Kadernota 2009 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1500 XB Zaandam Tel.: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail adres: info@vrzw.nl Internetsite: www.vrzw.nl Datum: 28 februari 2008 Vastgesteld door het Veiligheidsbestuur op 28 maart 2008 Voorzitter, mw. mr. G.H. Faber Secretaris, dhr. mr. W.J. Bosman
1. Inleiding Per 1 januari 2008 is de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hét samenwerkingsverband gericht op de multidisciplinaire voorbereiding en bestrijding van rampen en crises van de negen gemeenten, regionale brandweer (RBZW), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en politie in deze regio. Het Veiligheidsbestuur, gevormd door de negen burgemeesters van de betreffende gemeenten, is het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio en verantwoordelijk voor de multidisciplinaire samenwerking. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en beslaan het terrein van regionale brandweer, GHOR en veiligheidsbureau. Hierbij inbegrepen is ook de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) die door de alarmcentrale van de brandweer en de meldkamer van de politie gevormd wordt. Deze laatste valt onder de verantwoording van het Regionale College van Politie. 1.1 P&C op orde Eén van de speerpunten voor 2008 is het op orde brengen van de P&C cyclus en deze aan te laten sluiten bij de P&C cycli van de gemeentelijke organisaties. De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat de begroting voor het volgende jaar tijdig voor zienswijze aan de gemeentebesturen moet worden aangeboden. Dat is een logisch gevolg van het feit dat de veiligheidsregio grotendeels gefinancierd wordt door de negen deelnemende gemeenten. Tot op heden kon hieraan niet worden voldaan en werd in plaats van een begroting een kadernota voor zienswijze voorgelegd. Nu zijn alle inspanningen erop gericht om de begroting 2009 op tijd gereed te hebben. De eerste stap is deze kadernota waarin de ontwikkelingen in het volgende begrotingsjaar kenbaar worden gemaakt. Aandachtspunten: o In dit stadium zijn de jaarcijfers 2007 nog niet bekend, waardoor anticipatie op het resultaat 2007 in de kadernota 2009 niet mogelijk is. Op een later moment zal beoordeeld moeten worden welke invloed het resultaat 2007 zal (kunnen) hebben op de financiën in latere jaren. Overigens zijn de verwachtingen daarvan niet hooggespannen. Het moge duidelijk zijn dat 2007 door de ontvlechting een gebroken jaar was en bovendien vanwege de vele organisatorische perikelen niet representatief voor normale jaren. o In de verbeterslag op het gebied van P&C / financiën zal het jaar 2008 een tussenjaar zijn in de overgang naar een meerjarig financieel kader en een P&C cyclus die volledig aansluit op de gemeentelijke P&C cycli. In 2008 is de planning als volgt: oplevering P&C instrument voorjaar 2008 (februari) Kadernota 2009 voorjaar 2008 (maart) Begroting 2009* voorjaar 2008 (maart) Jaarverslag en jaarrekening 2007* najaar 2008 (september) Bestuursrapportage 1 e HJ 2008 najaar 2008 (september) Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 najaar 2008 (september) Meerjarenkadernota 2010-2013 * wordt conform Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan de raden voorgelegd Vanaf najaar 2008 loopt de P&C cyclus helemaal in de pas: er zal voldoende tijd zijn om de meerjarenkadernota te behandelen en begin 2009 een begroting 2010 op te leveren. pagina 2 van 22
o Het Veiligheidsbestuur heeft op 8 februari 2008 besloten om een kwaliteitsmeting te laten verrichten om voor alle korpsen en de regionale brandweer in Zaanstreek-Waterland in beeld te krijgen hoe zij ervoor staan en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Dit met het oog op de op handen zijnde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met kwaliteitseisen voor de brandweer die per 1 januari 2009 in werking treedt. In juni 2008 worden de resultaten van deze meting opgeleverd en moet blijken welke investeringen nog nodig zijn financiële consequenties worden meegenomen in de meerjarenkadernota 2010 e.v. of indien urgent volgt hieruit een begrotingswijziging 2009. 1.2 Uitgangspunten kadernota 2009 Als uitgangspunten voor het financiële kader voor de begroting 2009 zijn gehanteerd: 1. kosten voor nieuw beleid / beleidswijzigingen zo laag mogelijk houden 2. financiële consequenties van bestuurlijke besluitvorming (die nog niet in de begroting zijn verwerkt) inzichtelijk maken 3. opsporen van lacunes in de begroting en deze repareren (eenmalige inhaalslag) De intentie was om de stijging van de kosten niet veel hoger dan 1 euro te laten zijn. Voor nieuw beleid (beleidsmatige ontwikkelingen) is dit streefbedrag gehaald, de kosten van de B1-posten zijn teruggebracht tot 0,32. (Na een eerdere zeer kritische beschouwing waren de beleidsmatige ontwikkelingen die eventueel een lagere prioriteit kunnen krijgen (B2-posten) of op een andere manier binnen de huidige begroting opgelost kunnen worden al komen te vervallen). Het totaalbedrag dat in de kadernota is neergelegd, ligt echter toch hoger (1,95). Dat is te wijten aan de uitwerking van de uitgangspunten 2 en 3: structurele lasten voortvloeiend uit bestuurlijke besluitvorming (o.a. GMK) en ingrijpen in de (investerings)begroting. Deze laatste is een directe doorwerking van de verbeterslag op het gebied van P&C en financieel beheer. Vooral het transparant maken van investeringen en kapitaallasten heeft een beeld van achterstand en onvolledigheid opgeleverd; reparaties zijn zeer noodzakelijk voor een gezonde financiële en materiële huishouding. Inwoneraantallen Op pagina 4 wordt schematisch weergegeven wat de financiële gevolgen van de kadernota 2009 zijn, en welk effect dit op de inwonerbijdrage heeft (Tabel Mutaties Kadernota 2009 t.o.v. de Begroting 2008). Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, art. 29 lid 3, worden de inwoneraantallen gebaseerd op de gegevens van het CBS. Omdat de cijfers per 1-1- 2008 nog niet bekend zijn, is gerekend met de inwoneraantallen peildatum 1-1-2007. Tabel: Verdeling lasten kadernota deelnemende gemeenten Inwoneraantallen Gemeente Begroting 2008(*) Kadernota 2009(**) Percentage t.o.v. totaal Beemster 8.476 2,69% Edam/Volendam 28.494 9,04% Landsmeer 10.264 3,26% Oostzaan 9.248 2,93% Purmerend 77.955 24,73% Waterland 17.183 5,45% Wormerland 15.856 5,03% Zaanstad 141.402 44,86% Zeevang 6.318 2,00% Totaal 315.196 100,00% (*) bron: CBS aantal voorafgaande aan het begrotingsjaar (dus 1 januari 2007) (**) bron: CBS aantal voorafgaande aan het begrotingsjaar (dus 1 januari 2008) pagina 3 van 22
