Commissie Alle commissies Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 26 april 2002 nr: FEZ-569 agenda nr: Middelburg, 12 maart 2002 Onderwerp: 8e wijziging begroting provincie 2002 nr: Sta021021/40 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, DRS. W.T. VAN GELDER, voorzitter, MR. DRS. L.J.M. VERDULT, griffier, Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 maart 2002, nr. Sta021021/40; b e s l u i t e n : de 8e wijziging van de begroting 2002 van de provincie Zeeland vast te stellen.
MEMORIE VAN TOELICHTING behorende bij de 8 e wijziging van de begroting 2002. ALGEMEEN In deze 8 e wijziging van de begroting 2002 zijn diverse aanpassingen verwerkt. TOELICHTING PER PRODUCT 7010000 Provinciale Staten In het eerste kwartaal dient een externe stenograaf voor de verslaglegging van de vergaderingen commissie Verkeer en Vervoer te worden ingeschakeld. Dekking kan plaatsvinden door een verlaging van de ondersteunende producten (budget uitzendkrachten, 6000001). 3.240 7016002 Representatie Ter gelegenheid van het koninklijk huwelijk heeft de provincie diverse kosten voor haar rekening genomen (ten laste van de post Onvoorzien, product 7003000): kosten deelname Koninklijke Harmonie Kloosterzande nationaal huwelijksfeest in ArenA kosten burgerafzetting in klederdracht langs route van de rijtoer kosten provinciale delegatie tijdens huwelijksvoltrekking in Beurs van Berlage 6.200 7016003 Voormalig personeel Dit bedrag betreft de suppletie, bovenop de WAO-uitkering, die de provincie moet betalen aan een personeelslid dat arbeidsongeschikt is geworden en waarvoor het niet is gelukt dit personeelslid te herplaatsen. Dekking vindt plaats uit het salarisbudget. 12.250 7030100 Algemene adviezen verkeer en vervoer -/- 250.900 7030101 Adviezen weg- en fietsinfrastructuur 50.000 7030103 Adviezen infrastructurele verkeersveiligheid 67.900 7034002 Goederen vervoer 133.000 Een aantal incidentele prioriteiten voor de begroting 2002 willen wij van een algemene productgroep naar een specifieke productgroep overbrengen. Onderzoek publiekprivate samenwerking aanleg N57 (7030101) 2 e fase Duurzaam Veilig (7030103) Incodelta (7034002) 7031200 Wegenbouwprojecten provincie Zeeland Vanwege de voorspoedige ontwikkeling van de bouwactiviteiten aan de Westerscheldetunnel is de bevoorschotting voor de investering in aandelenkapitaal hoger dan voorzien. De rentelast op het geïnvesteerd kapitaal is daarmee ook hoger. De raming van de rentepost in de begroting 2002 ten laste van de reserve WOV dient daarom aangepast te worden met 130.114. Voor de verhoging van het totaalkrediet verwijzen wij u naar de 2 e wijziging van het investeringsplan. Dit zal 26 april 2002 in de vergadering van Provinciale Staten worden behandeld. 130.114 1
7032200 Opbouw reserves PSD In de budgetten van de PSD vindt een grote verschuiving plaats van directe personeelskosten naar programmakosten. Dit wordt veroorzaakt doordat openstaande vacatures steeds meer door uitzendkrachten worden ingevuld (zie ondersteund product 6005003). 1.153.676 7050200 Uitvoering gebiedenbeleid Dit betreft de Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid. Van het ministerie van VROM wordt hiervoor een bijdrage ontvangen. De middelen zijn bestemd voor diverse projecten die door het ministerie zijn goedgekeurd. Nieuwe projecten: Sloop Zelkehoeve 68.067 Riolering Zuidkust 7.260 Watermanagement Angelinapolder 27.227 Schoonmaakfaciliteiten ROM 13.613 Water-efficiëncy Sluiskil 9.076 Riolering Kop van Schouwen 8.168 Riolering Veerse Meer 7.260 SGB proofmaken Veerse Meer 11.345 Riolering Walcheren 6.353 Natuurvriendelijke oever Veerse Watergang 85.084 Opheffen wateroverlast Oostkapelle 45.378 Riolering strandpaviljoens 19.376 Riolering strandhuisjes 9.076 Riolering West Zeeuws-Vlaanderen 80.181 SGB proofmaken West Zeeuws-Vlaanderen 11.345 SIC Fase II 13.613 Moitoring Kanaalzone 11.590 Verhoging bestaande projecten: Duurzame bedrijfsterreinen 3.403 Zuidkust Schouwen, sanering 40.840 Milieuproject 11.826 490.081 7050404 Doelgroepinstrumentarium Ten laste van de reserve Natuur, Milieu en Energie (onderdeel milieu) hebben wij subsidie toegekend aan diverse ingediende projecten. Natuurgidsencursus Zeeuws-Vlaanderen 5.200 Kennisoverdracht over duurzaamheid en milieuvriendelijke recreatie aan de bevolking van Zeeland 11.000 Zwerf-vuil-project 2002 9.075 De balans tussen rood en groen 12.500 Gemeenten en biologische landbouw 3.375 Van zaad tot bloem 8.168 Luisbestrijding met behulp van akkerranden 12.500 Het Verdronken land van Saeftinghe - van toen naar nu 2.220 Duurzaam omgaan met water in de eigen omgeving met internationale dimensie 3.500 Natuurgidsencursus Zuid- en Noord-Beveland Schouwen-Duiveland en Tholen 2.275 2
