15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010
Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 13 Onderwijs 15 Cultuur en recreatie 17 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 20 Volksgezondheid en milieu 25 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 29 Financiën 33 Kostenplaatsen 36 Investeringskredieten 39 Hoofdstuk 2 Stand van zaken: Algemene dekkingsmiddelen 40 Reserves en voorzieningen 2010 43 Vrij aanwendbare algemene reserve 43 Onvoorzien 44 Stelposten 44 Kapitaallasten 45 Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2010 46 Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 50 Hoofdstuk 5 Kaderstelling 55 Bijlage 1 Dekkingsvoorstellen College 58 Bijlage 2 Prioriteitenlijst 2011 2014 61 Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen 65 Bladzijde - 2 -
Inleiding Voor u ligt de voorjaarsnota 2010. De voorjaarsnota vloeit voort uit de door u vastgestelde financiële verordening waarin is bepaald dat wij aan u voor 1 juli een tussentijdse rapportage (voorjaarsnota) aanbieden met betrekking tot de stand van zaken van de programmabegroting en een kadernota waarin de kaders voor de begroting voor het volgend jaar staan opgenomen. In de voorjaarsnota geven wij u inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid en nieuwe ontwikkelingen zowel voor 2010 als voor de jaren 2011 2014. Ons streven is om het pakket met nieuw beleid zo compleet mogelijk te presenteren, zodat de begroting 2011 zo goed mogelijk aansluit bij deze voorjaarsnota. In de begroting 2011 zullen de bouwstenen van deze voorjaarsnota verder uitgewerkt worden. In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting gegeven van het verwachte financieel resultaat voor het jaar 2010. Voorgesteld wordt om het tekort ad 207.923 te onttrekken aan de Algemene Reserve. In de gepresenteerde mutaties wordt reeds voor ruim 390.000 aan de Algemene Reserve onttrokken voor de vorming van een bestemmingsreserve ten behoeve van wachtgeldverplichtingen voor bestuurders en ter dekking van de incidentele rentelast voor de aankoop van grond in Zuidwolde. Andere opvallende oorzaken voor het resultaat zijn de tegenvallende inkomsten van de Algemene Uitkering, de wettelijk verplichte invoering van de BAG (Basisregistratie Gebouwen), de hogere kosten voor het leerlingenvervoer, de stijgende kosten in het kader van de WWB en het incidentele voordeel op de kapitaallasten door een andere werkwijze als gevolg van het nieuwe financiële systeem. Het resultaat bestaat voor 228.183 uit structurele mutaties. Dit structurele tekort werkt door in de meerjarenbegroting. In de voorjaarsnota zijn reeds maatregelen genomen om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Hierbij hebben wij verschillende ramingen nog eens kritisch tegen het licht gehouden en, waar verantwoord, hebben we stelposten/ramingen verlaagd. Er moet echter rekening gehouden worden met de verschillende wensen/verplichtingen in deze voorjaarsnota die nog niet in geld zijn vertaald, of die nog niet structureel zijn geraamd. De reden hiervoor is dat bij verschillende ontwikkelingen niet altijd te schatten is wat de (structurele) last gaat worden. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van een midoffice, een KCC (Klant Contact Centrum) en de invoering van de BAG. Hoofdstuk 4 gaat over de meerjarenraming. Deze vertoont in alle jaren een tekort. In bijlage 1 doen wij u daarom een aantal mogelijke bezuinigingsvoorstellen om dit tekort te dekken. In de meerjarenramingen hebben we echter nog geen rekening gehouden met de verwachte bezuinigingen op de algemene uitkering, omdat er momenteel nog geen duidelijkheid is over de hoogte van de korting. In het bestuursprogramma hebben we reeds aangegeven dat we in samenspraak met leden van de raad, college en ambtelijke organisatie met voorstellen willen komen om deze financiële perikelen het hoofd te kunnen bieden. Dit gebeurt kort na de komende zomervakantie. Één van de oorzaken van het tekort is een dalende algemene uitkering, die is berekend op basis van de junicirculaire. Deze daalt de komende jaren behoorlijk ten opzichte van de - 3 -
verwachting op basis van de septembercirculaire 2009. Het gaat hier om een structurele verlaging van ongeveer 200.000 in 2014. Zoals gezegd, is dit exclusief de verwachte korting op de algemene uitkering als gevolg van de rijksbezuinigingen. De belangrijkste oorzaken voor deze verlaging liggen in een verlaging van de uitkeringsfactor en een verlaging van de WMO uitkering. Daarnaast krijgen we in 2011 op basis van de huidige ontwikkelingen in de inwoneraantallen incidenteel bijna 80.000 in verband met dalende inwoneraantallen. Doordat we in de ontwikkeling van de algemene uitkering echter rekening houden met een stijgend aantal inwoners op basis van de huidige grondexploitaties, vervalt deze uitkering weer in 2012. In de meerjarenraming en op de prioriteitenlijsten is ook sprake