PROJECTRAPPORTAGE Bijlage Decemberrapportage 2014 actief en betrokken dewolden.nl Pagina 1
Projectrapportage, bijlage van de Decemberrapportage 2014 Inhoudsopgave Over de volgende projecten wordt gerapporteerd: Pagina Herstructurering de Wijk 3 Centrumplan de Wijk 5 Centrumplan Zuidwolde 7 Centrumplan Ruinen 9 Vitaal Platteland 11 Hard gras 12
Projectrapportage De tussenrapportage gaat in op de zogenoemde BORGKIT-aspecten en gaat daarbij uit van het oorspronkelijke projectplan. Ingezoomd wordt daarbij op de (dreigende) afwijkingen (op hoofdlijnen) ten opzichte van het oorspronkelijke plan. 1. [B] burgerparticipatie: hoe zijn/worden de inwoners bij het project betrokken? 2. [O] organisatie: (afwijking in) structuur, bezetting, taken, interne inzet in uren. 3. [R] risico s: welke risico s brengt het project met zich mee, hoe voorkomen? 4. [G] geld: kosten, aangegane verplichtingen, opbrengsten. 5. [K] kwaliteit: beoogde doelen en resultaten (maatschappelijke effecten). 6. [I] informatie: hoe en wanneer communicatie en rapportage en aan wie? 7. [T] tijd: doorlooptijden, afwijking in de planning. Een duim omhoog: Geen afwijking van de planning Een vinger omhoog: Dreiging van afwijking Een duim naar beneden: Afwijking
Projectrapportage Herstructurering de Wijk Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Opdrachtgever: Herstructurering de Wijk F. Bijker R. Dekker 1. Burgerparticipatie: Heeft participatie conform planning plaatsgevonden? Ja, zij het dat er bezwaren zijn van een groep omwonenden die zich te weinig bij de plannen betrokken hebben gevoeld. De participatie in de vorm van bewonersavonden en betrokkenheid heeft overigens volgens planning plaatsgevonden. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? 3. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? Het risico van bezwaar heeft zich hier voorgedaan. Het is aannemelijk dat er een beroepsprocedure volgt bij de Raad van State. Overigens zal de totale doorlooptijd van de beroepsprocedure korter zijn dan normaal, aangezien deze procedure wordt afgehandeld in het kader van de Crisis en Herstelwet. 4. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? Actium en gemeente hebben een anterieure overeenkomst afgesloten, de gemeentelijke uitgaven zijn daarmee afgedekt. We hebben een aantal werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het terrein uitgevoerd. Doordat er nog geen onherroepelijk bestemmingsplan is, zullen de overige werkzaamheden en de financiële afwikkeling met Actium moeten wachten. 5. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Gemeente De Wolden Pagina 3
Herstructurering de Wijk Projectrapportage 6. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Ja. De groep bewoners die bezwaar hebben tegen het appartementencomplex blijft aandacht vragen. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad heeft er alweer een overleg van deze groep met Actium plaatsgevonden. Tijdens de eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State zullen we aandacht blijven besteden aan de communicatie over het project. Voordat een omgevingsvergunningaanvraag ter visie wordt gelegd, zal Actium deze eerst met de betreffende groep bewoners bespreken. 7. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Bij een eventuele beroepsprocedure wordt het vooraf beoogde tijdpad niet gehaald. Pagina 4 Gemeente De Wolden
Projectrapportage Centrumplan de Wijk Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Opdrachtgever: Centrumplan de Wijk Henk Otten Jan ten Kate / Henk Kalk 1. Burgerparticipatie: Heeft participatie conform planning plaatsgevonden? 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? 3. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? Voor de Horstlocatie is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerp is begin dit jaar ter inzage geweest en besproken met de bevolking. De insteek is een goede inpassing van de vestiging van de supermarkt op de Horstlocatie. Het verplaatsen van de supermarkt naar de Horstlocatie is zeer waarschijnlijk. De planning is 2015/2016. Door vertraagde en complexe besluitvorming van de betrokken ondernemers in het proces, is de begeleiding vanuit de gemeente intensiever en langduriger dan voorzien. Dit betreft een risico voor de planning en de kosten. Een risico is een bezwarenprocedure op het bestemmingsplan de Horstlocatie. 4. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? In de kadernota's is aangegeven, dat de raming wordt verdeeld over de periode 2013-2016. Er doet zich de situatie voor, dat door uitloop de begeleidingskosten tot einde werk zullen stijgen. Doelstelling is binnen de 680.000 te blijven. Verder is bij verkoop van de kavel een grondsanering nodig welke geschatte kosten zijn geraamd op 95.000. Dit bedrag is bij de behandeling van de Begroting 2015 beschikbaar gesteld. Gemeente De Wolden Pagina 5