Kadernota 2009 t.o.v. 2008 In 2007 is aandacht gevraagd voor de achterstandssituatie van de RBZW. In 2008 wordt met de extra verkregen middelen een grote slag gemaakt. De ontwikkelingen op het gebied van veiligheid volgen elkaar echter in hoog tempo op, de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zal dus moeten blijven investeren om op niveau te komen en te blijven, opdat de burgers in de regio op ons kunnen rekenen. In de volgende tabel is het verloop van de inwonerbijdrage weergegeven. Tabel: Verloop inwonerbijdrage veiligheidsregio 2007-2009 Programma Inwonerbijdrage Kadernota 2008 Inwonerbijdrage Kadernota 2009 Inwonerbijdrage Begroting 2007 t.o.v. Begroting 2007 Begroting 2008 t.o.v. Begroting 2008 Begroting 2009 Veiligheidsbureau * 0,35 0,35 0,22 0,57 RBZW 9,16 2,17 11,33 1,73 13,06 GHOR - 0,00 0,24** 0,00 0,24** Totaal 9,16 2,52 11,90 1,95 13,87 * Veiligheidsbureau in oprichting, in begroting RBZW geld beschikbaar voor 2 fte gemeentelijke processen. ** Inwonerbijdrage GHOR is bepaald op 0,24 voor de duur van drie jaar. 1.3 Financiële tegemoetkoming Ministerie van BZK De minister heeft de veiligheidsregio s laten weten dat er, vanwege de hogere eisen die gesteld zullen worden aan de regio s bij inwerkingtreding van de wet veiligheidsregio s en het kwaliteitsbesluit (AMvB) vanaf 2010 een structurele verhoging van BDUR-gelden plaatsvindt. Zij heeft hiervoor 42 miljoen euro beschikbaar. Hoe de verdeling over de regio s eruit gaat zien en in welke mate de verhoging wordt opgebouwd over de jaren vanaf 2010 is nog onduidelijk. Ook worden er uitkeringen in het Gemeentefonds gedaan die besteed kunnen worden aan. Hieronder is schematisch weergegeven wat de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland de komende jaren kunnen verwachten. jaar 2008 2009 2010 2011 2012 uitkeringsfactor 1,444 1,483 1,495 1,522 1,541 Gemeente Beemster 434.035 445.758 449.365 457.480 463.191 Edam-Volendam 1.196.294 1.228.603 1.238.545 1.260.913 1.276.654 Landsmeer 443.236 455.207 458.890 467.178 473.010 Oostzaan 401.015 411.846 415.178 422.677 427.953 Purmerend 3.800.452 3.903.096 3.934.679 4.005.740 4.055.746 Waterland 797.260 818.792 825.418 840.325 850.815 Wormerland 665.834 683.817 689.350 701.800 710.561 Zaanstad 6.875.602 7.061.301 7.118.439 7.246.999 7.337.468 Zeevang 312.407 320.845 323.441 329.282 333.393 Totaal 14.926.135 15.329.265 15.453.305 15.732.394 15.928.791 1.4 Procedure Nadat bestuurlijk is besloten over het financiële kader voor de begroting 2009 zal de vastgestelde kadernota ter informatie aan de gemeenten worden gezonden. Op basis van de kadernota wordt de begroting 2009 opgesteld. De concept-begroting wordt vervolgens aangeboden voor bestuurlijke behandeling en besluitvorming in de vergadering van 28 maart. Na voorlopige vaststelling van de begroting wordt deze voor zienswijze naar de raden gezonden. De zienswijzen worden betrokken bij pagina 4 van 22
de definitieve besluitvorming over de begroting 2009 op 27 juni. De begroting dient ten slotte voor 1 juli te worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 1.5 Leeswijzer De gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio kent drie programma s: Veiligheidsbureau, GHOR en RBZW. In deze kadernota wordt onderscheid gemaakt naar Veiligheidsbureau en RBZW. Het programma GHOR is niet opgenomen. De GHOR-taken zijn via een driejarig convenant (2008 t/m 2010) uitbesteed aan de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. Er is sprake van een vaste vergoeding bij gelijkblijvend beleid (dienstniveau 2007). In deze kadernota is per programma een uitsplitsing gemaakt naar de categorieën: - autonome en andere onvermijdelijke ontwikkelingen (hierin zijn onder andere de uitwerking van bestuursbesluiten, de gevolgen van de begroting 2008 en noodzakelijke reparaties in de begroting in opgenomen) - beleidsmatige ontwikkelingen Vanaf pagina 6 volgt een overzicht en een toelichting op de verschillende categorieën en de daarin ondergebrachte posten. De kadernota wordt afgesloten met de risicoparagraaf. Hierin wordt inzicht gegeven in de risico s die de veiligheidsregio loopt. Bijlage I biedt een overzicht van posten die in de Kadernota 2008 zijn aangevraagd en in de Begroting 2008 zijn opgenomen. pagina 5 van 22
Tabel: Mutaties Kadernota 2009 t.o.v. de Begroting 2008 Veiligheidsbureau Product Bedrag Exploitatie (E) Investering (I) Bedrag p. inw. stand 1-1-2007 Autonome en andere onvermijdelijke ontwikkelingen 1 Loonkostenontwikkeling Alg. 2.471 E 0,01 2 Prijsontwikkeling Alg. 1.117 E 0,00 3 Bestuursbesluit: voorzieningen ROT/RBT/COH ruimten VB 9.800 I 0,03 4 Reparatie begroting: onderhoud Content Managementsysteem VB 7.500 I 0,02 Subtotaal 20.888 0,06 Bedrag p. inw. stand 1-1-2008 Beleidsmatige ontwikkelingen 5 Bestuursondersteuning VB 52.000 E 0,16 Subtotaal beleidsmatige ontwikkelingen 52.000 0,16 Totaal Veiligheidsbureau 72.888 0,22 RBZW Product Bedrag Exploitatie (E) Investering (I) Bedrag p. inw. stand 1-1-2007 Autonome en andere onvermijdelijke ontwikkelingen 6 Loonkostenontwikkeling Alg. 75.249 E 0,24 7 Prijsontwikkeling Alg. 37.380 E 0,12 8 Regionaal oppakken verantw. basisbrw.zorg en spec. taken C&R 57.000 E 0,18 9 Oplossen knelpunten besluit GMK AC 189.093 I 0,60 10 Kapitaallasten investeringen jaarschijf 2008 (uit B2008) Div. 233.300 I 0,74 11 Vrijval kadernota 2008 (incidentele besluiten) Alg. -150.000 E -0,48 12 Vrijval kapitaallasten t.o.v. 2008 Div. -28.084 I -0,09 13 Dienstvoertuigen (o.a. operationele leiding) C&R/Alg. 38.900 I 0,12 14 Ademluchtapparatuur C&R 4.900 I 0,02 15 Dienstkleding C&R/AC 11.350 I 0,04 16 Onderhoudskosten applicaties AC AC 25.500 I 0,08 17 Personeelslasten Alg. pm pm Subtotaal 494.588 1,57 Bedrag p. inw. stand 1-1-2008 Beleidsmatige ontwikkelingen 18 Oefenen C&R 50.000 E 0,16 19 Kwaliteitsslag operationele leiding C&R pm E pm 20 Waarneming bij GBT-oefeningen C&R 0 E 0,00 21 Kwaliteitsslag personeel Alg. 0 E 0,00 22 Externe inhuur Alg. 0 E 0,00 Subtotaal beleidsmatige ontwikkelingen 50.000 0,16 Totaal RBZW 544.588 1,73 Totaal stijging bijdrage inwoners 617.476 1,95 per inw. (*) inwoneraantal is conform begroting 2008 (bron CBS 1 januari 2007) (**) bron inwoneraantal: CBS 1 januari 2008 pagina 6 van 22