van verschillende wensen die PM zijn geraamd. Voorbeelden hiervan zijn het herstel van de beschoeiingen, het herstel van kademuur en betondamwand, de reconstructie van de Waldadrift, natuurvriendelijke oevers en vervanging openbare verlichting. Duidelijk mag zijn dat deze niet allemaal gerealiseerd kunnen worden. Daarom hebben we een rangorde aangebracht op deze wensen en hebben we besloten deze voorlopig nog niet te ramen. Bij de verdere uitwerking van de bezuinigingen zal moeten worden beoordeeld wat de noodzaak van de genoemde wens is in relatie tot de beperkte financiële ruimte. In hoofdstuk 5 doen wij u een aantal voorstellen met betrekking tot uitgangspunten die wij gaan hanteren bij de opstelling van de begroting 2011. Zoals gezegd, doen wij in bijlage 1 een aantal voorstellen om het financiële tekort in meerjarenperspectief te compenseren. Tevens lopen wij hierbij vooruit op de verwachte korting op de algemene uitkering. De huidige schatting is dat deze oplopend naar 2015 ongeveer structureel 1.000.000 zal bedragen. In verband met de onzekerheid over de hoogte van deze korting is dit in deze voorjaarsnota nog niet financieel vertaald. Graag vernemen wij uw mening over deze voorstellen. De voorstellen waarmee u kunt instemmen, kunnen dan worden meegenomen in de op te stellen begroting 2011 en bijbehorende meerjarenramingen. De voorstellen die reeds in 2010 een financieel effect hebben, zullen aan de hand van deze voorjaarnota worden verwerkt. Wij leggen deze voorjaarsnota 2010 aan u ter bespreking en vaststelling voor. Bedum, 15 juni 2010. Burgemeester en wethouders van Bedum, drs. H.P. Bakker, burgemeester. R. Wiltjer, gemeentesecretaris. - 4 -
Hoofdstuk 1 Programma: 0 Algemeen bestuur Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 We blijven streven naar de realisering van de politieke Dit streven wordt onverkort doorgezet. en bestuurlijke agenda. Bepalen koers met betrekking tot samenwerking met Zowel het raadsvoorstel als het bijbehorende convenant Winsum en de Marne en eventueel anderen. zijn vastgesteld in de raad van 3 juni 2010. Met het oog op de ingezette samenwerking is een externe projectleider aangesteld. In de stuurgroep is besloten dat deze naast de samenwerking ook de projectleiding voor het ELO - project overneemt. Bij besluit van 12 november 2009 is door de raad een krediet beschikbaar gesteld van 16.000 gebaseerd op de inzet voor 2,5 dag per week. Ingaande medio 2010 wordt dit voor het geïntegreerde project (BMW en ELO) 5 dagen in de week. Tot einde 2011 vergt dit een extra investering van 60.000. Daarom wordt u voorgesteld voor 2010 20.000 en voor 2011 40.000 beschikbaar Met behulp van extern bureau (PNO) trachten subsidiestromen te ontsluiten. Initiatief ontwikkelen om subsidieverwerving als proces meer te institutionaliseren. Zo goed mogelijk invulling geven aan de communicatienota. De dorpenrondes worden gecontinueerd en de voorgenomen wijkgerichte aanpak van het dorp Bedum wordt geëffectueerd. Opstellen van een nota Leeftijdsbewust personeelsbeleid en de toekomstvisie van de buitendienst. De integriteitsnota wordt bij gelegenheid geactualiseerd. Jongeren en politiek: uitvoering geven aan initiatieven van de raad en de Stichting Welzijn Bedum. Ingezet beleid handhaving openbare orde wordt onverkort voortgezet. te stellen. Het onderzoek loopt. Een deel van het onderzoek wordt voor de zomervakantie afgerond. Dit betreft het procesmatige gedeelte. De wijkgerichte ronde is in voorbereiding. Het streven is nog voor de zomervakantie de eerste ronde te beleggen. In het kader van waarstaatjegemeente.nl zal, volgens planning, nog voor de zomer het onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening starten. Is in voorbereiding. Het opstellen van de nota leeftijdsbewust personeelsbeleid is vertraagd. De toekomstvisie is in concept bijna gereed. Dit is in voorbereiding. Bezien wordt of deze opdracht als stageopdracht kan worden weggezet. Opnieuw wordt een politiek jeugddebat in samenwerking met jongeren, fractieleden en vertegenwoordigers van de Stichting Welzijn Bedum voorbereid. Aan dit uitgangspunt wordt niet getornd. Wat gaan we nog meer doen in 2010? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Relatie met de burger Het content management systeem (cms) waarmee www.bedum.nl wordt onderhouden, is aangeschaft in 2004. In de tussentijd is er aan het systeem weinig gewijzigd. Ontwikkelingen op het vlak van ict, toename van het belang van de website, toegenomen wensen vanuit inwoners en verplichtingen vanuit de Rijksoverheid maken het noodzakelijk om het cms te vervangen. Zo moeten sites van gemeenten per 1 januari 2011 volledig voldoen aan de webrichtlijnen. Alhoewel - 5 -