Centrumplan de Wijk Projectrapportage 5. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? De realisatie lijkt te worden gehaald einde 2015, begin 2016. Na de ondertekening van de koopovereenkomst en een goedgekeurd bestemmingsplan, kan worden begonnen met de aanleg. 6. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? 7. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Het definitieve besluit van de supermarktondernemer voor overgang naar de Horstlocatie heeft op zich laten wachten door vertraagde en complexe besluitvorming van de betrokken ondernemers. Daardoor is een uitloop in de planning ontstaan voor realisatie van de Horstlocatie. Aandachtspunt is dat de overgang van de supermarkt naar de Horstlocatie nu wel zeer waarschijnlijk is en dat de supermarkt begin 2016 haar deuren kan openen. Pagina 6 Gemeente De Wolden
Projectrapportage Centrumplan Zuidwolde Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Opdrachtgever: Centrumplan Zuidwolde Willem Visser Jan ten Kate / Henk Kalk 1. Burgerparticipatie: Heeft participatie conform planning plaatsgevonden? 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? 3. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? 4. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? 5. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? De tussendoelen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zijn gehaald. Deze tussendoelen zijn: - Herinrichting Hoofdstraat, - Reconstructie kruispunt Hoofdstraat-Oosterweg-De Marssen, - Oplossen problematiek regenwateroverlast, - Realiseren extra parkeerplaatsen voor winkelend publiek, - Verplaatsen milieuhinderlijk bedrijf vanuit het centrum naar het industrieterrein. De voortgang fase 2 Sukerbarg (ontwikkelaar) loopt vertraging op. Hierdoor heeft de afhandeling van de nieuwe parkeerplaats (laatste gemeentelijk onderdeel) ook vertraging. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt in december 2014 ingediend, zodat begin 2015 gestart kan worden met de bouw van fase 2, waarna het laatste deel van de parkeerplaats kan worden aangelegd. 6. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Gemeente De Wolden Pagina 7
Centrumplan Zuidwolde Projectrapportage 7. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Fase 2 Sukerbarg (ontwikkelaar) heeft vertraging opgelopen, zie ook punt 5. Pagina 8 Gemeente De Wolden
Projectrapportage Centrumplan Ruinen Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Centrumplan Ruinen Henk Otten Opdrachtgever: Jan ten Kate / Henk Kalk 1. Burgerparticipatie: Heeft participatie conform planning plaatsgevonden? 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? 3. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? De ontwikkelingen op en rond De Brink verlopen volgens planning. De projectorganisatie heeft een risicodossier en geeft sturing aan de beheersmaatregelen van de herontwikkeling van de oude SNS-locatie. Er is een tegenvallende marktvraag en de ontwikkelaar heeft geen eindgebruikers. De gemeente start naar verwachting met het in procedure brengen van een ontwerp-bestemmingsplan einde 2014. De gesprekken met de provincie over de ISV-subsidie verlopen positief. Om voortgang in het project te behouden en risico's te managen is begeleiding vanuit de gemeente intensiever en langduriger. Het risico op uitloop van de planning is reëel en door uitloop hogere kosten. 4. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? Reeds in krediet verstrekt: 780.000 en 150.000. Aanvullend budget is ISV-geld 5 ton. Budget totaal 1.4 miljoen. Om voortgang in het project te behouden, creatief te zijn, ontwikkelingen op te jagen en risico's te managen is begeleiding vanuit de gemeente intensiever en langduriger. Meer procesen plankosten, meer dan op basis van eerdere planning en voortgang (tempo) is begroot. Verdere werkzaamheden binnen het plan zijn herontwikkelen en aanleggen van een nieuw kerkterrein ter bevordering van de kerk en haar archeologie als toeristische trekpleister in het dorp. 5. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? - Brink loopt op schema; - kerkterrein is een nieuw onderwerp, wel in relatie met de brink; - SNS-locatie loopt achter op schema. Gemeente De Wolden Pagina 9
