A. Gelissen Beleid en strategie Aan het college van Burgemeester en Wethouders Behandelvoorstelnr : 597043 Brunssum, 17 augustus 2015 T.b.v. Openbare agenda d.d. 13 oktober 2015 Verantw. Portefeuillehouder H. Offermans Ambtelijke routing d.d. Akk. Bestuurlijke routing Financiële toets 8-10-2015 Burgemeester Juridische toets (AJZ) Juridische toets (Controlling) Wethouder Offermans 8-10-2015 Wethouder Joosten Kwaliteitstoets 8-10-2015 Wethouder Gelissen Hoofd Afdeling 7-10-2015 Wethouder de Rijck Directeur Dienst 8-10-2015 Wethouder Janssen Secretaris Conf. adv. Bespr. Onderwerp omschrijving: Raadsvoorstel: Werkkapitaal Oostflank Voorstel/beslispunten: Uw college wordt voorgesteld te besluiten: - In te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel en de daarvan deel uitmakende bijlagen en de raad voor te stellen om: Een werkkapitaal beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de Integrale Gebiedsontwikkeling van de Oostflank van 1 mln. euro en dit per 1-1-2016 te dekken uit de Algemene Reserve; Het College van B&W opdracht te geven om via de planning- en control cyclus inhoudelijke en financiële terugkoppeling te geven ten aanzien van de aanwending van het werkkapitaal Oostflank; De restanten van het werkkapitaal worden jaarlijks overgeheveld naar het volgend dienstjaar. - Gelet op de financiële of economische belangen van de gemeente en derden zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b juncto sub g van de Wet openbaarheid van bestuur alsmede op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, geheimhouding op te leggen omtrent de bijlage Algemene Grondexploitatie met nummer 597069 tot 1-1-2025. Besluit BW: AFHANDELING PORT.HOUDER - Portefeuillehouder wethouder Offermans te mandateren tot afhandeling van het voorstel Raadsvoorstel: Werkkapitaal Oostflank; - In te stemmen met bijgaand aan te passen concept raadsvoorstel en de daarvan deel uitmakende bijlagen en de raad voor te stellen om: Een werkkapitaal beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de Integrale Gebiedsontwikkeling van de Oostflank van 1 mln. euro en dit per 1-1-2016 te dekken uit de Algemene Reserve; Het College van B&W opdracht te geven om via de planning- en control cyclus inhoudelijke en financiële terugkoppeling te geven ten aanzien van de aanwending van het werkkapitaal Oostflank; Pagina 1 van 7
De restanten van het werkkapitaal worden jaarlijks overgeheveld naar het volgend dienstjaar. - Gelet op de financiële of economische belangen van de gemeente en derden zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b juncto sub g van de Wet openbaarheid van bestuur alsmede op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, geheimhouding op te leggen omtrent de bijlage Algemene Grondexploitatie met nummer 597069 tot 1-1-2025. Pagina 2 van 7
B&W Nota Registratienummer: 597043 1. Onderwerp omschrijving: Raadsvoorstel: Werkkapitaal Oostflank 2. Voorstel/beslispunten: Uw college wordt voorgesteld te besluiten: - In te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel en de daarvan deel uitmakende bijlagen en de raad voor te stellen om: Een werkkapitaal beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de Integrale Gebiedsontwikkeling van de Oostflank van 1 mln. euro en dit per 1-1-2016 te dekken uit de Algemene Reserve; Het College van B&W opdracht te geven om via de planning- en control cyclus inhoudelijke en financiële terugkoppeling te geven ten aanzien van de aanwending van het werkkapitaal Oostflank; De restanten van het werkkapitaal worden jaarlijks overgeheveld naar het volgend dienstjaar. - Gelet op de financiële of economische belangen van de gemeente en derden zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b juncto sub g van de Wet openbaarheid van bestuur alsmede op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, geheimhouding op te leggen omtrent de bijlage Algemene Grondexploitatie met nummer 597069 tot 1-1-2025. 