Programma Totaal 2013 2014 2015 Totaal Deelproject ehealth Huisvesting 1.568 1.408 959 3.935 Kantoor 3.920 3.520 2.399 9.838 Algemene 1.176 1.056 720 2.952 Bestuursondersteuning 3.920 3.520 2.399 9.838 Leden- en financiele administratie 2.117 1.901 1.295 5.313 Organisatiemanagement 3.841 3.450 2.351 9.642 Fondsen en sponsoring 392 352 240 984 Salaris 48.379 43.449 29.606 121.434 Overige (projectgebonden) 4.640 10.420 5.000 20.060 totaal deelproject ehealth 69.952 69.076 44.968 183.996 Deelproject Kansen op werk Huisvesting 1.432 1.533 1.533 4.498 Kantoor 3.581 3.832 3.832 11.245 Algemene 1.074 1.150 1.150 3.374 Bestuursondersteuning 3.581 3.832 3.832 11.245 Leden- en financiele administratie 1.933 2.069 2.069 6.072 Organisatiemanagement 3.509 3.756 3.756 11.020 Fondsen en sponsoring 358 383 383 1.125 Salaris 44.194 47.301 47.301 138.797 Overige (projectgebonden) 24.900 41.600 35.000 101.500 totaal deelproject Kansen op werk 84.562 105.457 98.857 288.876 Deelproject Kwaliteit en Implementatie Huisvesting 2.166 1.649 2.164 5.979 Kantoor 5.416 4.122 5.410 14.949 Algemene 1.625 1.237 1.623 4.485 Bestuursondersteuning 5.416 4.122 5.410 14.949 Leden- en financiele administratie 2.925 2.226 2.922 8.072 Organisatiemanagement 5.308 4.040 5.302 14.650 Fondsen en sponsoring 542 412 541 1.495 Salaris 66.850 50.880 66.779 184.510 Overige (projectgebonden) 6.500 10.650 13.760 30.910 totaal deelproject Kwaliteit en Implementatie 96.748 79.338 103.912 279.998 totaal programmacoördinator 37.800 37.800 37.800 113.400 totaal programmasecretariaat 5.040 5.040 5.040 15.120 Inzet penvoerder Huisvesting 282 237 237 756 Kantoor 704 594 594 1.891 Algemene 211 178 178 567 Bestuursondersteuning 704 594 594 1.891 Leden- en financiele administratie 380 321 321 1.021 Organisatiemanagement 690 582 582 1.853 Fondsen en sponsoring 70 59 59 189 Salaris 8.689 7.326 7.326 23.341 totaal inzet penvoerder 11.730 9.890 9.890 31.510 accountants 5.000 5.000 Totaal per jaar 305.832 306.601 305.467 EINDTOTAAL PROGRAMMA 917.900 Beschikbaar 306.000 306.000 306.000 918.000
deelproject ehealth inzet activiteit 2013 2014 2015 org. org. org. 1. deskresearch in kaart brengen 30 2.820 2.089 731 ontwikkelingen voorbeelden van GGzinstellingen 30 2.820 2.089 731 voorbeelden uit literatuur en 30 2.820 2.089 731 onderzoek formuleren kansen en 24 2.256 1.671 585 bedreigingen inzet externe deskundigen 24 2.640 2. verkennen cliëntervaringen rapportage 24 2.256 1.671 585 7-10 focusgroepen (incl. notuleren) voorbereiden vragenlijst raadpleging, organisatie, verwerken resultaten, analyse, rapportage 3. visieontwikkeling op ehealth 128 12.672 9.387 3.285 2.000 36 3.384 2.507 877 156 14.664 10.862 3.802 400 visie ontwikkelen, programma 28 2.632 1.950 682 1.000 van eisen opstellen inzet ervaringsdeskundige 1.200 vrijwilligers inzet externe deskundigen 12 1.320 rapporteren in visienotitie 12 1.128 836 292 4. laagdrempelige informatie over ehealth samenstellen en eindredactie 120 11.280 8.356 2.924 boekje opmaak en digitale 5.000 verspreiding lobby bij GGz-instellingen 32 3.008 2.228 780 32 3.008 2.228 780 5. participatie bij nieuwe toepassingen selectie van instellingen om 24 2.256 1.671 585 samen te werken afspraken maken over vorm en 40 3.760 2.785 975 20 1.880 1.393 487 inhoud van de participatie en het project inzet