Rgistratinummr BSD/216.236 RIS 293899 Voorstl van ht collg inzak Rsultaatsbstmming 215 Ht collg bidt d Programmarkning 215 in tw raadsvoorstlln aan d raad aan: 1. Raadsvoorstl Programmarkning 215; hirin wordt ht rsultaat 215 van d gmnt Dn Haag vastgstld. 2. Raadsvoorstl Rsultaatsbstmming 215; hirin wordt voorgstld om ht vastgstld rsultaat 215 t bstmmn. 1. Inliding Dit raadsvoorstl bhandlt d rsultaatbstmming 215. Ht brutorsultaat in 215 bdraagt 37,6 mln. voordlig. Ht rsultaat is bpaald door n aantal majur ffctn. Ht grootst positif rsultaat van 9,3 mln. is ontstaan door ondruitputting op d maatwrkvoorzining ondrstuning dcntralisatis. Binnn d rsrv Stdlijk Ontwikkling is vanwg ht brikn van d maximal hoogt 9,2 mln. vrijgvalln. Dz middln zulln vanwg bstuurlijk afsprakn bschikbaar blijvn voor d uitvoring van projctn in ht ruimtlijk domin. Vrdr dragn vrschillnd blidsprogramma s bij aan ht positiv rsultaat. Ht grootst ngativ rsultaat btrft 9,4 mln. op d bijstand vanwg ht macro hrvrdlnadl voor Dn Haag n vanwg mr bijstandsgrchtigdn in 215. 1
In dit raadvoorstl stlln w voor ht vastgstld rsultaat t bstmmn. Allrrst wordt ht vastgstld rsultaat gcorrigrd volgns d financiël n bstaand bstuurlijk afsprakn. Op basis van artikl 21 lid 4 uit d vrordning financil bhr n blid vrrknn w rsultatn van d vrantwoording van grondxploitatis, vrkizingn, financiringn, onrorndzaakblasting, basiswrkplkkn n supplti-uitkring mt d daarvoor bstmd rsrvs. In totaal gaat ht om 8,8 mln. aan corrctis conform d di pr saldo n ngatif ffct hbbn op ht vastgstld rsultaat 215. In d ondrstaand tabl trft u n nadr spcificati hirvan aan: 2
Corrctis conform (bdragn * 1.) Onttrkkingn Hogr onttrkking uit rsrvs Nadl basiswrkplkkn, vrrkning Cntral Bdrijfsvoringsrsrv (CBR) Vrantwoording grondxploitatis uit rsrv Grondbdrijf Nadl programmaburau Vrniuwing Bdrijfsvoring, vrrkning CBR 1.157 V 2.391 V 459 V Hogr dotatis aan rsrvs Rsultaat supplti, naar rsrv Volkshuisvsting Rsultaat rfpacht, naar rsrv Stdlijk Ontwikkling Rsultaat vrkizingn, naar galisatirsrv Vrkizingn Rsultaat onrorndzaakblasting, vrrkning galisatirsrv OZB Rsultaat Wijkaanpak, naar programmarsrv 19 Wijkaanpak Rsultaat vrijval rsrv Stdlijk Ontwikkling, naar rsrv Stdlijk Ontwikkling Totaal voorgstld onttrkkingn, positif voor ht rsultaat Dotatis 159 575 8 1.221 85 N N N N N 9.191 N 4.7 V Totaal voorgstld dotatis, ngatif voor ht rsultaat 12.796 N Totaal voorgstld corrctis (1 + 2) 8.789 N Tvns vindn corrctis conform d plaats di gn invlod hbbn op ht vastgstld rsultaat 215. Spcifik gaat ht hirbij om projctn di gdkt wordn uit gmntbrd rsrvs (bijvoorbld d rsrv Grot Projctn). Rsultatn di in nig jaar zijn ontstaan door bijvoorbld tmpovrschilln, vrrknn w volgns d financiël mt d dsbtrffnd gmntbrd rsrv. Er is dan ook gn sprak van ovrschrijdingn van ht total projct of niuw blid. D basis hirvoor ligt in artikl 21 lid 4 sub c. Door dz systmatik zorgn w rvoor dat d middln bhoudn blijvn voor d vastgstld projctn. D raad trft in d rsultaatbstmming pr programma n nadr ondrbouwing van dit typ corrctis conform d. Kortom, ht vastgstld rsultaat van 37,6 mln. wordt gcorrigrd mt 8,8 mln. nadlig. Dit rsultrt in n gcorrigrd rsultaat van 28,8 mln. voordlig. Rsultaat 215 n bstmming Rsultaat 215 Totaal gmnt 37.68 V Corrctis 8.789 N corrctis 28.819 V Vrvolgns stlt ht collg voor om ht rsultaat van 28,8 mln. voordlig t bstmmn, conform d van d vrordning financil bhr n blid. D krn van d voor rsultaatbstmming zijn als volgt. D gmntlijk bgroting bstaat uit programmagld n apparaatsgld. Van idr spcifik blidsprogramma is bpaald wat hirin ht aandl blid n apparaat is. In bijlag 1 is van idr programma afzondrlijk d vrhouding tussn blid n apparaat opgnomn. Dz prcntags wordn togpast bij d rsultaatsvrdling. D mst programma s hbbn n programmarsrv. Idr gmntlijk dinst hft n dinstcompnsatirsrv. Mt dz rsrv wordt vrhoudingsgwijs (ook volgns bijlag 1) ht apparaatsdl vrrknd. Voor d programmarsultatn van d programma s Gmntraad, Financiën, Ovrig blidsvoornmns n Intrn dinstvrlning gldn afwijknd rgls. Ht programmarsultaat op ht programma Gmntraad n Ovrig blidsvoornmns wordt in zijn ghl vrrknd mt d algmn rsrv. Bij ht programma Financiën vrrknn w ht ghl blidsrsultaat mt d algmn rsrv. Vrdr hft ook ht programma Intrn dinstvrlning gn programmarsrv, omdat gn sprak is van blidsgld op dit programma. Tot slot, is bij wijz van uitzondring op d rsultaatsvrdling in ht coalitiakkoord opgnomn dat ht rsultaat op d bijstandsvrlning mt d algmn rsrv wordt vrrknd. Dz afspraak valt ondr d spcifik afsprakn uit artikl 16 lid 1. 3
