Bestuursrapportage gemeente Goes www.goes.nl
Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE - 2 - INLEIDING - 3 - SAMENVATTING - 4 - DEEL I PROGRAMMAPLAN - 5 - DEEL II RESERVES, COLLEGEPROGRAMMA EN ALGEMENE UITKERING - 57 - DEEL III PARAGRAFEN - 62 - - 2 -
Inleiding De bestuursrapportage is de tussentijdse voortgangsrapportage over de uitvoering van de programma's zoals opgenomen in de programmabegroting -2016 (programmabegroting 2014-2017 is op het moment van rapporteren nog niet vastgesteld). Met de rapportage over de speerpunten leggen wij inhoudelijk verantwoording af over de realisatie van het beleid. De budgetmutaties op programmaniveau vormen de financiële verantwoording. De programmabegroting is samengesteld in de periode juni-september 2012 en is vastgesteld in november 2012. Aan de budgethouders van de gemeente Goes is gevraagd om te beoordelen of er tussen dat moment en de peildatum van deze bestuursrapportage (1 september ) relevante ontwikkelingen aan de orde zijn geweest waarover moet worden gerapporteerd en/of waar bijsturing noodzakelijk is. De scope van de bestuursrapportage is als volgt samen te vatten: samenstellen vaststellen peildatum verwachting begroting begroting bestuursrap. jaarrekening juni-sept 2012 november 2012 september maart 2014 De inventarisatie door de budgethouders heeft geresulteerd in een groot aantal budgetaanpassingen. Op de volgende pagina treft u daarvan de samenvatting aan. Vervolgens worden per programma de budgetmutaties en de voortgang over de speerpunten toegelicht. In het hoofdstuk financiële ontwikkelingen wordt de stand van de reserves, de reserve collegeprogramma, de budgettaire ruimte (post onvoorzien), het overzicht taakstellingen en de ontwikkelingen in de algemene uitkering (o.b.v. septembercirculaire) van het gemeentefonds opgenomen. Als laatste zijn de paragrafen uit de begroting beoordeeld op ontwikkelingen, wat heeft geleid tot een rapportage over de paragrafen weerstandsvermogen, verbonden partijen, bedrijfsvoering, lokale heffingen, grondbeleid en onderhoud kapitaalgoederen. - 3 -
Samenvatting De rapportage over de speerpunten van de begroting geeft een beeld over de voortgang van de uitvoering van deze speerpunten. Gerapporteerd wordt over de stand van zaken en gerealiseerde indicatoren, belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen in de planning. Voor de bestuursrapportage is de begroting het uitgangspunt. Dit betekent dat in deze bestuurrapportage nog gerapporteerd wordt op een wijze die nog niet volledig aansluit bij de verbeterde begroting 2014. Financiële uitkomst bestuursrapportage Het financiële resultaat van de bestuursrapportage bedraagt 1.384.000 voordelig. De financiële mutaties per programma zien er als volgt uit: programma lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Totaal 0 bestuur 60.216 107.459 5.000 166.128-113.885 N Totaal 1 openbare orde en veiligheid - 4.290 18.475 6.694 16.071 V Totaal 2 verkeer en openbare ruimte 130.192 468.000 371.192 778.000-69.000 N Totaal 3 economische zaken en toerisme - - 14.774-14.774 V Totaal 4 onderwijs - - 52.000 64.774-12.774 N Totaal 5 welzijn 38.882 61.807 32.500 33.300 22.125 V Totaal 6 werk, inkomen en zorg 9.634.157 9.057.299 1.839.672 34.649 1.228.165 V Totaal 7 milieu 4.147 100.000 165.000 390.000-129.147 N Totaal 8 bouwen aan ruimte 113.162 27.500 120.458 287.831-253.035 N Totaal algemene dekkingsmiddelen 39.992 687.994 464.587 61.900 1.050.689 V Totaal kostenplaatsen 384.823 108.844 100.905 205.432-380.506 N Subtotaal bestuursrappportage 10.405.571 10.623.193 3.184.563 2.028.708 1.373.477 V T otaal septembercirculaire 10.055 10.055 V T otaal bestuursrapportage incl. sept circ. 10.405.571 10.623.193 3.194.618 2.028.708 1.383.532 V ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Naast de mutaties die het resultaat van bestuursrapportage beïnvloeden, wordt een aantal mutaties verrekend met een reserve. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat van de bestuursrapportage. De gevolgen voor de reserves staan weergegeven in de paragraaf Reserves (pagina 58). Per saldo wordt door de mutaties van de bestuursrapportage ongeveer 936.000 aan de reserves onttrokken. In deze bestuursrapportage zijn de gevolgen van de septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken verwerkt voor het jaar. De gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2014 en 2017 en verder worden in een separate begrotingswijziging voorgelegd. De meerjaren effecten van de andere onderdelen zijn meegenomen in het begrotingstraject 2014 en vormen geen onderdeel van de bestuursrapportage. - 4 -
