Openbaar Onderwerp Verbouwing in speeltuin Brakkefort Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 / Maatschappelijk Vastgoed BW-nummer BW-01102 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Doordat het aantal bezoekers in de stedelijke speeltuin Brakkefort de afgelopen jaren fors is toegenomen is de horeca- en toiletcapaciteit niet meer toereikend. Door de kantine te verbouwen nemen de capaciteit en bijbehorende inkomsten toe. Daarnaast moet het verouderde speelbad van Brakkefort vervangen worden om aan de wettelijke eisen te blijven voldoen. Deze aanpassingen vereisen een totale investering van 588.000 exclusief BTW in te vullen vanuit de Kredieten Rendabele Investeringen en, in beperkte mate, beschikbare (bulk)kredieten bij Maatschappelijk Vastgoed. Dit collegevoorstel sluit aan op het in het College vastgestelde Beleidskader speelvoorzieningen 2011-2014. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. BV20, Marieke van Kan, 00653726290 Datum ambtelijk voorstel 20 mei 2011 Registratienummer 11.0012254 Ter besluitvorming door het college 1. De voorgestelde verbouwing van de horecaruimte en het speelbad van speeltuin Brakkefort vast te stellen. 2. De totale investering van 588.000 excl. BTW als volgt in te vullen: a. Vanuit het krediet Rendabele Investeringen 383.000 (excl. BTW) in 2011 en 75.000 (excl. BTW) in 2012; b. Vanuit het bulkkrediet Maatschappelijk Vastgoed 25.000 (excl. BTW) in 2011 voor de vervanging van de dakbedekking en in totaal 50.000 in 2012 voor kantine en zwembad; c. Een bijdrage van 25.000 vanuit het deelproduct Speelvoorzieningen 60461 D in 2011; d. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling (eind 2011) 30.000 uit de Bedrijfsinvesteringen 2012 voor de inventaris van de kantine. In het geval deze invulling onverhoopt geen doorgang vindt, dit bedrag op te vangen binnen de totale VSA kredietruimte 2012. 3. De budgettair-neutrale aanpassing van begrote lasten en baten voor 2011 en volgende jaren door de Raad te laten vaststellen bij de de Najaarsnota 2011. 4. Bijgevoegde begrotingswijziging BW-01102 vast te stellen. B & V Concern Leidinggevende E. Peperkamp, BV20 Programmamanager P.Kluver Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Programmamanager B. van Kerkoerle Paraaf akkoord Datum Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 4 juli 2011 nummer: 3.19 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris (waarnemend) Portefeuillehouder
1 Probleemstelling In Nijmegen hebben we twee stedelijke speeltuinen. Dit voorstel betreft aanpassingen in de stedelijke speeltuin Brakkefort. In de beleidsperiode 2006-2010 van de Nota Kom je buiten spelen 2 zijn investeringen gedaan om de speelinrichting van de twee stedelijke speeltuinen te vernieuwen. Deze investeringen hebben een sterke stijging van de bezoekcijfers in de afgelopen 4 jaar tot gevolg gehad. Het aantal bezoekers in speeltuin Brakkefort is in vier jaar tijd gestegen van 34.000 naar 52.000 in 2010. Dit grote aantal bezoekers biedt kansen, maar brengt ook knelpunten met zich mee. De horecaruimte biedt slechts zitplaats aan 30 personen. Dit is op drukke dagen en tijdens schoolreisjes met wisselvallig weer te gering. Bovendien voldoet de horecaruimte en de opslagruimte niet meer aan de huidige ARBOeisen. De toiletcapaciteit is eveneens ontoereikend en kunnen op druk bezochte dagen onvoldoende worden schoongehouden. Daarnaast is het huidige speelbad sterk verouderd en voldoen zowel het tegelwerk als de pompinstallatie niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Het bad is feitelijk voor dit jaar al afgekeurd. De