Kadernota 2012-2015 GGD Zeeland 11-1231 1
INHOUD 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Publieke gezondheid verandert, wij veranderen mee 4 3. Visie op Publieke Gezondheid Zeeland (2011 tot 2014) 7 4. Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2012-2015 9 5. Financieel perspectief 2012-2015 11 6. Gemeentelijke bijdragen meerjarig 13 7. Stand van zaken invulling taakstelling 2012-2015 15 8. Nieuwe en vervangingsinvesteringen 17 2
1. Inleiding en samenvatting 2010 was voor GGD Zeeland een jaar van verandering én vernieuwing. Terwijl de winkel open bleef startte een grondige verbouwing. Die zal ook de komende jaren vervolg krijgen. Meer personeel en een afgeslankt management Met ingang van februari is de nieuwe directeur publieke gezondheid aan de slag gegaan. In de loop van het jaar kregen ook de overige MT-posities, in afgeslankte vorm, opnieuw invulling en is een centrale staffunctie ingericht. De functie van directeur wordt vanaf 2010 gecombineerd met de directeur van de GHOR waardoor de directeur nog maar voor 80% op de begroting van de GGD Zeeland drukt. Met ingang van januari 2010 kwamen de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg, tot die tijd in dienst bij de thuiszorg in Walcheren en de Oosterschelderegio, in dienst van de GGD en groeide het personeelsbestand in één klap van 150 naar 300 medewerkers. Het middenkader bij de (grote) afdeling jeugdgezondheidszorg is hierop afgestemd. Daarmee is fase 1 van de reorganisatie afgerond. Bezuinigingsopdracht Er ligt ook een opdracht om te bezuinigen: 10% tot 2015, conform de VZG-richtlijn. In dat kader worden bedrijfsvoering en processen kritisch tegen het licht gehouden en waar mogelijk al direct bezuinigingen ingeboekt. Een nieuw format voor de programmabegroting wordt ingevoerd, evenals nieuwe afspraken over de route ( het spoorboekje ) die we samen met gemeenten (en raden) gaan lopen bij de planning- en controlcyclus. 3
2. Publieke gezondheid verandert, wij veranderen mee Maar we kijken breder. Samen met de Zeeuwse gemeenten zijn we (bestuurlijk en ambtelijk) een traject gestart om te komen tot een nieuwe visie op publieke gezondheid en tot afspraken over de wijze waarop we aan dit beleidsterrein de komende jaren vorm en inhoud gaan geven. Een kopgroep met sleutelfiguren binnen de GGD deed voorwerk en stemde af met gemeenten. Tijdens de conferentie Hoge golven, kerend tij? (27 oktober 2010) zijn de 13 Zeeuwse gemeenten, een flink aantal ketenpartners en medewerkers van de GGD hierover in debat gegaan. De uitkomsten zijn vastgelegd in het Pact van Zierikzee, dat in het Algemeen Bestuur van de GGD is bekrachtigd op 3 december. In het verlengde van dit Pact is een visie op hoofdlijnen uitgewerkt, opnieuw in samenspraak met gemeenten. Pact en visie geven richting aan de toekomstige samenwerking en markeren de omslag naar een nieuwe manier van werken. Vanaf 2011, maar ook de jaren daarna, gaan we hieraan vervolg geven onder de noemer: GGD Zeeland 3.0. Gedeelde visie In de visie GGD Zeeland 3.0: visie op Publieke Gezondheid Zeeland staat de volgende definitie: Publieke Gezondheid richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid in de samenleving. Op basis van systematische gegevensverzameling wordt de gezondheidssituatie in kaart gebracht en worden gerichte maatregelen genomen om de volksgezondheid te verbeteren. Hierbij ligt de nadruk op de grootste gezondheidsrisico s en de belangrijkste risicogroepen. De visie omschrijft verder dat gemeenten, op basis van de Wet Publieke Gezondheid, verantwoordelijk zijn voor de publieke gezondheid