3. Aanleiding Het Planbureau voor de Leefomgeving definieert Integrale Gebiedsontwikkeling als gebiedsgerichte investeringsprojecten waarbij diverse grondgebruikfuncties in hun onderlinge samenhang worden ontwikkeld. Bij de Gebiedsontwikkeling Oostflank gaat het om een gebied van circa 500 hectare, waar ook sprake is van verschillende grondgebiedfuncties. Zo bestaat het gebied onder andere uit een golfbaan, het Schutterspark, 4 bedrijventerreinen, een groeve, enkele natura 2000-gebieden, een ringweg, NATO Materieeldepots en een gebied voor een grootschalige toeristische ontwikkeling (NWW). Om deze functies in samenhang te kunnen ontwikkelen onderscheiden wij een drietal pijlers waarlangs de Integrale Gebiedsontwikkeling van de Oostflank tot stand komt: - ecologie: datgene wat te maken heeft met het landschap, plant en dier en water - infrastructuur: datgene wat te maken heeft met wegen, bekabeling en riolering - economie: datgene wat te maken heeft met werkgelegenheid, economische structuurversterking en toerisme Iedere pijler kent een of meer dragende projecten, voor ecologie is dit het project Ontkluizing Rode Beek, voor infrastructuur is dit de aanleg van de Buitenring. In dit college- en raadsvoorstel staat de economische pijler van de Gebiedsontwikkeling Oostflank centraal met als dragende projecten de herstructurering van bedrijventerreinen en het plan Nature Wonder World. De raad is is in mei 2014 (raadsinformatie avond), januari 2015 (raadscursus avond) en via de perspectiefnota en programmabegroting 2016 geïnformeerd over de Oostflank ontwikkelingen. 4. Probleemstelling In de kaderstellende documenten van de gemeente Brunssum, Parkstad en provincie Limburg is de Integrale Gebiedsontwikkeling van de Oostflank als majeure ontwikkeling opgenomen. De Integrale Gebiedsontwikkeling van de Oostflank kent drie pijlers: ecologie, infrastructuur en economie. Deze drie pijlers worden in hun onderlinge samenhang ontwikkeld en moeten leiden tot een duurzame transformatie van de Oostflank, zodanig dat dit leidt zowel in maatschappelijk als economisch opzicht leidt tot vergroting van welvaart en versterking van het gebied. Aan de Integrale Gebiedsontwikkeling wordt door publieke en private partijen zoals het Rijk, de gemeente, Parkstad, provincie Limburg, private partijen en lokale ondernemers samengewerkt. Het belang van Nature Wonder World in maatschappelijk en economisch opzicht is inmiddels aangetoond. Uit een Maatschappelijke kosten en Baten Analyse (MKBA), in opdracht van de Provincie opgesteld door Ecorys, is gebleken dat het project een forse impuls geeft aan de Limburgse vrije tijdseconomie en tenminste 1700 banen aan structurele Pagina 3 van 7
werkgelegenheid op moet leveren. Voor de periode medio 2015 tot medio 2016 staat de uitwerking en verdieping van de haalbaarheidsonderzoeken op het programma. Deze periode is gedefinieerd als fase 3a en zal een jaar beslag nemen. Concreet moet dit leiden tot een drietal producten: een definitief Masterplan en kostenbegroting, een update van de feasibility study die gebaseerd is op het definitieve Masterplan en een integrale business case. Ten aanzien van de herstructurering van bedrijventerreinen aan de Oostflank is in samenwerking met de Stadsregio Parkstad Limburg, de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen, de provincie Limburg, de adviesbureaus Arcadis en buro Lubbers en lokale ondernemers een herstructureringsvisie opgesteld, die als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd. Dit masterplan stelt op hoofdlijnen de koers vast voor elk van de 4 bedrijventerreinen: Bouwberg : herontwikkeling zichtlocatie Buitenring, inkaderen met groen, nieuwe interne ontsluiting & inpassen woonwagenlocatie Ora et Labora : clustering van bedrijven in de sector recycling, afvalverwerking & delfstoffenwinning, grofmazige herverkaveling, talud met keerwanden, groene zoom rondom Hendrik : nieuwe entree van Brunssum, productielocatie van regionaal belang, faciliteren bedrijfsuitbreiding Franke Rimburgerweg : transformatie naar natuur, recreatie en/of horeca, realiseren nieuwe entree/bezoekerscentrum Brunssummerheide, doorontwikkeling plan ontkluizing Bij dit masterplan is een algemene grondexploitatie opgesteld, die per bedrijventerrein gedetailleerd inzoomt op de kosten voor herstructurering. De totale herstructureringsopgave voor bedrijventerreinen in de Oostflank kent in financiële zin een opgave van circa 15 tot 20 miljoen euro. Dit bedrag zou er nodig zijn voor een vrijwel volledige herstructurering en modernisering van de vier bedrijventerreinen. Gedurende de periode van inspraak zijn er geen zienswijzen ingediend ten aanzien van het concept masterplan. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen stellen wij een gefaseerde (organische) ontwikkeling voor, waarbij getracht wordt een vliegwiel te creëren voor de verdere gebiedsontwikkeling. Deze werkwijze kenmerkt zich door ingrepen op verschillende plekken in het Oostflank gebied, waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt op basis van Publiek Private Samenwerking. Gelet op de totale financiële herstructureringsopgave, de ambitie ten aanzien van de Gebiedsontwikkeling Oostflank, de door de provincie Limburg gereserveerde gelden en de reeds in uitvoering zijnde projecten stellen wij u voor om aan de raad een werkkapitaal van 1 mln. euro te vragen. Inkomsten uit de Gebiedsontwikkeling vloeien terug binnen de grondexploitaties. Bij het werkkapitaal in de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase moet gedacht worden aan de volgende activiteiten: - het uitvoeren van voorbereidende onderzoeken, Wabo en R.O. procedures, zoals bodem, flora en fauna, archeologie en bestemmingsplan procedures - het inwinnen van fiscaal, financieel en juridisch advies - het uitvoeren van taxaties en risico-inventarisaties (bijv. asbest, milieu) - het opstellen van grondexploitaties - de verwerving en/of verkoop van gronden - de verwerving en/of sloop van verouderde opstallen - het verbeteren van de openbare ruimte - de aanleg van nieuwe (ondergrondse) infrastructuur - de herinrichting van bedrijfskavels - communicatie en marketing - maatregelen in het kader van duurzaamheid - alle overige activiteiten die bijdragen aan economische structuurversterking, herstructurering en gebiedsontwikkeling Oostflank 5. Doelen/beoogd resultaat a. wat willen we bereiken? Integrale gebiedsontwikkeling Oostflank Herstructurering Bedrijventerreinen Oostflank Kwaliteitsverbetering toekomstige entree-/zichtlocaties Buitenring Verbeteren verkeersstructuur, openbare ruimte Meer arbeidsplaatsen per hectare, waardoor uitstroom van bijstandscliënten mogelijk is Toename WOZ-opbrengsten en leges Genereren van private investeringen Aanpak bodem- en asbestproblematiek Stimuleren groen en duurzaamheid Verbetering leefbaarheid Pagina 4 van 7
b. wat gaan we ervoor doen? - inschakeling Beter buren wenselijk/mogelijk? Bij toekomstige uitbreiding van arbeidsplaatsen zal worden gestreefd om cliënten uit de bijstandspopulatie te bemiddelen - zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers/maatschappelijk middelveld/bedrijfsleven bevorderen? I.s.m. bedrijfsleven en publieke partners c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt? - Indicatoren: aantal bedrijven en arbeidsplaatsen WOZ- en legesinkomsten Grondopbrengsten Uitstroom - Bronnen: Vestigingenregister BsgW Grondbedrijf ISD-BOL 6. Kaders a. algemene beleidskaders (landelijk, provinciaal,lokaal) Plan van aanpak Oostflank Masterplan Herstructurering bedrijventerreinen Oostflank Strategische visie gemeente Brunssum Structuurvisie gemeente Brunssum Beheersverordening bedrijventerreinen Perspectiefnota 2016 Programmabegroting 2016 Inpassingsplan Buitenring Provinciaal Omgevingsplan Limburg Convenant bedrijventerreinen 2010-2020 Rijk/Provincie b. autonoom beleid/taken in medebewind? c. past het voorstel in de strategische visie? - ja - toelichting: programma Economie/Ruimte; integrale gebiedsontwikkeling Oostflank en herstructurering bedrijventerreinen d. relatie met programmabegroting? - programma: Ruimte en Economie - beleidsveld: Oostflank/bedrijventerreinen 7. Argumenten/overwegingen - Vanuit de Integrale Gebiedsontwikkeling kan er, in afstemming met de andere projecten in de Oostflank, worden gewerkt aan economische en ruimtelijke structuurversterking. - Deze economische structuurversterking heeft een positief effect op participatie/uitstroom, WOZ- en legesinkomsten en maatschappelijke baten - De provincie Limburg heeft een bijdrage van 2,5 mln. euro gereserveerd ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Oostflank. De provincie Limburg is bereid