000-2 0. 4 0 0» 20.800,p.m. p.m. p.m. p.m. 17.300» 17.650» 18.000,-- 18.350,4.050,- 4.050,6 4.050,-- 6 4.050,- 24.600.- 6 25.100.- 25.600.- 26.100.1.100,1.100-1.050» 1.050» 1.750,- 1.800, 1.700,- 1.700» 500,- 500,450,» 450,- 5.200,5.000,- 6 5.100,- 4.900» 23.500,- 24.500-25.500,- 26.500,5.300,5.200,- 5.000,- 5.200» 1.550-1.6001.500-1.500-1.700,1.700,- 6 1.700,- 1.600-650,- 700,600,- 650,- 6 15.200,- 15.500,- 15.800,- 16.100,- 609.300,- 621.150,- 633.150,- 645.350,- Huur gmnt Wordn archifbwaarplaats Huur xtra archifruimt ldrs 51.200» 52.650,- 54.100,- 55.600,- 2.000,- 2.200,- 2.500,- 2.600,- Totaal dpot-kostn TOTAAL GENERAAL 25.600» 6 p.m. 5.000» 550,- - 53.200,- 26.300,p.m 5.000,p.m. 600,- 54.850,- 662.500,- 676.000,- 27.050,- p.m. 5.000,p.m. 600,- 56.600,6 689.750,- 27.800,p.m. 5.000,p.m. 650,- 58.200, 703.550,- Tolichting op d mrjarnraming In d mrjarnraming is bij d brkning van d t btaln bijdragn van d dlnmrs uitggaan van stabil inwonrtalln n aantalln archifmtrs. Vrdr is in dz mrjarnraming voor d blangrijkst post, d salarislastn, rkning ghoudn mt n jaarlijks stijging van 1,8Vo. Voor d doorblastingn van d gmnt Wordn, n d kostn di Frm Wrk brknt voor d matriël vrzorgr, is grknd mt n stijging van 2Vo; voor d huur mt n jaarlijks stijging van 2.8Yo. D rlatif wat strkr stijging van d kostn van d wbsit wordn vroorzaakt door d hogr hostingkostn di mt d groi van bschikbar data gpaard gaan. Enrzijds wordt uitggaan van n gstag groi van data n scans, trwijl andrzijds d ontwikklingn in d markt n op ht gbid van comprssi van digital bldn (JPEG 2000) d hostingskostn binnn d prkn houdn. In 2018 vrvalt d xtra bijdrag van d gmnt Wordn. Bzin wordt ho kan wordn ingspld op d mutatis in d prsonlsbztting. In d tolichting bij d bgroting 2016 is aandacht bstd aan d t vrwachtn financiël risico's rond huisvsting n -dpot. 7
Tolichting bij d spcifik bgrotingspostn 2016: Batn: 01. Dit zijn d door d dlnmrs aan d gmnschapplijk rgling t btaln bijdragn, brknd conform d vrdlslutl, gbasrd op inwonrtal n aantal bhrd mtrs archif, (zi bijlag voor d brkning) Vrschilln tussn d graamd bijdrag n d wrklijk t btaln bijdrag wordn in ht jaar, volgnd op ht bgrotingsjaar, door d gmnt Wordn mt d andr dlnmrs vrrknd. 02. Extra bijdrag van d gmnt Wordn voor d studizaalmdwrkr (uitgavpost lb) 03. Inkomstn uit lgs voor door RHC-mdwrkrs vrricht archifondrzok n d lvring van rproductis uit d archivn n collctis. 04. Inkomstn uit d bwrking van ht smi-statisch archif of andr wrkzaamhdn di nit bhorn tot d krntaak van ht RHC n apart doorbrknd wordn aan d dsbtrffnd dlnmr. Lastn: 01a. D total formati omvat 7,0 ft. 01b Salariskostn studizaalmdwrkr di in 2001 via d gmnt Wordn bij ht RHC bovn d organik strkt is gplaatst. 01 c. Kostn di voortvloin uit n vntul dinstvrband van d mdwrkstr mt n tijdlijk aanstlling, in vrband mt n volldig gdkt uit d xtra inkomstn uit wrkzaamhdn voor smistatisch archivn. Old D matriël vrzorgr wordt op basis van dtachring twrkgstld vanuit Frm Wrk. 02 D post is gbasrd op d riskostn bij d huidig prsonl bztting. 03. Dit btrft d doorblasting van kostn van d afdling Prsonl, Organisati n Automatisring van d gmnt Wordn. 08a. Hosting n standaard ondrhoud van d wbsit. 