Provincie heeft, als keurende instantie, voor het huidige seizoen dispensatie gegeven voor het gebruik van het bad in de huidige staat. Als we het speelbad niet renoveren, kan het bad volgend seizoen niet meer gebruikt worden en verdwijnt één van de belangrijkste trekpleisters van Brakkefort. De capaciteit van het speelbad is te klein om de veiligheid van de kinderen te kunnen blijven garanderen.tevens geven de bezoekers aan behoefte te hebben aan een omkleed-, douche- en toiletruimte nabij het speelbad. Vooruitlopend op dit Collegevoorstel is, in de Collegevergadering d.d. 10 mei 2011 tijdens de bespreking van het Collegevoorstel 11.0003061 betreffende Beleidskader speelvoorzieningen 2011-2014, door het College de intentie uitgesproken om in Brakkefort te gaan verbouwen. 2 Juridische aspecten Op dit moment voldoet het bad niet meer aan de wettelijke eisen. De Provincie staat dit nog 1 jaar toe. Na dit jaar moet e.e.a. zijn aangepast, anders wordt het bad gesloten. Voor de verbouwing van de horecaruimte moet een bouwvergunning worden aangevraagd. 3 Doelstelling Het vergroten van de capaciteit van de horecaruimte, de vervanging van het speelbad, en uitbreiding van de sanitaire voorzieningen in Brakkefort zodat weer kan worden voldaan aan de wettelijke eisen. 4 Argumenten 4.1. Het realiseren van de verbouwing van de horecaruimte van Brakkefort. Tevens breiden we door de verbouwing de zit- en keukencapaciteit van de kantine uit waardoor bezoekers ook bij wisselvallig weer in de speeltuin blijven. Hierdoor nemen de horeca-opbrengsten toe. Bewoners van Brakkestein hebben aangegeven dat zij ook graag op bepaalde momenten in de winter Brakkefort willen bezoeken. We kunnen dit combineren met de momenten waarop het beheer in de speeltuin aanwezig is voor bepaalde winterklussen. Dit levert extra inkomsten op. Om deze Winterbrakkefort mogelijk te maken is het eveneens wenselijk om de zitcapaciteit in de kantine uit te breiden en het zicht op de speeltuin te verbeteren door de pui naar voren te brengen. Door deze aanpassing neemt eveneens de horecaopbrengst toe. Ook wordt door de verbouwing voldaan aan de ARBO-eisen en krijgt de horecaruimte een vernieuwde uitstraling. De verbouwing levert eveneens een verdubbeling van de toiletcapaciteit op.
Vervolgvel 2 Tenslotte biedt de vergrootte ruimte kansen voor de wijk Brakkestein; er ontstaat een gelegenheid voor wijk- en sportorganisaties om in de avonduren incidenteel gebruik te maken van de ruimte t.b.v. vergaderingen. 4.2. Het renoveren van het huidige speelbad. Om het huidige bezoekersaantal op peil te houden moeten de voorzieningen in Brakkefort minimaal op het huidige niveau gehouden worden. Het speelbad is dé trekpleister van Brakkefort. Door het zwembad te renoveren voldoet het weer aan de wettelijke eisen. Door instandhouding van het speelbad inclusief toilet-, douche- en omkleedruimte kunnen we de stijgende lijn van de bezoekersaantallen vasthouden en houden we daarmee entreeopbrengsten minimaal op peil. 5 Klimaat In het kader van de duurzaamheid onderzoeken we de mogelijkheden op het gebied van afkoppeling van regenwater en het aanleggen van een groendak bij de horecaruimte. Voor de installatie van het speelbad onderzoeken we de mogelijkheid om gebruik te maken van zoutelektrolyse in plaats van chloor. We zorgen er hierbij voor dat we geen extra kosten maken. 