2. Toelichting Veiligheidsbureau 2.1 Autonome en andere onvermijdelijke ontwikkelingen Veiligheidsbureau 1. Loonkostenontwikkelingen Programma: Algemeen Het percentage loonkostenontwikkeling waarmee gerekend wordt voor het veiligheidsbureau bedraagt 2,7%. Dit is een afwijking ten opzichte van het CPB percentage van 4%. Er wordt uitgegaan van 91.500,- aan personeelslasten voor het veiligheidsbureau. Dit is conform de begroting 2008 (excl. kosten gedetacheerde medewerkers). Kostenindicatie 2.471,- Per inwoner 0,01 2. Prijsontwikkelingen Programma: Algemeen Als inflatiepercentage voor het veiligheidsbureau wordt 1,5% gehanteerd. Er wordt uitgegaan van 74.500,- aan begrote kosten, conform de begroting 2008 (excl. de huisvestingskosten). Deze minimale kostenstijging leidt niet tot een stijging van de inwonerbijdrage. Kostenindicatie 1.117,- Per inwoner 0,00 3. Voorzieningen ROT/RBT/COH ruimten Programma: Veiligheidsbureau Er zijn diverse ruimten die gebruikt worden ten tijde van grootschalige incidenten en rampen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de overlegruimte die op de plaats incident wordt gebruikt (COH), de ruimte voor het regionaal operationeel team (ROT) en de ruimte voor het regionaal beleidsteam (RBT). De ROT en RBT ruimten zijn op dit moment niet volledig geëquipeerd om de functionarissen in een crisissituatie op een goede wijze te faciliteren. Beide zijn op een minimumniveau ingericht ten tijde van de inhuizing op het Prins Bernhardplein en er dienen diverse aanvullende voorzieningen getroffen te worden om deze ruimten op een adequaat niveau te brengen. In 2008 worden de nodige technische investeringen gedaan, zoals de verbinding met het programma Citygis van de alarmcentrale. In 2009 dienen de ruimten te worden voorzien van professionele werkplekken voor de diverse stafsecties, en dienen de ondersteuners van het ROT op het gebruik van alle voorzieningen te worden getraind. Verwachte investeringen in totaal 40.000,-. Deze kostenpost komt voort uit het feit dat het bestuur heeft besloten om de ROT en RBT ruimten te vestigen in het nieuwbouwpand aan het Prins Bernhardplein. Kostenindicatie 9.800,- Per inwoner 0,03 4 Content Management Systeem Programma: Veiligheidsbureau Ter verbetering van de communicatie rond de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in het algemeen en de onderliggende organisatieonderdelen brandweer, GHOR, veiligheidsbureau en meldkamer in het bijzonder, wordt in 2008 een content management systeem (CMS) ten behoeve van de website, intranet en extranet voor de veiligheidsregio (en RBZW) aangeschaft. Ten opzichte van de huidige situatie, waarin twee verschillende gedateerde en gebruikersonvriendelijke systemen naast elkaar werken, zal sprake zijn van een aanzienlijke kwaliteitsslag. De jaarlijkse onderhouds- /licentiekosten bedragen naar verwachting 7.500,-. Deze kosten zijn het gevolg van een lacune in de begroting 2008 waarin niet is voorzien in deze noodzakelijke jaarlijkse onderhouds-/licentiekosten. Kostenindicatie 7.500,- Per inwoner 0,02 pagina 7 van 22
2.2 Beleidsmatige ontwikkelingen 5. Bestuursondersteuning Programma: Algemeen Van oudsher levert en bekostigt de grootste gemeente de bestuurssecretaris voor de regionale brandweer. Tot medio 2006 was hiervoor een fulltime medewerker van de gemeente Zaanstad beschikbaar. Daarna is dit ingevuld met een parttime functionaris. Langzamerhand zijn er echter steeds meer ontwikkelingen op het bestuurlijke pad gekomen en deze zullen blijven komen. Ondertussen is het bestuur van de regionale brandweer bovendien ook een bestuur voor veiligheidsregio en GHOR geworden, en is er een Regionaal Management Team (RMT) gevormd. Dit betekent dat de bestuurssecretaris niet meer zelf alle ondersteuning kan leveren. In de afgelopen periode heeft er een verschuiving plaatsgevonden van taken naar de RBZW en het veiligheidsbureau, met als gevolg een onaanvaardbaar hoge werklast en een onduidelijke werkverdeling. Het is noodzakelijk om de ondersteuning van Veiligheidsbestuur en RMT helder te organiseren en te positioneren, bij voorkeur binnen het veiligheidsbureau, en dit op een professionele manier invulling te geven. Bovendien is het niet meer vanzelfsprekend dat alleen de gemeente Zaanstad deze kosten draagt. Een uitbreiding van 0,8 fte wordt nodig geacht. Kostenindicatie 52.000,- Per inwoner 0,16 pagina 8 van 22
3. Toelichting RBZW 3.1 Autonome en andere onvermijdelijke ontwikkelingen RBZW 6. Loonkostenontwikkelingen Programma: Algemeen Er wordt gerekend met een verhoging van 2,7% (2,2% algemene stijging en 0,5% stijging van de eindejaarsuitkering). Dit is een afwijking ten opzichte van het CPB percentage van 4%. Conform de begroting 2008 (excl. de kosten gedetacheerde medewerkers) gaat het om 2.787.000,- aan personeelslasten voor de RBZW, met een stijging van 75.249,-. Kostenindicatie 75.249,- Per inwoner 0,24 7. Prijsontwikkelingen Programma: Algemeen Als inflatiepercentage wordt 1,5% gehanteerd. Dit percentage wijkt af van de cijfers van het CPB, maar door efficiëntere inkoop moeten de prijsstijgingen laag gehouden kunnen worden. Er wordt uitgegaan van 2.492.000,- aan begrote kosten voor de RBZW, conform de begroting 2008 (excl. de huisvestingskosten). Kostenindicatie 37.380,- Per inwoner 0,12 8. Regionaal oppakken verantwoordelijkheden basisbrandweerzorg en specialistische taken Programma: Crisisbeheersing en rampenbestrijding Ten aanzien van de basisbrandweerzorg en specialistische taken zijn er verantwoordelijkheden waar op dit moment (nog) niet (overal) aan wordt voldaan. De kwaliteitsmeting die in 2008 wordt uitgevoerd, zal hierover uitsluitsel geven. In ieder geval is duidelijk dat de gemeenten erbij gebaat zijn nazorg (bedrijfsopvangteam) en de specialistische taken regionaal te organiseren, zodat een gelijkwaardig kwaliteitsniveau en een zuivere kostenverdeling mogelijk worden en dit leidt tot meer efficiëntie en effectiviteit. Op dit moment nemen sommige gemeenten een aantal specialistische taken voor hun rekening ten behoeve van alle gemeenten; dit dient gelijk getrokken te worden. Voor de nazorg geldt dat elke gemeente een bedrijfsopvangteam zou moeten hebben, maar niet elke gemeente daar over beschikt. Een regionaal team kost uiteindelijk minder dan dat ieder voor zich dit organiseert. Specialistische taken Conform de ambtelijke