Aanvulling raming toegekende subsidies 2 e begrotingswijziging. 5.558 75.371 7051101 Onderzoek bodemverontreiniging Op basis van de Verordening nazorgheffing stortplaatsen Zeeland zijn in maart 2000 belastingaanslagen voor de stortplaatsen Koegorspolder en Midden- en Noord-Zeeland opgelegd. Tevens is onder voorwaarde van voldoende borgstelling uitstel van betaling verleend tot het moment dat de stort werkelijk wordt beëindigd. Met dit uitstel zou OLAZ tot die tijd verantwoordelijk voor het beheer van de al aanwezige nazorggelden zijn en daarmee het daaraan verbonden (rendements)risico dragen. In de loop van 2001 is door het OLAZ besloten de stortplaatsen over te dragen aan een particuliere exploitant. Daardoor is een belangrijke voorwaarde voor uitstel van betaling, namelijk publieke exploitatie, komen te vervallen. Na overleg met het OLAZ is daarop besloten het uitstel van betaling in te trekken, waardoor de provincie verantwoordelijk is geworden voor het beheer van de nazorggelden. Aan Provinciale Staten zal nog een afzonderlijk voorstel ten aanzien van het beheer van de nazorggelden worden voorgelegd. 7.176.845 7055102 Uitvoering handhaving 2.300 7055103 Samenwerking handhaving -/- 2.300 Voor de samenwerking handhaving is 2.300 minder nodig, omdat bepaalde kosten kunnen worden gedekt uit de rijksbijdrage Service Punten Handhaving. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar de uitvoering handhaving, onderdeel kwaliteitszorg. 7061000 Recreatie en toerisme - Algemeen In de raming van de budgetfinanciering van het Bureau voor Toerisme Zeeland was nog geen rekening gehouden met de indexering per 1-1-2002. Deze verhoging komt ten laste van de post Onvoorzien (product 7003000). 18.240 Op Koninginnedag zal in Parijs door de Nederlandse ambassade een receptie worden gehouden voor Franse relaties: Fêtes de Tulipes. De provincie Zeeland krijgt hier de mogelijkheid zich culinair te presenteren. Het Bureau voor Toerisme Zeeland zal een en ander begeleiden. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling. 4.538 Lasten: 22.778 Baten: 4.538 7062003 Beleidsuitvoering natuur en landschap Van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is een bijdrage ontvangen voor subsidie vrijwillige weidevogelbescherming. In de periode 1994-1998 is het Plan van Aanpak Weidevogelbescherming uitgevoerd. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van natuur in agrarische gebieden. Met succes zijn netwerken voor vrijwillige weidevogel- 3
bescherming opgezet. De bijdrage die de provincie nu ontvangt is gebaseerd op het vervolg Plan van Aanpak. 19.966 Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Milieu heeft het Plan van Aanpak voor de proeftuin groen-blauwe dooradering West Zeeuws-Vlaanderen goedgekeurd. Op basis hiervan heeft men een incidentele subsidie beschikbaargesteld. De proeftuin groen-blauwe dooradering is een nieuw rijksinstrument voor de versterking van natuur, landschap, cultuurhistorie, agrarisch natuurbeheer en recreatief medegebruik in bepaalde waardevolle gebieden. In West Zeeuws-Vlaanderen ligt het accent op een verbreding van dijken en watergangen middels natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer, in samenhang met extra waterberging en recreatieroutes. 89.485 109.451 7080000 Uitvoering Zeeuws perspectief Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een bijdrage toegekend in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk. Deze middelen mogen worden benut voor de voorbereiding van een vrijwilligersproject. Gekeken zal worden naar het draagvlak voor samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als mogelijkheid om het vrijwilligerswerk te versterken en te vernieuwen. 