Wat gaan we vanavond doen: - Projectenboek sociaal domein 2015 - Control sociaal domein / dashboard Risicomanagement - Onderzoek rekenkamer-commissie
Projectenboek sociaal domein 2015 2014: eerste versie Projectenboek sociaal domein Versie 2015: Terugblik april 2014 maart 2015 Stand van zaken eerste kwartaal 2015 Vooruitblik rest 2015 Stand van zaken risico s Dit is conform afspraken in Projectenboek 2014
Projectenboek sociaal domein 2015
Richting en uitgangspunten Model Veenendaal Stappen: eigen kracht lichte ondersteuning gespecialiseerde ondersteuning Raadsprogramma Welzijn en welbevinden inwoners staat centraal Processchema (zie hierna) Beleid
Richting en uitgangspunten voorbereiding Naar 2015: Projectmatige aanpak - Bedrijfsvoering (huisvesting, contracten, ict, financiën, communicatie, personeel) - Integrale opdrachten: wijkteams, complexe casussen, formatie vanaf 2015, control sociaal domein
Inleiding Aanleiding Behoefte aan een adequate informatievoorziening binnen de gemeente Veenendaal om sturing te kunnen geven binnen het sociaal domein. Gestelde (beleids)doelstellingen en het politieke programma zijn hierbij belangrijke pijlers. Uitgangspunten Processchema Projectenboek 2014/2015 Beleidsdocumenten Sociaal Domein Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen (VNG, VISD, CBS, Foodvalley)
Doelstelling Integraal sturingsmodel voor wethouders en managers om de gestelde (beleids)doelstellingen te monitoren. Dit leidt tot een zorgvuldige verantwoording aan de raad en andere stakeholders.
Structuur Opgebouwd vanuit primaire proces tot aan bestuurlijk niveau Integraal én per pijler (Wmo/Jeugd/Participatie) inzichtelijk Inhoudelijk en financieel Gericht op de goede ondersteuning aan de (kwetsbare) burger
Voetnoten Complexe omgeving/keten binnen het sociaal domein Complexiteit data: gegevens uit veel verschillende systemen/bronnen binnen én buiten de gemeente Borgen van de privacy
Control sociaal domein Risicomanagement Update gemaakt van risico s. In Projectenboek weergave per domein Grootste risico s: Jeugdzorg (Nieuw) WMO (Nieuw) Jeugdzorg (Oud) Jeugdzorg (Oud) De hoogte van de rijksuitkering voor de jeugdzorg als gevolg van de invoering van het nieuwe objectieve verdeel model. De rijksuitkering voor 2015 was gebaseerd op historische gegevens van het zorggebruik uit 2012. Het rijk wil naar een nieuwe verdeling toe op basis van objectieve maatstaven. Er kan hierdoor een financieel nadelig effect ontstaan van 900.000. De VNG heeft inmiddels geadviseerd aan het rijk om in 2016 te werken met een budget op basis van 50% verdeling met objectieve kenmerken en 50% historische kenmerken. De hoogte van de rijksuitkering voor de WMO als gevolg van de invoering van het nieuwe objectieve verdeel model. De rijksuitkering voor 2015 was gebaseerd op historische gegevens van het zorggebruik uit 2012. Het rijk wil naar een nieuwe verdeling toe op basis van objectieve maatstaven. Er kan hierdoor een financieel nadelig effect ontstaan van 1.400.000. De VNG heeft inmiddels geadviseerd aan het rijk om het objectieve model te gaan invoeren op basis van een overgangstraject. De VNG denkt daarbij aan kleine stapjes van 10% per jaar. Het gebruik van de tweedelijns jeugdzorg blijft op oude niveau qua volume en verhouding zorgproducten. In de gemeentelijke risico-inventarisatie is daarom rekening gehouden met een mogelijke tegenvaller van 800.000. Door een volumestijging is de vraag naar de zorg die moet worden geleverd hoger dan het beschikbare budget. De tegenvaller die kan ontstaan is geraamd op 500.000.
Control sociaal domein Ontwikkelingen: - Budgetten Rijk (meicirculaire): bespreken bij Kadernota - Nieuw beleid 2015 - Ervaringen
Onderzoek rekenkamercommissie Zelfde periode Afstemming / contact Reactie college op conclusies en aanbevelingen: goede handvatten voor verdere inrichting en uitbouw informatievoorziening Doel: Eenduidige informatievoorziening