SGP DOORREKENING BEHEERBUDGETTEN

Transcriptie

1 VOORSTEL Adviescommissie 25 november 2014 agendapunt 9 Dagelijks bestuur schriftelijke ronde 2 december 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Bijlagen Miriam Brouwer Programmamanager Anita Bakker Medewerker Programmamanagement 1. Conclusies benodigd beheerbudget 2. Overzicht berekening onttrekking algemene reserve SGP 2015 en verhoging participantenbijdrage SGP DOORREKENING BEHEERBUDGETTEN Met ingang van 2015 komen de deelgebieden van SGP die zijn toegedeeld aan Recreatieschap Spaarnwoude en waarover overeenstemming is bereikt met betrekking tot de acceptabele beheerlasten in beheer. In totaal zijn minder hectares in beheer gekomen dan oorspronkelijk was gepland door tussentijdse beleidswijzigingen. Adviesbureau Cyber heeft een doorrekening gemaakt hoeveel de deelgebieden die in 2015 in beheer bij Recreatieschap Spaarnwoude zijn kosten. De conclusie is dat de kosten voor het beheer op het huidige beheerniveau (sober/doelmatig) passen binnen de normkosten per hectare. De adviescommissie (AC) adviseert desondanks vooruit te blijven kijken en ook vanuit belevingswaarde, kwaliteit van het landschap en natuurwaarde te blijven redeneren. Er is geconstateerd dat er een hiaat bestaat tussen de bufferzonevisie en de uitvoering van beheer. Differentiatie is wenselijk en leidt tot kwaliteitsverbetering op plekken waar dat gewenst is. Er wordt hierom voorgesteld een beheervisie op te stellen waarin een doorvertaling van beleid naar beheer wordt gemaakt. Het algemeen bestuur besluit 1. In 2015 eenmalig ,- te onttrekken aan de algemene reserve SGP ten behoeve van het beheer van alle deelgebieden in SGP die conform de oorspronkelijke afspraak in 2015 in beheer komen bij Recreatieschap Spaarnwoude; 2. De participantenbijdrage in 2016 conform eerdere afspraken structureel op te hogen met ,- ten behoeve van het beheer van alle deelgebieden in SGP die conform de oorspronkelijke afspraak in 2015 in beheer komen bij Recreatieschap Spaarnwoude; 3. Conform de gemeenschappelijke regeling verevening toe te passen binnen de begroting SGP en te accepteren dat de beheerkosten variëren tussen de deelgebieden onderling; 4. De baten uit de SGP gebieden in te zetten ter dekking van de beheerkosten; 5. In 2015 een project op te starten om een beheervisie SGP op te stellen en hiervoor ,- te reserveren uit de algemene reserve SGP. 6. In 2015 te besluiten over (financiering) beheer: 23 hectare Tuinen van West en 15 hectare Zwaansbroek Noordkop en Park 21. Onderbouwing besluit Adviesbureau Cyber heeft een doorrekening gemaakt hoeveel de deelgebieden die in 2015 in beheer worden overgedragen aan Recreatieschap Spaarnwoude kosten. De conclusie is dat de kosten voor het werkelijke beheer passen binnen de normkosten per hectare 12. Uit de berekeningen van Cyber is wel duidelijk geworden dat er verschillen zijn in de beheerkosten per ha per deelgebied (bijlage 1). Conform 1 In de berekening zijn alle recreatiegebieden SGP binnen het recreatieschap opgenomen, inclusief 131 ha Tuinen van West. In deze vergadering ligt een besluit voor om in totaal 113 ha Tuinen van West te beheren. Dit betekent dat er aanvullend nog 18 ha in de Tuinen van West kunnen worden overgedragen als conform de gemeenschappelijke regeling verevening toe wordt gepast binnen de begroting SGP en wordt geaccepteerd dat de beheerkosten variëren tussen de deelgebieden onderling. 2 In de huidige berekeningen van Bureau Cyber is er van uitgegaan dat geen groot onderhoud of vervanging van sommige specifieke onderdelen plaatsvindt. Dit betreft: groot onderhoud van gras en ligweiden, baggerwerkzaamheden en vervanging van beschoeiingen. Voor de Tuinen van West is ook de vervanging van de stalen bruggen buiten de berekening gelaten. Pagina 1 van 4