68.067 7080005 Beleidskader sociale zorg Aangezien voor het project Ondersteuning vrijwilligers bij het omgaan met kinderen met gedragsproblemen in sport- en spelsituaties van de Zeeuwse Sportraad in 2001 minder subsidie is verleend dan aanvankelijk was gereserveerd, is het niet bestede bedrag van 17.302,42 via verschillen nog te betalen bedragen voorgaande jaren toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de middelen beleidskader sociale zorg in het begrotingsjaar 2002. (zie ook product 7002002) 17.302 7080100 Mediabeleid Op het budget voor Omroep Zeeland wordt een bedrag bijgeraamd dat tot op dit moment op een stelpost (product 7003000) stond geparkeerd. Het betreft de indexering die is toegepast op de provinciefondsmiddelen voor de omroep. 227.342 7081000 Basis en speciaal onderwijs -/- 9.200 7081001 Voorgezet- en beroepsonderwijs -/- 10.900 De ontwerpnota Integraal Onderwijsbeleid is vastgesteld. De bestaande posten Stimulering onderwijsactiviteiten algemeen, Provinciale Onderwijsraad en Grensoverschrijdende samenwerking komen hierdoor te vervallen. In de begroting is reeds één post opgenomen voor Onderwijsactiviteiten algemeen van 125.000. Derhalve kan 20.100 toegevoegd worden aan de post Onvoorzien, product 7003000. 7081002 Hoger Onderwijs De werkzaamheden rondom de toekenning van de Four Freedom Awards (FFA) werden tot nu toe verricht binnen de formatie van de stafafdeling KJB. De medewerker die dit deed, heeft 4
echter de dienst verlaten. De expertise voor deze werkzaamheden was specifiek bij deze functionaris aanwezig. Er ontstaat nu een mogelijkheid om de benodigde expertise binnen de Rooseveltstichting zelf te wenden. Hiervoor zal de subsidie aan de Rooseveltstichting dienen te worden verhoogd met 17.113 (inclusief reis- en verblijfkosten, zie product 6000001). Het restant van de vacature blijft beschikbaar voor de afdeling KJB. 17.113 7083000 Kunst en Cultuur Het verzoek om het Zeeuws te erkennen als regionale taal is door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet gehonoreerd. De stichting Cultureel Erfgoed Zeeland daarom in januari 2002 het initiatief genomen om de staatssecretaris te laten weten dat de Zeeuwse bevolking het verzoek van harte ondersteunt. Er is een actieplan opgesteld, voorzien van een begroting. Wij stellen voor de stichting hierin een subsidie te verlenen ten laste van de reserve Welzijn. 7.000 Van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is de toezegging ontvangen dat voor de zowel 2001 als 2002 een rijksbijdrage van jaarlijks 60.353 wordt ontvangen voor het projectplan Erfgoed onder handbereik; naar een nieuwe erfgoedstructuur voor Zeeland. Deze bijdrage zal als subsidie worden toegekend aan de stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. 120.706 127.706 7083103 Monumentenzorg Subsidie aan de stichting De Zeeuwse Streekdrachten ten behoeve van een publicatie over alle Zeeuwse streekdrachten. Deze subsidie komt ten laste van de reserve Welzijn. 4.500 Verhoging van de subsidie van de stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in verband met bijdrage in de kosten seniorenverlof. Deze subsidie komt ten laste van de stelpost voor decentrale loonmaatregelen gelieerde instellingen, product 7003000. 6.300 Lasten: 10.800 Baten: 4.500 7086005 Patienten/consumentenbeleid Wij heben de Goese Roeivereniging Scaldis een subsidie verleend voor het toegankelijk maken van het nieuw te bouwen clubgebouw voor mensen met een functiebeperking. Toekenning van deze subsidieaanvraag op grond van de Stimuleringsregeling toegankelijkheid voorzieningen voor gehandicapten provincie Zeeland was niet mogelijk, omdat het hier nieuwbouw betreft. Wij stellen voor deze subsidie ten laste van de reserve Stimulering Zorg te brengen. Dit sluit aan bij het streven naar volwaardig burgerschap voor mensen met een functiebeperking zoals is verwoord in de concept-regiovisie. Bijdragen uit de reserve Stimulering 5