Ht rsultaat wordt bstmd tussn d algmn rsrv, dinstcompnsatirsrv n d programmarsrv. Ht collg stlt voor om ht gcorrigrd rsultaat van 28,8 mln. als volgt t bstmmn: Programmarsultaat n bstmming Rsultaa t 215 Totaal gmnt 37.6 V 8 Corrcti s corrctis 8.789 N 28.81 V 9 Afroming programmarsrvs Afroming dinstcompnsatirsrvs Afroming cntral bdrijfsvoringsrsrv Totaal gmnt Algmn rsrv Programm a rsrv Dinst-co mpnsati - rsrv 8.333 V 3.112 N 23.598 V 3.331 V 3.331 N Cntral bdrijfsvoringsrsrv 6.737 N 3.921 V 4.14 V 2.267 V 1.596 V 6.737 V 3.921 N 2.816 V Dit raadsvoorstl is vrdr als volgt opgbouwd. In paragraaf 2 trft u d rsultaatsbstmming pr programma aan. In paragraaf 3, 4 n 5 gaan w in op d implicatis voor rspctivlijk d programmarsrvs, d cntral bdrijfsvoringsrsrv n d dinstcompnsatirsrvs. Hirin staan ook d saldi van d dinstcompnsatirsrvs, cntral bdrijfsvoringsrsrv n d programmarsrvs. Tn slott sluitn w af mt d implicatis voor d algmn rsrv n ht saldo van d algmn rsrv pr 1/1/216. 2. Rsultaatsbstmming pr programma In d volgnd paragraaf zal pr programma n tolichting volgn op d corrctis conform d n d bstmming van ht rsultaat naar d algmn rsrv, d programmarsrv n d dinstcompnsatirsrv. Programma 1 Gmntraad Programmarsultaat n bstmming Rsultaat 215 Totaal programma Gmntraad 829 V Corrcti s Algmn corrctis rsrv 829 V Dinstcompnsatirsrv 829 V Programm a rsrv Ht rsultaat op ht programma Gmntraad bdraagt,829 mln. voordlig. Dit programma valt ondr d vrantwoordlijkhid van ht Prsidium. Ht rsultaat van,829 mln. wordt in zijn ghl vrrknd mt d algmn rsrv. In d Rknkamr vrordning staat dat om jaarlijks fluctuatis in d (xtrn) ondrzok uitgavn van d rknkamr t kunnn opvangn, vntul ondruitputting van ht jaarbudgt wordt mgnomn naar ht volgnd bgrotingsjaar, tot n maximumbdrag tr hoogt van 1% van ht jaarbudgt. In 215 bdraagt d ondruitputting op ondrzokn bij d Rknkamr,16 mln. Dit bdrag blijft in 216 bschikbaar voor d Rknkamr. Programma 2 Collg n Bstuur Programmarsultaat n bstmming Totaal programma Collg & Bstuur Rsultaat 215 Corrctis 1.143 V 459 V corrctis 1.62 V Algmn rsrv DinstProgramm compna rsrv satirsrv 1.442 V 16 V Ht rsultaat op ht programma Collg n Bstuur bdraagt 1,143 mln. voordlig. Dit rsultaat wordt gcorrigrd mt,459 mln. voordlig. Ht gaat hirbij om d volgnd corrcti conform d : 4
Programmakostn bundling bdrijfsvoring,459 mln. V In ht coalitiakkoord is afgsprokn om d bdrijfsvoring van d gmnt Dn Haag t bundln. Dz oprati vraagt om n gdgn aanpak. In 215 hft d gmnt o.a. n programmatam ingstld om dz bundling vorm t gvn. D kostn van dit tam komn tn last van d cntral bdrijfsvoringsrsrv. Eind 215 blkn d kostn van ht tam hogr dan aanvanklijk was graamd. Ht vrschil van,459 mln. brngn w tn last van d btrffnd rsrv. Ht rsultaat, na dz corrcti conform d, van 1,62 mln. wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 9% apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 1% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat 1,441 mln. wordt togvogd aan d dinstcompnsatirsrv n,161 mln. aan d programmarsrv. Programma 3 Wijkaanpak n dinstvrlning Programmarsultaat n bstmming Totaal programma Wijkaanpak n dinstvrlning Rsultaat 215 Corrctis 3.95 V 1.65 N corrctis 1.445 V Algmn rsrv DinstProgramm compna rsrv satirsrv 68 V 765 V Ht rsultaat op programma Wijkaanpak n dinstvrlning bdraagt 3,95 mln. voordlig. Ht rsultaat hirop wordt gcorrigrd mt 1,65 mln. nadlig. Ht gaat hirbij om d volgnd corrctis conform d : Vrkizingn,8 mln. N In 215 hft d gmnt tw vrkizingn gorganisrd, voor Provincial Statn n ht Watrschap. Hirvoor was 2,7 mln. bschikbaar, namlijk rgulir 2, mln. voor d Statnvrkizingn n n incidntl bijdrag van,7 mln. voor d organisati van d Watrschapsvrkizingn. D kostn warn 1,9 mln., htgn n voordlig rsultaat van,8 mln. oplvrt. Dit voordl wordt vrklaard door fficincyvoordln op ondr andr d portokostn. Conform d financiël wordt voorgstld ht positiv rsultaat van,8 mln. op vrkizingn to t vogn aan d rsrv Vrkizingn. (Hr)fasring Wijkaanpak,85 mln. N Voor wijkaanpak Niuw Stijl was 215 2,2 mln. bgroot. Ht rst dl van 215 hft nog in ht tkn gstaan van ht god schrp krijgn van ht programma voor d Wijkaanpak Niuw Stijl, zodat n god aansluiting mt d bhoftn in d wijk kon wordn gralisrd. Ht programma is mdio 215 vastgstld. D uitvoring van d ondrliggnd projctn is vanaf dat momnt gstart. In dit rstrnd dl van 215 is voor 1,35 mln. projctn n initiativn gralisrd langs d thma s Wrk n Ondrwijs, Buitnruimt n Wonn, Opvoding n Zorg, Vilighid, Samnlvn n Kwalitit van Lvn. Ht rstant van,85 mln. is in uitvoring n loopt door in ht jaar 216. Omdat dz projctn n initiativn in 216 volldig wordn gralisrd in programma 19, wordt voorgstld om,85 mln. to t vogn aan d in t stlln programmarsrv 19, zodat in 216 dz projctn kunnn wordn afgrond. Ht rsultaat, na dz corrcti, van 1,445 mln. wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 47% apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 53% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat,68 mln. wordt togvogd aan d dinstcompnsatirsrv n,765 mln. aan d programmarsrv. Programma 4 Opnbar ord n vilighid Programmarsultaat n bstmming Rsultaat 215 Corrcti s 5 corrctis Algmn rsrv Dinstcompnsatirsrv Programm a rsrv