en bestuurlijke wens wordt in 2008 onderzocht hoe de specialistische taken op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding regionaal georganiseerd kunnen worden om de efficiency en kwaliteit te bevorderen. Enkele korpsen voeren momenteel specialistische taken uit; zij zullen dit blijven doen, onder regionale vlag en op basis van een regionale kostenverdeling. De verwachting is dat dit tot hogere kosten zal leiden voor de regionale brandweer, echter mogelijk tot lagere voor de gemeentelijke korpsen die deze taken momenteel uitvoeren. Ook de wijze van financiering moet nog nader onderzocht worden. Kostenindicatie 2009: 50.000,- Per inwoner 0,16. Regionale BOT-organisatie Al enkele jaren is de wens geuit om de bedrijfsopvang voor brandweerpersoneel in Zaanstreek- Waterland regionaal te organiseren. Door het opvangbeleid op regionaal niveau vorm te geven kunnen alle gemeenten binnen de regio hiervan profiteren. Er wordt eenduidig invulling gegeven aan de traumazorg binnen gemeentelijke korpsen. Bovendien wordt hiermee voldaan aan de eisen in de arbo-wetgeving. De implementatie van het BOT kan vanuit bestaande middelen, maar de structurele kosten zijn niet begroot. Kostenindicatie: 7.000,- per jaar voor opleiding/bijscholing, communicatie en vergoedingen. Per inwoner 0,02. Kostenindicatie 57.000,- Per inwoner 0,18 pagina 9 van 22
9. Oplossen knelpunten besluit GMK Programma: Alarmcentrale Op 20 april 2007 is door het Veiligheidsbestuur i.o. een besluit genomen over de kosten die voortvloeien uit de inrichting van de gemeenschappelijke meldkamer (GMK). Er is destijds echter geen besluit genomen over de dekking van deze kosten. In het besluit is voor de RBZW een driedeling in de kosten aangebracht: Vervangingskosten 322.346,20 Migratiekosten 347.505,02 Investeringen 382.456,72 Over de overige investeringen is aanvullend op 7 december 2007 door het Veiligheidsbestuur i.o. een besluit genomen. De kosten voor ISC hardware zijn grotendeels verrekend in het huurbedrag dat betaald wordt aan Zaanstad. De extra lasten die deze investering met zich meebrengt, bedragen 14.333,- voor de RBZW en komen bovenop de bedragen die bij bestuursbesluit van 20 april 2007 zijn geaccordeerd. De reguliere vervangingskosten komen voor rekening van de RBZW en leiden tot een bedrag van 91.391,- aan kapitaallasten. De migratiekosten zijn als exploitatiekosten aangemerkt en zijn veelal ten laste gekomen van het boekjaar 2007. Deze leiden niet tot een verhoging van de inwonerbijdrage. De kapitaallasten van de overige investeringen bedragen 83.369,-. Kostenindicatie 189.093,- Per inwoner 0,60 10. Kapitaallasten investeringen jaarschijf 2008 (uit begroting 2008) Programma s: diverse Bij de behandeling van de kaderbrief 2008 en vaststelling van de begroting 2008 is een aantal investeringen goedgekeurd waarvoor geldt dat dit bij investering in 2008 leidt tot kapitaallasten in 2009 en verder. Het betreft: Kostenindicatie 233.300,- Per inwoner 0,74 11. Vrijval kadernota 2008 (incidentele besluiten) Programma: Projecten / Crisisbeheersing en rampenbestrijding Bij de kaderbrief 2008 is een verhoging van de regionale bijdrage ontvangen voor een aantal eenmalige uitgaven die in 2008 plaats zullen vinden. In 2009 kan de regionale bijdrage weer neerwaarts worden bijgesteld, omdat de uitgaven dan al hebben plaatsgevonden. Het betreft: Algemene doorlichting rampenbestrijding 25.000,- Communicatie project huisstijl 25.000,- Communicatie project intranet/extranet 100.000,- Kostenindicatie -/- 150.000,- Per inwoner -/- 0,48 pagina 10 van 22
12. Vrijval kapitaallasten 2008 Programma : Algemeen De kapitaallasten voor kantoorautomatisering lopen in 2008 af. In 2009 valt er derhalve een bedrag van 28.084,- aan kapitaallasten vrij. Kostenindicatie - /- 28.084,- Per inwoner -/- 0,09 Een aantal zaken is in het verleden niet goed geregeld in beleid en begroting, waardoor er enkele reparaties dienen plaats te vinden. Het betreft voornamelijk kapitaallasten (zie nrs. 13 t/m 16) en personeelslasten (zie nr. 17). In de eerste plaats is gebleken dat meermaals investeringen zijn gedaan zonder daarbij de structurele kapitaallasten te begroten, waardoor voertuigen, dienstkleding en dergelijke niet vervangen konden worden. In de tweede plaats zijn de bedragen voor de geplande vervangingen / uitbreidingen die wel in de investeringsbegroting stonden nooit geïndexeerd c.q. bijgesteld op basis van de geldende marktprijzen, waardoor het budget niet volstaat om de benodigde investeringen te doen. In de derde plaats zijn er zaken die nooit goed in een vervangingscyclus zijn opgenomen. Op grond van deze constateringen is een eenmalige reparatie van de (investerings)begroting nodig. Het betreft: Reparatievoorstellen 13 Dienstvoertuigen Investering Kapitaallasten Dienstauto HOVD, piketvoertuig C&R 50.000 12.000 I 0,04 Dienstauto ROGS C&R 80.000 19.600 I 0,06 Vrachtwagen C&R 0 0 I 0,00 Kleine auto voor algemeen gebruik (bestaand) Alg. 15.000 4.000 I 0,02 Totaal dienstvoertuigen 145.000 35.000 0,12 14 Ademluchtapparatuur C&R 20.000 4.900 I 0,02 15 Dienstkleding C&R/AC 30.000 11.350 I 0,04 16 Onderhoudskosten van applicaties Alarmcentrale Hosting ALERT systeem AC 10.000 E 0,03 Online Procedure FRAMEWORK (OPF) Hosting service AC 15.500 E 0,05 Totaal onderhoudskosten van applicaties 25.500 0,08 Totaal aan reparatievoorstellen 77.350 0,26 Toelichting: - de aanschaf van de vrachtwagen (ca. 50.000,-) wordt voorlopig uitgesteld, deze wordt opgenomen in het in 2008 op te stellen voertuigenbeleidsplan, - voor de dienstauto ROGS wordt een taakstelling van 80.000,- opgelegd (aanschaf was geraamd op 100.000,-), - de dienstvoertuigen worden in vijf jaar afgeschreven. pagina 11 van 22