beroepskracht en enkele 24 2.256 1.671 585 900 120 11.280 8.356 2.924 900 vrijwilligers per instelling/project evaluatie, rapportage en 32 3.008 2.228 780 500 opstellen aanbevelingen voor de reguliere GGz-instellingen en zorgverzekeraars inzet vrijwilligers bij nieuwe 600 3.600 toepassingen 6. publiciteit en extern commnicatie 40 3.120 2.311 809 7. rapportages tussen- en eindrapportages 16 1.504 1.114 390 16 1.504 1.114 390 40 3.760 2.785 975 algemeen projectleiding 250 23.500 17.407 6.093 100 9.400 6.963 2.437 100 9.400 6.963 2.437 vergoeding aan organisaties deelname aan projectgroep 120 11.280 8.356 2.924 72 6.768 5.013 1.755 48 4.512 3.342 1.170 Subtotalen 712 65.312 48.379 16.933 4.640 636 58.656 43.449 15.207 10.420 432 39.968 29.606 10.362 5.000 TOTAAL PER JAAR 69.952 69.076 44.968 TOTAAL DEELPROJECT 183.996
deelproject Kansen op werk inzet activiteit 1. criteria voor werkervaringsplaatsen org. programma van eisen opstellen 20 1.880 1.393 487 opstellen profielen voor nietbetaalde medewerkers 2. ontwikkelen trainingsprogramma's overleg met externe deskundigen/trainers over trainingsprogramma en voorwaarden/protocol 3. begeleiding niet-betaalde medewerkers organisatie/afstemming trainingen on the job trainings (stelpost voor 48 dln.) werkbegeleiding en sollicitatiebegeleiding (10 dln. organisaties) uitvoering professionele trainingen (ingehuurd) 4. opbouwen contacten UWV, reïnt.bureaus, etc. contacten leggen en onderhouden 5. opzetten webpagina Kansen op werk 6. publiciteit 12 1.128 836 292 32 3.008 2.228 780 org. org. 20 1.880 1.393 487 20 1.880 1.393 487 16 1.504 1.114 390 4.800 4.800 4.800 225 17.550 13.000 4.550 450 35.100 26.000 9.100 450 35.100 26.000 9.100 12.600 31.800 25.200 32 3.008 2.228 780 40 3.760 2.785 975 40 3.760 2.785 975 inhoudelijke voorbereiding 24 2.256 1.671 585 24 2.256 1.671 585 uitvoering door Netcliënten 5.000 2013 2014 informatie op websites, 17 1.309 970 339 17 1.309 970 339 persberichten, etc. opstellen factsheet voor 16 1.504 1.114 390 UWV's, etc. 7. rapportages tussen- en eindrapportages 16 1.504 1.114 390 16 1.504 1.114 390 40 3.760 2.785 975 algemeen projectleiding 220 20.680 15.319 5.361 120 11.280 8.356 2.924 120 11.280 8.356 2.924 vergoeding aan 72 6.768 5.013 1.755 72 6.768 5.013 1.755 60 5.640 4.178 1.462 organisaties deelname aan projectgroep reis vrijwilligers 2.500 5.000 5.000 2015 Subtotalen 673 59.662 44.194 15.468 24.900 759 63.857 47.301 16.556 41.600 759 63.857 47.301 16.556 35.000 TOTAAL PER JAAR 84.562 105.457 98.857 TOTAAL DEELPROJECT 288.876
deelproject Kwaliteit en Implementatie inzet activiteit 1. opstellen bouwstenen voor kwaliteit deskresearch bestaande instrumenten, kwaliteitssterren, literatuur, notities, voorbeelden ontwikkelen kwaliteits-criteria gemeenschappelijk (5-8 bijeenkomsten) ontwikkelen aandoening specifieke criteria met focusgroepen aanscherpen kwaliteitssterren gezamenlijke digitale cliëntenraadpleging toepassen methode sleutelscènes (4 groepen) reis vrijwilligers 2. publiciteitsactiviteiten sleutelscènes gezamenlijk en per organisatie 3. proeftuinen van vraagsturing (4) 2013 org. 48 4.512 3.342 1.170 256 24.064 17.825 6.239 org. 48 4.512 3.342 1.170 60 5.640 4.178 1.462 16 1.504 1.114 390 20 1.880 1.393 487 40 3.760 2.785 975 500 28 2.632 1.950 682 20 1.880 1.393 487 2.100 2.100 48 4.512 3.342 