BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED AMSTELLAND

Transcriptie

1 BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED AMSTELLAND 2013 Velsen-Zuid,

2 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMA GROENGBIED AMSTELLAND Achtergrond Belangrijkste wijzigingen Financiële uitgangspunten Overzicht bijdrage participantenbijdrage Doelenboom Meerjarenperspectief Programma accenten Leeswijzer 5 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Totaal OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 21

3 1. Programma Groengebied Amstelland Achtergrond Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en het Amsterdam Rijnkanaal van circa 4000 ha. Het recreatiegebied is goed voor zo'n 2,7 á 3 miljoen bezoeken per jaar. 1.2 Belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2013 zijn: Doorvoeren van de btw-verhoging van 19 naar 21%. De participantenbijdrage is in 2013 verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds. Aanpassing op basis van een actuele planning voor 2013 en opname van de doorgeschoven projecten uit Dit geldt voor de investeringen voor groot onderhoud/vervangingen en realisatie van aanleg routevoorzieningen. 1.3 Financiële uitgangspunten 1. Bezuiniging: 10% bezuiniging t.o.v. participantenbijdrage 2010 is al in 2012 gerealiseerd. Het DB heeft op een aanvullende bezuinigingstaakstelling meegegeven om de participantenbijdrage niet te indexeren in 2013 en Index: De kosten worden verhoogd met de index voor 2013 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2011). De participantenbijdrage wordt niet verhoogd met deze index (zie hierboven). 3. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: Recreatie Noord-Holland (RNH) handhaaft in principe korting van 2% op kosten inhuur personeel in Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen van het Groengebied optimaal te benutten. 5. Eventuele inzet reserves: De door het AB in 2009 ingezette koers om het deel van de algemene reserve dat geen deel uitmaakt van het weerstandsvermogen aan te wenden voor het realiseren van de ambities uit de ontwikkelingsvisie wordt gehandhaafd. 6. Weerstandsvermogen: De berekening van het gewenste weerstandsvermogen is in 2012 geactualiseerd. Voor de begrotingswijziging 2013 is een benodigd weerstandsvermogen van gecalculeerd. 1.4 Overzicht bijdrage participantenbijdrage BTW verhoging Beheer en onderhoud LF routes index Indexatie 0,00% Bezuiniging Provincie Noord-Holland Gemeente Amstelveen Gemeente Amstterdam Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Totaal participantenbijdrage BTW verhoging + index 2014 Indexatie 0,00% Bezuiniging Provincie Noord-Holland Gemeente Amstelveen Gemeente Amstterdam Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Totaal participantenbijdrage Doelenboom De doelstelling zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland (GR) Groengebied Amstelland -3 - Begrotingswijziging 2013 is het juridisch kader voor het programma van Groengebied Amstelland. Deze doelstelling luidt als volgt: a) Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b) Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;

4 1.5 Doelenboom De doelstelling zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland (GR) is het juridisch kader voor het programma van Groengebied Amstelland. Deze doelstelling luidt als volgt: a) Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b) Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c) Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde. Het kader voor de ontwikkeling van het gebied is de door de gemeenteraden vastgestelde Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland (2009). Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een duidelijke doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting. Een aantrekkelijk en gevarieerd landschap waarin het goed recreeeren is 1: Behoud recreatielandschap 2. Vergroten gebruik - ontwikkelen 3. ontwikkelen 4: Versterken Behoud beleving landschap (cultuurhistorie, natuur, water) Identiteit & herkenbaarheid deelgebieden behouden Behoud bestaande voorzieningen Identiteit & herkenbaarheid van de deelgebieden Bieden veelzijdige recreatiemogelijk -heden Vergroten bekendheid gebied door gerichte communicatie Versterken functionele samenhang stad & recreatiegebied Inspelen op wensen/behoeften recreanten Faciliteren streekeigen producten Versterken functionele samenhang tussen stad & gebied Verbeteren contact met ondernemers Betere informatievoorziening raden & staten Verbeteren samenwerking belanghebbenden & stakeholders Versterken financiele Goedkoper beheer Stimuleren ontwikkeling waterbeheer & landschapsbeheer door derden Meer evenementen & horeca Inzet op MVObeleid Streven naar met aandacht voor biodiversiteit Duurzamer beheer Bevorderen & faciliteren ontwikkeling van groene energie Meer evenementen Betere communicatie & promotie Verbeteren basisinformatievoorziening omwonenden Vergroten veiligheidsgevoel bezoekers GGA Vergroten bereikbaarheid gebied vanuit de stad Groengebied Amstelland -4 - Begrotingswijziging 2013

