Bijlage 4. Begroting ArteGanza Mundo Harderwijk seizoen 2018/2019 tot en met seizoen 2020/2021

Transcriptie

1 Bijlage 4. Begroting ArteGanza Mundo Harderwijk seizoen 2018/2019 tot en met seizoen 2020/2021 Begroting per onderdeel Jaarlijks Totalen 2018/2019 en 2019/ Theaterprogramma (9 concerten; 3 seizoenen, september tot juni) Programmering artiesten (zie bijlage programmering artiesten ) Toeslag kaartverkoop BUMA (7%) en BTW (6%) Reis- en verblijfkosten incl. eten artiesten (zie toelichting onderaan) Techniek, licht en huur theater incl. Personeel Marketing en communicatie Projectleiding* Programmeur** Coördinator*** Subtotaal voor theater

2 2. Festival 4x in de zomer een driedaags festival (toegang: dagpas van 5,- euro voor de zaterdag en de zondag) Projectleiding* Programmeur** Coördinator*** Presentator**** Stage medewerkers***** (opbouw en afbreken podium), 2 medewerkers per dag zaterdag en zondag Programmering artiesten (zie bijlage programmering artiesten ) Aankleding (inrichting, decors, dressing, etcetera) Materiaal (techniek, electronica, huur apparatuur, etc) Incl. technicus, 3 man, licht en geluid Verblijfkosten en accommodatie artiesten (zie bijlage programmering artiesten ) Bar, foodtruck, portofoons, transport festivalmateriaal Nachtbewaking 400 Verzekering apparatuur (vrijwilligers zijn verzekerd via de stichting) 800 Sanitaire voorzieningen Generator + brandstof (duurzaam) 500

3 Hekken 500 Vergunning 500 Tent en/of Podia EHBO Publiciteit en marketing: Ontwerpkosten Publiciteitsmaterialen (flyers, affiches, programmaboekjes) Publiciteitsacties (advertenties, postering, etcetera) Marketing (publieksacties, kortingen, etcetera) Advertentiekosten ABRI's City displays 900 Subtotaal Festival

4 3. Zomercarrousel (gratis toegang) (4 carrousels) Collectieve programmering met cultuurpartners. juni t/m september, elk weekend twee avonden (13 weken, 26 optredens) Projectleiding* Coördinatie*** geheel (elk weekend) Programmering artiesten (zie bijlage programmering artiesten ) Aankleding (inrichting, decors, dressing, etcetera), eenmalige kosten Techniek (techniek, electronica, huur apparatuur, etc) Incl. technicus, 3 man, licht en geluid (zie toelichting onderaan) EHBO Publiciteit en marketing Ontwerpkosten Publiciteitsmaterialen (flyers, affiches, programmaboekjes,) Publiciteitsacties (advertenties, postering, etcetera) Marketing (publieksacties, kortingen, etcetera) Advertentiekosten ABRI's Subtotaal zomercarroussel

5 Totaal 3 onderdelen seizoen 2018/2019 tot en met seizoen 2020/ % overhead (o.a. Kantoorkosten, administratie, accountant, fondsenwerving) Leges (11 x 500,- per aanvraag per jaar, in overleg met de gemeente) Totaal 3 onderdelen

6 Toelichting Functies personele inzet: * Projectleiding: Overkoepelend verantwoordelijk ** Programmeur: Programmering artiesten *** Coördinator: Coördinatie uitvoer en vrijwilligers **** Presentator: Presenteert de gehele avond en zorgt voor eenheid in het programma ***** Stage medewerkers: (20,- per uur uur twee dagen, 13 uur per dag, 26 x 20 = 520,- x 2 medewerkers = 1040,-) ****** Techniek Carrousel 2000 per week, 2000 x 13 = Festival: Verblijfkosten en accommodatie artiesten (gemiddeld 5 pers per groep, 80,- p.p. 80 x 5 = 400 x 13 groepen = 5200 per festival) Festival: Wijzigingen t.o.v. de laatst ingediende begroting De Festivalkosten zijn met omhoog gegaan t.o.v. de vorige begroting (ingediend op , voorafgaande aan de presentatie). In deze versie hadden wij namelijk een aantal posten apart opgenomen onder "facilitering gemeente". Na de presentatie hebben wij, mede op aanraden van de gemeente Harderwijk, de kosten wel in onze begroting opgenomen. Het betreft de volgende kosten: Sanitaire voorzieningen 1.000,00 Generator + brandstof (duurzaam) 500,00 Hekken 500,00 Vergunning 500,00 Tent en Podia 9.500,00 totaal ,00 Partner: Alle programma s worden uitgevoerd in samenwerking met St. Podia Harderwijk