Raadsvoorstel portefeuillehouder T.M.N. Vugts begrotingsprogramma 1 Sociaal Domein b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) ter inzage 14 april 2015 6 Rapportages rol raad Ter besluitvorming informatieavond 12 mei 2015 raadsvergadering 26 mei 2015 soort document Raadsvoorstel en -besluit agendapunt agendapunt onderwerp Derde fase modernisering buitensportparken. INHOUD VOORSTEL Op basis van de bijgevoegde rapportages stellen wij uw raad voor in te stemmen: - met de uitvoering van de werkzaamheden behorende bij Fase 3 van de modernisering van de buitensportparken; en - dit uit te voeren binnen de financiële kaders zoals gesteld in de meerjarenbegroting; - overige gewenste invullingen indien mogelijk te voldoen vanuit het aanbestedingsvoordeel en/of incidenteel budget. De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit: de aanleg van een parkeervoorziening op het terrein van het sportpark voor de gebruikers van Sportpark Rheden, omwonenden en bezoekers van o.a. het openluchtzwembad, passend binnen parkeernormen en parkontsluiting; de aanleg van twee kunstgrasvelden op Sportpark De Pinkenberg in Velp, beide ter vervanging van bestaande natuurgrasvelden, integraal onderdeel uitmakend van een parkeeroplossing voor De Pinkenberg; op Sportpark Het Nieuwland, Dieren de aanleg van een derde (voetbal) kunstgrasveld ter vervanging van huidige natuurgrasveld nr. 4, de aanleg van een nieuwe parkentree ter vervanging van de huidige muur en hekwerk aan de zijde van de parkeerplaats aan de Admiraal Helfrichlaan en de herinrichting van de Noordzijde van Het Nieuwland, bestaande uit de hoofdcomponenten: - inrichten van een hockeyterrein met twee wedstrijd- en trainingsvelden; - aanleg van een atletiekbaan (met halfverharding); - aanleg van een beachvolleybalveld; - renoveren van de toplaag van het handbal veld; - een (openbare) parkeervoorziening; overige gewenste invullingen indien mogelijk te voldoen vanuit het aanbestedingsvoordeel en/of incidenteel budget. Onder het voorbehoud dat uw raad instemt met de uitvoeringsvoorstellen voor de 3 e fase, heeft het college een besluit genomen om de aanbesteding te starten. Deze aanbesteding vindt plaats conform de huidige wet en regelgeving en de Gids Proportionaliteit en de daarin voorgeschreven procedure. Er wordt rekening gehouden met het streven om de uitvoering van een groot gedeelte van de werkzaamheden deze zomer (2015) te realiseren. 1 15.39V
1 Waartoe is het voorstel gedaan? Uw raad heeft in diverse stadia ingestemd met de gefaseerde modernisering van de buitensportparken. In de periode 2013 tot en met 2014 zijn meerdere werkzaamheden verricht zoals het realiseren van kunstgrasvelden. In de raadsvergadering van maart 2014 hebt u ingestemd met de evaluatie van de Fasen 1 en 2, waarin resterende gewenste invulling worden beschreven. In de programmabegroting is dekking opgenomen voor het geven van uitvoering aan Fase 3 van de (in 2012 vastgestelde toekomstvisie) op de modernisering van de buitensportparken. De gemeente zet sport breed in als middel. Sport heeft een preventieve werking op volksgezondheid, levert een bijdrage aan participatie en draagt bij aan samenhang in de samenleving. Naast de inzet die gepleegd wordt op het gebied van stimuleren (buurtsportcoaches, JOGG diverse projecten) is een goed voorzieningenniveau een randvoorwaarde voor sportbeleving, beweging en gezondheid. 2 Wat is de aanleiding? Op 18 december 2014 heeft het college besloten Fase 3 van de modernisering van de buitensport te starten en daarvoor voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Op dat moment vonden al oriënterende gesprekken met verenigingen en onderwijs plaats. In mei 2013 heeft uw raad, op basis van managementrapportages, ingestemd met de uitvoering van Fase 2 van de modernisering van de buitensportparken. Daarbij zijn in onder meer Rheden en Dieren kunstgrasvelden aangelegd. Daarvoor heeft uw raad in mei de toekomstvisies (Rheden en Nieuwland) vastgesteld. De kaders van Fase 3 zijn bepaald aan de hand van de managementsrapportages, de meest urgente gewenste werkzaamheden en de in de meerjarenbegroting beschikbaar gestelde dekking. 