6 Financiën De totale investering voor de renovatie van het speelbad, het sanitair en de verbouwing van de kantine van Brakkefort bedraagt 588.000 exclusief BTW. Omdat er sprake is van entreeheffing geldt in dit verband het ondernemersregime. Daarmee is het BTW-bedrag volledig aftrekbaar. Beschikbare Kredieten en Dekking Vanuit het deelproduct Speelvoorzieningen is in 2011 25.000 beschikbaar voor aanpassing van het speelbad. Reguliere investeringsgelden zijn vanaf 2011 nauwelijks nog beschikbaar en zijn primair bestemd voor realisatie van nieuwe speelplekken in Nijmegen Noord. De kosten van de vereiste aanpassingen moeten daarom grotendeels rendabel zijn; de zogeheten Investeringen met eigen dekking. Een bedrag van 458.000 kunnen we als zodanig aanmerken; door het uitvoeren van de noodzakelijke aanpassingen kunnen we de hogere bezoekersaantallen van de laatste jaren vasthouden. De daarmee gegenereerde extra entree- en horecaopbrengsten zetten we in als dekking van de kapitaallasten. Tenslotte stellen we voor vanuit de bestaande kredieten VSA 2011 en 2012 in totaal 75.000 te reserveren uit het bulkkrediet Maatschappelijk Vastgoed en, ten behoeve van de inventaris, 30.000 uit de Bedrijfsinvesteringen VSA 2012. Bedrijfsinvesteringen worden per separaat Collegevoorstel vastgesteld voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar conform de Richtlijn Systematiek en Methodiek Bedrijfsinvesteringen. We gaan er vooralsnog vanuit dat dit past in de verdeling van 2012. Mocht dit in de definitieve invulling van de Bedrijfsinvesteringen 2012 onverhoopt niet passen, dan zal dit bedrag binnen de totale VSA Kredietruimte 2012 worden opgevangen.
Vervolgvel 3 De verdeling over de genoemde kredieten is dan als volgt: Tabel 1: Overzicht verdeling over de kredieten: Bijdrage Spelen Rendabele Investering Bulkkrediet Maatsch Vastgoed Bedrijfsinvest Totaal 2011 2011 2012 2011 2012 2012 Verbouwing kantine 223.000 75.000 25.000 25.000 30.000 378.000 zwembad 160.000 160.000 Sanitair zwembad 25.000 25.000 50.000 Totaal 25.000 383.000 75.000 25.000 50.000 30.000 588.000 Door voor deze investering van 588.000 zoveel mogelijk het Rendabele Krediet (met eigen dekking voor de kapitaallasten) in te zetten, kunnen we het beslag op het Bulkkrediet Maatschappelijk Vastgoed van 750.000 beperken tot 25.000 en voorkomen we hiermee het risico van vergaande herprogrammering binnen de vastgestelde, en geïnitieerde, invulling. Kapitaallasten De kapitaallasten voor de bestaande kredieten bij Maatschappelijk Vastgoed en de VSA Bedrijfsinvesteringen zijn al opgenomen in de Stadsbegroting. De rendabele investeringen leiden vanaf 2013 tot structureel hogere kapitaallasten van afgerond 41.000. Deze worden gedekt door extra opbrengsten van 41.500 uit entree en horeca. Bijlage 1 geeft een gedetailleerd overzicht van de investeringsbedragen met de bijbehorende kapitaallasten en dekking per jaar. 7 Communicatie De buurtbewoners worden middels een brief geïnformeerd over de voorgenomen verbouwing. De voorgenomen bouwvergunning wordt in de Brug gepubliceerd waarna zienswijzen kunnen worden ingediend. Voorafgaand aan de start van seizoen 2012 wordt over de vernieuwingen in Brakkefort gepubliceerd en worden de abonnementshouders hierover geïnformeerd. Het bewonersplatform Brakkestein wordt via de wijkmanager geïnformeerd over de mogelijkheden die de ruimte in Brakkefort biedt. 8 Uitvoering en evaluatie Na het verlenen van een bouwvergunning kan de verbouwing van start gaan. De verbouwing wordt tijdens de wintersluiting van Brakkefort uitgevoerd door het Bouwbureau van de afdeling Vastgoed, Sportservice en Accommodaties. Volgens de planning is de verbouwing gereed bij de opening van het seizoen 2012. De verbouwing wordt mede uitgevoerd als leerling-bouwplaats. Hiermee geven we uiting aan onze sociaal maatschappelijke betrokkenheid.