Deel I Programmaplan - 5 -
Programma Bestuur Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Optimalisering dienstverlening Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 1.1 Doorontwikkeling van een vraaggerichte dienstverlening naar Klant Contact Centrum (KCC) in 2015. Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) Nieuwe software is geïnstalleerd voor het callcenter, waardoor snellere en grotere afhandeling mogelijk is. Voorbereiding getroffen voor werken op afspraak. 2 Verbetering beeldvorming gemeente 1.2 Uitbouwen E-service inclusief de doorontwikkeling van de gemeentelijke Persoonlijke Internet Inmiddels zijn een groot aantal formulieren gereedgemaakt, welke in oktober online kunnen. Pagina Mijn Goes (PIP). 1.3 Invoering van een klantenpanel. Het klantenpanel is actief. 1.4 Uitbreiding samenwerking in de De Gemeenschappelijke Regeling De regio (samenwerking met Bevelanden is formeel opgericht. Naar Bevelandse gemeenten). verwachting zullen medewerkers in 2014 in dienst treden. 2.1 Invoering nieuw advertentiebeleid, Er is een vastgesteld stagebeleid met promotie bij jongeren en aandacht daarin nieuwe beleidsregels met geven aan stages (o.a. betrekking tot stagiaires, gastcolleges samenwerking met scholen). e.d. We hebben tot nu toe 17 stagiaires in huis en 4 keer ontvangsten van schoolklassen/ contacten met scholen. 3 Versterking zichtbaarheid en aanspreekbaarheid college 4 Verminderen van administratieve en bestuurlijke lasten 2.2 Inrichting van een digitaal burgerpanel. 3.1 Iedere wijk en elk dorp hebben een eigen wethouder als aanspreekpunt (bestuurders zijn aanwezig op wijken dorpsavonden). 3.2 Wethoudersspreekuur voor ondernemers en inwoners. 3.3 Vroegtijdige communicatie over grote projecten. 4.1 - Indieningvereisten voor evenementen aanvragen vereenvoudigen en terug dringen. - Digitaal afhandelen van omgevingsvergunningen; - Aanvraagformulieren digitaliseren zodat ze via de website kunnen worden ingediend; 1 keer raadpleging van het panel in 3 wijkwethouders met 4 wijken per persoon Er hebben tot september 27 spreekuren per wethouder plaatsgevonden Voor 7 grote projecten heeft er vroegtijdige communicatie plaatsgevonden. - Er is gestart met het digitaliseren van de aanvraagformulieren voor evenementen. Door digitale formulieren wordt het aanvragen eenvoudiger en worden minder gegevens worden opgevraagd. - Middels een proefopstelling is het digitaal behandelen van aanvragen - 6 -
Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) van een omgevingsvergunning getest. Een advies over digitaal werken en aanschaf van benodigde soft- en hardware is in voorbereiding. Ook is een formulierengenerator (SIMform) aangeschaft. Met deze generator zullen 34 formulieren, waaronder die voor evenementen, worden gedigitaliseerd. De eerste formulieren worden in oktober ontsloten via de website. - APV screenen op; regelgeving, vergunningen voor onbepaalde tijd en of vergunningen omgezet kunnen worden in algemene regels. - De APV is gescreend. Een aantal vergunningen worden voor onbepaalde tijd verleend. Indicatoren Streefwaarden Realisatie omschrijving Effect-indicatoren Oordeel bezoekers over wachttijd * 8,4 N.t.b. Rapportcijfer baliedienstverlening * 7,8 N.t.b. Wachttijd binnen de servicenorm wachttijd van 16 minuten * 95% 92,3% Score op landelijke website ranglijst * 40% N.t.b. Tevredenheidcijfer bezoekers ** 7,5 N.t.b. Tevredenheidcijfer bellers ** 7,5 N.t.b. Tevredenheidcijfer bezoekers website * 7 N.t.b. Afhandelpercentage telefonische dienstverlening door call-center als +20% N.t.b. frontoffice Prestatie-indicatoren indicatoren Aantal klantcontacten Balie (vanaf ook RNI kantoor) Telefoon 46.000 75.000 ***19.332 43.332-7 -