Hieronder worden deze zaken nader toegelicht: 13. Dienstvoertuigen, o.a. voertuigen operationele leiding Programma: Crisisbeheersing en rampenbestrijding / Algemeen De operationele leiding maakt gebruik van piketvoertuigen. Aan deze voertuigen worden hoge eisen gesteld en zij worden tevens uitgerust met diverse specialistische apparatuur om de grote diversiteit aan taken die een functionaris moet kunnen uitvoeren mogelijk te maken. De huidige investeringsbegroting biedt onvoldoende ruimte om de benodigde investeringen te kunnen plegen. Niet alle benodigde voertuigen zijn opgenomen in de begroting en de hoogte van de investeringsbedragen zijn de in loop van de afgelopen jaren niet of onvoldoende geïndexeerd. Doordat in 2008 nog nader onderzoek plaatsvindt om te komen tot een voertuigenbeleidsplan kan op dit moment alleen een indicatie gegeven worden van de benodigde investeringskosten voor de eerstelijnsvoertuigen inclusief benodigde inventaris. Al deze voertuigen zijn ruim voor 2007/2008 afgeschreven. De jaarlijkse onderhouds- en reparatiekosten zijn dusdanig dat er niet meer sprake is van een efficiënt beheer en het afbreukrisico van uitval van eerstelijnsvoertuigen is dusdanig hoog dat snelle vervanging nodig is. Op basis van het onderzoek in 2008 zal een nadere uitwerking en specificatie plaatsvinden van benodigde voertuigen, inventaris en een meer nauwkeurige calculatie van de bijbehorende kosten. 14. Ademluchtapparatuur Programma: Crisisbeheersing en rampenbestrijding De functionarissen die deel uitmaken van de operationele leiding, het bureau opleidingen en de ondersteuningseenheden binnen de regio maken gebruik van diverse beschermende middelen. Ademluchtapparatuur vormt één van die belangrijke beschermingsmiddelen. De huidige apparatuur is nodig aan vervanging toe en is reeds enige tijd afgeschreven. Begin 2008 vindt een inventarisatie van benodigde aantallen plaats waarop een concretere inschatting van de kosten kan worden gegeven. De eerste indicatie is 20.000,-. 15. Dienstkleding Programma: Crisisbeheersing en rampenbestrijding / Alarmcentrale De beschermende kleding voor repressieve functionarissen is de meest primaire veiligheidsvoorziening die hij/zij bezit. Deze kleding beschermt het individu voor ongewenste invloeden van buitenaf waarbij hitte(straling) de voornaamste is, maar ook vallende voorwerpen, uitsteeksels etc. kunnen daarbij niet buiten beschouwing gelaten worden. De standaard uitrusting bestaat uit een blusjas, blusbroek, handschoenen, helm en bluslaarzen. De huidige functionarissen van de operationele leiding en de piketcentralisten van de alarmcentrale beschikken weliswaar over geschikte kleding, echter deze kleding is veelal eigendom van het gemeentelijke korps waaruit de functionaris afkomstig is. Deze kleding is daarop ook afgestemd en kan dus per gemeente variëren. Herkenbaarheid en eenduidigheid binnen de regio is een pre voor het optreden van de regionale functionarissen en het centraal aanschaffen en beheren biedt diverse voordelen. De standaard uitrusting kost per persoon ca. 1.500,-. Aanschaf vindt gespreid plaats over twee jaar (2008 en 2009), wat neerkomt op een investering van 30.000,- per jaar. 16. Onderhoudskosten applicaties Alarmcentrale Programma: Alarmcentrale De alarmcentrale van de RBZW is in 2008 overgegaan op twee nieuwe systemen. Het betreft: 1. Hosting ALERT systeem: een snel en effectief alarmeringssysteem. Op dit moment wordt iedereen handmatig gealarmeerd en is er sprake van een onaanvaardbaar risico in snelheid van alarmeren. Een grote groep medewerkers activeren duurt nu ongeveer een uur, terwijl er met behulp van het alert systeem automatisch binnen dertig seconden zestig medewerkers van diverse afdelingen via diverse kanalen met een duidelijk bericht kunnen worden gealarmeerd. Dat geeft de medewerkers van de alarmcentrale de ruimte om zich te richten op het primaire proces van aansturing en coördinatie van het incident. 2. Online Procedure Framework (OPF) Hosting Service: een naslagsysteem voor procedures en protocollen. Momenteel zijn de naslagwerken van de alarmcentrale slechts ten dele pagina 12 van 22
geautomatiseerd en dus beperkt digitaal beschikbaar. Het handmatig opzoeken vergt onnodig veel tijd. Bovendien zijn de diverse procedures, handboeken etc. alleen intern op een vaste werkplek bruikbaar, terwijl het flexibeler en minder kwetsbaar is als de informatie voor meerdere (geautoriseerde) personen, dus bijvoorbeeld ook voor officieren in het veld, beschikbaar komt op een willekeurige (werk)plek met een internetverbinding. Kortom, het is zeer wenselijk dat de RBZW de beschikking krijgt over een snel en effectief naslagsysteem voor procedures en protocollen. Er is voor de duur van een jaar een abonnement op beide systemen genomen. Bedoeling is dit in 2009 te verlengen als de systemen bevallen. Benoemde kosten zijn de jaarlijkse onderhouds- / abonnementskosten. 17. Personeelslasten Programma s: Algemeen Van medewerkers die in het verleden minder zijn gaan werken is de formatie teruggebracht. Nu is er een groot aantal vacatures en een hogere werklast, wat vraagt om het herstellen van de formatie naar volledige functies. Bovendien vragen de huidige omstandigheden, de vereiste kwaliteitsslag en de schaarste op de arbeidsmarkt om een opplussing van functies. Nader onderzoek hiernaar is nodig om een en ander cijfermatig te kunnen onderbouwen. Bovendien wordt onderzocht in welke mate er sprake is van scheefgroei tussen de toegestane formatie en de begrote salariskosten. Bij de rapportage aan het bestuur (BURAP) in 2008 zal dit in balans worden gebracht. Kostenindicatie P.M. 3.3 Beleidsmatige ontwikkelingen 18. Oefenen Programma: Crisisbeheersing en rampenbestrijding De RBZW beschikt sinds 2008 over een regionaal oefencoördinator. Daarnaast hebben in 2008 ook diverse gemeenten geïnvesteerd in oefenfunctionarissen. Dit zijn belangrijke impulsen om de geoefendheid van brandweerpersoneel naar een hoger niveau te tillen. De herziene Leidraad Oefenen en overige kwaliteitseisen brandweerpersoneel vragen hier ook om en vragen tevens om een steeds grotere regie vanuit de regionale brandweer om de geoefendheid van al het brandweerpersoneel binnen de regio op peil te houden en daarbij de gemeenten te ondersteunen. Kengetallen wijzen uit dat 1 fte hiervoor ontoereikend is. De regio Zaanstreek-Waterland beschikt grofweg over 600 repressief actieve brandweermensen. Gemiddeld genomen hoort er gemeentelijk 1fte oefencoördinator tegenover 50 brandweermensen te staan. Daarnaast behoort er regionaal 1 fte tegenover 3 gemeentelijke oefencoördinatoren te staan. Dit betekent voor deze regio dat er op gemeentelijk niveau verspreid in de regio in totaal ongeveer 12 fte aan oefencoördinatoren zou moeten zijn en dat er bij de regionale brandweer in totaal 4 fte aan oefencoördinatoren zou moeten zijn. Voorgesteld wordt om in 2009 de formatie met 1 fte regionaal oefencoördinator uit te breiden. Het oefenplan en nader onderzoek moeten uitwijzen of er extra uitbreiding naar 4 oefencoördinatoren nodig is. Afhankelijk