GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Geen Wester-Amstel 350 jaar, projectplan Huispark Het algemeen bestuur besluit: 1. In te stemmen met het herinrichten van de parkeerplaats conform het streefbeeld Huispark zoals opgenomen in het beheerplan 2010-2016 onder de voorwaarde dat voldoende financiële middelen van derden beschikbaar zijn; 2. Het gereserveerde budget groot onderhoud- vervangingsinvesteringen in te zetten t.b.v. het herstraten van het parkeerterrein en omgeving (geraamd op 15.000 exclusief btw en overhead); 3. 10.000 vanuit het reguliere -/ BRIMbudget (subsidie) te labelen voor het herstel van de parkeerplaats conform het streefbeeld Huispark zoals opgenomen in het beheerplan 2010-2016. Stichting Lissone heeft de wens het park van Wester-Amstel nog aantrekkelijker te maken voor het publiek op een manier waarbij de cultuurhistorische waarden zichtbaar versterkt worden. Deze wens heeft geresulteerd in het idee om Wester-Amstel een nieuw, kloppend hart te geven met als belangrijk een beperkte herinrichting van het centrale deel van het park van Wester-Amstel. Uitgangspunt voor het project is het herstel- en beheerplan, waartoe de Stichting in samenwerking met Groengebied Amstelland in 2009 opdracht heeft gegeven aan de stichting Particulier- Historische Buitenplaatsen. Schapsdoelen: Juridisch: Communicatie: Financieel: Financiële toelichting Lasten/baten begroting Dekking in begroting Investering 25.000 25.000 Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten Toelichting afwijking programmabegroting Meegezonden stukken Voorbereid door Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Geen Henk Meuleman Gerben Houtkamp Wim Nieuwenhuis HET PROCESBLAD VINDT U OP PAGINA 2 Pagina 1 van 5
PROCESGANG WESTER-AMSTEL 350 JAAR, PROJECTPLAN HUISPARK Behandeling in adviescommissie 30 oktober 2012 De AC adviseert conform het voorstel. Behandeling in dagelijks bestuur 9 november 2012 Het DB besluit het voorstel te agenderen voor het AB. Pagina 2 van 5
WESTER AMSTEL 350 JAAR, PROJECTPLAN HUISPARK 1. Achtergrond Op zondag 6 mei 2012 is het 350-jarig bestaan van Wester-Amstel gevierd. Het lustrum is niet ongemerkt voorbij gegaan en er zijn door een groot aantal partijen als cadeau financiële bijdragen gedaan. Door de heer S. Movig is namens de eigenaar van het pand, de Stichting J.Ph.J.F. Lissone tijdens de viering aangegeven dat zij deze giften graag zouden willen gebruiken om te komen tot herinrichting en herstel van het Huispark. Stichting Lissone heeft de wens het park nog aantrekkelijker te maken voor het publiek op een manier waarbij de cultuurhistorische waarden zichtbaar versterkt worden. Deze wens heeft geresulteerd in het idee om Wester-Amstel een nieuw, kloppend hart te geven. Een jubileumgeschenk waar alle bezoekers plezier aan kunnen beleven. Uitgangspunt voor het project is het herstel- en beheerplan, waartoe de Stichting in samenwerking met Groengebied Amstelland in 2009 opdracht heeft gegeven aan de stichting Particulier-Historische Buitenplaatsen. Het plan is opgedeeld in vier gebieden: het huispark, de landschappelijke aanleg, de middenlaan en de boomgaard met omgeving. In de afgelopen jaren zijn al veel kleinschalige onderdelen gerealiseerd. Het hart van Wester- Amstel heeft betrekking op het huispark, met de daarin gelegen tuinenstrook aan de zuidzijde en achter het huis. Hier lig de grootste uitdaging en de grootste winst voor Wester- Amstel. Afbeelding: situatie 2009 (bron: beheerplan 2010-2016) Afbeelding: streefbeeld huispark (bron: beheerplan 2010-2016) 2. Uitwerking Eind mei 2012 heeft de heer Movig een concept projectplan huispark voorgelegd en besproken met de beheerder van Groengebied Amstelland. Op 18 juli 2012 is het plan door de hee. Movig besproken met een tweetal bestuurders van Groengebied Amstelland, de heer J. Levie en mevrouw M. Blankers in aanwezigheid van de bestuursadviseur de heer G Houtkamp. De kosten van de aanleg van het huispark worden geraamd op 51.000 incl. btw en exclusief vrijwilligersinzet. Het aantal benodigde vrijwilligersuren wordt geraamd op 472. De waarde in het economisch verkeer van deze inzet is 33.400 inclusief btw. Pagina 3 van 5