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Fase 3 omvat het oplossen van de resterende wensen en knelpunten op de buitensportcomplexen en de verdere verkenning van het herinrichtingsplan van de noordzijde van sportcomplex Dieren. Als basis hierbij zijn de managementsrapportages benut die zijn opgesteld naar aanleiding van de Fasen 1 en 2. De rapportages (wensen van verenigingen) zijn geactualiseerd alvorens de definitieve scenariokeuzes aan u zijn voorgelegd. Bij sportcomplex De Pinkenberg is een verdere herinrichting (c.q. derde kunstgrasveld) onlosmakelijk verbonden met het oplossen van de aanwezige parkeerproblematiek. Het actualiseren van de managementrapportages is uitgevoerd in overleg met de desbetreffende sportverenigingen. In mei 2013 heeft uw raad besloten: Het conceptherinrichtingsplan voor de noordzijde van Sportpark Het Nieuwland, samen met betrokken verenigingen, verder uitwerken om te onderzoeken of een haalbaar en financierbaar plan mogelijk is. 4 Wat willen wij bereiken? Hoofddoelstelling van het project is de afronding van de modernisering van de buitensportcomplexen op basis van de toekomstvisies, managementsamenvattingen in constructief overleg met de sportverenigingen. Na Fase 3 is sprake van volledig gemoderniseerde buitensportcomplexen. Voor het eindresultaat en hiermee gemoeide doelstellingen wordt verder verwezen naar het bijgevoegde projectplan. 5 Wat gaan wij ervoor doen? In het bijgevoegde uitvoeringsplan kunt u lezen welke onderwerpen met de verenigingen zijn besproken en uitgewerkt en tot welke conclusies en uitvoeringsvoorstellen dit leidt. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van het doorlopen proces. 2 15.39V
Samenwerking In juli 2014 is de correspondentie met de sportverenigingen, het onderwijs en overige belanghebbenden gestart. In september 2014 heeft een informatie- en werkavond plaatsgevonden. Toen en vanaf dat moment zijn door vier verschillende werkgroepen per sportpark de wensen en mogelijk vereisten voor Fase 3 besproken en ter toetsing opgenomen. Er heeft met nagenoeg alle verenigingen ook bilateraal overleg plaatsgevonden. In de periode januari tot en met maart 2015 heeft een steeds verdere detaillering plaatsvonden van de uitvoeringsbestekken voor de werkzaamheden. Hierbij zijn keuzes gemaakt in zaken die tot de 3 e fase behoren en overige wensen vanuit verenigingen. Sportpark De Pinkenberg Gelet op de geconstateerde problematiek en/of gegroeide ongewenste situatie met betrekking tot parkeren, de realisatie van wedstrijdvelden (parkeernormen) een aantoonbare groei van de verenigingen is sprake van een geactualiseerd integraal scenario van wedstrijd- en trainingscapaciteit en parkeren. Dit deelproject leidt tot een door alle partijen gewenst scenario waarbij sprake is van co-financiering door de voetbalverenigingen voor de aanleg van twee kunstgrasvelden. Sportpark Rheden Het oplossen van de parkeerproblematiek rondom de IJsselsingel is opgesteld in samenwerking met vv Rheden. De overige verenigingen zijn op eigen verzoek enkel geïnformeerd. De recreatieve invulling wordt later vormgegeven gezien de relatie met de structuurvisie en het openbare (in plaats van sporttechnische) karakter. Sportpark Het Nieuwland De uitwerking van de plannen is opgenomen in een deelproject Dieren zuidzijde en Dieren noordzijde. Aan de zuidzijde wordt een derde kunstgras voetbalveld gerealiseerd en een nieuwe entree gemaakt aan de Admiraal Helfrichlaan. De noordzijde van Het Nieuwland wordt heringericht waarbij het hockeygedeelte in 2016 wordt gerealiseerd. Dan is ook de verhuizing van MHC Dieren naar de Noordzijde van Het Nieuwland voorzien. De verhuizing past binnen het budget. De realisatie van de nieuwe hockeyvelden is opgenomen in het Werk. Tot voor kort was de grondexploitatie/verkoop van het vrijkomende perceel van MHC een pijler van de financiering. Tevens was er een koppeling met het BTW-sportbesluit. In de meerjarenbegroting zijn middelen vrijgespeeld voor de uitvoering van de 3 e fase waarbij deze koppeling is losgelaten. Evenwel geldt dat het perceel dat vrijkomt uiteraard in aanmerking komt voor grondexploitatie waarvan de opbrengst ten goede komt aan de gemeente. Het Btw sportbesluit nog in overweging. Nb: het nieuwe clubgebouw e.d. van MHC komt conform uitgangspunten voor rekening van MHC zelf. NB ter kennisgeving Voor Sportpark EDS loopt een afzonderlijk traject met een apart budget. Indien mogelijk worden deze werkzaamheden geïntegreerd in de aanbesteding. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande planning van uitvoering in de zomer van 2015 (uitvoering aangenomen motie verbetering sportcomplex Ellecom, raadsvergadering d.d. 5 november 2013). Ook voor de uitvoering van Fase 3 geldt, evenals in de Fasen 1 en 2, het uitgangspunt dat sportverenigingen de hogere huurlasten van kunstgrasvelden willen dragen. De desbetreffende verenigingen hebben aangegeven daartoe bereid te zijn. De scenario s zijn vormgegeven op basis van consensus tussen verenigingen. In nagenoeg alle gevallen is daar sprake van. Evenwel blijven er op individueel niveau van sportverenigingen wensen bestaan. 3 15.39V
6 Wat gaat het kosten? Met de uitvoering van de voorstellen zoals gepresenteerd is in totaal een bedrag van afgerond 2.579.000,00 inclusief BTW gemoeid. De middelen voor Sportpark Ellecom maken geen onderdeel uit van deze raming. De totale raming van de met het bestek gemoeide investeringen en hieruit voortvloeiende kapitaallasten is: Sportpark Raming exclusief BTW Raming inclusief BTW Kapitaallast De Pinkenberg, 795.000,00 961.950,00 75.050,00 Velp Rheden 133.340,00 161.341,00 7.260,00 Het Nieuwland, Dieren 1.203.000 1.455.630,00 117.608,00 Totaal 2.131.340,00 2.578.921,00 199.918,00 De totale kapitaallasten per jaar (op basis van de financiële verordening Rheden 2011 en financiële uitgangspunten programmabegroting 2015) vallen binnen de beschikbare middelen van 200.000,00 structureel per 2017 zoals opgenomen in de meerjarenbegroting. 7 Wat zijn de risico s? Er is een risico dat uitstel of vertraging in de gemeentelijke besluitvorming leidt tot een gewijzigde planning in de uitvoering van de werkzaamheden. De zomerperiode (zomerstop bewegingsonderwijs en verenigingssport) is hét moment voor uitvoering van de werkzaamheden. Een ander risico is dat de aanbesteding leidt tot een aanneemsom die niet past binnen beschikbaar gesteld budget. Dit risico wordt zeer laag ingeschat, gezien de huidige marktwerking. Uw raad dient in overweging te nemen dat het instemmen met de uitvoering van de 3 e fase betekent dat dit onderdeel niet langer als bezuinigingsoptie kan worden opgevoerd. De bezuinigingsvoorstellen voor de incidentele middelen behorend bij de 3 e fase in de jaren 2017 en 2018 blijft overeind als bezuinigingsoptie. 8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? Ons college heeft bij de gemaakte keuzes een zorgvuldige afweging gemaakt. De conclusies en gemaakte keuzes zoals beschreven in de rapportages zijn besproken met de betrokken verenigingen. Uw raad moet zich nog uitspreken over het voorstel. De betrokken verenigingen en vaste gebruiker 'Het Rhedens' hebben aangegeven verheugd te zijn met de voorgestelde scenario s en het voornemen Fase 3 in uitvoering te geven. Ze zijn te spreken over hun betrokkenheid en over de uiteindelijke herinrichtingscenario s. Evenwel resteren er nog wensen waarvan enkele verenigingen liever hadden gezien dat ook die nu al zouden zijn opgepakt. Of toch, ondanks de restrictie van gemeentelijke accommodatiebeleid, zouden zijn opgenomen. 9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Niet van toepassing. 4 15.39V
10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Wanneer deze fase van het project is afgerond zal een evaluatie worden gemaakt. In deze evaluatie zal worden gerapporteerd over het proces, de bereikte resultaten en zal financiële verantwoording worden afgelegd. Wanneer deze evaluatie is afgerond (1 e kwartaal 2016) zal deze aan uw raad ter kennisname worden aangeboden. De Steeg, 14 april 2015 Burgemeester en wethouders van Rheden, P.M. van Wingerden-Boers, burgemeester. J.W. Kettelerij, secretaris. 5 15.39V