aanpassing van het huidige systeem niet volledig onmogelijk is, is een aanpassing even kostbaar, zo niet kostbaarder dan vervanging ervan. De aanschaf van een systeem dat volledig voldoet aan alle huidige eisen en meeloopt in toekomstige ontwikkelingen is daarmee een rendabele keuze. Ook moet een nieuw systeem het mogelijk maken om onder meer bekendmakingen te publiceren. Decentraal contentbeheer is daarbij onmisbaar. Bedum.nl is het primaire platform van al hetgeen digitaal reilt en zeilt vanuit het gemeentehuis. Het is daarbij het portaal dat een groeiend aantal andere informatiesystemen ontsluit zoals melddesk, de Centrale Voorziening Decentrale Overheid, de gemeentewinkel, het raadsinformatiesysteem, et cetera. Koppelingen en een optimale zoekmachine beïnvloeden (zo niet bepalen) de vindbaarheid en daarmee de kwaliteitsbeleving van onze doelgroepen ten aanzien van alle digitale systemen die de gemeente en andere overheidsinstanties aanbieden. Kosten CMS De eenmalige kosten bedragen ca. 25.000. Structurele jaarlijkse kosten bedragen ca. 5.000. De kosten van de migratie van de content zijn op dit moment nog moeilijk te schatten. Bedum.nl bestaat uit meer dan duizend pagina s en duizenden links naar documenten en andere sites. Deze content moet handmatig worden gemigreerd. De hoeveelheid tijd die daarvoor nodig is, is op dit moment niet bekend. Stand van zaken inzet extra middelen Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Omschrijving Toelichting Afwijkingen ramingen huidig jaar De ontwikkelingen over de eerste vier maanden 2010 laten de volgende afwijkingen zien. Lasten Baten 600200 College van burgemeester en wethouders 7.700 600200 College van burgemeester en wethouders -/- 32.352 601300 Voorlichting algemeen 25.000 601450 Representatie 1.600 601450 Representatie 387 602700 Verkiezingen 6.500 602900 Bestuurlijke samenwerking 20.000 Toelichting op de afwijkingen(niet hiervoor al benoemd) - 6 -
Omschrijving College van burgemeester en wethouders College van burgemeester en wethouders Representatie Representatie Verkiezingen Toelichting In verband met de installatie van de burgemeester zijn incidenteel kosten gemaakt die niet waren begroot. In de begroting is een onttrekking ( 32.352) aan de voorziening wethouderspensioenen opgenomen. Deze onttrekking is geraamd ter dekking van het wachtgeld van een voormalig bestuurder. Deze constructie is binnen het BBV niet meer toegestaan, waardoor de raming kan komen te vervallen. Deze post is op dit moment overschreden vanwege afscheid van raadsleden en introductie van de burgemeester in de organisatie in combinatie met enkele ambtsjubilea. Door het Herdenkingscomité is een nieuwe plaquette geplaatst bij het monument. De kosten ( 387) van deze plaquette heeft de gemeente Bedum voor haar rekening genomen. Omdat het kabinet gevallen is, zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2010 in plaats van 2011. De raming is daarom naar voren gehaald, naar 2010. Ontwikkelingen 2010-2014 Omschrijving Toelichting Jaar Basisregistraties De komende jaren zullen de Basisregistraties die er nu al 2011 e.v. zijn (GBA en BAG) verder worden uitgebouwd. Bekend is al dat er basisregistraties gaan komen voor de WOZ, topografie en kadaster. De effecten en mogelijke kosten voor de gemeente zijn nog niet bekend. Wabo en BAG De invoering van de Wabo en de BAG brengt nieuwe werkprocessen met zich mee. Daar waar nodig moet de begroting daarop worden aangepast (zie programma 8). 2010-7 -
Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Wanneer er aanleiding voor is, worden de activiteiten in 'IVB Bedum in beeld' aangevuld met nieuwe initiatieven. Jaarlijks overleg politie met de raadscommissie ABZ voortzetten. Nieuwe planvorming in verband met de komst van de veiligheidsregio. Sociale veiligheid: - uitvoering geven aan openbaar verlichtingsplan: diverse projecten. Extra aandacht besteden aan voorlichting over huiselijk geweld. Wet op huisverbod in ontwikkeling met afspraken met het maatschappelijk werk. Verder de ontwikkeling van een meldpunt zorg en overlast. Activiteiten toezicht in de buurt. Verschillende activiteiten die behoren tot het terrein integrale veiligheid zijn in uitvoering. Het document IVB Bedum in beeld moet nog geactualiseerd worden. In de commissievergadering van 20 mei jl. heeft dit overleg plaatsgevonden. Naast presentatie van een politioneel veiligheidsbeeld Bedum 2009, werd door het CMO het concept van de Veiligheidsmonitor 2009 gepresenteerd en toegelicht. De planvorming is, op provinciaal niveau, in voorbereiding. In de tweede helft van 2010 worden de resultaten daarvan verwacht. Er wordt verder uitvoering gegeven aan het meerjaren vervangingsplan openbare verlichting. Alle zogenaamde TLEM armaturen zijn vervangen. Bij de reconstructie van de Stationsweg en de Wilhelminalaan is nieuwe verlichting geplaatst. Dit zal ook gebeuren bij de op dit moment in uitvoering zijnde herinrichting van Onderdendam. Daarbij wordt aan de Stadsweg ook een proef gedaan op het gebied van dimmen van Openbare Verlichting. Voorlichting huiselijk geweld: gestart met voorlichtingsbijeenkomsten voor professionals. Voorlichting