2 de gemeenschappelijke regeling worden kosten en baten verevend binnen 1 deelbegroting. In de afgelopen jaren (2012 t/m 2014) is bezuinigd op de participantenbijdrage. Om toereikende beheerbudgetten te kunnen handhaven stelt de AC voor de baten uit bijvoorbeeld evenementen in te zetten om de beheerkosten te dekken. Verhoging participantenbijdrage conform afspraken De totale participantenbijdrage bij volledige realisatie van de groengebieden in beheer bij het recreatieschap is door Arcadis geraamd op 1,3 miljoen (exclusief btw, prijspeil 2003) 3. De participantenbijdrage is nu nog veel lager omdat de gebieden nog niet allemaal zijn overgedragen en omdat sommige gebieden niet zijn aangelegd. In 2015 komen alle gebieden die zijn toegedeeld aan het recreatieschap en waarover overeenstemming is bereikt met betrekking tot de acceptabele beheerlasten in beheer bij Recreatieschap Spaarnwoude. Voorgesteld wordt om de extra kosten voor het beheer in 2015, zijnde ,- te onttrekken aan de algemene reserve SGP. In 2016 is een ophoging van de participantenbijdrage met ,- noodzakelijk om de beheerkosten van alle overgedragen gebieden te dekken. In bijlage 2 wordt een berekening van de bedragen weergegeven. Beheervisie De AC heeft kennis genomen van de berekeningen van wat het beheer kost op het huidige kwaliteitsniveau. Er wordt nu in alle SGP gebieden beheer uitgevoerd op een sober/doelmatig niveau. Dit leidt tot vrij eenvormige gebieden, terwijl er vanuit de bufferzonevisie een wens is om bijvoorbeeld gebieden meer te differentiëren, de entrees meer kwaliteit te geven en doorgaande fiets- en wandelpaden aantrekkelijker te maken. De AC adviseert daarom de gebieden aantrekkelijker te maken door meer variatie aan te brengen en zo gebieden meer van elkaar te laten onderscheiden. De AC stelt voor een beheervisie op te stellen door de visie op de bufferzone door te vertalen en tegelijkertijd de wensen van verschillende gebruikersgroepen mee te nemen. In beheer nemen extra gebieden Er zijn verschillende wensen van participanten over het in beheer nemen van extra deelgebieden/ hectares. De gemeente Amsterdam wil in totaal 136 ha in de Tuinen van West in beheer geven bij Recreatieschap Spaarnwoude. De kosten per ha liggen hoger dan de normprijs van 3.714,- (prijspeil 2014). Tot nu toe is gesteld dat de kosten van het beheer van deze gebieden voor het recreatieschap niet hoger mogen zijn dan het oorspronkelijk afgesproken bedrag (130 ha * normprijs). Dit betekent dat er 113 ha kan worden ingebracht. De gemeente Amsterdam wil nog 23 ha extra inbrengen waarmee in totaal 136 ha wordt ingebracht; De gemeente Haarlemmermeer/Provincie wil 15 ha Zwaansbroek Noordkop in beheer geven bij Recreatieschap Spaarnwoude. Dit gebied ligt ten zuiden van de Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer. In eerste instantie zou dit gebied beheerd worden door Staatsbosbeheer. De provincie heeft in samenspraak met de participanten van Recreatieschap Spaarnwoude er in 2010 voor gekozen dit deel niet in beheer bij Staatsbosbeheer onder te brengen, maar bij de regio via het recreatieschap. In 2011 heeft het AB besloten het gebied te gaan beheren met voorfinanciering van de provincie. Er moet nog een besluit komen over een definitieve financieringsconstructie. Dit gebied grenst aan Park 21. Reservering voor beheer van nieuwe recreatiegebieden in de regio, zoals Park 21. Het totaal van de taakstelling voor de aanleg van groengebieden in Haarlemmermeer is nog niet gerealiseerd. De gemeente Haarlemmermeer legt met Park 21 een nieuw regionaal groengebied aan, waarmee de taakstelling toch verder wordt ingevuld. Het openbare gedeelte van Park 21 vervult straks een regionale functie. Gestreefd wordt om de exploitatie kostendekkend op te zetten. De AC heeft een eerste gesprek gevoerd over dit onderwerp. De AC stelt voor om in 2015 verder te praten over deze wensen. Geadviseerd wordt de afwegingen te maken in het licht van de beheervisie SGP, omdat er dan duidelijkheid ontstaat over de totale kosten van het beheer van SGP-gebieden op het door het bestuur en omgeving gewenste niveau. Op basis hiervan zal de besteding van de verhoogde participantenbijdrage verder worden ingevuld. 3 Arcadis (2003), Samenwerken aan beheer groengebieden Haarlemmermeer: beheerbeleid, beheerkosten en lastenverdeling, opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland. Pagina 2 van 4