en dat ze hierbij nauw samenwerken met de GGD. Gemeenten geven de kaders aan en bepalen welke thema s ( het wat ) in de publieke gezondheid aandacht moeten krijgen. De GGD geeft aan welke aanpak ( het hoe ) daarbij het best gevolgd kan worden en doet dat enerzijds vanuit de positie van kenniscentrum en primaire adviseur voor gemeenten, en daarnaast via de uitvoering van taken. Er wordt gewerkt vanuit de missie: Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor burgers in Zeeland. In de visie zijn, begin 2011, de volgende vier speerpunten vastgesteld: preventie van (overmatig) genotmiddelengebruik (roken, alcohol, drugs); preventie van overgewicht (incl. diabetes); preventie van psychosociale problematiek (incl. depressie, eenzaamheid); ouderengezondheidszorg. Er wordt ook verwezen naar actuele ontwikkelingen en beleidsvelden die de komende tijd betrokken moeten worden bij de herijking van het takenpakket van de GGD: herinrichting van het jeugddomein, herinrichting van de infectieziektebestrijding, risicogericht werken, versterken van preventie in de gezondheidszorg (WMO, 1e lijn, zorgverzekeraar), veiligheid en milieu (de beide laatste thema s in relatie met gezondheid). 4
Projectplan GGD Zeeland 3.0 De eerste stappen zijn gezet maar er moet nog veel gebeuren. We kiezen voor een innovatieve aanpak van publieke gezondheid tegen lagere kosten, door in te zetten op sociale innovatie, flexibel organiseren, dynamisch managen en slim werken. We gaan daarmee aan de slag op basis van het projectplan GGD Zeeland 3.0 dat bestaat uit acht bouwplannen. De eerste twee bouwplannen richten zich op de uitwerking van een programma jeugd en algemene gezondheid. Voor beide programma s wordt een toekomstvisie uitgeschreven. Het huidige takenpakket wordt daartoe afgezet tegen de landelijke kaders en richtlijnen, rekening houdend met de bezuinigingopdracht en speerpunten en ontwikkelingen zoals omschreven in de visie. Het derde bouwplan ( innovatie en academisering ) zoekt, minimaal kostendekkend en in aansluiting op de vraag van gemeenten, naar ruimte om te investeren in innovatie en onderzoek. Doel is om zo in te spelen op nieuwe en actuele vraagstukken die op ons pad komen, kennis te versterken en waar mogelijk verouderde of minder effectieve manieren van werken te kunnen vervangen. Het vierde bouwplan richt zich op de ondersteuning van het bestuur van de GGD ( Bestuur op vlieghoogte ). Om samen invulling te kunnen geven aan publieke gezondheid moet de juiste informatie (bedrijfsmatig én inhoudelijk) tijdig gedeeld en besproken worden. Alleen dan kan het bestuur sturen en bijsturen. Naast in een transparante planning & controlcyclus wordt ook geïnvesteerd in voortgangsoverleg, kennisdeling en visieontwikkeling rond inhoudelijke thema s. De bouwplannen vijf tot en met zeven richten zich op de organisatie en bedrijfsvoering binnen de GGD zelf. Hieronder vallen: het vervolg van de ingezette reorganisatie (fase 2 tot en met 4, bouwplan 5: Organisatieontwikkeling ), het investeren in een bij 3.0 passende cultuur (bouwplan 6: Human development ) en het efficiënter inrichten van werkprocessen via digitalisering (bouwplan 7: GGDigitaal 3.0 ). Last but not least: een vernieuwde GGD vraagt ook om een vernieuwde aanpak van de communicatie, binnen en buiten. Dat krijgt vorm via het achtste bouwplan: Contact! Ontmoeten, delen, verbinden. Samen verder De uitrol van GGD Zeeland 3.0 vindt plaats in opdracht van het Dagelijks Bestuur. De uitwerking van de eerste twee bouwplannen zullen in nauwe samenwerking met de gemeenten worden uitgevoerd. De overige bouwplannen voert de GGD voornamelijk zelf uit. Over de voortgang wordt met regelmaat bericht, zowel in ambtelijk als bestuurlijk overleg. Het totale traject wordt ondersteund door een interne werkgroep. 5