Totaal programma Opnbar ord n Vilighid 1.836 V 1.836 V 22 V 1.616 V Ht rsultaat op programma Opnbar ord n vilighid bdraagt 1,836 mln. voordlig. Er is gn sprak van corrctis conform d. Ht rsultaat van 1,836 mln. wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 12% apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 88% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat,22 mln. wordt togvogd aan d dinstcompnsatirsrv n 1,616 mln. aan d programmarsrv. Programma 5 Cultuur, bibliothk n monumntnzorg Programmarsultaat n bstmming Totaal programma Cultuur, bibliothk n monumntnzorg Rsultaat 215 Corrctis 217 V 277 V Algmn corrctis rsrv 494 V 9 V Dinstcompnsatirsrv 85 V Programm a rsrv 319 V Ht vastgstld rsultaat op programma Cultuur, bibliothk n monumntnzorg bdraagt,217 mln. voordlig. Dit rsultaat wordt mt,277 mln. voordlig gcorrigrd. Tchnisch vrwrking voorbridingskostn Spuikwartir,277 mln. V In ht vastgstld raadsvoorstl gbidsontwikkling Spuikwartir (rv 94) is n post opgnomn i.v.m. drving van xploitatiopbrngstn Wijnhavnkwartir. Omdat nit all facturn hirvan in 215 zijn ontvangn ontstaat n voordl op dit programma van,223 mln. dat trugvloit naar d rsrv Grot Projctn, zodat d facturn in 216 kunnn wordn voldaan. Daarnaast is in 215 n bdrag van,5 mln. voor d inspanningsvrgoding van d aanbstdingscomptiti in d xploitati opgnomn. Pr saldo wordt,277 mln. vrrknd mt d rsrv Grot Projctn. Vrkooprsultaat pandn naar d algmn rsrv,9 mln. V In 215 is op cultuuraccommodatis n vrkooprsultaat bhaald van,9 mln. voordlig. Volgns d richtlijn waardring gmntlijk vastgod komt dit vrkooprsultaat tn god aan ht programma Financiën c.q. d algmn rsrv. Ht rsultaat na ht bstmmn van ht vrkooprsultaat cultuuraccommodatis wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 21% apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 79% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat,85 mln. wordt togvogd aan d dinstcompnsatirsrv n,319 mln. aan d programmarsrv. Programma 6 Ondrwijs Programmarsultaat n bstmming Totaal programma Ondrwijs Rsultaat 215 Corrcti Algmn DinstProgramm s corrctis rsrv compna rsrv satirsrv 1.755 V 1.755 V 38 V 172 V 1.545 V Ht programma ondrwijs hft n vastgstld rsultaat van 1,755 mln. voordlig. Er is op dit programma gn sprak van n corrcti conform d Vrkooprsultaat pandn naar d algmn rsrv,38 mln. V In 215 is op ondrwijsaccommodatis n vrkooprsultaat bhaald van,38 mln. voordlig. Volgns d richtlijn waardring gmntlijk vastgod komt dit vrkooprsultaat tn god aan d algmn rsrv. 6
Ht rsultaat na ht bstmmn van ht vrkooprsultaat ondrwijsaccommodatis wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 1% apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 9% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat,172 mln. wordt togvogd aan d dinstcompnsatirsrv n 1,545 mln. aan d programmarsrv. Programma 7 Wrk, inkomn n armodblid Programmarsultaat n bstmming Totaal programma Wrk, inkomn n armodblid Rsultaat 215 Corrctis Algmn DinstProgramm corrctis rsrv compna rsrv satirsrv 5.7 N 39 N 6.9 N 9.586 N 1.13 V 2.483 V Ht programma wrk, inkomn n armodblid hft in 215 n vastgstld rsultaat van 5,7 mln. nadlig. Ht rsultaat wordt gcorrigrd voor,39 mln.: (Hr)fasring invstringsmiddln 3dcntralisatis (Participati),39 mln. N Voor d invoring van d 3D s hft ht collg n invstringsbudgt van 18 mln. (inclusif rijksmiddln) bschikbaar gstld. Uit dit budgt wordn vrschillnd projctn gfinancird, waarondr ht ontwikkln van d bnodigd IT-topassingn n ht opzttn van Wijkzorgtams n srvicpuntn. In 215 was graamd om 12, mln. uit t gvn ovr d programma s 3, 7, 8 n 9. In 215 is uitindlijk mindr uitggvn wat rsultrt in n ondruitputting van 6,748. Op ht programma Zorg n Wlzijn is n ondruitputting van,39 mln. En dl van dz projctn had mr opstarttijd nodig. Dz ondruitputting is gmntbrd hogr, omdat ht btrokkn mot wordn bij d invstringskostn 3D s op programma 3, 7, 8 n 9. Ht voordl op d invstringsprojctn 3D van,39 mln. wordt togvogd aan d gmntbrd rsrv n blijft hirdoor bschikbaar voor d activititn in ht kadr van d 3D transiti. Rsultaat bijstand naar d algmn rsrv 9,364 mln. N In d vrordning financil bhr n blid is opgnomn dat ht rsultaat op d bijstandsvrlning mt d algmn rsrv wordt vrrknd (artikl 16 lid 1). Op d bijstandsvrlning is n ngatif rsultaat bhaald van 9,364 mln. Dit nadl wordt in zijn ghl vrrknd mt d algmn rsrv. Vrkooprsultaat pandn naar d algmn rsrv,222 mln. N In 215 is op d pandn n vrkooprsultaat bhaald van,222 mln. nadlig. Volgns d richtlijn waardring gmntlijk vastgod komt dit vrkooprsultaat tn last aan d algmn rsrv. Ht rsultaat na ht bstmmn van ht vrkooprsultaat pandn n d bijstand wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 29 % apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 71% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat 1,13 mln. voordlig wordt vrrknd mt d dinstcompnsatirsrv n 2,483 mln. mt d programmarsrv. Programma 8 Zorg n Wlzijn Programmarsultaat n bstmming Rsultaat 215 Corrctis Totaal programma Zorg n Wlzijn 18.131 V 4.232 N corrctis 13.899 V Algmn rsrv DinstProgramm compna rsrv satirsrv 2.919 V 1.98 V Ht vastgstld rsultaat op programma 8 bdraagt 18,131 mln. voordlig. Dit rsultaat wordt gcorrigrd voor 4,232 mln. nadlig. (Hr)fasring invstringsprojctn 3Dcntralisatis (Zorg) 7 4,232 mln. N