08b. Digitalisring van (archif) bronnn di via d wbsit bschikbaar wordn gstld. Voorwaard is dat ht n archif of collcti btrft waarvan d digitalisringskostn nit to t schrijvn zijn aan n nkl dlnmr. 08c. Rgling mt Lira/Pictoright voor ht autursrcht van via d wbsit toganklijk oud krantn. 10. Public rlations, waarondr ook attntis voor vrijwilligrs wrkzaam bij ht RHC. 11a. Dz kostn wordn doorblast op basis van ht aantal ft's n btrft zakn als wrving n slcti, salarisadministrati, bdrijfsgzondhidszorg, arbidsvoorwaardn tc. 1 lb. Huur van d studizaal n administrativ ruimts in ht Stadhuis t Wordn 12 Bijdrag van ht RHC, als (tokomstig) bhrdr van digital archivn van d dlnmrs, aan projctn om t komn tot n -dpot. 14. D door d gmnt Wordn doorbrknd kostn van d archifbwaarplaats wordn alln doorblast aan d dlnmrs di hun archivn hir hbbn ondrgbracht. IJsslstin, Lopik n Oudwatr bschikkn zlf ovr wttlijk godgkurd archifbwaarplaatsn; vl graadplgd archivn uit di gmnts zijn in Wordn gplaatst, waartgnovr winig graadplgd archivn van d andr dlnmrs naar d bwaarplaatsn in IJsslstin, Lopik n Oudwatr zijn ovrgbracht. Vanaf 2016 mot r wllicht xtra ruimt wordn bijghuurd, omdat r gn plankruimt mr ovr is in d archifbwaarplaats t Wordn.
Brkning bijdrag dlnmrs bgroting 2016 Salarissn n ovrhad Totaal ovrig kostn - xtra bijdrag Wordn - lgs/ovrig inkomstn : totaal inwonrtal = bdrag pr inwonr: 6 609.300-19.700-3.100 = 6 586.500 : 196.100-62,9908 prinwonr [Hooghmraadschap gfixrd inwonrtal van 40.800] Dlnmr Inwonrtal Bdrag pr inwonr Aandl kostn salarissn n ovrhad Bodgravn-Ruwijk 32.900 2,9908 6 98.398,-- Lopik 14.000 6 2,9908 6 41.872,-- Montfoort 13.600 «2,9908 6 40.675,-- Oudwatr 9.900 6 2,9908 6 29.610,-- Wordn 50.600 6 2,9908 6 151.335,-- IJsslstin 34.300 6 2,9908 6 102.585,» Hooghmraadschap 40.800 6 2,9908 122.025,-- D Stichts Rijnlandn TOTAAL 196.100 6 2,9908 6 586.500,-- Dpotkostn Total dpotkostn : totaal aantal gbruikt mtrs = bdrag pr mtr 6 53.200 : 3122 = 6 17,0403 pr mtr Dlnmr Mtrtal Bdrag pr mtr Aandl dpotkostn Bodgravn-Ruwijk 583 6 17,0403 ĉ 9.935,-- Montfoort 363 6 17,0403 6 6.185,-- Wordn 1478 6 17,0403 6 25.185,-- Hooghmraadschap 698 6 17,0403 6 11.895,-- D Stichts Rijnlandn TOTAAL 3122 6 17,0403 6 53.200,-- Total bijdrag pr dlnmr Dlnmr Aandl kostn salarissn Aandl Totaal n ovrhad dpotkostn Bodgravn-Ruwijk 6 98.398,-- 6 9.935,-- 6 108.333,-- Lopik 6 41.872,-- 6 41.872,- Montfoort 6 40.675,-- 6 6.185,» 6 46.860,» Oudwatr 29.610,-- 6 29.610," Wordn 6 151.335,-- 6 25.185,-- 6 176.520," IJsslstin 6 102.585,-- 102.585,-- Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn 6 122.025,-- ĉ 11.895 " 133.920,-- 9
Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard Postbus 45 3440 AA WOERDEN Ondrwrp: Ontwrp-bgroting 2016 RHC Uw Knmrk: Uw brif van: 29 april 2015 Datum 26 juni 2015 grgistrrd ondr nr.: 15.008978 Ons Knmrk Doorkisnummr/Bhandld door: Vrz. 15U.09996 8878 / A. Paap Gacht Archifcommissi, Op 29 april 2015 hft u ons uw ontwrp-bgroting 2016 van ht Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard togstuurd n d gmntraad d moglijkhid gbodn om vntul zinswijz daarop in t dinn. In zijn vrgadring van 25 juni 2015 hft d gmntraad bslotn om gn zinswijz op d ontwrpbgroting 2016 in t dinn n dz voor knnisgving aan t nmn. Hoogachtnd, Ht collg van burgmstr n wthoudrs, D scrtaris, D burgmstr, Drs. M.H.J. van Kruijsbrgn V.J.H. Molknbor