Per bouwplan wordt een plan van aanpak (incl. tijdpad) uitgewerkt. Beoogd wordt om de programma s jeugd en algemene gezondheid in het AB van 9 december 2011 vast te stellen, als een onderdeel van de begroting. Een concept wordt eind mei 2011 opgeleverd. Voor de bouwplannen 3, 4 en 7 is een plan van aanpak en tijdpad beschikbaar in het eerste of tweede kwartaal van 2011, voor bouwplan 6 en 8 is dat de 2 e helft van 2011. De uitvoering van bouwplan 5 ( organisatieontwikkeling ) is mede afhankelijk van de afstemming met OR en GO en zal gefaseerd uitwerking krijgen. Voor de bekostiging van deze bouwplannen zal een begrotingswijziging worden aangeboden in het najaar van 2011 aan de gemeenten met daarin het voorstel om dit bedrag aan de algemene reserve te onttrekken. 6
3. Visie op Publieke Gezondheid Zeeland (2011-2014) Publieke Gezondheid: waar hebben we het over? Publieke Gezondheid richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid in de samenleving. Op basis van systematische gegevensverzameling wordt de gezondheidssituatie in kaart gebracht en worden gerichte maatregelen genomen om de volksgezondheid te verbeteren. Hierbij ligt de nadruk op de grootste gezondheidsrisico s en de belangrijkste risicogroepen. Samen verantwoordelijk Zeeuwse gemeenten zijn, op basis van de Wet Publieke Gezondheid, verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. Bij de uitvoering hiervan werken ze nauw samen met hun gemeenschappelijke gezondheidsdienst, de GGD Zeeland. Ook veel andere partners zijn hierbij betrokken. Het domein van de publieke gezondheidszorg is niet statisch en heeft raakvlakken met uiteenlopende beleidsterreinen, zoals veiligheid, onderwijs en arbeid, wonen en welzijn. Voortdurend moet ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om een proactieve en flexibele houding, doorgaande dialoog en samenwerking tussen gemeenten, GGD en partnerinstellingen. Onze missie is: Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor burgers in Zeeland Deze missie en eerder omschreven definitie vormen de leidraad voor ons werk. Rolverdeling Het doel van publieke gezondheidszorg is om de gezondheid van alle burgers te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Gemeenten geven aan welke (actuele) maatschappelijke gezondheidsthema s prioriteit vragen en voeren daarop de regie. Zij reiken ook de financiële kaders aan. De GGD voert taken uit en is, in de positie van verlengd lokaal bestuur, voor gemeenten kenniscentrum en primaire adviseur voor publieke gezondheid: gevraagd én ongevraagd. Door de uitvoering van onder meer de jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding staat de GGD dicht bij de burger en weet wat er leeft. De GGD informeert, signaleert en reikt voorstellen aan voor de uitvoering van beleid, gebruik makend van schaalvoordelen en in samenwerking met andere partijen. De hiervoor benodigde expertise is in huis en een sterk landelijk netwerk staat daar achter. Levensloop als anker Niet alle Zeeuwen zijn hetzelfde en bij elke fase horen andere gezondheidsvraagstukken en -risico s. De GGD sluit aan bij de verschillende fases in het leven van mensen, vanaf 9 maanden tot senior: met goede basiszorg én passend maatwerk. Maar vooral ook door mensen te ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid, in hun eigen omgeving. De GGD draagt daar aan bij vanuit de volgende kerntaken: - bewaken: signalering, monitoring, surveillance - beschermen: interventies en vangnettaken - bevorderen: advisering. 7