daarvan volgt een onderbouwd voorstel in najaar 2008. Kostenindicatie 50.000,- Per inwoner 0,16 19. Kwaliteitsslag Operationele Leiding Programma: Crisisbeheersing en rampenbestrijding Vakmanschap P.M. In 2008 vindt het vervolg van het project operationele leiding plaats. Binnen dit project wordt onder andere een kwaliteitsslag beoogd van de functionarissen die de operationele leiding in de regio Zaanstreek-Waterland vormen. Aanleiding hiervoor is het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel. Een nulmeting/toetsing zal worden gehouden in het derde kwartaal van 2008. Aan de hand hiervan zal bepaald worden welke aanvullende investeringen benodigd zijn in opleiding/bijscholing etc. om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Aangezien de werkelijke kosten nog niet exact bekend zijn, maar de 100.000,- zullen overstijgen, wordt voorgesteld dit in 2008 nader te onderzoeken en als volgt met deze kosten om te gaan: pagina 13 van 22
- fasering: spreiden van de kosten over meerdere jaren - kosten in overleg met de gemeenten deels ten laste brengen van gemeentelijke opleidingsbudgetten ingevolge art 19 van de Regeling Operationele Leiding kan de mate waarin de RBZW bijdraagt aan de opleidingskosten van de officieren afhangen van de gedeelde belangen van RBZW en betreffende gemeente Realistisch oefenen Oefenen/bijscholen onder realistische omstandigheden vormt een belangrijk onderdeel van de leercyclus van de operationele leiding. Omdat in Nederland vanwege vigerende regelgeving dergelijke locaties niet of nauwelijks aanwezig zijn, wordt daarvoor uitgeweken naar het buitenland. Om de kosten te spreiden, gebeurt dit voor iedere functionaris in een cyclus van drie jaar. De laatste jaren zijn de kosten van deze realistische training/bijscholing gestegen, echter is het bijbehorende budget daar niet op aangepast. Naast het bedrag in de begroting is een verhoging van 15.000,- nodig om op deze manier te kunnen blijven trainen, opdat de huidige kwaliteit van de operationele leiding geborgd blijft. Getracht zal worden deze verhoging door prioritering binnen de bestaande begroting te financieren. Uitbreiding piketten P.M. De huidige (en toekomstige) wetgeving legt diverse eisen op voor de inrichting van de regionale operationele organisatie. De huidige inrichting, en dan met name de eerstelijns organisatie (het zogeheten harde piket ), is de afgelopen jaren niet meegegroeid/meeontwikkeld naar het niveau van de huidige (en toekomstige) landelijke kwaliteitseisen. Aan de hand van het onderzoek dat in 2008 zal plaatsvinden, zal in 2009 naar verwachting een uitbreiding van piketten benodigd zijn. Het aantal piketten en de bijbehorende kosten volgen uit het onderzoek. Kostenindicatie P.M. Toelichting posten 20 t/m 22 De posten 20 t/m 22 zijn komen te vervallen. Verwacht wordt dat een kwaliteitsslag nodig is. In 2008 wordt een kwaliteitsmeting uitgevoerd bij alle brandweerkorpsen en de regionale brandweer in Zaanstreek-Waterland waaruit moet blijken op welke punten nog geïnvesteerd moet worden. Afhankelijk daarvan volgt een begrotingswijziging en / of opname in het Meerjarenbeleidsplan Brandweer (meerjarenperspectief 2010-2014). pagina 14 van 22
4. Risicoparagraaf De meest reële risico s voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in 2008-2009, op grond van de kans dat deze zich op korte termijn kunnen manifesteren, zijn: Risico Kans Gevolg 1. wet veiligheidsregio s 5 5 2. ondernemersrisico opleidingen 5 2 3. gevolgen risico inventarisatie & evaluatie 5 1 4. bijdrage Raad MIV 5 1 In de volgende paragrafen volgt een nadere toelichting waarbij wordt ingegaan op risicomanagement, de methode van classificatie van risico s en de daadwerkelijke risico s in deze regio nader toegelicht. 4.1 Risicomanagement Het beleid ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de Nota Weerstandvermogen en Risicomanagement, van de gemeente Zaanstad (mei 2005). Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit dienen de relevante risico s organisatiebreed volgnes een uniforme (in de nota uitgewerkte) systematiek te worden geïnventariseerd en gekwantificeerd. De verzameling van gekwantificeerde risico s wordt omgerekend tot een bedrag dat benodigd is om de risico s financieel af te dekken. Het bedrag dat benodigd is, is de beschikbare weerstandscapaciteit. Wanneer deze weerstandscapaciteit niet van voldoende omvang is kunnen de deelnemende gemeenten voor onverwachte verrassingen komen te staan. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat bij de Veiligheidsregio uit de algemene reserve die per 31 december 2007 848,- (excl. eventuele resultaatbestemming 2007) bedraagt. Aangezien een aantal risico s nauwelijks financieel te vertalen is, zoals politiek-bestuurlijke risico s, wordt de risicoparagraaf in deze kadernota beperkt tot de financiële risico s. Het begrip risico is gedefinieerd als de kans op een gebeurtenis met een direct financieel gevolg dat niet is afgedekt in de begroting. 4.2 Methode classificering risico s De risico s die bestaan binnen de veiligheidsregio zijn nog niet gekwantificeerd, dat wil zeggen dat de kans van optreden en het financiële gevolg bij optreden van de gebeurtenissen nog niet zijn ingeschat. Daarnaast is er eveneens nog geen risicosimulatie uitgevoerd. Dat is een statistische benadering die ervan uitgaat dat de risico s zich nooit allemaal in hun maximale omvang voordoen, en allemaal op hetzelfde moment. Er is al wel een indeling in klasse (cf. de methodiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) gemaakt voor zowel de relatieve kans van optreden als het relatieve gevolg hiervan. pagina 15 van 22