3 Bijdrage aan schapsdoelen Duurzame financiële basis voor de exploitatie; Optimale efficiëntie uitvoering beheer; Conserveren landschap- en natuurwaarden; Betrekken recreant en algemeen publiek. Financiële consequenties incidenteel (investering) regulier (beheer GO/V * ) dekking SGP Lasten lasten derden bedrijfskosten schap inzet personeel RNH Totale lasten Onttrekking algemene reserve SGP. In de algemene reserve SGP is voldoende ruimte om deze uitgave te kunnen betalen. Baten Juridische consequenties Geen juridische consequenties. Bestuurlijke achtergrond De gebieden die binnen de begroting SGP worden beheerd zijn aangelegd in het kader van het project Haarlemmermeer Groen. De gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude is aangepast op het in beheer nemen van de gebieden in dit project die ten noorden van de Bennebroekerweg (gemeente Haarlemmermeer) liggen. De gebieden ten zuiden van deze weg zouden worden beheerd door Staatsbosbeheer. Bij het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling is besloten de participantenbijdrage stapsgewijs te verhogen tijdens de aanlegperiode; Besluit tot opstellen van een beheerplan SGP op 26 juni In verband het in beheer nemen van de laatste gebieden die zijn aangelegd in het kader van het Strategisch Groen Project Haarlemmermeer Groen is een doorrekening gemaakt van de benodigde beheerbudgetten uitgaande van het huidige beheerniveau. Het doel was om te laten beoordelen of de werkelijke beheerkosten passen binnen de normkosten zoals afgesproken voor deze gebieden; Bestuursbesluiten voor ophoging beheerbudget (en daarmee participantenbijdrage) in 2015; o ,- voor 50 hectare Tuinen van West (ligt voor in deze AB vergadering); o voor 33,8 hectare Park Zwaanshoek Noord (ligt voor in deze AB vergadering). o Totaal nu al voorgestelde verhoging van de participantenbijdrage is ,-. o Voor 2 e fase boseilanden is nog geen besluit genomen voor ophoging budget, en ook niet voor entree Park Zwanenburg. Communicatie Dit bestuursvoorstel wordt op de website gepubliceerd. * GO/V Groot Onderhoud/Vervangingen Pagina 3 van 4

4 Opmerkingen DB schriftelijke ronde 2 december 2014 Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor het AB. Miriam Brouwer Wim Nieuwenhuis Pagina 4 van 4