deze middelen te investeren in cofinanciering met de gemeente Brunssum en private partijen. - De planvorming voor Nature Wonder World bevindt zich in de masterplan fase. Zodra er een go-/no-go moment aanbreekt, zullen er investeringen noodzakelijk zijn in de totale infrastructuur van het project. - Bij verschillende Brunssumse bedrijven bestaan er vooruitzichten om te investeren in grondaankopen en/of bedrijfsuitbreiding en/of duurzaamheid. Het is de opgave van publieke partijen om deze initiatieven te stimuleren en faciliteren en hiervoor de juiste randvoorwaarden te scheppen. - Investeringen in de Oostflank zullen leiden tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt voor cliënten van ISD-Bol. Denk hierbij aan arbeidsplaatsen op het gebied van recreatie/toerisme, logistiek, productie en zakelijke of facilitaire dienstverlening. - Als gevolg van de aanleg van de Buitenring, de ontkluizing van de Rode Beek, de modernisering van bedrijventerreinen en de euregionale ligging wordt de Oostflank aantrekkelijk voor nieuwe acquisities - Investeringen in de Oostflank zullen leiden tot een imago verbetering, meer aandacht voor duurzaamheid, een toename van leefbaarheid etc. - Leisure is een speerpunt voor de economische structuurversterking van Parkstad en Zuid Limburg. De Gebiedsontwikkeling sluit in dat opzicht naadloos aan bij de ambities en doelen van de Provincie voor de Limburgagenda. - Het beschikbaar stellen van een werkkapitaal geeft uitvoering aan de ambities, zoals opgenomen in de genoemde kaderstellende documenten (structuurvisie, strategische visie etc.) 8. Advies - In te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel en de daarvan deel uitmakende bijlagen en de raad voor te stellen om: Een werkkapitaal beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de Integrale Gebiedsontwikkeling van de Oostflank van Pagina 5 van 7
1 mln. euro en dit per 1-1-2016 te dekken uit de Algemene Reserve; Het College van B&W opdracht te geven om via de planning- en control cyclus inhoudelijke en financiële terugkoppeling te geven ten aanzien van de aanwending van het werkkapitaal Oostflank; De restanten van het werkkapitaal worden jaarlijks overgeheveld naar het volgend dienstjaar. - Gelet op de financiële of economische belangen van de gemeente en derden zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b juncto sub g van de Wet openbaarheid van bestuur alsmede op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, geheimhouding op te leggen omtrent de bijlage Algemene Grondexploitatie met nummer 597069 tot 1-1-2025. 9. Aanpak/uitvoering a. financiële gevolgen en dekking Incidentele dekking uit de Algemene Reserve Na vaststelling van de nota reserves en voorzieningen en de programmabegroting 2016 bedraagt het saldo van de Algemene Reserve circa 6,3 mln. - kosten: 1.000.000 - dekking (product-/activiteitencode): Algemene Reserve - restantbudget na aftrek kosten: circa 5,3 mln. - restantbudget voldoende om resterende verplichtingen te dekken: ja b. Risico's? - omschrijving risico ('s): financieel/anders t.w. en beheersmaatregelen: risico op de toekomstige afzet van gronden (zoveel mogelijk wordt gewerkt via PPS constructies, waarbij vooraf geïnteresseerde partijen in de herstructurering worden betrokken) risico op onvoorziene kosten zoals asbest, bodem etc. (er wordt gewerkt met taxaties en risico-inventarisaties) - gevolgen voor weerstandsvermogen: ja c. Tijdpad/ mijlpalen/ vervolgtraject/ evaluatie Besluitvorming Raad 1 dec 2015 Monitoring via P&C-cyclus en Overleg Economische Zaken d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur) Provincie Limburg Private bedrijven Afdeling Projecten Grondbedrijf Civiele Techniek Afdeling Bedrijfsvoering College van B&W e. communicatie intern en extern? - advies/instemming/informatie OR : geen advies- of instemmingsrecht - persbericht : niet van toepassing - terinzagelegging :nee - overig extern : niet van toepassing 10. Bijlagen 1. Presentatie Oostflank 2014 2. Masterplan herstructurering bedrijventerreinen Oostflank 3. Algemene grondexploitatie 4. Tracee Buitenring Oostflank 5. Plan Renaturering Rode Beek 6. 1e Begrotingswijziging 2016 Pagina 6 van 7
Pagina 7 van 7