5 1.6 Meerjarenperspectief Belangrijk doel voor de komende jaren is het uitvoeren van de volgende uitvoeringsprogramma s en samenwerkingsovereenkomsten: Afronden projecten oorspronkelijk plan Kiezen voor Amstelland plan Kiezen voor Amstelland, de komende jaren komt dit concreet neer op het realiseren van fietspad Penbos-Diemerbos en de wandelpad langs de Diemerpolderweg; Uitvoeringsprogramma van de ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland. Een belangrijk project van het uitvoeringsprogramma is verbreden aanbod, verhogen inkomsten o.a. omdat door de bezuinigingen gezocht moet worden naar mogelijkheden om de bezuinigingen deels op te vangen door het verhogen van de inkomsten. Projecten van programma Mooi Amstelland en de Groene Uitweg. Door inzet van een recreatiemakelaar en inzet op de projecten verbeteren van de recreatieve infrastructuur en meer ontsluitingen ommetjesmakers is besloten tot de aanleg van een flink aantal nieuwe routevoorzieningen. Uitvoeren Actieprogramma Diemerbos in samenwerking met Staatsbosbeheer, om de promotie, werving van evenementen, beheer en gastheerschap waar mogelijk gezamenlijk op te pakken. Tenslotte zal een belangrijke focus de komende jaren nog liggen op het doorvoeren van de bezuinigingen 1.7 Programma accenten 2013 Doorvoeren gewijzigde systematiek voor begroten op basis van 7 deelprogramma s Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma GGA Verder inzet op kostenreductie en inkomstenwerving Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan Uitvoeren fase 2 project verbreden aanbod verhogen inkomsten Uitvoeren project opwaarderen Gaasperplasgebied Opstellen nieuw communicatieplan GGA Faciliteren evenementen waaronder derde editie Amsterdam Open Air Realiseren van horeca bij de Ouderkerkerplas, bij de Abcouderstraatweg en bij de westoever Gaasperplas. 1.8 Leeswijzer Per deelprogramma is een tabel opgenomen met reguliere en incidentele inspanningen. Deze worden apart benoemd. De reguliere budgetten zijn elk jaar nagenoeg hetzelfde. De uitgaven aan incidentele inspanningen of projecten fluctueren jaarlijks. Hier worden ook grote onder- en overschrijdingen zichtbaar als gevolg van vertraging of versnelling in de uitvoering van een project. Incidentele inspanningen zijn daarmee aanvullende opdrachten die een aparte financieringsstroom hebben, bijvoorbeeld door een subsidie, een inkomstenbron of uit een reserve. Voorheen werden incidentele projecten geboekt als bedrijfskosten, de kosten inhuur personeel waren daarin opgenomen. Met ingang van deze begroting worden deze apart zichtbaar gemaakt onder de incidentele lasten. Per inspanning is met kruisjes aangegeven aan welke hoofddoelen uit de doelenboom de inspanning bijdraagt. Groengebied Amstelland -5 - Begrotingswijziging 2013

6 2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2013 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 1 t/m voor bestemming bestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv Toevoeging bestemmingsreserve investeringen Onttrekking bestemmingsreserve investeringen Totaal lasten en baten na bestemming - Totalen-generaal Groengebied Amstelland -6 - Begrotingswijziging 2013

7 Wijziging 2013 Begroting na wijziging 2013 lasten baten saldo lasten baten saldo Groengebied Amstelland -7 - Begrotingswijziging 2013

8 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Beheer Specificatie lasten incidenteel Groot onderhoud/vervangingen: bruggen elsenhove vertidrainen/ bezanden intensieve gazons asfalteringswerkzaamheden beschoeiingen herstel herinrichting "huispark" WA gr. onderhoud bruggen n.a.v. inspectie's asfaltverharding Middenweg sloopwerkzaamheden Zon Alom Overig: inzet RNH incidenteel tbv evenementen/ eikenprocessierups bestrijden eikenprocessierups advieskosten Groengebied Amstelland -8 - Begrotingswijziging 2013

