BEGROTING BG&CC 2017 VOORWOORD Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2016 treft u hierbij aan de begroting voor het jaar 2017. Ter vergelijking zijn opgenomen: een schatting van de exploitatie over 2016; de oorspronkelijke begroting 2016 alsmede de gerealiseerde exploitatie over 2015. In de schatting over 2015 zijn alle tot eind juli 2016 bekende feiten en omstandigheden meegenomen. Voor het jaar 2017 houdt het bestuur rekening met een lichte afname van het ledenaantal. Dit met name omdat het in 2016 ingevoerde lidmaatschapssoort Pitch & Put wordt opgeheven. Deze spelers worden weer ondergebracht onder Handicap Registratie. Daarnaast blijft er een lichte groei van spelers met Handicap registratie. Het plan in 2016 was om enkele initiatieven m.b.t. de NGF Committed To te financieren die tot een negatieve resultaten rekening zou gaan leiden. Hoewel deze initiatieven wel zijn gestart zullen de kosten m.n. in 2017 gaan vallen. Om deze reden zijn deze reserveringen doorgeschoven naar 2017 begroting. Van de in 2016 opgerichte Activiteiten Commissie (als onderdeel van PRC) wordt verwacht dat er diverse leden bijeenkomsten worden georganiseerd om m.n. het Country deel uit onze verenigingsnaam meer recht te doen. Daarvoor is 1500. begroot. Verdere posten zijn de jaarlijks terugkerende rubrieken. Het bestuur verzoekt de vergadering de door haar opgestelde begroting 2017 goed te keuren, waarbij zij om formele gronden het recht voorbehoudt om intern onder- en overschrijdingen te compenseren. Best, 26 augustus 2016 Namens het bestuur Peter Verdonk, penningmeester. Pag. 1
BEST GOLF & COUNTRY CLUB EXPLOTATIE BEGROTING 2017 Inkomsten Vereniging Contributie bijdragen 2017 2016 2016 2015 Privé leden 1 35000 35700 35000 35859 Slapende leden 210 280 210 350 Late Day privé leden 875 1120 875 846 Meet the Club (aspirantleden) 0 70 0 50 Jeugdleden < 16 jr. 2275 2015 1625 2454 Jeugdleden 16 - < 21 jr 650 Jongvolwassenen 350 210 140 163 Jongvolwassenen Student 350 105 Train & Play leden (BGA leden) 525 525 595 Pitch & Putt leden (BGA leden) 875 875 Bedrijfsleden 4340 4340 4340 5040 Totaal contributies Leden BG&CC 43575 45485 44415 44762 Handicap Registratie leden 8740 8188 8050 8720 Totaal contributies 52315 53673 52465 53482 Af te dragen aan NGF 2 17920 17020 17106 16658 Netto-contributieopbrengst 34395 36653 35359 36824 Advertentieopbrengsten website Renteopbrengsten minus bankkosten -700-780 -200-459 Subsidie Gemeente Best 300 Overige Sponsoren 1000 Totale inkomsten vereniging 33695 35873 36459 36365 Uitgaven Vereniging Kosten bestuurs- en commissiedag 3 4500 4500 4500 4444 Kosten automatisering 4 6000 6100 6000 5640 Vernieuwing BG&CC Website 4235 Overige bestuur/beheerkosten 5 10455 9322 11655 8413 Kosten minus opbrengsten jeugd 6 3500 3500 4300 3500 Kosten commissies (excl. jeugd) 7 5000 4025 4000 3540 Overige kosten / afschrijving 8 609 610 1057 Rentetoevoeging bestemmingsfonds jeugd 35 NGF Committed to Senioren programma 9 9000 1800 9000 731 Attentie aan de leden 10 1000 Dotatie lustrumviering 11 5000 5000 5000 5000 totale uitgaven vereniging 43455 35856 45065 36595 Exploitatieresultaat vereniging -9760 17-8606 -230 Pag. 2
TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE EXPLOITATIEBEGROTING 1. Contributie opbrengsten Leden aantallen 2017 2016 2016 2015 Privé leden 500 510 500 529 Slapende leden 3 4 3 5 Late Day privé leden 25 32 25 26 Meet the Club (aspirantleden) 2 2 Jeugdleden 70 62 70 81 Jongvolwassenen 5 8 5 3 Train & Play leden (BGA leden) 15 15 15 Pitch & Putt leden (BGA leden) 25 27 Bedrijfsleden 62 62 62 72 Totaal Leden BG&CC 680 720 707 718 Handicap registratie 380 356 350 387 contributies pp Aantal Totaal Privé leden 70,00 500 35000,00 Slapende leden 70,00 3 210,00 Late Day privé leden 35,00 25 875,00 Meet the Club (aspirantleden) 35,00 0,00 Jeugdleden 32,50 70 2275,00 Jongvolwassenen 70,00 5 350,00 Train & Play leden (BGA leden) 35,00 15 525,00 Pitch & Putt leden (BGA leden) 35,00 0,00 Bedrijfsleden 70,00 62 4340,00 Totaal contributies Leden BG&CC 680 43575,00 Handicap registratie 23,00 380 8740,00 Totaal contributies 52315,00 Pag. 3