burgers, samen met de BMW-gemeenten en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG), is in voorbereiding. Wet op huisverbod: er zijn nog geen verdere afspraken gemaakt met het algemeen maatschappelijk werk over de invulling/uitvoering van het 10-dagenmodel in het kader van de Wet op huisverbod (middelen zijn opgenomen in de begroting). De ontwikkeling van het meldpunt zorg en overlast loopt, volgens planning start in september. Op dit moment nog niet duidelijk of er sprake zal zijn van extra kosten (op termijn). Na het eerste jaar zal geëvalueerd worden. De insteek is om het meldpunt dusdanig in te richten dat er geen extra kosten gemaakt hoeven te worden. De ontwikkeling van het meldpunt doen we samen met Winsum en De Marne. Dit onderdeel wordt meegenomen in de actualisering van IVB Bedum in beeld. Wat gaan we nog meer doen in 2010? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Stand van zaken inzet extra middelen Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Hulpverleningsvoertuig brandweer 66.807. De vervanging van het hulpverleningsvoertuig is in - 8 -
voorbereiding en wordt, zo mogelijk, afgestemd met de regio. Vervanging vindt plaats in 2011. 11 sets ademluchttoestellen 26.400. Inkoop wordt nu afgestemd met de regio. Om die reden vindt vervanging plaats in 2011. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Omschrijving Toelichting Afwijkingen ramingen huidig jaar De ontwikkelingen over de eerste Vier maanden 2010 laten de volgende afwijkingen zien. Lasten 604000 Personeelsbeleid en beheer brandweer -/- 1.200 604100 Brandkranen en putten 615 606000 Opvang zwerfdieren 7.000 606000 Discriminatiemeldpunt 731 Baten Toelichting op de afwijkingen(niet hiervoor al benoemd) Omschrijving Personeelsbeleid en beheer brandweer Brandkranen Opvang zwerfdieren Discriminatiemeldpunt Toelichting De jaarlijkse kosten van meten en registreren zullen niet worden aangesproken in 2010. Door areaaluitbreiding neemt ook het aantal brandkranen toe. Voor de opvang is 8.762 begroot. In 2009 is 15.630 verantwoord. Dit budget staat onder druk door toename van het aantal opgevangen zwerfdieren. Wij zullen met de Dierenbescherming in overleg gaan over deze ontwikkelingen en de daarmee verband houdende kosten. Wij zijn van mening dat dit niet volledig op de gemeente verhaald moet worden. Naast een structurele bijdrage van 3.710 is er ook een incidentele bijdrage verstrekt ad 1.373. Per saldo leidt dit tot een overschrijding van 731. Ontwikkelingen 2010-2014 Omschrijving Toelichting Jaar Vervanging 11 portofoons In de vervangingslijst voor 2012 is opgenomen de vervanging van 11 portofoons ten bedrage van 8.250. Deze vervanging wordt afgestemd met de regio en vindt plaats in 2011. 2011-9 -
Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Herinrichting Onderdendam. In maart zijn de werkzaamheden gestart in de Achterweg. Inmiddels is ook begonnen in de Bedumerweg. Als gevolg van onvoorziene werkzaamheden bij kabels en leidingen is enige vertraging ontstaan. Na de bouwvak wordt begonnen met de wegen aan de noordkant van het Boterdiep. Naar verwachting zal het werk gereed zijn aan het einde van het jaar. Door extra werkzaamheden zijn inmiddels meerkosten ontstaan. Vooralsnog vallen deze binnen de raming. Opstellen en vaststellen van een nieuw Gemeentelijk Momenteel wordt gewerkt aan de totstandkoming van Verkeersveiligheidsplan. een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Op basis van het vastgestelde plan van aanpak is het offertetraject gestart. De kosten hiervan zijn moeilijk te schatten. Wij Aanpassen instapperrons bij straten waar een herinrichting plaats vindt. Parkeerverbod vrachtwagens binnen de bebouwde kom Bedum. Vervanging N361 door zgn. 4b+-variant. Oost-Westverbinding ontsluiting FricoDomo Start aanleg fietsroute Plus tussen Bedum en Groningen. gaan op voorhand uit van ongeveer 40.000. Successievelijk zijn tot nu toe bij herinrichtingen ook de busperrons aangepast. De busperrons gelegen aan wegen die niet heringericht worden, moeten uiterlijk in 2012 zijn aangepast. Er is overleg met een ondernemer om gezamenlijk een terrein op het Bedrijvenpark Boterdiep te ontwikkelen. De invoering van het parkeerverbod wacht daarop. In verband met een financieel tekort is het tracé op verschillende plaatsen aangepast. Boog om Winsum is bijvoorbeeld komen te vervallen. In het najaar vindt definitieve besluitvorming over het tracé plaats. Omdat zowel variant 4b+ als ook de studie naar aanpassing van de N360 voor Bedum waarschijnlijk weinig perspectief biedt voor wat betreft een goede ontsluiting van met name de FricoDomo, zal hiernaar, i.o.m. provincie Groningen, een aparte studie moeten worden verricht. De planvorming bevindt zich in een afrondende fase. De grondverwerving en planologisch procedure zijn in voorbereiding. Naar alle waarschijnlijkheid kan eind 2011 gestart worden met de aanleg. De doortrekking vanaf de carpoolplek naar kruispunt Waldadrift- Schoolstraat maakt geen deel uit van dit plan. Dit komt voor rekening van de gemeente. Hiervoor dienen we een BDU-aanvraag in. Als deze gehonoreerd wordt, dan bedraagt de subsidie 35%. Wat gaan we nog meer doen in 2010? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Uitvoering beheerplan wegen 2009-2013. Voor de bouwvak wordt het bestek gereed gemaakt en aanbesteed. Na de bouwvak volgt uitvoering. Verbeteren bereikbaarheid station in Bedum. In samenwerking met een adviesbureau wordt gewerkt aan een plan voor een betere ontsluiting van het station voor auto, fiets en bus. Het project wordt voor het overgrote deel gefinancierd uit gelden van de "Regio Groningen-Assen". Naar verwachting zal er eind 2010 een ontwerp-plan zijn. - 10 -
Vervanging bewegingsmechanisme en groot onderhoud brug bij gemeentehuis. Onderzoek naar subsidiemogelijkheden renovatie brug Fraamklap. Uitvoering vervangingsplan Openbare Verlichting. Opstellen nieuw uitvoeringsplan met kostenramingen voor de periode 2011 t/m 2015. Werkzaamheden zijn gereed, wegens onvoorziene omstandigheden dreigt het budget met ca. 10.000 te worden overschreden. Wij zijn nog in overleg met de aannemer over deze meerkosten. BRIM subsidie is aangevraagd op basis van het instandhoudingsplan Holstein Restauratie Architectuur. Er wordt nu een pilot m.b.t. dimmen aan de Stadsweg te Onderdendam uitgevoerd. De evaluatie hiervan wordt meegenomen in de op te stellen beleidsnotitie OVL (doelstelling is dit plan eind 2010 gereed te hebben). Stand van zaken inzet extra middelen Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Reconstructie Molenweg 100.000. De plannen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt. Uitvoering Meerjarenplan openbare verlichting Wordt pas ingezet na afronding beleidsplan OVL, dus 99.160 Vervanging vrachtwagen 98.320. Aanleg parkeerplaatsen De Kamp 25.000. Aanleg parkeerplaatsen Zuidwolde 21.000. vanaf 2011. Dit heeft een relatie met de toekomstvisie van de buitendienst. De vervanging zal daarom in dat kader worden bezien. Het plan voor de aanleg van de parkeerplaatsen is uitgewerkt. Hierover dient nog overleg plaats te vinden met omwonenden en gebruikers van de volkstuinen. Als hierover overeenstemming is, kan de aanleg dit jaar worden uitgevoerd. Het erfpachtrecht van de bewuste percelen is aangekocht en de akte van wijziging van de erfpachtvoorwaarden om de parkeerplaatsen te kunnen realiseren is 4 mei 2010 gepasseerd. Nu kan de realisatiefase gestart worden. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Omschrijving Onderhoud en bediening bruggen Toelichting Voor de renovatie van de brug bij het gemeentehuis is 50.000 extra krediet gevraagd. De kapitaallasten ( 3.804) van dit aanvullend krediet zullen worden meegenomen bij de begroting 2011. Afwijkingen ramingen huidig jaar De ontwikkelingen over de eerste vier maanden 2010 laten de volgende afwijkingen zien Lasten 607800 Gladheidsbestrijding 10.000 609100 Opstellen verkeersveiligheidsplan 40.000 Baten Toelichting op de afwijkingen (niet hiervoor al benoemd) - 11 -
Omschrijving Gladheidsbestrijding Verkeersveiligheidsplan Toelichting Zoals bekend hebben we in de eerste maanden van 2010 een lange periode van sneeuwval en -overlast gehad. Het budget voor strooizout is daardoor al fors overschreden. Om ook aan het einde van het jaar nog ruimte te hebben is extra budget benodigd van 10.000. Voor een toelichting zie, bij bovenstaande: Opstellen en vaststellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan. Ontwikkelingen 2010-2014 Omschrijving Toelichting Jaar Onderhoud kade, kademuur en beschoeiing In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest is het Boterdiep gebaggerd. Vanwege de bodemdaling in ons gebied is het waterpeil in het Boterdiep met 14 cm verlaagd. In Zuidwolde heeft dit al geleid tot het verzakken van de walkant over een lengte van ongeveer 100 meter. De verwachting is dat deze problemen zich op meer plaatsen voor gaan doen. Wij hebben het Waterschap inmiddels aansprakelijk gesteld voor reeds ontstane en nog op te treden schade als gevolg van de peilverlaging. Voor het verdere vervolg zal eerst alle beschoeiing geïnventariseerd moeten worden. Hiervoor zullen offertes worden gevraagd. - 12 -