5 SGP DOORREKENING BEHEERBUDGETTEN BIJLAGE 1 CONCLUSIES BENODIGD BEHEERBUDGET De werkelijke kosten voor het beheer van de ingerichte en aan Recreatieschap Spaarnwoude toebedeelde vlakgroengebieden op het huidige beheerniveau ( ) uit het rapport van Cyber is het uitgangspunt voor de berekening van het benodigde beheerbudget. De beheerkosten passen binnen het beheerbudget zoals is afgesproken bij de uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling met de recreatiegebieden SGP. Daarnaast zijn de volgende kosten opgenomen in de begroting SGP: Bruggen over de ringvaart: Jaarlijkse beheerkosten: (prijspeil 2014). Betreft fietsbrug Haarlem-Cruquius en fietsbrug Amsterdam West-Zwanenburg. Poelpolder: Jaarlijkse kosten (prijspeil 2014). Volgens de afspraken zoals gemaakt bij de uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling met gebieden SGP wordt aan de gemeente Haarlem een vergoeding betaald voor het beheer van 35 ha recreatiegebied. Het aantal hectares dat werkelijk in beheer is wordt nog nagegaan bij gemeente Haarlem. Inkomstenwerving en recreatiemonitor: In juni 2014 is besloten jaarlijks te rekenen voor recreatiemonitor (bezoekerstellingen). In december ligt een voorstel tot opnemen van een budget inkomstenwerving van Op basis hiervan is benodigd in 2015: (prijspeil 2014) Ophoging participantenbijdrage totale kosten jaarlijkse inkomsten Benodigde participantenbijdrage Verdeling: Huidige pp-bijdrage Verschil Provincie 50% Haarlemmermeer 25% Haarlem 15% Amsterdam 10% Conclusie uit rapport Cyber: beheerkosten passen binnen budget Totaal berekende beheerkosten 351,2 hectare: Totaal beschikbaar budget (356 hectare * normkosten p/ha): Het past - Positief verschil: Daaruit kunnen inkomstenwerving en recreatiemonitor voor gedekt worden ( 7.000)

6 Verschillen in beheerkosten per deelgebied ha's inclusief 2015 ha-prijs beheerbudget werkelijke Cyber werkelijke ha-prijs verschil in Cyber Park Zwaanshoek Noord , , Park Zwanenburg , , Groene Weelde , , Boseilanden , , Tuinen van West , , * Besluitvorming over het beheer van 63 ha Tuinen van West heeft al plaatsgevonden. Besluitvorming over het beheer van aanvullend 50 ha Tuinen van West (wat leidt tot in totaal 113 ha) is geagendeerd als agendapunt 10 van deze AB vergadering. In het voorliggende voorstel is opgenomen dat het totale beheerbudget voor Tuinen van West maximaal is. Tuinen van West kost meer dan het beschikbare budget. Park Zwaansbroek Noordkop en Boseilanden kosten minder dan het beschikbare budget. De beheerkosten van Park Zwanenburg en Groene Weelde komen nagenoeg overeen met het beschikbare budget. *

7 SGP DOORREKENING BEHEERBUDGETTEN BIJLAGE 2 OVERZICHT BEREKENING ONTTREKKING ALGEMENE RESERVE SGP 2015 EN VERHOGING PARTICIPANTEN- BIJDRAGE VANAF 2016 Participantenbijdrage zonder verhoging participantenbijdrage 2015 (conform programmabegroting) participantenbijdrage 2016 (bijdrage 2015 geindexeerd met 1,47%) Totaal benodigd budget beheer SGP (2014) zie bijlage 1 bij dit agendapunt voor de opbouw van dit bedrag Inkomsten SGP 2014 (gebruikt om de beheerkosten te dekken) Benodigde participantenbijdrage Benodigde participantenbijdrage 2015 (bijdrage van 2014 geindexeerd met 1,47%) Benodigde participantenbijdrage 2016 (bijdrage van 2015 geindexeerd met 1,47%) er wordt vanuit gegaan dat de inkomsten gelijk blijven. Als deze structureel stijgen kan er worden besloten om het beheerniveau te verhogen of de participantenbijdrage te verlagen onttrekking aan de algemene reserve SGP in verhoging participantenbijdrage vanaf