Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst: 10 mei 2011 Raadsvergadering: 26 mei 2011 Programma: Wonen, leven en milieu Opsteller: O. de Keizer Bijlage(n): ontwerp vgrp 2011-2015 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Hierbij treft u het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP 2011-2015) aan wat ter vaststelling wordt aangeboden. Het bijgevoegde vgrp is een vervolg op de eerder vastgestelde GRP s en verwoordt het gemeentelijke rioleringsbeleid voor de komende jaren. Ten opzichte van de vorige GRP s is de verbreding van de rioleringszorg de grootste wijziging. Betrof het voorheen slechts de zorg voor afvalwater, sinds 1 januari 2008 heeft de gemeente nu ook de extra zorgplicht gekregen voor de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Middels dit plan is optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de lasten in het kader van de brede rioleringszorg te dekken uit de tarieven rioolrechten. Ondanks de verbreding van de rioleringszorg zal het rioolrecht in de komende planperiode nauwelijks stijgen. Dit komt doordat de vervangingstermijn in het kader van de Alle hens aan dek -operatie en daarmee ook de afschrijvingstermijn van de riolering is verlengd van 40 naar 60 jaar. Waardoor op korte termijn de kapitaalslasten van de (vervangings)investeringen voor riolering worden gedrukt. Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. 2. Fase trechter Keuzefase. 3. Inleiding / aanleiding Met het verstrijken van het huidige GRP 2006-2010 is het noodzakelijk dit plan te actualiseren. Vanuit de Wet gemeentelijke watertaken is er de verplichting om voor 2013 een verbreed GRP vast te stellen. De verbreding van het GRP omvat naast de zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, nu ook de extra zorgplicht voor de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 4. Inhoud / Kaders Door de verbreding van de rioleringszorg is het mogelijk om werkzaamheden die een relatie hebben met het hemel- en grondwater ook uit de rioolheffing te dekken. Kosten die nu in het GRP zijn ondergebracht zijn onderhoud wadi s, extra kosten voor het borstelen van afgekoppelde verharding, onderhoud molgoten, onderhoud drainage en onderhoud duikers. Daarnaast wordt ook 50% van de kosten voor het straatvegen vanuit het GRP gefinancierd, dit was ook al in de vorige GRP s het geval. 5. Bestaand beleid, raadskaders en besluiten Stedelijk Waterplan 2006-2015 Gemeentelijk RioleringsPlan 2006-2010
6. Betrokkenheid derden Bij de opstelling van dit plan is Waterschap Rivierenland nauw betrokken geweest en de provincie Zuid Holland is agendalid geweest. Het ontwerp vgrp is ter becommentariëring gezonden aan Waterschap Rivierenland, provincie Zuid Holland en Rijkswaterstaat. 7. Beoogd effect Een robuust en duurzaam watersysteem (afval-, hemel-, en grondwater) dat klaar is voor de toekomst. 8. Risico s of kansen Geen 9. Financiële consequenties Ondanks de verbreding van de rioleringszorg en de stijging van de posten kwijtschelding en straatvegen is de berekende rioolheffing in het vgrp voor de komende 5 jaar lager dan de rioolrechten in de begroting. Rioolrecht 2011 2012 2013 2014 2015 Rioolrecht in begroting Gorinchem 206 213 222 231 240 Rioolrecht in vgrp berekend(prijspeil 2011) 206 215 215 215 215 Dit komt doordat de vervangingstermijn en daarmee ook de afschrijvingstermijn van de riolering is verlengd van 40 naar 60 in de Alle hens aan dek operatie en de actualisatie van de benodigde investeringsbudgetten (inclusief interne uren) ten tijde van het ZBB-traject. Door het verlengen van de afschrijvingstermijn worden - op korte termijn - de kapitaalslasten gedrukt. Momenteel hanteren wij voor de werkzaamheden in het kader van (o.a. de vervanging van) de riolering en de tariefsberekening plus de stortingen en onttrekkingen aan de egalisatiereserve riolering - een tijdvak van vijf jaar. Verder heeft de gemeenteraad met het oog op de toekomstige ontwikkelingen (w.o. de verbreding van de rioolzorg) in