Relatieve kans: Score 1 Gebeurtenis doet zich minder dan 1 maal per 10 jaar voor. Score 2 Gebeurtenis doet zich 1 maal per 5-10 jaar voor. Score 3 Gebeurtenis doet zich 1 maal per 2-5 jaar voor. Score 4 Gebeurtenis doet zich 1-2 maal per jaar voor. Score 5 Gebeurtenis doet zich 1 maal per jaar voor. Relatief gevolg: Score 1 Gebeurtenis < 50.000. Score 2 50.000 < Gebeurtenis < 250.000. Score 3 250.000 < Gebeurtenis < 500.000. Score 4 500.000 < Gebeurtenis < 1.000.000. Score 5 Gebeurtenis > 1.000.000. 4.3 Risico s Zaanstreek-Waterland Hieronder worden alle risico s benoemd en nader toegelicht, met bijbehorende relatieve kans en gevolg: 1. Wet veiligheidsregio s Per 1 januari 2009 zal de wet veiligheidsregio s in werking treden. Tegelijk met deze wet wordt een zogenaamd Kwaliteitsbesluit genomen, een bundeling van AMvB s waarin de eisen die gesteld worden aan brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding worden vastgelegd. Met de wet wordt beoogd de kwaliteit van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in alle veiligheidsregio s te verhogen van een 6 naar een 7+. De regio s dienen per 1 januari 2010 het vereiste niveau bereikt te hebben. De minister acht regionalisering van de brandweer noodzakelijk voor deze kwaliteitsslag. Vooruitlopend hierop biedt zij de mogelijkheid om een convenant af te sluiten waarmee de regio alvast een aanvang kan maken met de kwaliteitsslag. Aan het convenant is voor de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een vergoeding gekoppeld van 1,5 mln. euro over de periode van 1 juli 2008 t/m 31 december 2009. Aan het afsluiten van het convenant zijn de volgende voorwaarden verbonden: o besluit tot volledige regionalisering van de brandweer o uniforme rechtspositie van alle vrijwilligers en uniforme rechtspositie van alle beroepsbrandweermedewerkers o centrale inkoop van materieel en materiaal. Het Veiligheidsbestuur dient over het wel of niet aangaan van het convenant nog te besluiten. Voor 2009 betekent deelname: -/- 750.000,-. Deze vergoeding vormt (deels) de financiering voor: a. Voldoen aan alle vereisten wet veiligheidsregio (basisvereisten crisismanagement): P.M. b. Uitvoering van verbeterplan ADR deel I (hangt samen met punt 2.): P.M. c. Multidisciplinair oefenen: P.M. d. Regionalisering brandweer: P.M. Indien ervoor gekozen wordt om geen convenant af te sluiten dan zal de regio toch moeten voldoen aan de wettelijke eisen, maar kunnen de kosten voor de regionalisering van de brandweer eventueel vervallen. Relatieve kans score 5, gevolg score 5. pagina 16 van 22
De punten a t/m c worden op de volgende pagina nader toegelicht. a. Voldoen aan alle vereisten wet veiligheidsregio (basisvereisten crisismanagement) Uiterlijk 1 januari 2009 treedt de wet Veiligheidsregio's in werking. Op basis van deze wet worden kwaliteitseisen gesteld aan de prestaties van de regionale brandweer en de GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen). Deze kwaliteitseisen zijn het belangrijkste middel om de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland - en dus ook in Zaanstreek-Waterland - eind 2009 op orde te hebben. Omdat momenteel nog niet alle kwaliteitseisen bekend zijn, is het nog niet duidelijk wat er precies nodig is in deze regio om aan de eisen te voldoen en hoe deze inspanningen zich verhouden tot de door de minister beloofde verhoging van de BDUR (Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen). b. Uitvoering van verbeterplan ADR deel I (hangt samen met punt 2.) In 2008 zal de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) plaatsvinden. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van de rampenbestrijding in de regio, dat uitgevoerd wordt door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Het onderzoek verloopt via tussenkomst (liaison) van het veiligheidsbureau, maar gaat over de werkzaamheden van alle hulpverleningsdiensten en gemeenten. De ADR bestaat uit drie delen. Na afronding van het eerste deel, de toetsing van de operationele hoofdstructuur (onder andere een documentstudie en een meldkamertest) zal een verbetertraject worden opgesteld alvorens gestart kan worden met het tweede deel. Op dit moment is nog niet bekend welke omvang het verbetertraject zal hebben. De ADR zal uiterlijk 1 januari 2010 afgerond moeten worden. In 2009 zal rekening gehouden moeten worden met extra kosten die voortvloeien uit het eerste deel van de ADR (verbetertraject). c. Multidisciplinair oefenen In 2008 wordt door het veiligheidsbureau een multidisciplinair oefenbeleidsplan opgesteld. Bij multidisciplinaire oefeningen worden geneeskundige hulpverleners en functionarissen van gemeenten, brandweer en politie gezamenlijk geoefend in de crisis- en rampenbestrijding. Tot op heden is er sprake van los van elkaar staande oefeningen. Met het plan wordt beoogd er meer samenhang en verdieping in te brengen. Dit heeft tot doel de medewerkers beter voor te bereiden op de verschillende soorten crises en rampen die zich voor zouden kunnen doen, zowel met betrekking tot de eigen professionele inbreng als de benodigde samenwerking met de andere hulpverleners. Het is nog niet duidelijk of hiervoor extra financiële middelen nodig zijn. 2. Ondernemersrisico Opleidingen De RBZW draagt ondernemersrisico bij de uitvoering van werkzaamheden voor derden en opleidingen. De risico s van nadelige financiële resultaten voor de werkzaamheden derden zijn, voor zover mogelijk, ondervangen door voor- en nacalculatorische tariefberekeningen inclusief analyse van de verschillen. Het risico bestaat vooral bij het zelf verzorgen van opleidingen. Relatieve kans score 5, gevolg score 2. 3. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) November 2007 heeft er een RI&E plaatsgevonden. Er is op het moment nog geen rapportage uitgebracht over de gewenste en vereiste aanpassingen die voortkomen uit dit onderzoek. Mogelijk vraagt dit financiële investeringen. Relatieve kans score 5, gevolg score 1. pagina 17 van 22
4. Raad MIV De Raad MIV heeft de voorzitters van de Veiligheidsregio s en de korpsbeheerders van de politiekorpsen om een regionale bijdrage verzocht voor lopende projecten ACIR en GEO (Zaanstreek-Waterland: Brandweer 1.912,= en Politie 5.067,=). De Raad MIV heeft geconstateerd dat voor deze programma s de kosten wel zeer zwaar leunen op financiering vanuit BZK. Met name gaat het nu om de financiering van twee projecten in het meldkamerdomein : o ACIR = Actieprogramma Coördinatie Informatievoorziening Rampenbestrijding. o GEO-informatie = Programma voor het ontsluiten van bij departementen beschikbare geoinformatie voor veiligheidsregio s Er dient rekening te worden gehouden met deze eenmalige kostenpost en zelfs een structureel financieringsarrangement. Er wordt verwacht dat binnen de kaders van de Wet op de Veiligheidsregio s zo n arrangement wordt vastgesteld, waarbij er van uit wordt gegaan dat de regio s dan een bijdrage leveren aan landelijke activiteiten op gebied van de informatievoorziening. Deze vraag om een regionale bijdrage lijkt tegenstrijdig te zijn met punt 10.2 in de Memorie van Toelichting van de Wet op de Veiligheidsregio s gestelde dat om te komen tot een slagvaardige organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing de BDUR substantieel verhoogd zal worden zonder dat dit ten koste gaat van het Gemeentefonds. Relatieve kans score 5, gevolg score 1. 