Voor d invoring van d 3D s hft ht collg n invstringsbudgt van 18 mln. (inclusif rijksmiddln) bschikbaar gstld. Uit dit budgt wordn vrschillnd projctn gfinancird, waarondr ht ontwikkln van d bnodigd IT-topassingn n ht opzttn van Wijkzorgtams n srvicpuntn. In 215 was graamd om 12, mln. uit t gvn ovr d programma s 3, 7, 8 n 9. In 215 is uitindlijk mindr uitggvn wat rsultrt in n ondruitputting van 6,748. Op ht programma Zorg n Wlzijn is n ondruitputting van 4,232 mln. En dl van dz projctn had mr opstarttijd nodig. Dz ondruitputting is gmntbrd hogr, omdat ht btrokkn mot wordn bij d invstringskostn 3D s op programma 3, 7, 8 n 9. Ht voordl op d invstringsprojctn 3D van 4,232 mln. wordt togvogd aan d gmntbrd rsrv n blijft hirdoor bschikbaar voor d activititn in ht kadr van d 3D transiti. Ht rsultaat, na d corrctis conform d, van 13,899 wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 21% apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 79% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat 2,919 mln. voordlig wordt togvogd aan d dinstcompnsatirsrv n 1,98 mln. aan d programmarsrv. Programma 9 Jugd Programmarsultaat n bstmming Totaal programma Jugd Rsultaat Corrctis 215 4.718 V corrctis 2.592 V 2.126 N Algmn rsrv DinstProgramma compnrsrv satirsrv 674 V 1.918 V Ht vastgstld rsultaat op programma Jugd bdraagt 4,718 mln. D corrcti conform d op ht programma Jugd is pr 2,126 mln. nadlig. Dz corrcti conform d hft als oorzaak: (Hr)fasring invstringsprojctn 3Dcntralisati (Jugd) 2,126 mln. N Voor d invoring van d 3D s hft ht collg n invstringsbudgt van 18 mln. (inclusif rijksmiddln) bschikbaar gstld. Uit dit budgt wordn vrschillnd projctn gfinancird, waarondr ht ontwikkln van d bnodigd IT-topassingn n ht opzttn van Wijkzorgtams n srvicpuntn. In 215 was graamd om 12, mln. uit t gvn ovr d programma s 3, 7, 8 n 9. In 215 is uitindlijk mindr uitggvn wat rsultrt in n ondruitputting van 6,748. Op ht programma Zorg n Wlzijn is n ondruitputting van 2,126 mln. En dl van dz projctn had mr opstarttijd nodig. Dz ondruitputting is gmntbrd hogr, omdat ht btrokkn mot wordn bij d invstringskostn 3D s op programma 3, 7, 8 n 9. Ht voordl op d invstringsprojctn 3D van 2,126 mln. wordt togvogd aan d gmntbrd rsrv n blijft hirdoor bschikbaar voor d activititn in ht kadr van d 3D transiti. Ht rsultaat, na d corrctis conform d, van 2,592 wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 26% apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 74% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat,674 mln. voordlig wordt togvogd aan d dinstcompnsatirsrv n 1,918 mln. aan d programmarsrv. Programma 1 Ontwikkling buitnruimt Programmarsultaat n bstmming Totaal programma Ontwikkling buitnruimt Rsultaat 215 968 V Corrcti s corrctis 968 V Algmn rsrv DinstProgramm compna rsrv satirsrv 96 V 872 V Ht rsultaat op programma Ontwikkling buitnruimt bdraagt,968 mln. voordlig. Er is gn sprak van n corrcti conform d. 8
Ht rsultaat van,968 mln. wordt volgns d volgnd rgl: 1% apparaat n 9% blid vrrknd mt d dinstcompnsatirsrv n programmarsrv. Dit btknt dat,96 mln. voordlig wordt togvogd aan d dinstcompnsatirsrv n,872 mln. aan d programmarsrv. Programma 11 Economi, intrnational stad n binnnstad Programmarsultaat n bstmming Totaal programma Economi, intrnational stad n binnnstad Rsultaat 215 Corrctis 3.29 V 2.792 N corrctis 237 V Algmn rsrv DinstProgramm compna rsrv satirsrv 25 V 212 V Op programma 11 is ht vastgstld rsultaat van 3,29 mln. gcorrigrd voor vrschillnd corrctis conform d. Ht gaat hirbij om d volgnd corrctis: (Hr)fasring Pikn in d Dlta 2,236 mln. N D projctn uit d subsidirgling Pikn in d Dlta krijgn naast n ign inbrng, subsidi van d Rijksdinst voor Ondrnmnd Ndrland (Ministri van Economisch Zakn) n cofinanciring van d gmnt. Ht kost d subsidiaanvragrs mr tijd dan vrwacht om d vrantwoordingn van d consortia op t lvrn, waardoor voor divrs projctn d gmntlijk cofinanciring nog nit dfinitif kon wordn vastgstld n afgrknd. D projctn CSI Th Hagu, Hagu Utilitis for Global Organisations n Randstad Effctiv Bwaking Lag Luchtruim zijn in 215 vastgstld n afgrknd; d projctn Anti Piracy Citadl n CBRN Advancd Training Curriculum Th Hagu nog nit. In 215 is daarom 2,236 mln. mindr afgrknd dan bgroot was. Dz middln vloin trug naar d gmntbrd rsrv, zodat dz bschikbaar blijvn voor afrkning van d gnomd 2 projctn in 216. (Hr)fasring rsrv Intrnationaal n Wrving,556 mln. N Organisatis kunnn, ondr voorwaardn, n tgmotkoming krijgn in vstigingskostn. Soms duurt ht langr voordat organisatis aan d voorwaardn van tgmotkoming voldon dan vooraf bgroot. Afglopn jaar is daarom,556 mln. nog nit bstd. Dit vloit trug naar d gmntbrd rsrv intrnationaal n wrving zodat d btaling kan plaatsvindn zodra aan d voorwaardn is voldaan. Ht rsultaat, na d corrctis conform d, van,237 mln. wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 11% apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 89% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat,25 mln. voordlig wordt vrrknd mt d dinstcompnsatirsrv n,212 mln. mt d programmarsrv. Programma 12 Sport Programmarsultaat n bstmming Rsultaat 215 Totaal programma Sport 172 V Corrcti s corrctis 172 V Algmn rsrv DinstProgramm compna rsrv satirsrv 57 V 115 V Ht rsultaat van,172 mln. wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 33% apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 67% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat,57 mln. voordlig wordt togvogd aan d dinstcompnsatirsrv n,115 mln. aan d programmarsrv. Programma 13 Vrkr n miliu Programmarsultaat n bstmming Rsultaat 215 Corrctis 9 corrctis Algmn rsrv Dinstcompnsatirsrv Programm a rsrv
Totaal programma Vrkr n miliu 3.654 V 2.23 N 1.424 V 228 V 1.196 V Ht vastgstld rsultaat op ht programma vrkr n miliu bdraagt 3,654 mln. voordlig. Dit rsultaat wordt mt 2,23 mln. gcorrigrd. Hrzining projctdocumnt, grondxploitati n programma van isn KJ-Plin 2,23 mln. N In 215 is ht projctdocumnt, grondxploitati n ht programma van isn KJ-plin hrzin. Hirin was bslotn om 2,23 mln. uit ht Mrjarnprogramma Fits, di was grsrvrd voor ht projct Fitsflat Rijnstraat (RIS 27681), aan d voorzining ngativ plannn to t vogn. Dit bsluit is vormggvn door 2,23 mln. uit ht rsultaat van ht programma Vrkr n miliu bij t dragn aan d tovoging aan d voorzining KJ-plin op programma 15 Stadsontwikkling. Ht rsultaat, na d corrctis conform d, van 1,424 mln. wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 16% apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 84% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat,228 mln. voordlig wordt togvogd aan d dinstcompnsatirsrv n 1,196 mln. aan d programmarsrv. Programma 14 Wonn n duurzaamhid Programmarsultaat n bstmming Totaal programma Wonn n duurzaamhid Rsultaat 215 Corrctis 1.686 V 12 N corrctis 1.566 V Algmn rsrv DinstProgramm compna rsrv satirsrv 564 V 1.2 V Ht vastgstld rsultaat van programma 14 wonn n duurzaamhid bdraagt 1,686 mln. voordlig. Dit rsultaat wordt mt,12 mln. nadlig gcorrigrd. Dit wordt toglicht in programma 15 bij ht ondrdl vrijval rsrv stdlijk ontwikkling. Ht rsultaat, na d corrctis conform d, van 1,566 mln. wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 36% apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 64% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat,564 mln. voordlig wordt togvogd aan d dinstcompnsatirsrv n 1,2 mln. aan d programmarsrv. Programma 15 Stadsontwikkling Programmarsultaat n bstmming Totaal programma Stadsontwikkling Rsultaat 215 Corrctis Algmn DinstProgramm corrctis rsrv compna rsrv satirsrv 4.35 V 4.984 N 679 N 1.139 N 45 V 415 V Ht vastgstld rsultaat van programma 15 stadsontwikkling bdraagt 4,35 mln. voordlig. Ht rsultaat wordt mt 4,984 mln. nadlig gcorrigrd. Ht gaat hirbij om: Vrijval rsrv Stdlijk Ontwikkling, naar rsrv Stdlijk Ontwikkling 9,71 mln. N Bij d vaststlling van d bgroting 216 hft d gmntraad ingstmd mt ht uit d rsrv Stdlijk Ontwikkling (RSO) dkkn van d voorgnomn invstringn zoals dz zijn opgnomn in ht IpSO (nu: REIS) voor n maximaal bdrag van 75 mln. Bij d jaarrkning 215 is gconstatrd dat d maximal hoogt van dz rsrv 65 mln. was. D hoogt van d rsrv dint daarom t wordn aangpast tot n maximum van 75 mln. Op grond van d vrslaggvingsrgls valt hirdoor 9,2 mln. pr saldo vrijgvalln tn gunst van ht rsultaat (waarvan 9,1 mln. op ht programma Stadsontwikkling n,1 mln. op ht programma Wonn n duurzaamhid). D 9,2 mln. dint tr 1
dkking van d invstringn uit ht IpSO. Jaarlijks wordt in ht voorjaar ht IpSO ghrprioritrd n indin dit lidt tot vrijval, dan wordn dz middln aangwnd voor niuw invstringn di d groi van d stad accommodrn. Dit hft d gmntraad bslotn in 215 in ht kadr van Groi mt Groi. Hrzining projctdocumnt, grondxploitati n programma van isn KJ-Plin 2,23 mln. V In 215 is ht projctdocumnt, grondxploitati n ht programma van isn KJ-plin hrzin. Hirin was bslotn om 2,23 mln. uit ht Mrjarnprogramma Fits di was grsrvrd voor ht projct Fitsflat Rijnstraat (RIS 27681) aan d voorzining ngativ plannn to t vogn. Dit bsluit is vormggvn door 2,23 mln. uit ht rsultaat van ht programma Vrkr n miliu bij t dragn aan d tovoging aan d voorzining KJ-plin op programma 15 Stadsontwikkling. Vrantwoording grondxploitatis naar rsrv grondbdrijf 2,391 mln. V In 215 is op d vrantwoording van d grondxploitatis n nadl ontstaan van 2,391 mln. Ht gaat hirbij om dri ontwikklingn op d grondxploitatis: actualisati voorzining ngativ plannn, afsluitn grondxploitati n ovrig ontwikklingn. Conform d financiël wordt voorgstld ht ngativ rsultaat van 2,391 mln. op grondxploitatis t vrrknn mt d rsrv grondbdrijf. Intrnational Criminal Court (ICC) 1,542 mln. N D afrkning van d bijdrag aan Enco voor d warmtkoud-installati is vrtraagd. D middln hirvoor (max 1,5 mln.) zijn in 216 nog bnodigd. Ook is d ovrdracht van ht bhr