Streefwaarden Realisatie omschrijving Aantal documentenverstrekkingen: Paspoort + Id kaart Rijbewijzen Uittreksels Parkeervergunning/abonnement/dagdeelk aart/gehandicaptenparkeerkaart/ontheffing. Dagdeelkaarten 7.625 2.700 10.470 ***3.000 85.000 4.712 1.423 5.812 ***1.912 75.000 Aantal producten dat via de website wordt aangeboden +10% + 25% Bezoekersaantallen website + 10% + 23% Afhandelpercentage telefonische dienstverlening door call-center als + 20% + 55% frontoffice Aantal stagiaires/stageplaatsen 30 17 Aantal contacten met scholen 6 4 Aantal informatieavonden 25 12 Aantal projectnieuwsbrieven 30 12 Aantal wethoudersspreekuren 42 27 Aantal taakvelden waarop regionaal of provinciaal wordt samengewerkt >5 6 * Als bron werd de website Waarstaatjegemeente.nl gebruikt, een website die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Omdat deze niet meer wordt bijgehouden, is deze indicator niet bekend ** Bron: onderzoek/enquête onder bezoekers, bellers en gebruikers website *** Exclusief jaarlijkse verlenging parkeervergunningen voor, die al eind 2012 zijn verstrekt. **** RNI-kantoor start pas op 1 december - 8 -
Budgetmutaties programma bestuur programma 0 bestuur lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Afname huwelijksvoltrekkingen, afname 6.000 10.000-4.000 N salarissen Babsen Minder afname rijbewijzen 17.000-17.000 N Minder paspoortafname 12.000 28.000-16.000 N Huisnummerwijziging, GBA audit en 8.216 5.000-3.216 N rijksvergoeding Latere start registratie niet ingezetene 89.459 111.128-21.669 N Promotionele activiteiten (project DNA, grotere 15.000-15.000 N inforubriek) Representatiekosten koningspaar, ZLM tour e.d. 37.000-37.000 N T otaal 0 bestuur 60.216 107.459 5.000 166.128-113.885 N ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Lasten bij: 6.003.2100 Straatnaamgeving en nummering 3.216 Nadeel (per saldo) Wegens schadevergoeding in verband met verplichte huisnummerwijziging en aanschaf van controle apparatuur voor de audit Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) dient de raming met 8.216 te worden verhoogd. De vergoeding van het rijk voor de audit bedraagt 5.000 bij een geslaagde audit. Per saldo een nadeel op deze post van 3.216. 6.002.3100 Communicatie 15.000 Nadeel Vanwege gestegen kosten van onder andere de voorlichtingspagina (inforubriek), Samenspel, informatiemateriaal en extra promotionele activiteiten zoals het project DNA (gedeeltelijk gesubsidieerd) is een incidentele bijraming noodzakelijk van 15.000. 6.002.3200 Representatie 37.000 Nadeel Door extra activiteiten zoals het bezoek van het koningspaar en de ZLM-tour zijn er meer kosten gemaakt dan geraamd. Samen met de kosten voor de Koninklijke onderscheidingen, kosten nieuwjaarsbijeenkomst, boekje Goes Bekeken en overige representatie kosten leidt dit in totaal tot een bijraming van 37.000. Baten af: 6.003.1000 Registratie niet ingezetenen 21.669 Nadeel (per saldo) Doordat de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op zich laat wachten, is de Registratie Niet Ingezetene (RNI) uitgesteld. De registratie van niet ingezetenen start op 1 december van dit jaar in plaats van 1 februari. De ramingen onder de lasten (geraamd op 89.459) en de baten (geraamd op 111.128) worden daarom aangepast. 6.003.0200/6.004.0200 Huwelijksvoltrekking 4.000 Nadeel (per saldo) Er vinden minder betaalde huwelijksvoltrekkingen plaats. Dit betekent dat de post salarislasten voor de Babsen met 6.000 kan worden verlaagd. Maar doordat er minder huwelijksvoltrekkingen zijn, zijn ook de opbrengsten lager, 10.000. Per saldo levert dit een nadeel op van 4.000. 6.004.0700 Rijbewijzen 17.000 Nadeel Er worden naar verwachting over geheel 280 minder rijbewijzen en 250 minder eigen verklaringen afgegeven dan geraamd. Dit betekent dat de raming naar beneden kan worden bijgesteld. 6.004.0800 Reisdocumenten 16.000 Nadeel (per saldo) Er zijn minder paspoortaanvragen en er worden minder jeugd identiteitskaarten verstrekt. Derhalve dient de raming naar beneden te worden bijgesteld met 28.000. Hier staat tegenover dat de lasten met 12.000 verlaagd kunnen worden. Per saldo levert dit een nadeel op van 16.000. - 9 -