Programma: 3 Economische zaken Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Verdere ontwikkeling contacten met het bedrijfsleven. De relatie tussen de gemeente en het bedrijfsleven willen we verder versterken door middel van structureel overleg met de Bedrijvenvereniging van de gemeente Bedum (BvgB) en de agrarische sector. Daarnaast wordt getracht - in samenwerking met de BvgB - het structureel overleg met de middenstand (detailhandel) nieuw leven in te blazen. De bedrijfsbezoeken zullen worden voortgezet, zowel ambtelijk als ook bestuurlijk. In 2010 zullen wij als gemeente weer aanwezig zijn op de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven, op het "Plein Bedum". Verdere uitwerking plannen verbetering winkelstructuur In december 2009 is met de besturen van Bederawalda en centrumplan. en Wierden en Borgen afgesproken om een herijking uit te voeren om te zien of alsnog tot een gezamenlijk plan gekomen kan worden. Van de ontwikkelaar die tot 2010 bij het project betrokken was, is inmiddels afscheid genomen. Momenteel wordt de herijking uitgevoerd en wordt er een 'spoorboekje' opgesteld. Dit zal in september aan de commissie / raad worden aangeboden. Wat gaan we nog meer doen in 2010? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Omgevingsvergunning (Wabo) zie programma 8. Uitwerking notitie Economische Zaken Op 17 december 2009 heeft de raad de notitie "Economisch beleid in de gemeente Bedum" vastgesteld. In hoofdstuk 6 van deze notitie is de te volgen koers voor de komende jaren vastgelegd. Voor een negental punten is aangegeven, waarop wij ons de komende jaren zullen richten. Met inachtneming van deze punten zal de notitie verder uitgevoerd worden. Stand van zaken inzet extra middelen Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Projecten herstructurering met een jaarlast van 25.000 Stand van zaken Zie hiervoor bij plannen verbetering winkelstructuur. Het tekort kan deels met dit bedrag worden gedekt. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Omschrijving Toelichting - 13 -
Afwijkingen ramingen huidig jaar De ontwikkelingen over de eerste vier maanden 2010 laten de volgende afwijkingen zien Lasten 612100 Economische zaken, bijdrage VvE 800 Baten Toelichting op de afwijkingen(niet hiervoor al benoemd) Omschrijving Economische zaken, bijdrage VvE Toelichting De bijdrage is jaarlijks met de inflatie verhoogd. In de praktijk blijkt dit niet voldoende te zijn. Op basis van de jaarrekening van de vereniging van eigenaren wordt voorgesteld 800 bij te ramen. Ontwikkelingen 2010-2014 Omschrijving Toelichting Jaar - 14 -
Programma: 4 Onderwijs Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Ontwikkeling Brede School. Met de scholen wordt overleg gevoerd over vormgeving van de brede schoolgedachte en dan met name brede school in samenwerking. Hierbij worden ook andere ontwikkelingen in de samenleving betrokken, zoals bijv. de gevolgen van de krimp. Vormgeven aan lokaal welzijnsbeleid. Binnen het gebiedsgericht werken (GGW) wordt samen met de gemeenten Eemsmond, De Marne en Winsum onderzocht op welke wijze er een goede overlegstructuur met de scholen kan worden opgezet, de zgn. Regionale Educatieve Agenda (REA). Bekostiging vindt plaats vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het GGW. Wat gaan we nog meer doen in 2010? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Ontwikkelen plan mogelijke onderwijscampus door Stichting Marenland en het VCPO-noord hebben Stichting Marenland en het VCPO. hierover nog niets gepresenteerd naar de gemeente toe. Stand van zaken inzet extra middelen Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Brede school kosten, bedrag PM. IHP 2010 afschrijving 20 jaar 48.991. IHP 2010 t.l.v. ABR 24.493. Uitvoering 2010. PM Uitvoering 2010 (Vervangen kozijnen, ramen en deuren Kleuterkoepel). Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Omschrijving Bijzonder basisonderwijs huisvesting. Binnenklimaat huisvesting. Toelichting Voor de verbetering van het binnenklimaat op basisscholen hebben we subsidie aangevraagd en ontvangen. Aangezien het plafond van de subsidie nog niet was bereikt, hebben we toegezegd gekregen dat we extra subsidie krijgen. Dit betekent ook dat de cofinanciering hoger wordt. Vandaar dat er extra kapitaallasten moeten worden geraamd van 743. Deze zullen worden meegenomen bij de begroting 2011. Afwijkingen ramingen huidig jaar De ontwikkelingen over de eerste vier maanden 2010 laten de volgende afwijkingen zien. Lasten 621300 Leerlingenvervoer 50.000 Baten - 15 -
Toelichting op de afwijkingen(niet hiervoor al benoemd) Omschrijving Kosten leerlingenvervoer Toelichting In 2008 is door de Regioraadgemeenten een aanbesteding vervoer uitgevoerd. Het ging daarbij om leerlingenvervoer, Wmo-vervoer en Regiotaxivervoer. In deze aanbesteding is gekozen voor een andere systematiek bij de kostenberekening en is ook uitgegaan van een andere verdeelsleutel bij de kostenverdeling naar de betrokken gemeenten. Het nieuwe contract voor het leerlingenvervoer, dat van kracht is geworden per 1 september 2009, blijkt nu voor onze gemeente veel duurder uit te vallen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte redenen, maar vast staat al wel dat het oude contract voor onze gemeente zeer gunstig was. Wij zijn nog in afwachting van de resultaten van dit onderzoek. Op het moment dat de uitkomsten bekend zijn, zullen we u nader informeren. Naar het zich nu laat aanzien zullen de kosten van het leerlingenvervoer voor onze gemeente met ca. 70.000 stijgen. Hiervan wordt ca. 20.000 gecompenseerd doordat de kosten op het onderdeel Regiotaxi lager worden. Bij het opmaken van de begroting 2010 was deze ontwikkeling nog niet bekend. Aangezien het nieuwe contract loopt tot en met 2011, ramen we voor de jaren 2010 en 2011 50.000 extra. Ontwikkelingen 2010-2014 Omschrijving Toelichting Jaar Stichting Marenland De financiële positie van de stichting Marenland staat onder 2010 druk. Wij zijn momenteel in afwachting van een rapportage van het bestuur van de stichting. Onderwijsbegeleiding Er is weinig vraag van de scholen op het gebied van onderwijsbegeleiding. Het beschikbare budget ad 31.265 kan daarom met ingang van 2011 vrijvallen. 2011 e.v. - 16 -