Uitgangspunten en speerpunten Gemeenten en GGD geven tot 2014 prioriteit aan de volgende uitgangspunten en speerpunten. 1 Als uitgangpunten zijn benoemd: Herinrichting jeugddomein Herinrichting infectieziektebestrijding Risicogericht werken Versterken van preventie in de gezondheidszorg (WMO, 1 e lijn, zorgverzekeraar) Veiligheid (in relatie met gezondheid) Milieu (in relatie met gezondheid) Als speerpunten zijn aangewezen: Preventie van (overmatig) genotmiddelengebruik (roken, alcohol, drugs) Preventie van overgewicht (incl. diabetes) Preventie van psychosociale problematiek (incl. depressie, eenzaamheid) Ouderengezondheidszorg Aan de slag 3.0 Twee inhoudelijke programma s ( jeugd en algemene gezondheid ) vormen de basis voor de uitvoering van publiek gezondheidsbeleid tot 2014. De genoemde speerpunten krijgen binnen deze programma s verder invulling. Ook de bedrijfsvoering sluit daarbij naadloos aan, vanuit de waarden: efficiënt, duurzaam, innovatief, ondernemend en met open communicatie. Naar een (nog) gezonder Zeeland! 1 Onder uitgangspunten wordt verwezen naar actuele ontwikkelingen die betrokken moeten worden bij de toekomstige invulling van de taken van de GGD. Onder speerpunten wordt verwezen naar de belangrijkste aandachtsvelden uit landelijk en regionaal/lokaal beleid. Zowel uitgangspunten als speerpunten krijgen nader uitwerking binnen de programma s Jeugd en Algemene gezondheid. 8
4. Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2012-2015 Voorgesteld wordt om bij het samenstellen van de ontwerpbegroting 2012 en de meerjarenramingen tot en met 2015 rekening te houden met de volgende uitgangspunten: Jaar 2012 2013 2014 2015 a. VZG-richtlijn (cumulatief) -/-2,00% -/-4,00% -/-6,00% -/-8,00% b. Prijsstijging (cumulatief) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% c. Stijging salarissen/sociale lasten (cumulatief) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% d. Tarieven GGD Zeeland (cumulatief) 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% e. Rentepercentage 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% f. Onvoorzien 50.000 50.000 50.000 50.000 g. Inwoners provincie Zeeland 2010 definitief Borsele 22.615 Goes 36.620 Hulst 27.865 Kapelle 12.410 Middelburg 47.990 Noord-Beveland 7.390 Reimerswaal 21.470 Schouwen-Duiveland 34.105 Sluis 24.085 Terneuzen 54.870 Tholen 25.405 Veere 21.925 Vlissingen 44.645 381.395 h. 0-19 jarigen provincie Zeeland 2010 definitief Borsele 5.965 Goes 8.175 Hulst 5.950 Kapelle 3.340 Middelburg 11.450 Noord-Beveland 1.450 Reimerswaal 6.220 Schouwen-Duiveland 7.385 Sluis 4.650 Terneuzen 11.905 Tholen 6.950 Veere 5.175 Vlissingen 9.345 87.960 Toelichting: a. VZG-richtlijn Ook dit jaar bestaat er nog onduidelijkheid over de toepassing van de VZG-richtlijn. Weliswaar is de richtlijn 2012-2015 meerjarig opgesteld zoals een jaar geleden is gevraagd maar over de prijsen looncompensatie bestaat nog onduidelijkheid. Deze wordt in de VZG-richtlijn vooralsnog op 0% gesteld maar deze kan veranderen. Dit vormt dus voor de gemeenten een punt van aandacht bij het opnemen van de ramingen 2012-2015 in hun begrotingen ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen. De GGD Zeeland gaat uit van een meerjarige korting van 2%. 9
