Openbaar Onderwerp Subsidievaststelling en verevening regiogemeenten Jeugdhulp 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Voor het zogeheten Blok C (jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming heeft de gemeente Nijmegen namens de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen voor 2016 subsidies verleend aan een aantal zorginstellingen. Via dit voorstel stellen we deze subsidies vast. Daarnaast stellen we de effecten van de systematiek van verevening tussen de regiogemeenten vast. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10,Mandy Arens, 9500 Datum ambtelijk voorstel 14 juni 2017 Registratienummer 17.0005660 Ter besluitvorming door het college 1. De verleende subsidies voor 2016 vast te stellen op blok C1 (jeugdhulp met verblijf regionaal en bovenregionaal) en blok C2 (jeugdbescherming) voor een totaalbedrag van 26.542.887 conform het overzicht in paragraaf 5. 2. De verevening tussen de regiogemeenten voor blok C1 (jeugdhulp met verblijf regionaal en bovenregionaal) en blok C2 (jeugdbescherming) vast stellen conform het overzicht in paragraaf 5 en de Nijmeegse effecten van deze verevening van 1.644.248 (na te betalen) te dekken vanuit het programma Zorg en Welzijn Steller M. Arens Paraaf akkoord Datum Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder CVS vaststelling subsidies Blok C Nijmegen versie 20 juni 2017 (2)
1 Probleemstelling Voor het zogeheten Blok C (jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming heeft de gemeente Nijmegen namens de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen voor 2016 subsidies verleend aan een aantal zorginstellingen. De vast te stellen subsidiebedragen zijn gebaseerd op een financiële verantwoording van de instellingen met een accountantsverklaring. Met dit voorstel stellen we de verleende subsidies op blok C1 (jeugdhulp met verblijf regionaal en bovenregionaal) en blok C2 (jeugdbescherming) voor een totaalbedrag van 26.542.887 vast. Om tot onderlinge risicoverdeling van middelen te komen tussen de gemeenten is afgesproken dat we jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming (blok C) verevenen. We hebben gekozen voor deze vorm van solidariteit omdat de zorginzet op blok C kwetsbaar is, relatief veel kost per kind en moeilijk te sturen is. Een kinderrechter bepaalt bijvoorbeeld in veel gevallen dat een kind uit huis wordt geplaatst. We willen de effecten van de vereveningssystematiek via dit voorstel vaststellen. 2 Juridische aspecten De juridische basis voor dit voorstel is de Jeugdwet en alle inkoopdocumenten 2016. Ook is de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies (NKS) van toepassing. 3 Doelstelling Doel van dit voorstel is om - de verleende subsidies op blok C1 (jeugdhulp met verblijf regionaal en bovenregionaal) en blok C2 (jeugdbescherming) voor een totaalbedrag van 26.542.887 vast te stellen; - de verevening tussen de regiogemeenten vast te stellen en de effecten van de verevening te dekken. 4 Argumenten 4.1 We willen de subsidies voor jeugdhulp en verblijf en jeugdbescherming (Blok C) voor 2016 bestuurlijk vaststellen. Voor 2016 zijn aan 20 partijen subsidies verleend voor Jeugdhulp en verblijf en Jeugdbescherming (blok C) op basis van de contractering 2016. De gemeente Nijmegen heeft, met mandaat van de overige zes gemeenten in de regio Nijmegen, de subsidiecontracten hiervoor afgesloten en de subsidies verleend. De gemeente Nijmegen stelt de subsidies nu ook vast namens de regiogemeenten. De subsidies Blok C zijn: Regionaal Blok C1 zorg met verblijf Bovenregionaal Blok C1 zorg met verblijf Regionaal Blok C2 jeugdbescherming en jeugdreclassering Voorzieningen Budget Pleegzorg, gezinshuis, 24-uursbehandelgroep in de wijk, 12.897.380 Jeugd beschermd wonen, Gezinshuis (plus time out Huis om te Zijn en MoederKIndHuis), opname en langdurige klinische opname GGz, Crisisopvang klinische GGz (verslavingszorg) Terreingebonden residentiele voorzieningen Jeugd en 5.949.600 Opvoedhulp, Behandelcentra ZZP 4 en 5 (L)VG, JeugdzorgPlus, crisisbedden en ambulante spoedhulp Jeugdbescherming, jeugdreclassering en preventie 6.441.198 Totaal 25.288.178