Programma: 5 Cultuur en recreatie Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Nadere uitwerking speerpunten VVV-Lauwersland. Met de verhuizing van het VVV-kantoor naar Bovengemeentelijke afstemming van activiteiten tussen Kapelstraat 3 is een opmerkelijke stijging in het aantal ondernemers. bezoekers te constateren (2.458 in 2009 tegen 1.878 in 2008). Het bestuur en de directie van VVV-Lauwersland achtten dit een schot in de roos. Met de invulling van de functie van accountmanager is een start gemaakt met de doelstelling de band met de leden te versterken. Het leidt tot een groeiende belangstelling bij de diverse leden om aansluiting te zoeken bij de activiteiten van de VVV- Fiets- en wandelpaden: continuering binnen samenwerkingsverband VVV-Lauwersland. Introductie fietsknooppuntroutes in de stadsrand. Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) Impuls en Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Uitvoering geven aan de sportnota. Voorbereiding activiteiten in het kader van het Europese jaar van de vrijwilliger. Maatschappelijke stage: Onderzoek naar mogelijkheden provinciale website. Verder invulling geven aan makelaars/bemiddelingsfunctie. Afronding bibliotheekvernieuwingsproces. Lauwersland en bij elkaar. In regioverband heeft de Grontmij de opdracht uitgevoerd om te komen tot (aan)sluitende routes van fietsknooppunten. Toegerekend naar de participerende gemeenten komen de kosten voor de gemeente Bedum neer op een bedrag van 6.823. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de begrote ILG-cofinanciering. Vanaf 2011 dient er een bedrag aan uit te besteden onderhoud begroot te worden. Hiermee is een bedrag van 2.082 gemoeid. De BOS-Impuls loopt 31 december 2010 af. Voor de resultaten wordt hier verwezen naar de jaarlijkse verslaglegging. In 2011 wordt gestart met het NASB. Hiervoor is groen licht gegeven. De financiering is voorzien uit grotendeels bestaande posten die volgens integrale beleidsvoering aangewend kunnen worden. Aan de actiepunten zoals die genoemd zijn in de sportnota is/wordt uitvoering gegeven. Voor de introductie van de Combinatiefuncties zal medio 2010 een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Er ligt een Programma van Eisen klaar rond de vervanging van de zand-ingestrooide tennisbanen op sportcomplex "De Beemden" (banen 5 en 6), aangevuld met bodemonderzoek door ISA-Sport (NOC*NSF). Binnenkort zullen aannemers uitgenodigd worden om op de werkzaamheden in te schrijven, waarna tot gunning kan worden overgegaan. Het beschikbare budget bedraagt 36.000. Het moet blijken of dit geraamde bedrag toereikend zal zijn. Het is nog niet bekend of gemeenten extra middelen van het ministerie van VWS zullen ontvangen voor lokale activiteiten. Los daarvan willen we nagaan of (binnen de beschikbare middelen) extra aandacht kan worden geschonken aan de vrijwilligers in het Europese jaar van de vrijwilliger 2011. De provinciale website is in oktober 2009 gestart. De makelaars/bemiddelingsfunctie wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Bedum. Het bibliotheekvernieuwingsproces is afgrond. Het cluster zit nu in het proces om het opdrachtgeverschap goed vorm te geven. - 17 -
Wat gaan we nog meer doen in 2010? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Oplevering MFA Zuidwolde. De multifunctionele accommodatie aan de Van Berumstraat is eind april 2010 opgeleverd. De officiële opening staat gepland voor eind juni/begin juli 2010. Het is op dit moment nog te vroeg om een financiële eindafrekening te kunnen presenteren. Aanleg groenterreintjes Zuid- en Noordwolde. De aanleg is vorig jaar gedaan en met het planten van bomen tijdens de boomfeestdag begin 2010 is dit afgerond. Er wordt op dit moment gewerkt aan een plan voor het onderhoud. Hierover wordt nog van gedachten gewisseld met de vorige eigenaren. Facelift bibliotheek Bedum en Zuidwolde Gezien financiële ontwikkelingen is er op dit moment geen sprake van een facelift van de bibliotheek Zuidwolde. Een facelift van de bibliotheek Bedum zit in overlegfase (zowel qua uitvoering als wie financieel verantwoordelijk is.) Stand van zaken inzet extra middelen Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Lichtmasten en CV sportvelden Onderdendam Lichtmasten sportcomplex "De Beemden". Stand van zaken Op basis van de economische levensduur is deze investering opgevoerd. Omdat er geen problemen bekend zijn met de lichtmasten en de CV recent is vervangen, kan dit krediet worden afgevoerd. Dient nog uitgevoerd te worden. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Omschrijving Verlichting westelijke voetbalveld sportpark Noordwolde. Toelichting Om het capaciteitstekort van het huidige trainingsveld weg te kunnen werken is het westelijk wedstrijdveld gerenoveerd om tevens als trainingveld (voor de jeugd) dienst te kunnen doen. Daartoe is het noodzakelijk dat er verlichting rond het veld wordt geplaatst. Uit onderzoek is gebleken dat de uitbreiding van de capaciteit met zich meebrengt dat er vanaf de Noordwolderweg een nieuwe kabel zal moeten worden aangebracht. Er is echter een ontwikkeling met het gebruik maken van LEDverlichting die een dergelijke investering in nieuwe bekabeling overbodig zou maken. Hangende deze ontwikkeling is het raadzaam te wachten met het aanleggen van nieuwe bekabeling. Afwijkingen ramingen huidig jaar De ontwikkelingen over de eerste vier maanden 2010 laten de volgende afwijkingen zien Lasten 630000 Plantsoenen, parken, ander openbaar groen 35.000 Baten Toelichting op de afwijkingen - 18 -
Omschrijving Plantsoenen, parken, ander openbaar groen Toelichting Per 1 oktober 2008 is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in groenstroken verboden. Dit betekent dat er frequenter moet worden geschoffeld. Met Abilty was afgesproken dat we 2009 zouden beschouwen als 'proefjaar' om te bepalen wat voor gevolgen dit heeft. In 2009 was uitgegaan van meerkosten van zo n 20.000. Op basis van de ervaringen van 2009 en geactualiseerde gegevens betreffende de oppervlaktes te onderhouden groen heeft Ability een prijsaanbieding gedaan die aanzienlijk hoger ligt dan voorgaande jaren. Hierover zal nog overleg plaats vinden met Ability. Op voorhand ramen wij hiervoor 35.000. Ontwikkelingen 2010-2014 Omschrijving Toelichting Jaar Fiets- en wandelpaden Voor onderhoud van fiets- en wandelpaden moet er vanaf 2011 2.082 worden begroot. 2011 e.v. - 19 -
Programma: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Uitvoering geven aan beleidsvoornemens in Wmobeleidsplan. beleidsplan Wmo. De evaluatie van dit beleidsplan zal Uitvoering wordt gegeven aan het vastgestelde aan het eind van dit jaar plaatsvinden. De wetswijziging Wmo (geen alphahulpen meer inzetten) is in het begin van dit jaar uitgevoerd. Alle mensen met huishoudelijke hulp zijn hierover geïnformeerd en hebben de kans gekregen om een keus te maken. Dit heeft niet tot problemen geleid. Budgetten WWB/Ioaw/Ioaz/Bbz Overeenstemming bereiken over continuering integrale dienstverlening van het UWV werkbedrijf aan werkgevers en werkzoekenden. De verwachting is dat de ramingen toereikend zullen zijn voor de totale Wmo-uitgaven. Een eventuele overschrijding kan worden gedekt uit de bestemmingsreserve Wmo. Per 1 januari 2010 is de Wet Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Wet Buig) van kracht geworden. Op grond van deze wet zijn de budgetten voor de diverse inkomensregelingen gebundeld. Gelijktijdig is ook de financieringssytematiek van de Ioaw en Ioaz en Bbz gewijzigd en omgezet van 75% declaratie en 25% budget naar volledige budgetfinanciering. Voor de Bbz geldt dit alleen voor zover de bijstand betrekking heeft op algemene bijstand aan startende ondernemers. Voor bijstand aan gevestigde ondernemers en voor bedrijfskapitaal blijft de oude systematiek bestaan. Vanwege het feit dat in 2009 het aantal uitkeringsgerechtigden sterk is gestegen en de bestemmingsreserve daardoor al volledig is benut, zal het voorlopig toegekende totaalbudget niet toereikend zijn in 2010. Een raming op basis van de verstrekte uitkeringen over de eerste 4 maand laat zien dat er rekening moet worden gehouden met een overschrijding van 50.000. We ramen dit vooralsnog incidenteel. Aangezien het tekort over 2009 meer was dan 10%, zullen we voor 2009 een beroep doen op een incidentele aanvullende uitkering van het ministerie van SoZaWe. Deze aanvraag moet worden ingediend voor 31 juli 2010. Bij de reorganisatie van het UWV is deze gefuseerd met het CWI en omgevormd tot het UWV Werkbedrijf. Onderdeel van deze reorganisatie was de sluiting van landelijk 30 CWI-vestigingen per 1 januari 2011, waaronder de vestiging in Winsum. Dit betekent dat er in Winsum vanaf die datum geen UWV werkplein meer zal zijn en dat de dienstverlening aan de klanten anders moet worden georganiseerd. De gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum hebben vooreerst afgesproken aansluiting te zoeken bij het UWV werkplein in Delfzijl. In het kader van de BMWsamenwerking wordt nog overleg gevoerd met het UWV om de dienstverlening van het werkplein op de locatie in Winsum ("De Beurs") te behouden. Vooralsnog zullen daaraan geen extra kosten zijn verbonden. In de loop - 20 -