Zorg kunnen worden toegekend als er een relatie bestaat met het door Gedeputeerde Staten te voeren beleid. 11.000 7086010 Volksgezondheid algemeen De voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) brengt een werkbezoek aan de provincie Zeeland. Het CTG bepaalt grotendeels de bekostigingsregels voor de gezondheidszorg in Nederland. Tijdens het werkbezoek zal de Zeeuwse problematiek naar voren worden gebracht (dunbevolktheid, demografische opbouw en eilandenstructuur), waardoor het extra lastig is binnen de landelijk vastgestelde tariefsystemen tot volwaardige gezondheidszorg te komen. De kosten van het werkbezoek komen ten laste van de reserve Stimulering Zorg. 1.000 7088005 Uitvoering jeugdzorg De raming voor lasten en baten is aangepast aan de hoogte van de doeluitkering jeugdhulpverlening die wordt ontvangen van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie. Deze worden respectievelijk verhoogd met 899.393 en 74.319. In afwachting van een toewijzing van de gelden aan de verschillende instellingen, worden de bedragen geraamd op de post nog te verdelen subsidie jeugdhulpverlening. 973.712 7090000 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wij hebben subsidie verleend aan een viertal projecten waarvoor het consortium Vitaal Platteland heeft aangegeven dat deze passen binnen de doelstellingen van Vitaal Platteland Zeeland. Deze subsidie komt ten laste van de reserve Plattelandsvernieuwing. 31.556 7002002 Toevoeging en beschikking reserve Ten laste van het onderzoeksbudget van de directie WEB (product 7003000) is in 2001 een subsidie verleend aan de stichting Scoop. Hiermee zal deze stichting een evaluatie uitvoeren van de tijdelijke stimuleringsregeling voor zorgboerderijen. 1.534 Beleidskader sociale zorg, zie product 7080005. 17.302 Lasten: 1.534 Baten: 17.302 6
7003000 Onvoorzien inclusief stelposten De mutaties op het bovenstaande product verlopen als volgt: Programmakosten Mutaties interne producten 121.808 Onvoorziene uitgaven De stand van de begrotingspost voor onvoorziene uitgaven verloopt als volgt: Stand tot en met 7e wijziging 115.289 Mutaties in deze begrotingswijziging: Diverse kosten ter gelegenheid van het koninklijk huwelijk (product 7016002) -/- 6.200 -/- 6.200 Indexering budgetfinanciering Bureau voor Toerisme Zeeland (product 7061000) -/- 18.240 -/- 18.240 Budgetten Stimulering onderwijsactiviteiten algemeen, Provinciale Onderwijsraad en Grensoverschrijdende samenwerking (product 7081000/7081001) 20.100 20.100 Deelname aan Carrièrebeurs Overheid 2002 (product 6000001) -/- 20.000 -/- 20.000 Stand tot en met de 11 e wijziging: 90.949 Stelposten Kosten decentrale middelen stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (product 7083103) -/- 6.300 Stelpost onderzoeksbudget WEB (product 7002002) -/- 1.534 Stelpost beëindiging opcenten omroepbijdrage -/- 227.342 Totaal programmakosten -/- ƒ 137.708 Directe personeelskosten Dit betreft ondermeer de verschuiving van vacaturegelden naar programmakosten voor het inzetten van uitzendkrachten, inzetten decentrale middelen en overige mutaties ondersteunende producten. -/- 108.548 Kosten suppletie-uitkering (product 7016003) -/- 12.250 Verhoging subsidie Rooseveltstichting (product 7081002) -/- 13.613 -/- 134.411 INTERNE PRODUCTEN 6000001 Personeelsbeheer Voorgesteld wordt uit de vrijgekomen vacaturemiddelen de volgende budgetten te verhogen: PC-privé regeling met inlevering van verlof Verschuiving vacaturegelden en decentrale middelen naar programmakosten voor het inzetten van uitzendkrachten en overige personeelskosten In 2001 heeft de provincie Zeeland, gezamenlijk met alle andere provin- 40.000 68.548 7
cies, deelgenomen aan de eerste Carrièrebeurs Overheid. Gelet op de opkomst, reacties en (pers)commentaren was dit een groot succes. Dit jaar zal in IPO-verband gezamenlijk deel worden genomen. De kosten hiervoor komen ten laste van de post Onvoorzien (product 7003000). 20.000 Ten laste van personeel uitzendbureaus zijn middelen overgeheveld naar product 7010000 ten behoeve van verslaglegging commissie Verkeer en Vervoer -/- 3.240 Overheveling reis- en verblijfkosten naar subsidie Rooseveltstichting in verband met Four Freedom Awards (zie product 7081002). -/- 3.500 121.808 6000002 Opleiding en ontwikkeling Voor de cursus lead auditor Besluit risico s zware ongevallen (BRZO) wordt van deelnemers van buiten de provincie een bijdrage ontvangen. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget voor cursus- en lesgelden. 4.500 6005003 Ondersteuning PSD De budgetten van diverse vacatures bij de PSD zijn overgeheveld naar personeel uitzendbureaus PSD. Voor deze functies worden geen nieuwe medewerkers meer in dienst genomen, maar hiervoor worden uitzendkrachten ingezet. 1.153.676 8