vrtraagd, waardoor,42 mln. naar 216 schuift voor d bhrlastn. Dit bdrag van 1,542 mln. vloit trug naar d Rsrv Grot Projctn, zodat ht projct in 216 kan wordn afgrond. Schvningn Havn: Noordlijk Havnhoofd 1,333 mln. N Voor ht Noordlijk Havnhoofd was in 215 rkning ghoudn mt start uitvoring. D voorbridnd wrkzaamhdn om t komn tot ovrnkomstn hbbn chtr mr tijd in bslag gnomn. Hirdoor is r in 215 mindr bstd dan bgroot. D middln zijn in 216 nog wl bnodigd. Dit bdrag van 1,333 mln. wordt conform d vrrknd mt d rsrv Grot Projctn, zodat ht projct in 216 kan wordn afgrond. Schvningn Havn: 3 havnbrug ovr d pijp,889 mln. V D invstringn aan d kad van d 3 havn zijn vrsnld. Hirdoor zijn r in 215 mr lastn gmaakt dan bgroot, binnn d voor dit projct bschikbar middln in d Rsrv Grot Projctn. Dit bdrag van,899 mln. wordt conform d vrrknd mt d rsrv Grot Projctn. Vastgod Rottrdams Baan 3,186 mln. V Voor d aanlg van d Rottrdams Baan mot d gmnt vastgod vrwrvn. Soms is n gdlt van n vrworvn prcl nodig voor ralisati van d Rottrdams baan, maar is vrwrving van ht hl prcl noodzaklijk. Voor dz vrwrving zijn middln bschikbaar in d gmntbrd Rsrv Grot Projctn. In 215 wordt voor 3,2 mln. mr tn last van d rsrv gbracht dan vooraf bgroot. Dit bdrag van 3,186 mln. wordt conform d vrrknd mt d rsrv Grot Projctn. Vrhulstplin 1, mln. N In d bgroting was rkning ghoudn mt vaststlling van ht projctdocumnt Vrhulstplin in 215, waarvan d financiël consquntis voor 1, mln. mt d Rsrv Grot Projctn wordn vrrknd. In 215 is d gmnt in samnwrking mt ontwikklaars n mt btrokknhid van n afvaardiging van ht wijkbraad Duinoord n Statnkwartir tot n ralistisch kadr gkomn. Dz is vastglgd in n Nota van Uitgangspuntn di in 216 zal wordn uitgwrkt in n projctdocumnt. Pr saldo is r daardoor in 215 mindr mt d Rsrv Grot Projctn vrrknd dan bgroot. Dz middln zijn in 216 nog bnodigd. Dit bdrag van 1, mln. wordt conform d vrrknd mt d rsrv Grot Projctn, zodat ht projct in 216 kan wordn afgrond. 11
Mropbrngst supplti uitkring,16 mln. N Voor d rfpachtsuppltis di corporatis btaln bij ht vrkopn van social woningn, gldt d bstuurlijk afspraak dat dz aan d rsrv Volkshuisvsting Dn Haag Zuidwst (VHV DHZW) wordn togvogd. In 215 ging ht om,16 mln. voordlig. Dz middln zijn goormrkt voor projctn in d opnbar ruimt van dz corporatis. Voorgstld wordt om dz middln to t vogn aan d rsrv Volkshuisvsting DHZW. Mropbrngst afkoop rfpacht woningcorporatis,575 mln. N D mropbrngst voor suppltiuitkringn afkoop rfpacht woningcorporati WOM Vstia is in 215,575 mln. hogr uitgvalln dan graamd. Voorgstld wordt conform RIS 2622/26796 dit vrschil t dotrn aan d Rsrv Stdlijk Ontwikkling van programma 15. Vrkooprsultaat pandn n afwaardring pandn naar d algmn rsrv 1,139 mln. N In 215 is op d pandn n vrkooprsultaat bhaald van,64 mln. nadlig. Daarnaast is,499 mln. afgwaardrd op pandn. Volgns d richtlijn waardring gmntlijk vastgod komt dit vrkooprsultaat n d afwaardring van in totaal 1,139 mln. nadlig tn last van d algmn rsrv. Ht rsultaat na ht bstmmn van ht vrkooprsultaat pandn wordt vrrknd volgns ht volgnd prcntag: 1% apparaat mt d dinstcompnsatirsrv n 9% blid mt d programmarsrv. Dit btknt dat,45 mln. voordlig wordt vrrknd mt d dinstcompnsatirsrv n,415 mln. voordlig mt d programmarsrv. Programma 16 Financiën Programmarsultaat n bstmming Totaal programma Financiën Rsultaat 215 Corrctis Algmn DinstProgramm corrctis rsrv compna rsrv satirsrv 7.33 V 1.221 N 6.19 V 5.997 V 112 V Ht vastgstld rsultaat op dit programma bdraagt 7,33 mln. voordlig. Dit rsultaat wordt gcorrigrd voor 1,221 mln. nadlig. Rsultaat OZB 1,221 mln. N Ht rsultaat OZB is voor 215 2,8 mln. D groi voor 215 is nadr ondrzocht n d bgroting is mr in lijn gbracht mt d gralisrd blastingopbrngstn in 213 n 214. Naast d kwantitativ groi is sprak van n kwalitativ waardstijging. Door structurl aanpassingn van pandn, bijv. grot rnovatis n uitbridingn (uitbouw, dakopbouw,.d.) wordn woningn, los van d rgulir marktfluctuatis mr waard. Ht rsultaat op d OZB wordt conform d financiël vrrknd mt d galisatirsrv OZB. Gzin d maximal hoogt van d galisatirsrv ozb ( 3, mln.), wordt voorgstld om 1,221 mln. van ht positiv rsultaat op d OZB to t vogn aan d galisatirsrv OZB. Ht rstant landt op ht programma Financiën. Ht rsultaat van 6,19 mln. voordlig wordt vrrknd mt d dinstcompnsatirsrv n d algmn rsrv. Dit rsultaat bstaat uit n voordlig blidsrsultaat van 5,997 mln. n n positif apparaatsrsultaat van,112 mln. Conform d di gldn voor programma Financiën btknt dit dat,112 mln. voordlig wordt togvogd aan d dinstcompnsatirsrv n 5,997 mln. voordlig aan d algmn rsrv. Programma 17 ovrig blidsvoornmns Programmarsultaat n bstmming Rsultaat 215 Corrctis 12 Algmn Dinstcorrctis rsrv compn satirsrv Programm a rsrv