Deze kostenraming is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Volledige uitvoering van maatregelen Huispark Volledige opname en heraanleg van parkeerterrein Prijspeil 2012; BTW 21% Plannings- en voorbereidingskosten beperkt tot externe kosten Vrijwilligersinzet gewaardeerd op 38 euro per uur voor vakbekwaam hovenier, 80 euro voor fondsverwervings- en overige projectwerkzaamheden. Onderhoudskosten blijven gelijk aan de huidige situatie, dat wil zeggen een continuering van onderhoud moes- en kruidentuin door vrijwilligers, siertuin, paden en grasbeheer door Groengebied Amstelland. Het beperkte additionele onderhoud van bosvak Zuid wordt door vrijwilligers verricht. Voor de financiering wordt o.a. gebruik gemaakt van een gift van de stichting Vrienden van Wester-Amstel ter gelegenheid van het 350-jarig jubileum. De stichting Lissone heeft zich gecommitteerd aan een verdubbeling van deze gift. Beide partijen hebben zich gecommitteerd aan het leveren van vrijwilligersinzet (totaal geraamd op 10.000). Ook van Groengebied Amstelland wordt een bijdrage verwacht. Een deel van de ontvangen BRIM-groen gelden voor Wester-Amstel voor de periode 2011-2016 (totaal 30.000) kan aan het project worden besteed. De BRIM gelden zijn nodig om het beheer op het, op basis van het beheerplan 2010-2016, gewenste niveau te houden. Voorgesteld wordt binnen het reguliere-/brim budget 10.000 te labelen voor herstel van het Huispark. De consequentie hiervan kan zijn dat bepaalde reguliere werken niet kunnen worden uitgevoerd dan wel dat extra inzet van vrijwilligers nodig is. 3. Overwegingen Vrijwilligersuren Kosten prijspeil 2012 DEFINITIE EN ONTWERP 160 - VOORBEREIDING 60 3.920,00 REALISATIE: VERWIJDEREN, SCHONEN, OPNEMEN 76 6.768,50 REALISATIE: GRONDVOORBEREIDEN, INRICHTEN, BESTRATEN 18.090,50 REALISATIE: BEPLANTING 176 6.279,15 NAZORG 0 0 SUBTOTAAL 472 35.058,15 Directie kosten 10% 3.505,82 Post onvoorzien 10% 3.505,82 totaal exclusief BTW 42.069,78 BTW 21% 8.834,65 TOTAAL inclusief BTW 50.904,43 Op basis van de gangbare begrotingssystematiek wordt jaarlijks een bedrag gespaard voor het groot onderhoud/ vervangingsinvesteringen. Voor het reguliere groot onderhoud, c.q. het herstraten van het parkeerterrein is nu een bedrag voor handen van geraamd 15.000 exclusief btw en overhead. Voor de ontbrekende financiering, geraamd op 16.000 zullen door de Stichting Lissone externe fondsen geworven moeten worden. Onderdeel van het projectplan is het opzetten van een fondsverwervingsactie om tot een dekkende financiering te komen. Indien blijkt dat de uiteindelijke financiering voor het gehele plan niet haalbaar is zullen nader te bepalen wijzigingen en/of besparingen i.o.m. de Stichting Lissone doorgevoerd worden. Pagina 4 van 5
4. Bijdrage aan schapsdoelen Dankzij de inzet van Groengebied Amstelland en vele vrijwilligers trekt het park vele bezoekers uit de regio en verder weg. Stichting Lissone heeft de wens het park nog aantrekkelijker te maken voor het publiek op een manier waarbij de cultuurhistorische waarden zichtbaar versterkt worden. Deze wens heeft geresulteerd in het idee om Wester- Amstel een nieuw, kloppend hart te geven. Een jubileum geschenk waar alle bezoekers plezier aan kunnen beleven. Doel van het project is het realiseren van het streefbeeld voor het huispark, zoals beschreven in het beheerplan. Achterliggend doel is het vergroten van de belevingswaarde van de buitenplaats door het herinrichten, beter inpassen in de omgeving, van het parkeerterrein en het prieel. Een ander doel is het realiseren van een betere gelegenheid voor het houden van kleinschalige publieksactiviteiten. Ook stimuleert het project door de gevraagde inzet van vrijwilligers hun activiteiten. Het project smeedt een eenheid tussen de verschillende tuinen waarin de huidige vrijwilligers actief zijn. 5. Het algemeen bestuur besluit 1. In te stemmen met het herinrichten van de parkeerplaats conform het streefbeeld Huispark zoals opgenomen in het beheerplan 2010-2016 onder de voorwaarde dat voldoende financiële middelen van derden beschikbaar zijn; 2. Het gereserveerde budget groot onderhoud- vervangingsinvesteringen in te zetten t.b.v. het herstraten van het parkeerterrein en omgeving (geraamd op 15.000 exclusief btw en overhead); 3. 10.000 vanuit het reguliere -/ BRIMbudget (subsidie) te labelen voor het herstel van de parkeerplaats conform het streefbeeld Huispark zoals opgenomen in het beheerplan 2010-2016. 6. Vervolg Voor de uitvoering van het projectplan is een projectteam, geleid door een projectleider, nodig met heldere taken en verantwoordelijkheden. Hierbij is de huidige verantwoordelijkheid, expertise en capaciteit van betrokken partijen en personen leidend. Boven het projectteam staat een stuurgroep die op hoofdlijnen de planning, resultaten en aanbestedingen goedkeurt, de voortgang bewaakt en besluiten neemt. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van Groengebied Amstelland en van de stichting Lissone. De stuurgroep komt minimaal één keer per fase bij elkaar. Het projectteam komt bij elkaar als de projectleider dit wenselijk acht. De projectleider rapporteert aan de stuurgroep. Groengebied Amstelland fungeert als opdrachtgever voor het aan te besteden werk. Pagina 5 van 5