Programma Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Veilige woon- en leefomgeving (sociale veiligheid) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 1.1 Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014, Goes Veilig uitvoeren. 1.2 Plan opstellen Integrale aanpak fietsdiefstal 2012-2014. 1.3 Plan opstellen Integrale aanpak woninginbraken en overvallen 2012-2014. 1.4 Politiekeurmerk Veilig Wonen beter borgen binnen de gemeentelijke organisatie. 1.5 Vergroten aantal deelnemers Burgernet. 1.6 Uitvoeren project hartveilig wonen (samen met Connexxion). Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) - 2 voorlichtingsavonden woninginbraken en overvallen in Goese Polder en in s-heer Hendrikskinderen - 1 infomarkt inbraak- en brandveilig wonen Grote Markt gehouden - 1 infomarkt verkeersveiligheid + fietsgraveren, anti- diefstal gehouden - Preventieartikelen website en gemeentepagina in de Bevelandse Bode - Workshop: Hoe herken ik een gestolen fiets? - Opruimacties weesfietsen en wrakken samen met Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) - Midden- en Kleinbedrijf Nederland (MKB) ingeschakeld voor Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijven-terreinen Goes, schouw uitgevoerd en enquête uitgezet Plan van aanpak gereed Plan van aanpak gereed Besluit college subsidieregeling nieuwbouw particulieren, september raad In is via Samenspel weer een oproep gedaan om zich aan te melden voor Burgernet. 942 Goesenaren hebben zich nu aangemeld. Er is in verder uitvoering gegeven aan het project. Er zijn nu 44 AED s en 286 vrijwilligers actief. - 10 -
Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 2 Optimale fysieke veiligheid in bebouwde omgeving, in gebouwen en bij evenementen Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 1.7 Kleinschalige Veiligheidsmonitor uitvoeren in de wijk Goese Polder en de kern s Heer Hendrikskinderen. 1.8 Aanscherping softdrugsbeleid (ingezetenen, clubpas en afstand tot scholen). 1.9 Opleiden buitengewone opsporingsambtenaren (BOA s) en aanbieden werkervaringplekken. 2.1 Optimaal vormgeven van brandveiligheidscontroles Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Resultaten verwerkt in rapportage en ingebracht in projecten voor verdere uitwerking. Het coffeeshopbeleid is geïntegreerd in Aanpak harddrugs. Hiervoor is een plan van aanpak met concrete uitvoeringsacties geschreven. Alle beoogde boa s zijn opgeleid. Werkervaringplekken zijn ingevolge wetswijzigingen niet meer beschikbaar. Brandveiligheidscontroles zijn optimaal vormgegeven op basis van het handhavingsbeleid en in samenwerking met de VRZ. Tot nu toe zijn er 130 objecten gecontroleerd. Verbeteren doelmatigheid Vorming één brandweer Zeeland is door de vorming van één gerealiseerd. brandweer Zeeland. 2.2 Het opzetten en participeren In is verder ingezet op het uitwerken in Bevolkingszorg van Bevolkingszorg. Zie ook 4.1. (operationele rol gemeente in rampenbestrijding). Aanpak overlast ten 3.1 Aanpak gebruik van alcohol - Project Gezonde school en 3 gevolge van alcohol en door jongeren onder de 16 genotmiddelen drugs jaar. - Gastlessen op scholen - Drugsinformatiebus - Inzet tijdens dancetour en kermis - Eindexamenactie Verzuip je kennis niet 3.2 Aanpak risicovol - Project Gezonde school en alcoholgebruik door genotmiddelen jongeren van 16 en 17 jaar. - Gastlessen op scholen - Drugsinformatiebus - Inzet tijdens dancetour en kermis - Eindexamenactie Verzuip je kennis niet 3.3 Aanpak softdrugsgebruik Zie 1.8 en uitvoeringsprogramma Aanpak door jongeren onder de 18 alcohol en drugs. jaar. - 11 -
Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 4 In staat zijn om rampen te bestrijden volgens het nieuwe crisisplan van de Veiligheidsregio Zeeland. 5 Alcoholgebruik / misbruik onder jeugd inperken Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 3.4 Goese coffeeshops zijn uitsluitend toegankelijk voor inwoners uit de Bevelanden. 3.5 In de coffeeshops mag per persoon maximaal 3 gram cannabis worden verstrekt. 3.6 Aanpak van de niet gedoogde markt (illegale handel)/harddrugs. 4.1 Het opzetten en participeren in de Zeeuwse deskundigheidspools op het gebied van crisisbeheersing conform het regionaal crisisplan. 5.1 Deelname aan het project Jeugd en Alcohol en implementeren en uitvoeren van de nieuwe Drank- en horecawet (treedt inwerking op 01-01-. Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) Door invoering van het I-criterium zijn de coffeeshops toegankelijk voor eenieder woonachtig in Nederland met een geldig ID. Gerealiseerd. Zie 1.8 29 Goese medewerkers participeren in Bevolkingszorg. Deze groep medewerkers geeft uitvoering aan de gemeentelijke taken binnen de crisisbeheersing Na inspraakrondes ligt de verordening inz. drank- en horecawet op dit moment ter inzage. In het najaar wordt deze vastgesteld en zal begonnen worden met controles bij hotspots. Indicatoren Omschrijving Streefwaarden Realisatie Effect-indicatoren Rapportcijfer bewoners veiligheid woonomgeving* > 7,3 *N.t.b. Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt * < 24% *N.t.b. Percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt * < 1% *N.t.b. Percentage bewoners dat actief betrokken is bij de ontwikkeling woonomgeving* >15% 16% Aantal burgers dat deelneemt aan Burgernet*** 5.500 6.000 Aantal burgers dat zich als vrijwilliger aangemeld heeft voor project hartveilig wonen 300 325 % binnen de gestelde normtijden aanwezig(dekkingspercentage) 75% 80% - 12 -
Omschrijving Streefwaarden Realisatie Effect-indicatoren Aantal medewerkers dat deelneemt aan bevolkingszorg 36 29 Daling van het percentage jongeren < 16 jaar dat geen alcohol gebruikt 0-15% 15% Daling van het percentage jongeren > 16 jaar dat grote hoeveelheden alcohol in korte tijd drinkt 0-10% 10% (binge drinken) Daling van het percentage meldingen bij de politie dat gerelateerd is aan het gebruik van 0-15% 15% alcohol Daling van het percentage dat rijdt onder invloed van alcohol 0-15% 15% Daling van het percentage jongeren < 18 jaar dat softdrugs gebruikt 0-10% 10% Daling van het percentage aangiftes/meldingen bij de politie van de handel in drugs 0-15% 15% Daling van het percentage meldingen bij de politie van drugsoverlast 0-10% 10% Prestatie-indicatoren indicatoren Aantal misdrijven ** 2.500 2.400 Aantal geweld- en seksuele misdrijven** 18 16 Aantal woninginbraken ** 110 100 Aantal auto-inbraken ** 170 160 Aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen ** 250 240 Aantal brandveiligheidscontroles 185 250 Aantal uitrukken brandweer Goes 370 247 Aantal inzetten hartveilig wonen 36 36 Aantal rampenoefeningen bevolkingszorg: 1 1 Aantal opleidingen bevolkingszorg 36 36 Aantal alcoholvrije scholen (VO en SO) 0-7 2 Aantal jongeren dat een Halt-afdoening alcohol/softdrugs opgelegd heeft gekregen. 20 15 Aantal ouderavonden en stapavonden dat georganiseerd is. 9 6 Aantal horecagelegenheden dat heeft deelgenomen aan de barcode 5 8 * Bron: veiligheidsmonitor gemeente Goes, de cijfers van de veiligheidsmonitor zijn in het voorjaar 2014 bekend. ** Bron: Politie Zeeland, Wijkscan - Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld, gemeente Goes, 2011 *** Geldt voor heel Zeeland. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden op hun woon en/of werkadres. - 13 -
Budgetmutaties programma openbare orde en veiligheid programma 1 openba re orde en veiligheid lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Toename evenementen aanvragen/reclames 18.475 18.475 V Minder huisuitzettingen, opslagboedels 4.290 6.694-2.404 N T otaal 1 openba re orde en veiligheid - 4.290 18.475 6.694 16.071 V ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Baten bij: 6.140.0100 Openbare Orde en Veiligheid 18.475 Voordeel Er is een toename van evenementenaanvragen waardoor ook de aanvragen voor reclames toenemen waardoor de baten hoger zijn. Baten af: 6.140.1100 Opslag van boedels 2.404 Nadeel (per saldo) De lasten en baten zijn verlaagd in verband met minder huiszettingen in, zodat er minder boedels worden opgeslagen. Per saldo levert dit een nadeel van 2.404 op. - 14 -