Totaal programma Ovrig blidsvoornmns 8.44 N 9.63 V 659 V 659 V Ht vastgstld rsultaat op dit programma bdraagt 8,44 mln. nadlig. Dit rsultaat wordt gcorrigrd mt d volgnd corrctis conform d : Vrrkning vrschillnd projctn mt rsrv Grot projctn,477 mln. N D dkking van vrschillnd projctn is voorzin in d gmntbrd rsrv Grot projctn. Dit is d nutral boking van d projctn di zijn vrantwoord op d divrs blidsprogramma s. Ht collg stlt voor om,477 mln. nadlig t vrrknn mt d rsrv Grot projctn. Vrrkning vrschillnd projctn mt rsrv cofinanciring 2,236 mln. V D dkking van vrschillnd projctn is voorzin in d gmntbrd rsrv cofinanciring. Dit is n nutral boking van d projctn di zijn vrantwoord op d divrs blidsprogramma s. Ht collg stlt voor om 2,236 mln. t vrrknn mt d rsrv cofinanciring. Vrrkning vrschillnd projctn mt rsrv Wrving n Intrnationaal,556 mln. V D dkking van vrschillnd projctn is voorzin in d gmntbrd rsrv Dn Haag intrnational stad. Dit is d nutral boking van d projctn di zijn vrantwoord op ht blidsprogramma 11. Ht collg stlt voor om,556 mln. t vrrknn mt d rsrv Wrving n Intrnationaal. Vrrkning 3D invstringsprojctn mt d rsrv nadr t vrdln middln 6,748 mln. V Voor d invoring van d 3D s hft ht collg n invstringsbudgt van 18 mln. (inclusif rijksmiddln) bschikbaar gstld. Uit dit budgt wordn vrschillnd projctn gfinancird, waarondr ht ontwikkln van d bnodigd IT-topassingn n ht opzttn van Wijkzorgtams n srvicpuntn. In 215 was graamd om 12, mln. uit t gvn ovr d programma s 3,7, 8 n 9. In 215 is uitindlijk mindr uitggvn wat rsultrt in n ondruitputting van 6,748 mln. En dl van dz projctn had mr opstarttijd nodig. Dz ondruitputting is gmntbrd hogr, omdat ht btrokkn mot wordn bij d invstringskostn 3D s op programma 3, 7, 8 n 9. Ht voordl op d invstringsprojctn 3D van 6,748 mln. wordt vrrknd mt d gmntbrd rsrv n blijft hirdoor bschikbaar voor d activititn in ht kadr van d 3D transiti. Ht rsultaat na d corrctis conform d bdraagt,659 mln. voordlig. Ht programma ovrig blidsvoornmns hft gn programmarsrv. Dit btknt dat ht voordl van,659 mln. volldig vrrknd wordt mt d algmn rsrv. Programma18 intrn dinstvrlning Programmarsultaat n bstmming Totaal programma Intrn dinstvrlning Rsultaat 215 Corrctis 1.157 N 1.157 V corrctis Algmn rsrv Dinstcompnsatirsrv Programm a rsrv Ht rsultaat op programma 18 bdraagt 1,157 mln. nadlig. Ht nadlig rsultaat wordt gcorrigrd voor: Nadl stratgisch huisvstingsplan naar concrn bdrijfsvoringsrsrv 1,157 mln. V Ht nadl op ht stratgisch huisvstingsplan rsultrt in n uitindlijk nadl van 1,157 mln. Voorgstld wordt om 1,157 mln. t vrrknn mt d cntral bdrijfsvoringsrsrv. Ht rsultaat na corrctis conform d rsultrt in n saldo van. 13
3. Programmarsrvs Ht rsultaat wordt bstmd in d programmarsrvs, d algmn rsrv n d dinstcompnsatirsrvs. In dz paragraaf wordt d torkning aan d programmarsrvs toglicht. In d rsultaatsbstmming zijn vrschillnd rsultatn togvogd aan d programmarsrvs (zi kolom B). Pr 31/12/215 haddn d programmarsrvs gzamnlijk n total hoogt van 5,859 mln. Na vrrkning van ht rsultaat is dit saldo tognomn naar 29,457 mln. Dri rsrvs ovrschrijdn ht maximum. Ht gaat hirbij om d programmarsrv Opnbar ord n Vilighid, Zorg & Wlzijn n d programmarsrv van Wonn n Duurzaamhid. Ht artikl 22a lid 4 in d vrordning financil bhr n blid schrijft voor dat als na vrrkning van ht programmarkningrsultaat blijkt dat n programmarsrv ht maximum ovrschrijdt, ht mrdr mt d algmn rsrv wordt vrrknd. Bij d Programmarkning 215 gaat ht in totaal om 3,331 mln. 4. Dinstcompnsatirsrvs Ht rsultaat wordt bstmd in d programmarsrvs, d algmn rsrv n d dinstcompnsatirsrvs. In dz paragraaf wordt d torkning aan d dinstcompnsatirsrvs toglicht. D gmnt hft pr dinst n dinstcompnsatirsrv. Dinst Bstuursdinst Publikszakn Stadsbhr Stdlijk Ontwikkling Gmntlijk Accountantsdinst Hagh Grop Intrn Dinstn Cntrum Ondrwijs, Cultuur n Wlzijn Social Zakn n Wrkglgnhid Cntral Vastgodorganisati DH Saldo DCR 31/12/215 voor rsultaatvrdling Rsultaatvrdling 215 DCR A 5 937 325 698 243 5 5 1. 22 25 B 1.62 186 394 615-29 -111 89 2.318 3.263 8 4.975 8.333 Saldo DCR 31-12-215 na rsultaatvrdling C=A+B 2.12 1.123 719 1.313 214 389 589 3.318 3.285 258 13.38 Pr 31/12/215 haddn all dinstcompnsatirsrv gzamnlijk n total hoogt van 4,975 mln. In kolom A trft u d standn van d dinstcompnsatirsrvs voor rsultaatsbstmming. Na vrrkning van ht jaarrkningsrsultaat is pr saldo 8,333 mln. togvogd aan d dinstcompnsatirsrvs. Dit 14
lidt r to dat d dinstcompnsatirsrvs gzamnlijk n hoogt hbbn van 13,38 mln. na d rsultaatsvrdling. D omvang van d dinstcompnsatirsrvs zijn gmaximrd. Dit staat gformulrd in artikl 22b lid 1 van d vrordning financil bhr n blid. Afhanklijk van d hoogt van d apparaatslastn is n dinstcompnsatirsrv gmaximrd op,25 mln.,,5 mln. n 1 mln. Dinst Bstuursdinst Publikszakn Stadsbhr Stdlijk Ontwikkling Gmntlijk Accountantsdinst Hagh Grop Intrn Dinstn Cntrum Ondrwijs, Cultuur n Wlzijn Social Zakn n Wrkglgnhid Cntral Vastgodorganisati DH Saldo DCR 31-12-215 na rsultaatvrdling C=A+B 2.12 1.123 719 1.313 214 389 589 3.318 3.285 258 Vastgstld bovngrns DCR D 5 1. 1. 1. 25 5 5 1. 1. 25 13.38 Naar Gmntbrd bdrijfsvorings rsrv dl bovn bovngrns E = C -/- D 1.62 123 313 89 2.318 2.285 8 7. 