RAADSVOORSTEL 12.0113 Rv. nr.: 12.0113 B en W-besluit d.d.: 6-11-2012 B en W-besluit nr.: 12.1050 Naam programma: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Begroting 2013 van de Omgevingsdienst West-Holland Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft in zijn vergadering van 25 juni 2012 de begroting 2013 vastgesteld voor doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft deze begroting in juni echter niet vastgesteld, doordat Provincie Zuid-Holland en gemeente Leiden hun instemming onthielden. Nu staat de vaststelling van de begroting opnieuw geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 december 2012. Doel: Instemming van de raad verkrijgen met de begroting 2013 van de Omgevingsdienst West- Holland, met het oog op de vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 december 2012. Kader: De jaarlijkse budgetcyclus van de Omgevingsdienst West-Holland, die berust op hoofdstuk 12 van de Regeling Omgevingsdienst West-Holland. Overwegingen: Op 3 juli 2012 heeft de raad besloten om niet in te stemmen met de begroting 2013 van de Omgevingsdienst, omdat de hierin begrote bijdrage van de gemeente Leiden niet in overeenstemming is met de hiervoor geldende financiële kaders, zoals vastgelegd in de Perspectiefnota 2013-2016. Het Algemeen Bestuur had reeds op 25 juni 2012 de begroting voor 2013 behandeld, maar deze niet vastgesteld doordat Provincie Zuid-Holland en gemeente Leiden hun instemming onthielden. De Provincie was van oordeel dat de begroting onvoldoende zekerheden biedt voor de lange termijn en geen garantie biedt voor de opbouw van een robuuste dienst. De gemeente Leiden kon niet met de begroting instemmen, omdat zij een financieel tekort heeft. Het Dagelijks Bestuur heeft op 1 oktober 2012 besloten om de Omgevingsdienst een aanvullende taakstelling op te leggen, zodanig dat de gemeenten 10% verlaging op de eigen begroting t.o.v. 2010 realiseren. Deze taakstelling wordt opgelegd voor 2014 en volgende jaren, zodat de Omgevingsdienst dit als randvoorwaarde zal meenemen in de strategische koers 2014-2017, die in de loop van 2013 wordt bepaald. De taakstelling, die voor de Omgevingsdienst als geheel neerkomt op 484.700, is daarom apart zichtbaar opgenomen in de meerjarenbegroting 2014-2016. Gezien dit besluit van het Dagelijks Bestuur staat vast dat een aanvullende taakstelling die reeds op 2013 van toepassing zou zijn een gepasseerd station is, maar dat deze wel voor 1
2014 gerealiseerd zal worden.. Financiën: Het aan de deelnemende gemeenten te berekenen tarief wordt geïndexeerd op basis van het gewogen gemiddelde van (voor ¾) de indexering op de salarissen en (voor ¼) de indexering materiële component. Dit resulteert in een indexering van 1,6% %. Het uurtarief stijgt hiermee van 78,10 in 2012 naar 79,25 in 2013. De voor 2013 begrote bijdrage van de gemeente Leiden is niet in overeenstemming met de financiële taakstelling, die voortvloeit uit de bezuinigingsmaatregelen 2011-2014 en past dus niet binnen het budget op product 723.05 Omgevingsdienst West-Holland. De op voorhand ingeboekte bezuiniging van 125.000 zal dan ook maar ten dele worden gehaald. Het te verwachten tekort op de begroting 2013 van de gemeente Leiden zal circa 100.000 bedragen. Hiervoor is geen dekking aanwezig. We zullen nadere inspanningen verrichten om het aantal af te nemen uren te verminderen en daarmee te komen tot verdere kostenreductie. Bij de eerste Bestuursrapportage 2013 zal een voorstel voor dekking van het tekort worden gedaan. Evaluatie: Niet van toepassing. Bijgevoegde informatie: De begroting 2013 van de Omgevingsdienst West-Holland, bestaande uit de onderdelen: - Begroting 2013, Algemeen gedeelte en Meerjarenraming 2014-2016; - Begroting 2013, gedeelte Leiden. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 12.0113 van 2012), mede gezien het advies van de commissie, BESLUIT: 1. In te stemmen met de Begroting 2013 van de Omgevingsdienst West-Holland, bestaande uit de onderdelen Begroting 2013 Algemeen deel en Meerjarenraming 2014-2016 en Begroting 2013 Leiden en dit terstond ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland. Gedaan in de openbare raadsvergadering van 29 november 2012, de Griffier, de Voorzitter, Dit voorstel is op 29 november 2012 ongewijzigd vastgesteld. 2
TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: Max Blondeau Organisatieonderdeel: Ruimte- en milieubeleid Telefoon: 5165207 E-mail: m.blondeau@leiden.nl Portefeuillehouder: 3
Onderwijs, Sport & MilieuB en W. nr. 12.1050 d.d. 6-11-2012 Onderwerp Begroting 2013 van de Omgevingsdienst West-Holland Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de Begroting 2013 van de Omgevingsdienst West-Holland, bestaande uit de onderdelen Begroting 2013 Algemeen deel en Meerjarenraming 2014-2016 en Begroting 2013 Leiden; 2. De raad voor te stellen in te stemmen met de Begroting 2013 van de Omgevingsdienst West-Holland, bestaande uit de onderdelen Begroting 2013 Algemeen deel en Meerjarenraming 2014-2016 en Begroting 2013 Leiden en dit terstond ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland. Perssamenvatting: In de Begroting 2013 van de Omgevingsdienst West-Holland wordt per thema aangegeven hoeveel uren hieraan in 2013 zullen worden besteed. De begroting bestaat uit een Algemeen deel en begrotingen per afzonderlijke gemeente, waaronder Leiden. De voor 2013 begrote bijdrage van de gemeente Leiden is niet in overeenstemming met de financiële taakstelling, die voortvloeit uit de bezuinigingsmaatregelen 2011-2014. Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst heeft besloten om deze taakstelling pas met ingang van 2014 op te leggen, zodat de Omgevingsdienst deze kan meenemen in de strategische koers 2014-2017, die in de loop van 2013 wordt bepaald. 4
5