b. Prijsstijging De indexering van de lasten zal conform de VZG-richtlijn worden gesteld op 0%. Wel zien we overal ter wereld de economieën aantrekken wat nu al resulteert in gespannen prijsverhoudingen. Ook wordt op korte termijn verwacht dat de Europese Centrale Bank de rente zal verhogen. Dit alles zal waarschijnlijk resulteren in een hogere inflatie dan waar de VZGrichtlijn vanuit gaat. Als blijkt dat de werkelijke inflatie hoger zal worden dan de in de VZGrichtlijn opgenomen prijs- en looncompensatie, zullen er extra taakstellingen moeten worden geformuleerd. c. Stijging salarissen/sociale lasten De salarissen van het eigen personeel zijn voor het jaar 2012 geraamd rekening houdend met: a. het aantal formatieplaatsen op 1 maart 2011 b. de op 1 maart 2011 aanwezige vacatures in de toegestane formatie c. normale periodieke verhogingen voor degenen die nog niet het maximum van hun salarisschaal hebben bereikt d. het nieuwe functieboek van de GGD Zeeland e. In juni 2011 zal de huidige CAO aflopen en nog niet duidelijk is wat de uitkomst zal zijn van een nieuwe CAO. Daarom zal eenmalig een indexering van 2,5% opgenomen worden en de jaren erna conform de VZG-richtlijn. d. Tarieven GGD Zeeland Voor het maatwerk en markttaken zal voor de komende jaren een tariefsverhoging plaatsvinden van 2%, enerzijds om een inhaalslag te maken voor de afgelopen jaren waarbij de jaarlijkse indexatie van de tarieven is achtergebleven en anderzijds om extra inkomsten te genereren om de andere wegvallende of stagnerende inkomsten te compenseren. e. Rentepercentage Op dit moment kent de GGD Zeeland geen langlopende schulden. Wanneer de reserves zullen moeten aangesproken de komende jaren zullen deze liquide worden gemaakt door het aantrekken van langlopende schulden. Dit zal ook gevolgen hebben voor de exploitatie omdat er dan rentekosten worden gemaakt die in de exploitatie zullen worden verantwoord wat nog meer taakstelling zal inhouden. f. Onvoorziene uitgaven In de budgetprognose is rekening gehouden met de volgende posten voor onvoorziene uitgaven: 2012 2013 2014 2015 Onvoorzien eenmalig 50.000 50.000 50.000 50.000 g. & h. Bevolkingscijfers De genoemde cijfers zijn de definitieve CBS-cijfers voor 2010. De cijfers per 1 januari 2011 zijn nog niet bekend. 10
5. Financieel perspectief 2012-2015 Op basis van de uitgangspunten en correcties is het volgende meerjarenperspectief ontstaan: 2012 2013 2014 2015 Saldo Begroting 2011 408.645 658.484 913.321 1.141.181 1 Correctie VZG-richtlijn naar -/- 2% meerjarig 243.667 481.960 714.987 943.354 2 Personeelslasten 2012 163.324 163.324 163.324 163.324 3 Kapitaallasten -16.144-14.053-6.902-10.218 4 DD JGZ nieuwe leverancier -180.000-183.600-187.272-191.017 5 Indexering lasten 2012 en latere jaren op 0% stellen -97.252-393.500-721.174-1.023.328 6 Ramen opbrengsten -60.750-61.965-63.204-64.468 Nieuw perspectief 2012-2015 461.489 650.650 813.079 958.827 Toelichting op de financieel perspectief Saldo in de meerjarenbegroting 2011-2014 Het uitgangspunt waarop de correcties plaatsvinden is het meerjarenperspectief uit de programmabegroting 2011. Het jaar 2015 is toegevoegd op basis van 2014 bij ongewijzigd beleid. 1. Correctie VZG-richtlijn naar -/- 2% meerjarig Dit is de correctie op de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de VZG-richtlijn 2012. 2. Personeelslasten 2012 Begin 2011 is de herijking van het functieboek afgerond. Deze herijking is gestart in 2008 en heeft met behulp van CAPGemini geleid tot een nieuw functieboek. De structurele gevolgen van dit nieuwe functieboek zijn 110.000,00. De overige meerkosten bestaan uit de eenmalige indexering voor 2012 van 0,5% extra. 3. Kapitaallasten Tot aan deze kadernota was er geen staat van vervangingsinvesteringen aanwezig bij de GGD Zeeland. Om een juist beeld te krijgen van de kapitaallasten is er nu een meerjarige staat van vervangingsinvesteringen opgesteld. Door het juiste beeld dat nu is ontstaan van de kapitaallasten, kunnen we zien dat er een klein voordeel wordt gehaald op de kapitaallasten voor de komende jaren. 11
