Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018
Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud 1) Wat is een GRP? 2) Evaluatie afgelopen planperiode 3) Gehanteerde uitgangspunten GRP 2014 t/m 2018 4) Gevolgen 5) Rioolheffing
1. Wat is een GRP? Actueel beleidsplan met doorgaans een looptijd van 5 jaar met een wettelijke verplichting. Het gaat over invulling zorgplichten: - afvalwater - hemelwater - grondwater Basis voor jaarlijks beheerprogramma en de noodzakelijke rioolvervangingen Input vanuit Basisrioleringsplan (BRP), inspectieresultaten, klachten en meldingen
2. Evaluatie Voorgenomen Gerealiseerd Toelichting 1.200 woningen aansluiten 135 woningen zijn aangesloten Verschil ontstaan door uitstel aanleg Braassemerland aanleg grondwatermeetnet 44 peilbuizen t.b.v. grondwatermeetnet zijn geplaatst vervangen 9 km riolering 6 km riolering is vervangen Geplande vervanging was nog niet nodig, op basis van inspecties kunnen ze uitgesteld tot een later tijdstip reiniging en inspectie gehele vrijverval riolering opstellen Basis Rioleringsplan Ca. 75% van het areaal over periode 2009-2013 is gereinigd en geïnspecteerd Basis Rioleringsplan gerealiseerd In eerste jaren van het GRP waren de rioolgegevens niet goed op orde. Met name in 2012 en 2013 is veel van de achterstand ingelopen.
Conclusies en verbeterpunten Wat en waarom Planmatige rioolinspecties t.b.v. inzicht in technische staat van de riolering Up to date beheerpakket t.b.v. inzicht en besluitvorming Operationeel jaarplan voor het College t.b.v. de begroting Tussentijdse evaluatie GRP t.b.v. het mogelijk maken om bij te sturen Hoe 1 keer per 10 jaar wordt iedere streng geïnspecteerd Opstellen, borgen en volgen van de procedures en gedisciplineerd bijhouden van data Aan het eind van het jaar een rapportage opstellen, met een doorkijk naar het erop volgende jaar Op afdelingsniveau maken we in jaar 2 van het GRP een evaluatie van het plan en dit wordt met college en raad gedeeld.
3. Gehanteerde uitgangspunten Ambitie Technische kwaliteit
Uitgangspunt Ambitie Zorgplichten Afvalwater Hemelwater Grondwater Ambitieniveaus Basis Meegaan met de stroom Innovatief en vooraanstaand
Stedelijk Afvalwater Hemelwater Grondwater Innovatief & vooraanstaand Innovatieve technieken, nieuwe systeemkeuzes Volledige afstemming met leefomgeving Beheersing door systematische analyse klachten en metingen Meegaan met de stroom Voldoen aan emissiespoor Aanpak overstorten Inspelen op klimaatverandering Preventie structurele grondwaterproblemen Basis Voldoen aan de basisinspanning Eenmaal per twee jaar water op straat Loket en regie bij structurele grondwaterproblemen
Uitgangspunt technische kwaliteit Kwaliteitsniveau s Kernwaarden
Kernwaarde Kwal. Niveau Mate van functioneren Mate van droge voeten Mate van voorkomen stank/ overstorten Mate van anticiperen toekomst Hoog - preventief onderhoud -Weinig storingen en claims e.d. -Voortijdig vervangen -Stelsels kan zeer zware buien en wolkbreuken op kritieke locaties aan - Relatief weinig water op straat -Gescheiden systeem en afkoppelen -Zeer veilig tegen overstorten -Minimale stankklachten - Overal grotere diameter buizen toepassen, ongeacht of dit nodig is. - Hoge kosten, Middel -Mix correctief en preventief onderhoud -Gemiddeld aantal storingen en claims -Op tijd vervangen -Stelsels kan zware buien en zeer zware buiten op kritieke locaties aan - Een enkele keer water op straat, maar bij wolkbreuk wel kans op wateroverlast -Gemengd en gescheiden riool - Efficient gebruik overstorten - acceptabel aantal stankklachten -Plaatselijk toepassen grotere buizen, afhankelijk van de nut en noodzaak - hogere vervangingskosten Laag -correctief onderhoud - Veel storingen en claims. - Te laat vervangen -Stelsel kan zware buien -Regelmatig water op straat en dus grote risico s op wateroverlast en claims -Gemengd riool dat qua berging voldoet aan de minimale basisinspanning -Inefficient systeem -Veel stankklachten -Er wordt niet geanticipeerd op de toekomst -Achteraf wordt actie ondernomen
4. Gevolgen Uitgaven/Investeringen Bijbehorend lastenbeeld
Uitgaven/Investeringen 14,0 Uitgavenpatroon 12,0 bedragen in miljoen euro 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2064 2069 Exploitatielasten Investeringen
8,0 Bijbehorend lastenbeeld Lastenpatroon 7,0 bedragen in miljoen euro 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2064 2069 Exploitatielasten BTW Lopende kapitaallasten Nieuwe kapitaallasten
Berekende Heffing 600 Rioolheffing 500 bedragen in euro 400 300 200 100 0 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2064 2069 Gemiddeld per planperiode GRP
600 Rioolheffing 500 bedragen in euro 400 300 200 100 0 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2064 2069 Gemiddeld per planperiode GRP 60 jaar 30 jaar
5. Rioolheffing 2015 t/m 2018 Uitgangspunten Tariefshorizon: 10 jaar Reserve: onbenut laten Inflatiecorrectie: nog niet verwerken
Voorgestelde rioolheffing Jaar Kleine watermeter in euro Grote watermeter in euro Hemelwater in euro 2014 295 2.228 25,50 2015 303 2.288 26 2016 303 2.288 26 2017 303 2.288 26 2018 303 2.288 26
Vragen?