5. Claim Belastingdienst De fiscus heeft in 2007 een boekenonderzoek naar de salarisadministratie uitgevoerd voor de RBZW over de periode 2003 tot en met 2005. Over deze controle is nog geen verslag uitgebracht, maar op basis van onderzoeken in andere regio s is de kans op een claim van de Belastingdienst aanwezig. Relatieve kans score 4, gevolg score 2. 6. Externe Veiligheid Er wordt voor vijf jaar een bijdrage ontvangen van het ministerie van VROM (via de Provincie Noord- Holland) voor het project Externe Veiligheid. Hieraan stelt de subsidieverstrekker een aantal voorwaarden. Wanneer niet aan deze gestelde subsidievoorwaarden wordt voldaan, zal er vanuit de Provincie Noord-Holland op het ter beschikking gestelde subsidiebedrag worden gekort. Relatieve kans score 3, gevolg score 2. 7. Arbeidsongeschiktheid medewerkers De huidige sociale wetgeving legt een groot deel van de financiële gevolgen van geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers neer bij de werkgever. Deze risico s zijn niet verzekerd. Er is een tweetal reserves Personeel (regiotaken RBZW ad 150.435 en contracttaken RBZW ad 316.166) gevormd, waarmee de kosten van (suppletie)uitkeringen aan voormalige medewerkers kunnen worden bekostigd. Relatieve kans score 3, gevolg score 1. 8. Ontvlechting RBZW Er is besloten géén fonds te maken voor arbeidsrechtelijke probleemgevallen (bijvoorbeeld voor nietfunctionerende medewerkers in de detacheringpool waarvoor geen terugkeergarantie bij de RBZW kan worden gegeven). Hiervoor is afgesproken dat alle betrokken partijen een inspanningsverplichting hebben om tot een oplossing te komen. Er zijn evenwel situaties denkbaar die (ook) voor de RBZW tot (aanzienlijke) financiële verplichtingen leiden. Relatieve kans score 3, gevolg score 1. pagina 18 van 22
9. Exploitatie oefencentrum de Kubus Het risico bestaat dat het oefencentrum niet optimaal wordt geëxploiteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer elders tegen gunstigere voorwaarden oefenruimte wordt aangeboden of door teruglopende animo. Wanneer dit het geval is, worden er inkomsten misgelopen. Relatieve kans score 3, gevolg score 1. 10. Rijksbijdrage rampenbestrijding (BDUR) De kosten voor de uitvoering van de taken worden voor een deel gefinancierd door de bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op grond van de BDUR (Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen). In de begroting is er van uitgegaan dat deze rijksbijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd. Er bestaat het risico dat BZK besluit tot vermindering van de bijdrage BDUR dan wel additionele taken oplegt aan de veiligheidsregio zonder (adequate) verhoging van de bijdrage. NB. Dit risico wordt klein geacht omdat de minister heeft aangegeven de BDUR deze kabinetsperiode structureel te verhogen, juist omdat de veiligheidsregio s aan steeds strengere eisen moeten voldoen. Relatieve kans score 2, gevolg score 2. pagina 19 van 22
Bijlage I Deze bijlage is een samenvatting van de kadernota 2008. Veiligheidsbureau Beleidswijzigingen (nieuw en bestaand beleid) 2008 inclusief verruimende maatregelen Omschrijving Toelichting Financiële consequenties 1. Coördinatie en communicatie veiligheidsbureau Het coördineren van de verschillende disciplines in het veiligheidsbureau: 0,3 fte. Communicatie veiligheidsbureau: 0,5 fte + 50.000,- voor middelen. Structurele inrichtingskosten: 10.000,- ca. 0,35 per inwoner Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland (RBZW): Autonome ontwikkelingen 2008 Omschrijving Toelichting Financiële consequenties 2. Loonkostenontwikkeling Lonen en salarissen inclusief levensloop. Kostenstijging 0,31 per inwoner van 4%, conform opgave CPB. 3. Aanpassing Kostenstijging aanschaf materialen e.d. van 1%, conform 0,04 per inwoner prijscompensatie 4. Algemene Doorlichting Rampenbestrijding opgave CPB. Onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (wettelijke opdracht) met een minimale doorlooptijd van 1,5 jaar. Kosten voorbereiding en deelname ca. 25.000,-. 0,08 per inwoner Beleidswijzigingen (nieuw en bestaand beleid) 2008 inclusief verruimende maatregelen Omschrijving Toelichting Financiële consequenties 5. Ontwikkeling control functie Doel: voldoen aan wet- en regelgeving en zorgen voor goede & tijdige verantwoording aan bestuur en raden 6. Kwaliteitszorg & harmonisatie regio Doel: brandweer in de regio op hetzelfde (minimum)niveau brengen en kwaliteit bewaken 7. Taakuitvoering RBZW / opleiden Doel: subsidie binnenhalen, kwaliteit personeel verbeteren Na ontvlechting resteert 0,4 fte assistent controller voor de RBZW. Het is noodzakelijk om een controller (1 fte) aan te stellen om de Planning & Control op te zetten en verder te ontwikkelen. Momenteel wordt aan de wet- en regelgeving op dit vlak niet voldaan. Op last van de accountant wordt een verbeterplan opgesteld. Voorts is AO/IC nog helemaal niet opgepakt, dit dient ook door de controller gedaan te worden. Er is geen formatie beschikbaar voor kwaliteitsontwikkeling / -bewaking en harmonisatie van brandweerprocessen in de regio, terwijl dit tot de (deels wettelijke) taken van de regionale brandweer hoort. Wordt als een gemis ervaren door de gemeentelijke brandweren in de regio. Bovendien is er op dit vlak een forse achterstand t.o.v. andere regio s (enige regio zonder kwaliteitszorgmedewerker; Zaanstreek-Waterland kan niet mee in ontwikkelingen). Het Europees Sociaal Fonds stelt subsidie beschikbaar ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit van brandweerpersoneel. Er zijn 3 deeltrajecten. Subsidiegeld over de periode 2005-2006 wordt begin 2008 verwacht, ca. 100.000,- te besteden in 2008. Subsidiegeld over de periode 2006-2007 wordt medio 2008 verwacht, ca. 125.000,- te besteden in 2009. Om ook over de periode 2008-2013 subsidie binnen te halen is extra administratieve ondersteuning (0,3 fte) nodig, aangezien de uitgebreide verantwoording 0,24 per inwoner 0,16 per inwoner daling inwonerbijdrage in 2008 met 0,32 N.B. dit geld is niet geheel vrij te besteden; mag in ieder geval wel ingezet worden voor de benodigde 0,3 fte adm. ondersteuning pagina 20 van 22