9 behoud gebied vergroten gebruik Financieel Hogere bedrijfskosten regulier ( ) Hogere kosten inzet RNH regulier ( 8.500) Hogere opbrengsten regulier ( ) Hogere lasten incidenteel ( ) Hogere kosten inzet RNH incidenteel ( ) Toelichting BTW verhoging naar 21% BTW verhoging naar 21% toename opbrengsten uit evenementen op basis van jaarrekening 2012 door actuele berekening kosten groot onderhoud/(vervangings)investeringen en de opname van kosten eikenprocessierups conform bestuursbesluit opname kosten inzet RNH voor Amsterdam Open Air, welke worden gedekt uit de inkomsten uit het evenement. Daarnaast is de inzet RNH uit de kosten voor de eikenprocessierups zichtbaar gemaakt REGULIER x dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform beheerplan x dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen binnen budget en conform beheerplan x x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen x x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget x bijhouden beheersysteem HFE HFE systeem up to date x controleren zwemwaterkwaliteit vervuiling tijdig opgemerkt x uitgeven en verlengen termijn behandeling aanvragen 4 wkn vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving x begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over dienstverlening schap x x x onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap goede relaties andere partijen x x behandeling klachten termijn behandeling klachten 4 wkn x x begeleiden werkzaamheden vrijwilligers tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer x x x zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer x decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering secretariële ondersteuning x x inschakelen agrariërs bij beheer lagere beheerlasten x X begeleiden ANWB-kampeerdagen organisator/gemeente/partners/ omwonenden tevreden over dienstverlening schap x x begeleiden evenement Gaasperpleasure organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden x x x uitvoeringsplan evenementen opstellen en uitvoeren overzicht met maatregelen/kosten beschikbaar, eerste aanzet uitvoering INCIDENTEEL x x begeleiden festival Amsterdam Open Air organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden x vervangen bruggen Elsenhove conform bestuursbesluit uitgevoerd x vertidrainen/bezanden gazons noodzakelijk onderhoud uitgevoerd x asfalteringswerkzaamheden noodzakelijk onderhoud uitgevoerd x beschoeiing herstel noodzakelijk onderhoud uitgevoerd x x herinrichting huispark Wester-Amstel conform bestuursbesluit uitgevoerd x groot onderhoud bruggen n.a.v. inspecties 2012 bruggen veilig x asfaltverharding Middenweg noodzakelijk onderhoud uitgevoerd x uitvoeren sloopwerkzaamheden Zon-Alom sloopwerkzaamheden uitgevoerd indien duidelijkheid is over toekomst pand x x bestrijden eikenprocessierups aan plicht voldaan, geen overlast Groengebied Amstelland -9 - Begrotingswijziging 2013

10 behoud gebied vergroten gebruik 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Toezicht Financieel hogere lasten regulier ( 7.000) Toelichting BTW verhoging naar 21% REGULIER x x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan x x vervullen rol gastheer in het gebied hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap x jaarlijks opstellen handhavingsplan plan binnen budget en wensen van het bestuur x x specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving verbeteren groter veiligheidsgevoel recreanten & groter x x specifieke handhaving: verbeteren samenwerking toezicht politie en toezichthouders weten elkaar en handhaving x x specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde hotspots goed te vinden terugdringen aantal overtredingen Groengebied Amstelland Begrotingswijziging 2013

11 behoud gebied vergroten gebruik 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Financieel beperkte hogere lasten regulier hogere opbrengsten regulier Toelichting BTW verhoging naar 21% naar verwachting hogere rente op basis van realisatie 2012 REGULIER x x opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring x x voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie x x beheren financiële middelen marktconforme renteopbrengsten x x jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date Groengebied Amstelland Begrotingswijziging 2013

12 behoud gebied vergroten gebruik 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Financieel beperkte hogere lasten regulier hogere lasten incidenteel ( 8.000) Toelichting BTW verhoging naar 21% opname kosten inzet RNH voor project koudewinning Ouderkerkerplas om duidelijkheid te krijgen over inkomsten hieruit, de kosten worden gedekt uit de inkomsten. Daarnaast door BTW verhoging naar 21% REGULIER x adviseren bestuur goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken x relatie met participanten onderhouden ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening Groengebied Amstelland Begrotingswijziging 2013