4. DD JGZ nieuwe leverancier In 2010 is besloten tot een nieuwe aanbesteding voor een ander DD JGZ vanwege de niet oplosbare problemen met het dan gebruikte DD JGZ van Centric. Dit heeft geresulteerd in een ander pakket KD+ van de leverancier Topicus. De jaarlijks geraamde kosten voor Centric waren 280.000,00. De nu geraamde kosten voor KD+ komen neer op 100.000,00 jaarlijkse kosten zijn en 60.000,00 aan kapitaallasten door de activering van 360.000 aan licenties voor 6 jaar. Hierdoor ontstaat een voordeel van 120.000,00. Omdat de kapitaallasten al opgenomen zijn in de kapitaallasten onder punt 4 wordt onder dit punt 180.000,00 afgeraamd. Dit voordeel wordt wel weer ingezet voor de extra personeelslasten die zijn ontstaan door het productieverlies door de invoering van het DD JGZ. 5. Indexering lasten op 0% stellen Hier worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt van het op 0% ramen van de lasten conform de VZG-richtlijn. In 2012 worden de lasten, uitgezonderd de personeelslasten, niet meer geïndexeerd. De lasten van de latere jaren worden allemaal op 0% geraamd, ook de personeelslasten. 6. Ramen opbrengsten Dit betreffen extra opbrengsten die nog niet geraamd waren. Nieuw perspectief 2012-2015 Dit betreft het nieuwe meerjarenperspectief 2012-2015 die als taakstelling zal worden opgenomen waaraan in hoofdstuk 8 invulling zal worden gegeven. 12
6. Gemeentelijke bijdragen meerjarig GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2012 Gemeenten Recapitulatie WPG Gem. BDU BDU Verwijs- Totaal projecten uniform maatwerk index Borsele 367.969 6.607 337.869 20.867 6.051 739.364 Goes 595.844 10.699 484.172 33.790 9.399 1.133.904 Hulst 453.391 8.141 352.928 25.712 7.026 847.198 Kapelle 201.923 3.626 189.332 11.451 3.356 409.688 Middelburg 780.845 14.021 662.314 44.281 12.494 1.513.956 Noord-Beveland 120.243 2.159 89.400 6.819 1.856 220.476 Reimerswaal 349.338 6.273 342.189 19.811 5.858 723.469 Schouwen-Duiveland 554.922 9.964 443.056 31.469 8.737 1.048.149 Sluis 391.887 7.037 284.856 22.224 5.959 711.962 Terneuzen 892.789 16.031 709.308 50.630 13.970 1.682.728 Tholen 413.365 7.422 390.721 23.442 6.865 841.815 Veere 356.742 6.406 300.920 20.231 5.690 689.988 Vlissingen 726.418 13.044 560.676 41.195 11.247 1.352.579 Totaal 6.205.676 111.429 5.147.741 351.921 98.509 11.915.276 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2013 Gemeenten Recapitulatie WPG Gem. BDU BDU Verwijs- Totaal projecten uniform maatwerk index Borsele 360.609 6.475 341.902 20.450 4.303 733.740 Goes 583.927 10.485 470.011 33.114 6.974 1.104.511 Hulst 444.323 7.978 338.528 25.197 5.274 821.301 Kapelle 197.885 3.553 193.022 11.222 2.371 408.052 Middelburg 765.228 13.740 655.871 43.396 9.123 1.487.358 Noord-Beveland 117.838 2.116 84.264 6.683 1.418 212.318 Reimerswaal 342.351 6.147 353.413 19.415 4.059 725.385 Schouwen-Duiveland 543.824 9.765 428.240 30.840 6.524 1.019.193 Sluis 384.049 6.896 265.943 21.779 4.574 683.241 Terneuzen 874.934 15.710 683.291 49.617 10.439 1.633.990 Tholen 405.097 7.274 398.629 22.973 4.831 838.803 Veere 349.607 6.278 296.338 19.826 4.166 676.214 Vlissingen 711.890 12.783 535.263 40.371 8.474 1.308.782 Totaal 6.081.562 109.201 5.044.714 344.883 72.528 11.652.889 13