2. Afdracht aan NGF De NGF afdracht was tot 2015 16,00 voor senior leden en 8,00 voor Junior leden. Deze was in 2015 reeds verhoogd tot resp. 16,40 en 8,20. Voor 2016 zijn deze bijdragen verhoogd tot resp. 16,65 en 8,30 Voor 2017 worden deze bijdragen verhoogd tot resp. 17,50 en 8,50 NGF afdracht pp Aantal Totaal Volwassen leden 17,50 610 10675,00 Jeugdleden 8,50 70 595,00 Handicap registratie 17,50 380 6650,00 17920,00 3. Kosten bestuur- en commissiedag Aan de vele vrijwilligers die actief zijn in één van de vele commissies wordt eenmaal per jaar de gelegenheid geboden elkaar, met hun partners, in een informele sfeer te ontmoeten. De kosten van deze dag bestaan uit kosten van een gezamenlijk diner namens de vereniging aangeboden. Begroot op 4.500 euro. 4. Kosten automatisering Hieronder zijn begrepen de kosten van E-golf4U, de kosten van de website en van de maandelijks nieuwsbrief. In 2015 is de vernieuwing van de Website betaald. Voor 2017 worden alleen de operationele kosten begroot, net als in 2016. 5. Overige bestuur/beheerkosten Detail Overige bestuurs/beheerskosten 2017 2016 2016 2015 Nieuwjaarsreceptie 900 795 1000 879 Leden vergaderingen 1000 693 1000 1021 Overige Leden bijeenkomsten (o.a. Activiteitencie) 1700 72 1000 Drukwerk/porti/kopieerkosten/telefoon/netwerk 800 808 1800 1180 Representatiekosten 500 457 500 441 Diverse bestuurskosten 1500 2425 1500 1388 Trainingskosten 2200 2080 3000 2305 Verzekeringen 605 605 605 745 Kosten prijzenwand 500 717 500 467 Medische Voorzieningen 250 250-60 Overige kosten 500 670 500 47 10455 9322 11655 8413 Pag. 4
6. Kosten minus opbrengsten jeugd Het uitgangspunt van het bestuur is dat de kosten van de jeugdtraining wordt gedragen door de ouders van de deelnemende kinderen c.q. sponsoren. T.b.v. de overige activiteiten is het bestuur voornemens om in lijn met voorgaande jaren een bedrag van 3.500. ter beschikking te stellen. De bijdrage van ouders, sponsors en Gemeente Best zijn niet in dit begrotingspunt apart vermeld. Deze worden rechtstreeks aan de Jeugdcommissie verstrekt. 7. Kosten overige commissies (excl. Jeugd) Hieronder zijn opgenomen de te verwachten kosten voor de navolgende commissies: wedstrijdcommissie, baanadvies, PR commissie, Regel & Handicap commissie, Technische Commissie. De verhoging voor 2017 is bestemd voor de PRC commissie / Activiteiten commissie om specifieke activiteiten te kunnen ondernemen. 8. Overige kosten afschrijving In het verleden zijn jaarlijks de afschrijvingen op kantoormeubilair en PC / Egolf4U zuil als kosten opgevoerd. De waarden van deze inventaris is eind 2016 reeds op 1.00 gekomen. Daarom wordt geen afschrijving meer begroot. 9. NGF Committed To programma s Het bestuur heeft als speerpunt voor ledengroei en ledenbehoud activiteiten gestart om de beste delen van het NGF Committed to Senioren programma te continueren en intensiveren. De in 2016 geplande extra initiatieven zijn in ontwikkeling genomen, maar de te verwachte investering ad 7.000.-- zal hoogstwaarschijnlijk niet meer in 2016 plaatsvinden. Vandaar een onderbesteding in 2016 en het doorschuiven van het begrootte bedrag naar 2017. 10. Attentie aan de Leden In het verleden werd aan leden die een Hole in One hadden geslagen bij de nieuwjaarsreceptie een speldje uitgereikt. Dit was een initiatief van één van onze leden, en hield op toen deze speldjes op waren. Het bestuur heeft besloten dit initiatief weer nieuw leven in te blazen en ook de kosten uit de verenigingsbegroting te laten drukken. De kosten zullen hoogstwaarschijnlijk reeds in 2016 worden betaald, dus zijn voor de volledigheid reeds gespecificeerd. 11. Dotatie lustrumviering De vereniging vierde in 2014 haar 25jarige bestaan, dus het 5 e lustrum. Voor het 6 de lustrum in 2019 wordt jaarlijks 5.000. gereserveerd. Pag. 5