1.170 750 org. verkenning wederzijdse 40 3.760 2.785 975 40 3.760 2.785 975 kwaliteitseisen opstellen programma van 20 1.880 1.393 487 44 4.136 3.064 1.072 eisen vanuit cliënt- en aanbiedersperspectief uitwerken zorgconcept 144 13.536 10.027 3.509 volgen invoering 40 3.760 2.785 975 1.000 128 12.032 8.913 3.119 zorgconcept, evalueren, bijstellen, etc. evalueren middels 64 6.016 4.456 1.560 300 spiegelbijeenkomsten uitwerken en toepassen 64 6.016 4.456 1.560 sterrenaanpak voor de proeftuinen evalueren co-creatie-aanpak 68 6.392 4.735 1.657 reis vrijwilligers 900 1.800 1.800 2014 2015 Vervolg op volgende pagina
deelproject Kwaliteit en Implementatie (vervolg) inzet activiteit 4. beschrijven co-creatieproces org. org. org. uitwisseling tussen 40 3.760 2.785 975 proeftuinen, kritische succesfactoren vinden, etc. inzet externe deskundige 32 3.520 rapportage good practices 24 2.256 1.671 585 5. van proeftuinen naar implementatie expertmeeting (25 dln.) 40 3.760 2.785 975 inhoudelijk en praktisch organiseren 20 1.120 830 290 accommodatie 2.140 publiciteitsacties 64 4.928 3.650 1.278 1.000 overleg met 128 12.032 8.913 3.119 zorgverzekeraars en zorgaanbieders 6. tussen- en eindrapportage 16 1.504 1.114 390 16 1.504 1.114 390 40 3.760 2.785 975 7. algemeen projectleiding 240 25.200 18.667 6.533 160 16.800 12.444 4.356 160 16.800 12.444 4.356 vergoeding aan organisaties deelname aan projectgroep vacatievergoedingen vrijwilligers 2013 2014 2015 180 16.920 12.533 4.387 120 11.280 8.356 2.924 120 11.280 8.356 2.924 3.000 5.000 5.000 Subtotalen 932 90.248 66.850 23.398 6.500 712 68.688 50.880 17.808 10.650 992 90.152 66.779 23.373 13.760 TOTAAL PER JAAR 96.748 79.338 103.912 TOTAAL DEELPROJECT 279.998
Tariefberekening voucheraanvraag Ypsilon werkg.last per uur inc. 35% Lonen medewerkers Ypsilon: schaal bij 36 uur x 12,96 x 1,08 x 130% bij 1260 uur/jaar org.opslag Penvoerder 13 5.972 108.666 86 116 Projectleider Kwaliteit en implementatie vraagsturing 12 5.356 97.457 77 104 Projectmedewerker Kwaliteit en implementatie vraagsturing 11 4.822 87.740 70 94 Lonen medewerkers: Programmacoordinator 12 5.356 97.457 77 104 Overige projectleiders 11 4.822 87.740 70 94 Overige projectmedewerkers 11 4.822 87.740 70 94 Gespreksleider, werkbegeleider en communicatiemedewerker 9 3.951 71.892 57 77 Programmasecretariaat 6 3.019 54.933 44 59 Kostenopslag: 2013 2014 2015 Huisvesting 20.000 20.400 20.808 Kantoor (automatisering, porti, telefoon) 50.000 51.000 52.020 Algemene (accountant, bank, uitzendkrachten) 15.000 15.300 15.606 Bestuursondersteuning 50.000 51.000 52.020 Leden- en financiele administratie 27.000 27.540 28.091 Organisatiemanagement (teamoverleg, post- en mailverwerking, directiesecretariaat, scholing) 49.000 49.980 50.980 Fondsen en sponsoring 5.000 5.100 5.202 216.000 220.320 224.726 Uit begroting Ypsilon 2013: Totaal begrote Ypsilon 405.000 Totaal begrote Ypsilon 216.000 621.000 Aandeel tov totale bedrijfs Ypsilon = 216.000 / 621.000 x 100% 35% Kostenopslag omgeslagen naar soort: Huisvesting 9% Kantoor (automatisering, porti, telefoon) 23% Algemene (accountant, bank, uitzendkrachten) 7% Bestuursondersteuning 23% Leden- en financiele administratie 13% Organisatiemanagement (teamoverleg, post- en mailverwerking, directiesecretariaat, scholing) 23% Fondsen en sponsoring 2% 100%