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2014 Gemeenten Recapitulatie WPG Gem. BDU BDU Verwijs- Totaal projecten uniform maatwerk index Borsele 353.397 6.346 335.064 20.041 4.217 719.065 Goes 572.248 10.275 460.610 32.452 6.835 1.082.421 Hulst 435.437 7.819 331.758 24.693 5.169 804.875 Kapelle 193.927 3.482 189.162 10.998 2.323 399.891 Middelburg 749.924 13.466 642.753 42.528 8.940 1.457.611 Noord-Beveland 115.481 2.074 82.579 6.549 1.389 208.071 Reimerswaal 335.504 6.024 346.344 19.026 3.977 710.877 Schouwen-Duiveland 532.947 9.570 419.675 30.223 6.394 998.809 Sluis 376.368 6.758 260.624 21.344 4.482 669.576 Terneuzen 857.435 15.396 669.625 48.625 10.230 1.601.311 Tholen 396.995 7.128 390.656 22.513 4.734 822.027 Veere 342.615 6.152 290.411 19.430 4.083 662.690 Vlissingen 697.652 12.527 524.558 39.564 8.305 1.282.606 Totaal 5.959.931 107.017 4.943.820 337.985 71.078 11.419.831 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2015 Gemeenten Recapitulatie WPG Gem. BDU BDU Verwijs- Totaal projecten uniform maatwerk index Borsele 346.329 6.219 328.363 19.640 4.133 704.684 Goes 560.803 10.070 451.398 31.803 6.698 1.060.772 Hulst 426.728 7.662 325.122 24.200 5.065 788.778 Kapelle 190.048 3.413 185.378 10.778 2.277 391.894 Middelburg 734.925 13.196 629.898 41.677 8.761 1.428.458 Noord-Beveland 113.171 2.032 80.927 6.418 1.361 203.910 Reimerswaal 328.794 5.904 339.417 18.646 3.898 696.659 Schouwen-Duiveland 522.288 9.378 411.282 29.619 6.266 978.833 Sluis 368.841 6.623 255.412 20.917 4.393 656.185 Terneuzen 840.286 15.088 656.232 47.652 10.025 1.569.284 Tholen 389.055 6.986 382.843 22.063 4.639 805.587 Veere 335.762 6.029 284.603 19.041 4.001 649.436 Vlissingen 683.699 12.277 514.067 38.772 8.139 1.256.954 Totaal 5.840.732 104.877 4.844.944 331.226 69.656 11.191.434 14
7. Stand van zaken invulling taakstelling 2012-2015 In het financiële perspectief 2012-2015 zijn de volgende taakstellingen benoemd: 2012 2013 2014 2015 461.489 650.650 813.079 958.827 Voor de invulling van de taakstelling 2012-2015 zijn de volgende voorstellen geïnventariseerd die te maken hebben met de efficiencyslag die de GGD Zeeland zal maken in 2011 en 2012. Ten aanzien van de takendiscussie zal de komende tijd in nauwe samenwerking met de gemeenten invulling worden gegeven aan besparingen op taken die de GGD Zeeland uitvoert. Omschrijving besparing 2012 2013 2014 2015 1. Besparing op stafmedewerkers en secretariaten door verregaande digitalisering 50.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 van de bedrijfsvoering 2. Terugdringen aantal onderzoekslocaties Jeugdgezondheidszorg 75.000,00 75.000,00 75.000,00 3. In dienst nemen van ingehuurde medewerkers 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4. Gezamenlijke inkoop met andere organisaties 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 5. Ramen ijzeren voorraad van opbrengsten 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 6. Bezuinigingen vanuit de takendiscussie 186.489,00 200.650,00 313.079,00 458.827,00 461.489,00 650.650,00 813.079,00 958.827,00 Toelichting op de taakstellingen 1. Besparing op stafmedewerkers en secretariaten door verregaande digitalisering van de bedrijfsvoering In 2011 is het project GGDigitaal opgestart waarin een hoop werkzaamheden die nu nog plaatsvinden op de secretariaten, worden gedigitaliseerd waardoor deze werkzaamheden worden vervangen door workflows. Verder zullen de inkomende en uitgaande facturen worden gedigitaliseerd, evenals de poststukken. Hierdoor zal een deel van de formatie op de secretariaten overbodig worden. 