6.737 In kolom D is pr dinst ht maximum aanggvn. Ht mrdr van d dinstcompnsatirsrv wordt vrrknd mt d cntral bdrijfsvoringsrsrv (artikl 22b lid 4). 5. Cntral bdrijfsvoringsrsrv D cntral bdrijfsvoringsrsrv bdraagt pr 31/12/215 4,8 mln. Cntral bdrijfsvoringsrsrv Saldo 31/12/215 voor rsultaatvrdlin g Corrcti s 4.8 V 1.616 N Afroming Saldo 31/12/215 dinstcompn na - satirsrvs rsultaatvrdlin g 6.737 V 9.921 V Vastgstld bovngrns cntral bdrijfsvoringsrsv Naar Algmn rsrv dl bovngrns 6. 3.921 V Uit bovnstaand tabl blijkt dat mt d cntral bdrijfsvoringsrsrv rst 1,616 mln. nadlig wordt vrrknd als gvolg van corrctis conform d in d programma s 2 n 18. Vrvolgns wordt ht mrdr van d dinstcompnsatirsrvs van 6,737 mln. vrrknd mt d cntral bdrijfsvoringsrsrv. D cntral bdrijfsvoringsrsrv ovrschrijdt hirm d bovngrns ( 6 mln.) mt 3,921 mln. Dit bdrag wordt togvogd aan d algmn rsrv. 6. Vrrkning algmn rsrv Ht vastgstld rsultaat 215 van 37,6 mln. voordlig wordt gcorrigrd mt 8,8 mln. nadlig. Na corrctis conform d bdraagt ht saldo 28,8 mln. voordlig. Dit rsultaat wordt vrdld tussn d programmarsrvs, d algmn rsrv n d dinstcompnsatirsrvs. D vrdling naar d algmn rsrv bdraagt hir 4,14 mln. voordlig. In dz paragraaf wordt d torkning aan d algmn rsrv toglicht. 15
D algmn rsrv bdrog ultimo 215 8,488 mln. D algmn rsrv is vanwg n aantal ontwikklingn gwijzigd. Allrrst is volgns d financiël mt btrkking tot rsultaatvrdling 3,112 mln. nadlig vrrknd mt d algmn rsrv. Vrdr zijn d cntral bdrijfsvoringrsrv n programmarsrvs afgroomd vanwg ht brikn van d maximal hoogt. Dit btknt n afroming van rspctivlijk 3,921 mln. n 3,331 mln. tn gunst van d algmn rsrv. Dz ffctn hbbn tot rsultaat dat d algmn rsrv na rsultaatsbstmming 84,628 mln. voordlig bdraagt. Bsluitvorming D raad van d gmnt Dn Haag, glt op d artikln 197, 198, 199 n 2 van d Gmntwt, gzin ht advis van d rkningncommissi tot vaststlling van d Programmarkning 215, gzin ht voorstl van burgmstr n wthoudrs van 19 april 216, Bsluit: I. In t stmmn mt ht vrhogn van d maximal hoogt van d rsrv stdlijk ontwikkling naar 75 mln. II. In t stmmn mt d corrctis conform d op ht rsultaat 215 mt n ffct van 8,789 mln. nadlig, inclusif d gvolgn voor d btrffnd rsrvs: III. In t stmmn mt d onttrkking van 1,157 mln. uit d cntral bdrijfsvoringsrsrv IV. In t stmmn mt d onttrkking van,459 mln. uit d cntral bdrijfsvoringsrsrv V. In t stmmn mt d onttrkking van 2,391 mln. uit d rsrv grondbdrijf VI. In t stmmn mt d dotati van,159 mln. aan d rsrv volkshuisvsting VII. VIII. IX. X. In t stmmn mt d dotati van,575 mln. aan d rsrv stdlijk ontwikkling In t stmmn mt d dotati van,8 aan d galisatirsrv vrkizingn In t stmmn mt d dotati van 1,221 mln. aan d galisatirsrv OZB In t stmmn mt d dotati van,85 mln. aan d programmarsrv 19 Wijkaanpak 16
XI. In t stmmn mt d dotati van 9,192 mln. aan d rsrv stdlijk ontwikkling XII. In t stmmn mt d vrrkning van 4,14 mln. voordlig mt d Algmn rsrv; 2,267 mln. voordlig mt d programmarsrvs, 1,596 mln. voordlig mt d dinstcompnsatirsrvs n 2,816 voordlig mt d cntral bdrijfsvoringsrsrv. XIII. In t stmmn mt ht instlln van d Programmarsrv Stadsdln n Wijkaanpak Dolstlling: Ht vrrknn van rsultaat n ht opvangn van risico s binnn ht programma Motif voor d instlling: Elk programma hft n programmarsrv. Programma 19 is niuw ingstld bij d programmabgroting 217. Catgori: Programmarsrv Looptijd: 218 Maximal hoogt: 2 mln. Aldus bslotn in d opnbar raadsvrgadring van 3 juni 216. D griffir, d voorzittr, 17
Bijlag 1 Vrhouding blid n programma (bron: financiël vrordning bhr n blid) Programma GRONDSLAG (Bron: Kostnvrdlstaat 214)* Bgrot Bli Apparaa lastn Blid Apparaat d t 214 (incl. % % dotatis) 1. Gmntraad 2. Collg n Bstuur 3. Wijkaanpak n Dinstvrlning 4. Opnbar ord n Vilighid 5. Cultuur, Bibliothk n Monumntnzorg 6. Ondrwijs 7. Wrk, Inkomn n Armodblid 8. Zorg n Wlzijn 9. Jugd 1. Ontwikkling Buitnruimt 11. Economi, Intrnational stad n Binnnstad 12. Sport 13. Vrkr n Miliu 14. Wonn n Duurzaamhid 15. Stadsontwikkling 16. Financiën 8.75 46.156 77.684 6.555 18.329 159.973 23.54 252.147 46.988 249.345 86.533 68.75 17.651 47.356 322.953 175.78 2.29 4.651 41.59 53.122 86.12 144.718 163.14 198.532 34.538 225.379 76.625 46.27 142.93 3.296 291.836 162.468 17. Ovrig blidsvoornmns 376.4 376.4 18. Intrn dinstvrlning 19.192-5.785 41.55 36.625 7.433 22.21 15.255 67.364 53.615 12.45 23.966 9.99 22.723 27.749 17.6 31.117 12.69 nvt 1% 53% 88% 79% 9% 71% 79% 74% 9% 89% 67% 84% 64% 9% 93% 9% 47% 12% 21% 1% 29% 21% 26% 1% 11% 33% 16% 36% 1% 7% nvt* 19.192 % 1% Gmiddld 84% 16% D grondslag is gbasrd op in d xploitati opgnomn lastn. Bij programma 1 Gmntraad wordt ht total rsultaat vrrknd mt d algmn rsrv. Bij programma 7 Wrk, Inkomn n Armodblid is ht lastntotaal op blid n apparaat gcorrigrd voor d lastn bijstandsvrlning. Rsultaat op bijstandsvrlning wordt volldig vrrknd mt AR. Bij programma 16 Financiën wordt ht blidsrsultaat volldig vrrknd mt d algmn rsrv. Bij programma 18 Intrn dinstvrlning is rvan uitggaan dat dit programma volldig uit apparaatslastn bstaat. 18