13 behoud gebied vergroten gebruik REGULIER x x belangenbehartiging & advisering naar derden belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap x behandeling van ontvangen vragen en reageren op vragen binnen 2 weken beantwoord actualiteiten x bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders x x x x monitoren van de beleidsdoelen evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma x x uitvoeren project natuur behoeden en ontwikkelen conform bestuursbesluit uitgevoerd x x begeleiden project functieverbreding in de landbouw GGA is niet de trekker, initiatieven zijn begeleid x inzetten op project 'organiseren van samenwerking' intensievere samenwerking met partners x x aanpassen Algemene Verordening vastgestelde Algemene Verordening INCIDENTEEL x recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur x x recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoeften recreanten uitvoeren resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuursstukken x koudewinning Ouderkerkerplas duidelijkheid over inkomsten Groengebied Amstelland Begrotingswijziging 2013

14 behoud gebied vergroten gebruik 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Financieel beperkte hogere lasten regulier Toelichting BTW verhoging naar 21% REGULIER x x breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten op de hoogte van besluitvorming x organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg 2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB x afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap Groengebied Amstelland Begrotingswijziging 2013

15 behoud gebied vergroten gebruik 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Financieel beperkte hogere lasten regulier Toelichting BTW verhoging naar 21% REGULIER x x x voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar x x x benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid x x x verzorgen digitale media en beheren website website up to date, aantrekkelijk en relevant x x deelnemen aan beurzen en themamaanden nieuwe bezoekers aangetrokken x x gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd x ontwikkelen huisstijl/drukwerk uniforme huisstijl ingevoerd Groengebied Amstelland Begrotingswijziging 2013

16 behoud gebied vergroten gebruik REGULIER x x website vernieuwen volgens verbeterplan aantrekkelijkere website gerealiseerd x x richten op sociale media promotie schap en trekken nieuwe bezoekers x heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk promotie schap en trekken nieuwe bezoekers x x x perslijsten up-to-date snelle benadering pers x ontwikkelen concept burgerparticipatie omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak x x uitvoeren project uitwerking marketing- en communicatieprogramma helder kader voor rolverdeling en inzet communicatiemiddelen Groengebied Amstelland Begrotingswijziging 2013

17 7 Inrichting en Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting en Ontwikkeling Specificatie Lasten incidenteel Uitvoeringsprogramma Actieprogramma Staatsbosbeheer Realisatie projecten Mooi Amstelland en Groene Uitweg Recreatieve infrastructuur Ommetjes Overige projecten/kiezen voor Amstelland Diemerpolders Herbouw veenschuur Financieel beperkte hogere lasten regulier Toelichting BTW verhoging naar 21% lagere lasten incidenteel ( ) hogere kosten inzet RNH incidenteel ( ) hogere projectsubsidies ( ) de lasten zijn naar beneden bijgesteld op basis voor de actuele planning voor realisatie van deze projecten in 2013 de inzet RNH is gebaseerd op een actuele raming van uitvoering van de projecten in 2013 hogere projectsubsidies voor de projecten die in het kader van Mooi Amstelland en de Groene Uitweg worden gerealiseerd verwacht in 2013 Groengebied Amstelland Begrotingswijziging 2013