Vervolgvel 4 9 Risico Indien er naar aanleiding van de publicatie van de bouwaanvraag bezwaren worden ingediend kan de verbouwing pas later gestart worden. In dat geval is de verbouwing niet gereed voor aanvang van het seizoen 2012 en moeten maatregelen getroffen worden om een vervangende horecavoorziening te realiseren. Ook weersomstandigheden in het winterseizoen kunnen vertraging in de bouw opleveren. In dat geval zullen we een voorstel indienen om de betreffende kredieten door te schuiven naar het volgende jaar. Bijlage: overzicht investeringen en kapitaallasten verbouwing Brakkefort
Aanleveren begrotingswijziging Steller Annet Scholten BW Soort wijziging Verbijzondering Investeringen Soort besluit BESL-COLL Besluitperiode 201106 Omschrijving Verb.speelt.Brakkef. BW-01102 Verb.speelt Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet 408.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 Totaal credit 408.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / 2011 2012 2013 2014 2015 Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie INV-Investering INV-Investering Document soort VERBIJZ-INV VERBIJZ-INV I002322 AA000 43009 D D 75.000,00 11.0012254 Zwembad Inst I002323 AA000 43009 D D 85.000,00 11.0012254 Zwembad Overig I002324 AA000 43009 D D 223.000,00 50.000,00 11.0012254 Kantine Verb I002325 AA000 43009 D D 25.000,00 11.0012254 Aanp Keuken K000179 AA000 43009 D C 383.000,00 75.000,00 Inv.voorstel 11.0012254 2011 I002326 AA000 43009 D D 25.000,00 11.0012254 Zwembad San I002327 AA000 43009 D D 25.000,00 25.000,00 11.0012254 Kantine Verb I002276 AA000 43009 D C 25.000,00 Inv.voorstel 11.0012254 2011 K000173 AA000 43009 D C 50.000,00 Inv.voorstel 11.0012254 2011 Pagina 1 van 2
Directie Stadsbedrijven Communicatie PERSBERICHT Datum juli 2011 Nummer persbericht 110704R Telefoon (024) 329 2380 Piket (024) 329 2585 (buiten kantooruren) E-mail persvoorlichting@nijmegen.nl Grote opknapbeurt voor speeltuin Brakkefort Een vernieuwd speelbad en verbeterde horeca- en toiletfaciliteiten. Dat zijn de elementen van de grote opknapbeurt die de stedelijke speeltuin Brakkefort in Brakkenstein in het voorjaar van 2012 krijgt. Het aantal bezoekers van Brakkefort vertoont al jaren een stijgende lijn. Hierdoor is de capaciteit van de toiletten en de horeca van de speeltuin langzamerhand niet meer voldoende en voldoet zij niet meer aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld zijn. Ook het speelbad is verouderd en wordt dusdanig opgeknapt dat er meer kinderen gebruik van kunnen maken Hiermee blijft deze belangrijkste trekpleister van Brakkefort voldoen aan alle eisen. Door alle vernieuwingen voldoet de speeltuin vanaf het moment dat deze gerealiseerd zijn (voorjaar 2012) weer aan alle eisen. Door uitbreiding van de zit- en keukencapaciteit ontstaat zo bovendien de mogelijkheid voor bezoekers om ook bij wisselvallig weer langer in de speeltuin te blijven. Voor wijk- en sportclubs kan de ruimte bovendien incidenteel in de avond ingezet worden voor bijvoorbeeld vergaderingen. De totale opknapbeurt kost 588.000 euro. Dit bedrag wordt voor het leeuwendeel gedekt door meer entreegeld dankzij een stijgend bezoekersaantal en doordat de horecaopbrengsten zullen toenemen. \\karelstad\data\groepsdata\b\bs46\publiceren\_bis_werk_2011\b&w voorstellen o\c20110704\c20110704 3.19 bv20 verbouwing in speeltuin brakkefort\persbericht.doc