Programma Verkeer en openbare ruimte Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Verbeteren verkeersveiligheid (Op weg naar nul (vermijdbare verkeersslachtoffers)) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) 1.1 Opstellen WijkVerkeersPlannen (WVP). De WijkVerkeersPlannen zijn onderdeel geworden van de dorps- of wijkplannen. Het wijkverkeersplan als onderdeel van dorpsplan s-heer Arendskerke is vastgesteld door de dorpsraad. 1.2 Uitvoer van de aanpak van 2 grey spots: - Oversteek Middelburgsestraat, - Oversteek Middelburgsestraat is voorzien voor het najaar - M.A. de Ruijterlaan/Barentszstraat - De verbeteringen greyspot Ruijterlaan/ Barentszstraat zijn gereed. 2 Verbeteren bereikbaarheid/leefbaarh eid 2.1 Goes Beter Bereikbaar - De voorbereiding van de aanleg extra aansluiting op de A58; - De voorbereiding van de aanleg zuidelijk Verbindingsweg; - De voorbereiding van de opwaardering Poelplein; - Zoveel mogelijk opheffen spoorse doorsnijdingen/ verbeteren overgangen; - Verbetering van doorstroming op de Ringbaan-West (Tiendenplein- Houtkade). - de uitwerking van de West B variant vindt momenteel plaats. - zuidelijke verbindingsweg: tracé is bepaald. - Poelplein: studie is in voorbereiding - Spoorwerken zijn in voorbereiding - In februari heeft de gemeenteraad een krediet gegeven voor daadwerkelijke renovatie van de Ringbrug, naar aanleiding van uitgevoerd nader onderzoek. Overige kruisingen/ aansluitingen Ringbaan-West zijn in studie. - 15 -
Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 3 Verbeteren (verkeers- )leefbaarheid en een beter parkeerklimaat Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 3.1 Uitvoering parkeerbeleidsplan: - Evenwichtige spreiding parkeervoorzieningen Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) - Dit is een van de onderdelen die meegenomen wordt in het parkeeronderzoek dat dit najaar plaatsvindt. - Concurrerende parkeertarieven - Goese parkeertarieven zijn concurrerend: Prijspeil : Vlissingen: 1,90/uur Middelburg:1,20 1,70/uur Bergen op Z:1,20/uur Roosendaal: 1,80/uur Terneuzen: 1,20/uur Breda: 2,00 2,40-3,00/uur Goes: 1,40-1,60/uur - Vervangen oude ticketautomaten. - De oude parkeerautomaten zijn vervangen. - Optimaliseren parkeerverwijssysteem voor bezoekers van de binnenstad - We streven een optimalisatie na in najaar /voorjaar 2014. - Inkorten wachtlijst vergunningen - Door invoering van de nieuwe vergunningzones per 1 januari bestaat er geen wachtlijst meer voor vergunningen. Eind evalueren we deze wijzigingen. 4 Verbeteren fietsklimaat 4.1 Optimaliseren veiligheid en comfort (hoofd)fietsnetwerk. Optimaliseren is een vast onderdeel en een continue proces bij o.a. onderhoudswerk 4.2 Kwaliteitsverbetering fietsparkeren. Verbeteren fietsparkeren Grote Markt is in voorbereiding. - 16 -
Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 5 Het duurzaam versterken en in stand houden van stedelijk en landschappelijk groen 6. Verbetering van de stedelijke entrees en rotondes 7 Voldoen aan de landelijk gestelde eisen m.b.t. gebruik chemische bestrijdingsmiddelen voor verhardingen Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 4.3 Realiseren uitvoeringsprogramma fietsbeleidsplan: - Fietsstraat Wilhelminastraat - Verbreden fietspad Ringbaan West - Communicatie over fietsprojecten - Integrale fietsbewegwijzering 5.1. Opstellen van Groenstructuurplan - 2022 met daarin o.a. de actuele thema s - Natuur in de stad / ecologisch beheer - Vergroening van wijken en kernen - Het opstellen van een bomenbeleidsplan. - Bij de te maken stedenbouw-kundige visies wordt een bijpassend groenplan opgesteld. 5.2 Het realiseren van groene verbindingen in de stad en de koppeling maken met het buitengebied. 5.3 Uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan: - Ontwikkelen van het Poelbos in combinatie met bedrijventerrein De Poel V. - Realisatie van het Schenge-project. 6.1 Uitvoeringsplannen maken voor entrees en rotondes. 7.1 Opstellen van een plan van aanpak om te komen tot de gestelde doelen. Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) - Fietsstraat Wilhelminastraat is in september gereed. - Verbreden fietspad Ringbaan West is gereed. - Communicatie over fietsprojecten is een continu proces. - Integrale fietsbewegwijzering is in voorbereiding. In juni heeft u mee kunnen fietsen door het groen van Goes. Hierna is gestart met het opstellen van het Groenstructuurplan -2022. Naar verwachting zal dit eind gereed zijn. Dit onderwerp wordt meegenomen in het Groenstructuurplan wat momenteel wordt opgesteld. Naar verwachting zal dit eind gereed zijn. Dit onderwerp wordt meegenomen in het Groenstructuurplan wat momenteel wordt opgesteld.. Naar verwachting zal dit eind gereed zijn. De plannen zijn in voorbereiding De landelijke eisen met betrekking tot het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zijn voorlopig uitgesteld naar 2018, het plan van aanpak is om die reden ook uitgesteld. - 17 -
Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 8 Een veilig en duurzaam bomenbestand 9 Verbeteren van gebruikscomfort van het wegenareaal in samenhang met planmatig onderhoud. 10 IBORG: kwaliteitsambitie binnenstad waarborgen 11 Verbeteren van bereikbaarheid/leefbaarheid aan en rondom het spoor Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 8.1 VTA controle van de solitaire bomen en deze gebruiken als input voor de onderhoudsmaatregelen. VTA staat voor Visual Tree Assessment. 9.1 Elementenverharding op fietsroutes en doorgaande routes omvormen tot gesloten verharding (asfalt). 9.2 Funderingsverbetering van intensief bereden wegen met overlast. 10.1 Extra onderhoudsinspanningen verrichten om het Goes plus niveau duurzaam op niveau te houden. 11.1 In samenwerking met ProRail verder uitwerken en uitvoeringsgereed maken van: - Het treffen van maatregelen op verschillende locaties aan de spoorbaan door Goes ter beperking van de geluidshinder voor omwonenden. - Het nader uitwerken en aanbestedingsgereed maken van het plan voor de verkeerstunnel onderdoor de spoorbaan nabij de Van Hertumweg. - Het uitvoeren van een vervolg op de reeds uitgevoerde planstudie voor het realiseren van een tunnel voor fietsers en voetgangers in de Kloetingseweg nabij Ockenburgh of op een alternatieve locatie bij de Bergweg- Rembrandtlaan. Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) VTA-controles zijn in uitvoering Fietsroutes worden aan de hand van de onderhoudsplanning omgevormd. Omvorming is afhankelijk van de middelen en mogelijkheden. Gerealiseerd in Patijnweg + route Oude kade-lepelstraat. Funderingsverbeteringen worden aan de hand van de onderhoudsplanning voorzien van funderingsverbetering. Met de extra ontvangen middelen is dit jaar met name aan de verharding een extra inspanning verricht om het verhardingsniveau duurzaam te kunnen blijven onderhouden. De plannen zijn in voorbereiding. - 18 -
Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 12 Schone, hele en veilige woonomgeving Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 12.1 Tweemaal per jaar schouwen van wijken en kernen (één keer in de zomer samen met de wijk- of dorpsvereniging en één keer in de winter). 12.2 Uitvoeren door college vastgestelde jaarprogramma s wegen, (monumentale) kunstwerken, haven, kanaal, sluis en groen. 12.3 Groot onderhoud aan de ringbrug uitvoeren, en de verkeerskundig de rijstroken optimaliseren 12.4 Besteksgereed maken van de herinrichting/renovatie het kruispunt Patijnweg Buys Ballotstraat. 12.5 Achterstand in onderhoud aan de openbare verlichting terugdringen als gevolg van een in VZG verband uitgevoerde aanbesteding van het onderhoud. Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) De zomerschouw heeft plaatsgevonden. De jaarprogramma s zijn vastgesteld en volop in uitvoering Het groot onderhoud is in de aanbestedingsfase, de rijstroken optimalisatie is onderdeel van het ontwerp. Het ontwerp van de kruispuntrenovatie is in voorbereiding. Een verbreding van de overweg met de Buys Ballotstraat is hier een essentieel onderdeel van. De kruispuntrenovatie volgt op een overwegverbreding door Prorail uit te voeren. De overwegverbreding is onderdeel van het spoorproject. Een inhaalslag is in uitvoering. Indicatoren Streefwaarden Realisatie omschrijving Effectindicatoren Oordeel bezoeker bereikbaarheid * 8,3 N.t.b. Gemiddelde wachttijd per knelpunt < 2 minuten N.t.b. Positie Goes in ranglijst fietssteden ** top 3 N.t.b. Aantal bewoners op wachtlijst parkeervergunning < 50 N.t.b. Variatie bezettingsgraad (parkeerterreinen binnenstad) t.o.v. gemiddelde bezettingsgraad < 10% N.t.b. - 19 -