het verleden de beleidsmatige keuze gemaakt om het riooltarief jaarlijks met 9 te laten stijgen. Deze werkwijze, in relatie tot het GRP 2011-2015, leidt voor de periode 2011-2015 tot een forse afname van het riooltarief, oplopend tot een verschil van 25 in 2015. Dit verschil sluit aan bij de prognose welke wij u bij de ZBB-behandeling hebben gepresenteerd. Het GRP geeft echter ook een middenlange termijndoorkijk (25 jaar) van de ontwikkeling van de lasten en de tarieven. Hieruit blijkt dat het tarief zich bij ongewijzigde omstandigheden vanaf 2015 stabiliseert op 215. Hierbij wordt opgemerkt dat we in het GRP bij zowel de jaarlijkse bepaling van de investeringshoogte als bij de jaarlijkse berekening van het tarief geen rekening houden met de inflatie en dat bij de berekening van de tarieven rekening wordt gehouden met de onttrekkingen en stortingen aan/in de egalisatiereserve riolering. De inflatiecorrectie vindt bij de jaarlijkse actualisatie van de begroting uiteraard wel plaats. Uit het GRP 2011-2015 blijkt nu dus dat de jaarlijkse stijging van het tarief met 9 niet langer noodzakelijk is en dat wij voor de komende 25 jaar met een constant blijvend tarief van 215 alle werkzaamheden op het gebied van de verbrede rioolzorg uit kunnen voeren. Omdat een middellange termijnplanning van 25 jaar een realistischer beeld geeft van de tariefsontwikkeling en de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke begroting, stellen wij voor om de huidige werkwijze (tijdvak van vijf jaar) los te laten en het gemiddelde tarief te bepalen over een periode van 25 jaar. Dit geeft een constante lijn in de begroting en draagt bij aan een consistent en transparant besluitvormingsproces. Verder zorgt deze werkwijze voor een één op één aansluiting van het GRP en de gemeentelijke begroting.
Uiteraard wordt de hoogte van de investeringen en de tarieven jaarlijks geactualiseerd ten tijde van de daarvoor geldende P&C-momenten (perspectiefnota en programmabegroting) en de actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan (5 jaarlijkse cyclus). De gevolgen hiervan kunnen vervolgens bij de Perspectiefnota worden verwerkt. De gevolgen van het geactualiseerde vgrp voor de rioleringstarieven 2012 e.v. en de besluitvorming hierover zullen conform ons reguliere beleid via de Perspectiefnota 2012 aan u worden voorgelegd. 10. Vervolgproces Jaarlijks wordt een collegevoorstel aangeboden met daarin de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden voor de investeringsbudgetten. Over 5 jaar wordt het nu vast te stellen vgrp geëvalueerd en herzien. 11. Communicatie Na de formele vaststelling zal het vastgestelde plan worden toegezonden aan Waterschap Rivierenland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Bovendien moet de vaststelling van het vgrp in tenminste één dag- of nieuwsblad worden gepubliceerd waarna het plan 6 weken voor de burgers ter inzage moet worden gelegd.
12. Uitkomsten raadsbijeenkomst "De griffie vult hier eventuele aanvullingen vanuit de raadsbijeenkomst in" 13. Nadere standbepaling college De ambtelijke organisatie vult hier nadere antwoorden op gestelde vragen en eventueel andere inzichten als gevolg van de behandeling in de raadsbijeenkomst en dergelijke in 14. Definitief voorstel raad De ambtelijke organisatie vult hier het definitieve voorstel in, zoals dat aan de raad wordt voorgelegd. Dat zal meestal het oorspronkelijke voorstel zijn, maar kan ook gewijzigd zijn. Burgemeester en wethouders van Gorinchem, de secretaris, de burgemeester, 15. Besluit De gemeenteraad van Gorinchem Gelet op het raadsvoorstel van "Vul de datum in." Besluit: "Vul hier het besluit in." Aldus besloten in de vergadering van de raad van Gorinchem van "Vul de datum in." de griffier, de voorzitter,
De gemeenteraad van Gorinchem, Gelet op het voorstel van het college d.d. Gelet op de wettelijke bepalingen Overwegende dat Besluit: Aldus besloten in de vergadering van Gorinchem van 20 april 2011 De griffier, De voorzitter,