2. Terugdringen aantal onderzoekslocaties Jeugdgezondheidszorg De afgelopen jaren heeft de GGD Zeeland een hoop locaties overgenomen van de thuiszorgorganisaties. De totale kosten van alle locaties van de Jeugdgezondheidszorg bedragen 970.000,00 waarvoor een taakstelling is geformuleerd van 75.000,00. Dat betekent dat de GGD Zeeland in samenspraak met de gemeenten locaties zal laten vervallen, gaat onderhandelen over bestaande huurcontracten, alleen nog nieuwe huurcontracten zal aangaan die marktconform zijn en op zoek zal gaan naar nieuwe locaties voor vervanging van huidige locaties om kwaliteitswinst en financiële besparingen te behalen. 3. In dienst nemen van ingehuurde medewerkers In de aanloop naar de 2e fase van de reorganisatie worden nauwelijks nieuwe dienstverbanden aangegaan omdat niet duidelijk is hoe de organisatie eruit zal komen te zien na de takendiscussie en de daarbij behorende reorganisatie. De ontstane vacatures worden nu waar het kan, ingevuld 15
door medewerkers op uitzendbasis wat ongeveer 50% duurder is. Dit is nu wel duurder maar is veel goedkoper dan de wachtgeldverplichtingen die kunnen ontstaan wanneer wij deze medewerkers in dienst nemen en later blijkt dat ze boventallig raken na de reorganisatie. Wanneer de takendiscussie en reorganisatie hebben plaatsgevonden zal van een deel van deze medewerkers het contract niet worden verlengd en een ander deel zal in dienst komen bij de GGD. Als we dus medewerkers vast in dienst nemen, zal de kostenverhogende marge van het uitzendbureau vervallen wat voorzichtig geschat neerkomt op een voordeel van 50.000,00. 4. Gezamenlijke inkoop met andere organisaties In 2010 zijn er al gezamenlijke aanbestedingen geweest met andere GGD-en wat tot schaalvoordelen heeft geleid. In 2011 zullen er meer gezamenlijke aanbestedingen plaatsvinden waardoor er nog meer voordelen zijn te behalen. Op termijn zal op deze wijze een voordeel behaald worden van 25.000,00. 5. Ramen ijzeren voorraad van opbrengsten De afgelopen jaren zijn er elk jaar bij de rekening voordelen ontstaan door binnengehaalde subsidies en andere opbrengsten die niet meer via begrotingswijziging zijn geraamd vanwege de doorlooptijd van de begrotingswijzigingen. Dit zijn niet elk jaar dezelfde opbrengsten maar er is wel een voorzichtige ijzeren voorraad waar te nemen die geraamd kan worden van 150.000,00. Enerzijds helpt het mee om de meerjarige begroting sluitend te krijgen, anderzijds voorkomt het verklaringen bij de jaarrekening over niet geraamde opbrengsten en is er lopende het jaar een betere saldovoorspelling te doen. 6. Bezuinigingen vanuit de takendiscussie In de komende tijd zal in samenwerking met de gemeenten de takendiscussie vorm gaan krijgen die tot verdere besparingen zal moeten leiden. 16
8. Nieuwe en vervangingsinvesteringen Nr. Omschrijving/merk Jaar van aanschaf Afschr. In jaren L Verv.j. Bedrag A INVESTERINGEN 2011 2012 2013 2014 2015 Opmerkingen Middelen 1 Laptops 2005 5 L 2011 160.000 160.000 i.v.m. DD JGZ 2 Thin Clients 2012 2007 5 L 2012 20.000 20.000 3 Thin Clients 2013 2008 5 L 2013 20.000 20.000 4 Thin Clients 2014 2009 5 L 2014 20.000 20.000 5 Thin Clients 2015 2010 5 L 2015 20.000 20.000 Media computers 10 stuks 2011 5 L 2016 4.500 4.500 Servers 2009 5 L 2014 500.000 500.000 Netwerk 2011 5 L 2011 50.000 50.000 Beamers 2008 5 L 2013 15.000 15.000 Licenties DD JGZ 2011 6 L 2017 360.000 360.000 Koelkasten Cold chain 1998 10 L 2011 40.000 40.000 Meubilair 2012 10 L 2012 40.000 40.000 Meubilair 2013 10 L 2013 40.000 40.000 Meubilair 2014 10 L 2014 40.000 40.000 Meubilair 2015 10 L 2015 40.000 40.000 Koffieautomaten 2008 5 L 2013 25.000 25.000 Totaal afdeling Middelen 614.500 60.000 100.000 560.000 60.000 17