2 Een uitsplitsing naar aanbieders is in paragraaf 5 (Financiën) opgenomen. We stellen de subsidies vast op 26.542.887 en moeten per saldo een bedrag van 1.254.709 nabetalen. Het tekort in C1 is vrij fors in 2016. De meest forse toename zit in de bovenregionale zorg, bij de behandelgroepen op terrein. Het afschalen en verminderen van deze behandelgroepplekken lukt nog nauwelijks. We hebben nu nog steeds te maken met het effect van de forse bezuiniging in 2015 (20%), die achteraf gezien onrealistisch was qua omvang en qua tempo. 4.2 We willen conform de bestuurlijke afspraak in het PFO Rijk van Nijmegen de vereveningssystematiek toepassen op Blok C. Daarnaast is het doel om de effecten van de verevening tussen de regiogemeenten via dit voorstel vast te stellen. Dit betekent dat de regiogemeenten middelen onderling uitwisselen om tot een verevende verdeling van de zorginzet te komen. We hebben in een eerder stadium in het Portefeuillehoudersoverleg Rijk van Nijmegen van 16 april 2015 over de verevening van gespecialiseerde zorg de bestuurlijke afspraak gemaakt om een model van verevening toe te passen in 2016 voor Blok C jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming. Dit model is gebaseerd op solidariteit. De gemeenten in de regio hebben een aandeel op basis van de realisatie 2015. Iedere gemeente heeft een inleg gedaan in het regionale totaalbudget voor de Blok C zorg voor 2016. Dit budget wordt door de gemeente Nijmegen beheerd. Afhankelijk van hun inleg en de gerealiseerde zorg (in totaal) moeten de gemeenten een bedrag ontvangen van of betalen aan de gemeente Nijmegen. We nemen in dit voorstel naast de subsidies Blok C ook de betalingsregelingen overige aanbieders Blok C 1 mee, alsook de declaraties voor bijzondere kosten pleegzorg. De bronnen hiervoor zijn de verantwoordingsformulieren van de aanbieders. Het te verevenen bedrag betreft de overschrijding op de subsidies van 1.254.709 en de overproductie van de aanbieders met een betalingsregeling van 1.276.475. Regionaal komen we hiermee op een budgetoverschrijding van 2.531.184. 5 Financiën Vaststellen subsidies Blok C In onderstaande tabel staat de subsidie en de realisatie weergegeven van de zorginzet van Blok C zorg. In Budget Realisatie Afrekening Jeugd C1 bovenregionaal Entrea 2.713.500 2.386.145 327.355 Pluryn 1.962.000 3.602.272-1.640.272 OGH en Ambulatorium 519.300 676.209-156.909 Intermetzo 301.500 713.861-412.361 Koraal Groep 178.200 139.557 38.643 Horizon 108.900 176.052-67.152 Heeren Loo 88.200 82.637 5.563 1 Dit zijn aanbieders waarmee we geen subsidierelatie hebben. Deze aanbieders declareren de geleverde zorg op contractbasis. Over dit bedrag hoeven we niet af te rekenen. We nemen het resultaat op deze contracten wel mee in de verevening.
3 In Budget Realisatie Afrekening Lindenhout 78.000 59.869 18.131 Totaal Jeugd C1 bovenregionaal 5.949.600 7.836.602-1.887.002 Jeugd C1 regionaal Entrea 4.992.859 4.659.809 333.050 Karakter 2.781.343 2.657.616 123.727 Pluryn 1.490.409 1.657.570-167.161 Driestroom 1.318.416 1.417.960-99.544 Iriszorg 605.337 345.558 259.779 Shelterzorg Gezinshuizen Balgoij 479.094 591.294-112.200 RIBW NR 347.738 184.028 163.710 Lindenhout 320.400 457.620-137.220 WSP 250.332 263.416-13.084 RIBW AVV 168.452 253.697-85.245 Pactum 143.000 53.212 89.788 Totaal Jeugd C1 regionaal 12.897.380 12.541.780 355.600 Jeugd C2 Jeugdbescherming Gelderland 5.099.816 4.601.075 498.741 WSG 1.110.277 1.248.423-138.146 LDH JB en JR 231.105 315.006-83.901 Totaal Jeugd C2 6.441.198 6.164.504 276.694 25.288.178 26.542.887-1.254.709 Betalingsregelingen 615.536 1.892.011-1.276.475* Totaal 25.903.714 28.434.898-2.531.184 *Dit zijn aanbieders waarmee we geen subsidierelatie hebben. Deze aanbieders declareren de geleverde zorg op contractbasis. Over dit bedrag hoeven we niet af te rekenen. We nemen het resultaat op deze contracten wel mee in de verevening. De vaststelling van de subsidies houdt in dat we aanbieders die overproduceren gaan nabetalen en dus de subsidie hoger wordt vastgesteld. Daarnaast gaan we middelen terugvorderen van aanbieders die onderproductie leveren. We stellen de subsidies vast op 26.542.887 en moeten per saldo een bedrag van 1.254.709 nabetalen. Bij de aanbieders met een betalingsregeling is er een overproductie van 1.276.475. Regionaal komen we hiermee op een budgetoverschrijding van 2.531.184. We nemen deze overschrijding mee in de verevening tussen de regiogemeenten (zie onderstaand). Karakter en WSP hebben over 2016 een afkeurende accountantsverklaring. De afkeur betreft het ontbreken van beschikkingen bij een deel van de geleverde zorg. Dit wil echter niet zeggen dat er geen geldige toewijzing is of dat de zorg niet geleverd is. Met aanvullende controlewerkzaamheden willen we deze onzekerheid opheffen. We zullen de subsidies van deze instellingen pas definitief vaststellen na afronding hiervan.