Centrumplan Ruinen Projectrapportage 6. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? 1x per maand achtereenvolgens projectgroep, opdrachtgever, stuurgroep. En op regelmatige basis klankbordgroep, verslaglegging wordt gedocumenteerd en besproken. Tussenrapportage per kwartaal/half jaar. Voorgaande conform projectplan. 7. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Brink wordt dit jaar afgerond. Kerkterrein wordt komend winterseizoen afgerond. Op oude SNS-locatie is nieuwe actie gezet om in 2015 te slopen (mits onherroepelijk bestemmingsplan) of op andere wijze verder te gaan met de verbetering van de opstallen in het centrumgebied. Pagina 10 Gemeente De Wolden
Projectrapportage Vitaal platteland Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Opdrachtgever: Vitaal Platteland Marjon van den Brand Jan ten Kate (bestuurlijk) en Richard Dekker (ambtelijk) 1. Burgerparticipatie: Heeft participatie conform planning plaatsgevonden? 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? Door een verschuiving van taken was het nodig een nieuwe projectleider te zoeken. Overdracht vindt plaats in oktober 2014. Dit heeft geen gevolgen voor het projectresultaat, maar levert wel vertraging op. De geplande eindtijd van het project verschuift met een half jaar, van december 2014 naar juli 2015. 3. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? 4. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? 5. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? 6. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? 7. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Nee. Doorlooptijd wordt half jaar langer. Tussentijdse producten van fase 1 (Notitie Vitaal Platteland) en fase 2 (ambitiedocument Vitaal Platteland) zijn gereed en geborgd in het collegeprogramma 2014-2018 en in het nieuwe programma 1: leefbaarheid. Uitvoeringsprogramma (fase 3) en afsluiting project (fase 4) zijn juli 2015 gereed. Gemeente De Wolden Pagina 11
Hard Gras Projectrapportage Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Opdrachtgever: Hard Gras Pascal Schrik Jan van t Zand / Bernard Jansen 1. Burgerparticipatie: Heeft participatie conform planning plaatsgevonden? Verenigingen zijn conform planning/ uitgangspunten betrokken. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? 3. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? Voor wat betreft de nieuwe clubgebouwen van de korfbalverenigingen KIA en ZKC 19 kan na de investering geen btw worden terugontvangen. Dit betekent dat de btw een kostenpost vormt op de kantine van ZKC 19 en KIA. De gemeenteraad is per memo d.d. 26 maart hierover geïnformeerd. 4. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? De totale uitgaven van het project Hard Gras blijven binnen het door de raad beschikbaar gestelde totaal krediet. De niet terug te ontvangen btw v.w.b. de clubgebouwen van kv KIA en kv ZKC 19 wordt binnen het project Hard Gras door een scherpe aanbesteding opgevangen. 5. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? V.w.b. het kunstgrasveld van kv ZKC 19 was het de bedoeling om het eerste bio-kunstgrasveld in de wereld aan te leggen. Helaas is door te grote onzekerheden in het productieproces besloten om alsnog te kiezen voor een traditionele kunstgrasmat. Voorstaande is in goed overleg met de betreffende vereniging besloten. 6. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Ja. Pagina 12 Gemeente De Wolden
Projectrapportage Hard Gras 7. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Ja, alle nieuwe accommodaties zijn tijdig opgeleverd. Gemeente De Wolden Pagina 13
Projectrapportage Pagina 14 Gemeente De Wolden