18 ( ) behoud gebied behoud gebied vergroten gebruik vergroten gebruik deze projecten in 2013 hogere kosten inzet RNH incidenteel ( ) hogere projectsubsidies ( ) de inzet RNH is gebaseerd op een actuele raming van uitvoering van de projecten in 2013 hogere projectsubsidies voor de projecten die in het kader van Mooi Amstelland en de Groene Uitweg worden gerealiseerd verwacht in 2013 REGULIER x x x x coördineren grote evenementen schapsbreed marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming x organiseren ondernemersoverleg ondernemers betrokken bij schap x coördineren en begeleiden e stages scholen tevreden over verloop x x potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties x actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap x x x x juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig x beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten x coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden tevreden recreanten en belanghebbenden x updaten meerjarenraming beheer actuele en haalbare meerjarenraming x updaten HFE beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk x grondverwerving en grondruil grondverwerving en ruil in goede afstemming met partners x begeleiden 'brug over de Gaasp' uitvoeringsovereenkomst met RWS, voorbereiden realisatie x x x begeleiden uitbreiding golfbaan Middelpolder aanleg golfbaan begeleid x x locatieontwikkeling horeca Ouderkerkerplas nieuwe ondernemer gevonden x x locatieontwikkeling horeca Abcouderstraatweg nieuwe ondernemer gevonden x x locatieontwikkeling horeca Westoever Gaasperplas overeenstemming met Amsterdam over voorwaarden horeca x mogelijkheden plaatsen en exploiteren van een reclamemast onderzoeken overlegd met actoren en definitieve besluitvorming bestuur begeleid x x begeleiden uitbouw Ballorig bestuursbesluit over voorwaarden en contractvorming rond x x begeleiden project De Groene Klimaatgordel project naar tevredenheid begeleid x x begeleiden watertuin Middelpolder bestuursbesluit over het plan x begeleiden nieuwbouw zonalom ontwikkeling gefaciliteerd INCIDENTEEL uitvoeren/begeleiden projecten Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland: x x 'verkeergerichte maatregelen' inzicht verkregen in grootste knelpunten x 'energieneutrale regio' mogelijkheden schap zijn bekend x x x opwaarderen Gaasperplas bestuursbesluit maatregelenprogramma x x verbreden aanbod verhogen inkomsten uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar pannenkoekenhuis Elsenhove uitgevoerd, uitgangspunten Middelpolder in BOA-overleg afgestemd & nadere uitgangspunten overige deelgebieden opgesteld x x entrees, transferia, infopunten' planvorming afgerond x x verbeteren recreatieve infrastructuur' haalbaarheid van projecten recreatieve infrastructuur onderzocht en waar haalbaar bestuursbesluiten met financiële onderbouwing voorbereid x x ommetjesplan haalbaarheid van projecten ommetjesplan onderzocht en waar haalbaar bestuursbesluiten met financiële onderbouwing voorbereid x x vervullen functie recreatiemakelaar' realisatie van projecten aangejaagd, uitbreiding fiets-, wandel en ruitermogelijkheden in het gebied x x begeleiden initiatieven belevingsdagtochten indien er initiatieven zijn, heeft begeleiding plaatsgevonden Groengebied Amstelland Begrotingswijziging 2013

19 behoud gebied haalbaar bestuursbesluiten met financiële onderbouwing voorbereid x x vervullen functie recreatiemakelaar' realisatie van projecten aangejaagd, uitbreiding fiets-, wandel en ruitermogelijkheden in het gebied x x begeleiden initiatieven belevingsdagtochten indien er initiatieven zijn, heeft begeleiding plaatsgevonden vergroten gebruik INCIDENTEEL uitvoeren projecten samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer x 'beheer en klein onderhoud Diemerbos ' samenwerkingsafspraken met SBB gemaakt x x 'werving evenementen Diemerbos gezamenlijk plan voor evenementen x x 'communicatie en promotie Diemerbos gezamenlijk plan voor communicatie x x gastheerschap Diemerbos goede samenwerking toezicht met SBB realisatie projecten Mooi Amstelland en Groene Uitweg x ruiterroute noordzijde Ouderkerkerplas ruiterroute gerealiseerd x ruiterroute Aanloop-Kostverlorenweg ruiterroute gerealiseerd x ruiterroute Machineweg-Middelpolder ruiterroute gerealiseerd x ruiterpadomleiding Gaasperplas ruiterroute gerealiseerd x wandelpad Gaasperzoom wandelpad aangelegd x vlonder en laarzenpad Middelpolder laarzenpad aangelegd x jaagpad Amsteldijk-Zuid jaagpad aangelegd x voetspoor Middenpolder-Machineweg realisatie voorbereid x wandelpad langs Diemerpolderweg realisatie voorbereid, gestart met realisatie x fietspad Bovenkerkerpolder-Nesserlaan realisatie voorbereid, gestart met realisatie Overige projecten/kiezen voor Amstelland x x uitvoeren herbouw veenschuur veenschuur herbouwd x begeleiden realisatie fietspad Penbos-Diemerbos voorbereiding afgerond, start realisatie Groengebied Amstelland Begrotingswijziging 2013

20 Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Groengebied Amstelland Begrotingswijziging 2013

21 4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 20 juni voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Groengebied Amstelland Begrotingswijziging 2013