4 Effecten van verevening In onderstaande tabel is de afrekening (inclusief de effecten van de verevening) van de inzet op Blok C per gemeente weergegeven. Dit doen we met het resultaat op de subsidies en op de betalingsregelingen, in totaal 2.531.184. Begroting Realisatie incl correcties Budget in % Resultaat Verdeling voordeel Verdeling nadeel Totaal Berg en Dal 2.987.052 3.386.464 Beuningen 2.016.842 2.492.582 Druten 820.576 900.701 Heumen 817.889 851.020 Mook en Middelaar 372.107 374.430 Nijmegen 15.560.054 17.306.598 Wijchen 3.329.193 3.123.103 11,5% -399.412 0-315.645-315.645 7,8% -475.740 0-213.122-213.122 3,2% -80.125 0-86.711-86.711 3,2% -33.131 0-86.427-86.427 1,4% -2.323 0-39.321-39.321 60,1% -1.746.543 0-1.644.248-1.644.248 12,9% 206.091 206.091-351.800-145.709 Eindtotaal 25.903.714 28.434.898 100% -2.531.184 206.091-2.737.275-2.531.184 De verdeling van het budget over de gemeente is gebaseerd op de realisatie 2015. De afspraak is voorts dat we gemeenten met een voordelig resultaat belonen door dit voordeel niet in de verevening te betrekken. De nadelen worden verdeeld naar rato van de budgetaandelen. Het nadelige resultaat van 2.531.184 is de som van een voordeel bij de gemeente Wijchen van 206.091 en een nadeel bij overige gemeenten van 2.737.275. Het voordeel bij de gemeente Wijchen komt volledig ten gunste van de gemeente Wijchen (zie kolom verdeling voordeel). De kolom verdeling nadeel geeft de verdeling van het nadeel naar rato van de budgetafspraken weer. In de kolom Totaal is aangegeven welk bedrag elke gemeente gaat betalen aan of ontvangen uit het regio-budget. Voor Nijmegen leidt de vaststelling van de subsidies en verevening tot een nabetaling van 1.644.248. We hebben dit resultaat op jeugdhulp al verwacht en daarom verwerkt in de stadsrekening 2016 van het programma zorg en Welzijn waardoor op dit punt geen effecten zijn op het lopende boekjaar 2017. Overigens kunnen door afwijkingen op de jaarverantwoordingen nog wel enige kleinere positieve of negatieve verschillen ontstaan. We zullen hiervan bij de slotwijziging 2017 melding doen (zie ook risico paragraaf 8). 6 Participatie en Communicatie De gegevens zijn besproken met de meeste aanbieders en zij hebben deze onderschreven. Met Karakter en WSP moet nog afstemming plaatsvinden (zie paragraaf 5). 7 Uitvoering en evaluatie De gesubsidieerde instellingen ontvangen subsidievaststellingsbrieven waarna we de afrekening zullen effectueren. Ook met de regiogemeenten zullen we tot afrekening overgaan. 8 Risico Er zijn twee kleinere financiële risico s waar wij melding van willen maken: Definitieve subsidievaststelling Karakter en WSP Karakter en WSP hebben over 2016 een afkeurende accountantsverklaring. De afkeur betreft het ontbreken van beschikkingen bij een deel van de geleverde zorg. Dit wil echter niet zeggen dat er geen geldige toewijzing is of dat de zorg niet geleverd is. Met aanvullende controlewerkzaamheden willen we deze onzekerheid opheffen. We zullen de subsidies van deze
5 instellingen pas definitief vaststellen na afronding hiervan. Het effect van een mogelijke negatieve bijstelling ten opzichte van de tabel in paragraaf 5 is beperkt tot regionaal 70.000 oftewel 40.000 voor de gemeente Nijmegen. Verantwoordingen leveranciers Over 2015 en 2016 is sprake geweest van diverse afwijkingen ten opzichte van de door de leveranciers ingediende verantwoordingen. Het gaat om correcties op facturen en om aanvullende facturen van zorgaanbieders. Ook ontvangen we nu nog steeds afrekeningen uit 2015 en 2016. Veel correcties en nagekomen facturen hebben te maken gehad met onduidelijkheid over de toepassing van het woonplaatsbeginsel. Het effect hiervan hebben we nu nog niet in beeld, we zijn deze nog aan het inventariseren. Deze aanpassingen, die zowel positief als negatief kunnen zijn, zullen we conform beschreven methodiek over de gemeenten vervevenen. De effecten hiervan nemen we mee in een bijstelling van het jaarresultaat 2016 bij de slotwijziging 2017.