Streefwaarden Realisatie omschrijving Bezettingsgraad parkeerareaal bezoekers binnenstad op gemiddelde zaterdag/ < 85% N.t.b. dinsdag Bezettingsgraad vergunninghouders ( s nachts) < 95% N.t.b. Oordeel burger totaalbeeld woonomgeving * 2 N.t.b. Percentage calamiteitenmeldingen openbare ruimte afgedaan binnen 48 uur 100% 100% Prestatie-indicatoren indicatoren Aantal bewoners op wachtlijst bewonersvergunningen (parkeren) < 50 N.t.b. Groenstructuurplan 1 0 Aantal uitvoeringsplannen entrees en rotondes 2 0 Onderhoud wegen op CROW standaardniveau (Goes standaard) 92% 90% Aantal meldingen en klachten over openbare ruimte (meldingen- en 4.450 4.027 registratiesysteem MRS) * Bron: website Waarstaatjegemeente.nl die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) ** Op basis van een beoordeling door de Fietsersbond van gemeenten die zich hebben opgegeven, opgave Goes gedaan. - 20 -
Budgetmutaties programma verkeer en openbare ruimte programma 2 verkeer en openba re ruimte lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Toename aanvraag parkeervoorziening invaliden 6.000 6.000 V Gladheidbestrijding, strooibeurten 80.000-80.000 N Energiekosten VRI's 5.000 5.000 V Mutaties parkeren 50.192 463.000 365.192 778.000 0 T otaal 2 verkeer en openbare ruimte 130.192 468.000 371.192 778.000-69.000 N ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Lasten bij: 6.210.0401 Gladheidbestrijding 80.000 Nadeel Vanwege de lange en strenge winter zijn er 40 strooibeurten (preventief/curatief) uitgevoerd, terwijl de raming gebaseerd is op een gemiddeld aantal strooibeurten van 10 voor de eerste helft van het jaar. Dit betekent dat de externe kosten van het produkt gladheidbestrijding fors hoger uitvallen. Lasten af 62110100 Energiekosten VRI s 5.000 Voordeel De kosten van de Delta voor het inwerking houden van de Verkeersregeling Installatie (VRI), m.n. stoplichten, lopen terug. Dit heeft ook te maken met het feit dat we bij de herinrichting van de openbare ruimte ook voor andere oplossingen kiezen, een rotonde in plaats van een VRI bijvoorbeeld. Daarom kan 5.000 worden afgeraamd. Baten bij: 6.214.0200 Parkeervoorziening Invaliden 6.000 Voordeel Er is in een toename in het aantal aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en plaatsen. Neutraal: 62140107 Parkeren, baten parkeren en parkeergarage 0 Neutraal (per saldo) In het algemeen zien we dat er minder betalende parkeerders zijn in. Ook worden er minder naheffingen uitgeschreven voor parkeerboetes (afname van de baten met 213.000). Op basis van de gegevens van het 1e half jaar van zien we dat er minder parkeerinkomsten zijn van het parkeren op de reguliere betaald parkeerplaatsen en pleinen. De baten komen 250.000 lager uit dan geraamd. Bij de ingebruikname van de parkeergarage is er uitgegaan van een bepaalde bezetting van de parkeergarage Centrum. In de bezetting voor de 1e helft van zien we een zodanige terugloop dat we de baten moeten aframen met 300.000. Samen met diverse kleinere mutaties in de kosten ( 15.000) leidt dit tot onderstaande verrekening van 778.000 met reserves: - Reserve infrastructurele werken: De geraamde toevoeging kan door de lagere baten niet gehaald worden. Dit leidt tot een lagere toevoeging aan de reserve van 401.911. - Reserve parkeergarage Westwal: De mutaties in de kosten en de lagere baten van de parkeergarage leidt er toe dat er een onttrekking van 365.192 nodig is uit deze reserve. Door de mutatie op de reserves is het resultaat van parkeren op de exploitatie neutraal. Op dit moment wordt er een parkeeronderzoek uitgevoerd waarmee beter inzicht in het huidige parkeergedrag en de bezettingsgraden moet worden verkregen. Afhankelijk van de resultaten van het parkeeronderzoek en in combinatie met een analyse van de teruglopende parkeeropbrengsten, worden mogelijk aanpassingen in het parkeerbeleid voorgesteld. - 21 -