TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

Transcriptie

1 TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND 2013 Velsen-Zuid,

2 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond Belangrijkste wijzigingen Financiële uitgangspunten Overzicht bijdrage participantenbijdrage Doelenboom Meerjarenperspectief Programma accenten Leeswijzer 6 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Totaal OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 20

3 1. PROGRAMMA LANDSCHAP WATERLAND Achtergrond De streek Waterland is een gebied van ongeveer ha. tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad, Hoorn en het Markermeer. Elf gemeenten en de provincie Noord-Holland dragen in de Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland gezamenlijk zorg voor ontwikkeling en beheer van recreatievoorzieningen in dit gebied. Met voorzieningen als fiets- en wandelpaden, kanoroutes, pontjes en recreatieknooppunten kan de recreant het gebied, met haar rijke natuur- en landschapswaarden, beleven. 1.2 Belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2013 zijn: Er is een bezuiniging van op de exploitatie doorgevoerd om de begroting sluitend te krijgen en vervangingsinvesteringen af te dekken, conform besluit AB ; Er is een nieuwe reserve ingesteld: de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen. Hieraan is eenmalig gedoteerd ten laste van de Algemene Reserve. Jaarlijks wordt gedoteerd en het bedrag van groot onderhoud/vervangingsinvesteringen van het betreffende jaar onttrokken, conform besluit AB ; Doorvoeren van de btw-verhoging van 19 naar 21%. De participantenbijdrage is in 2013 verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds. Aanpassing op basis van een actuele planning voor 2013 (op basis van de bestuursbesluiten 2012) en opname van de doorgeschoven projecten uit Financiële uitgangspunten 1. Index: Index voor 2013 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2011), 2,6%. 2. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: Recreatie Noord-Holland (RNH) handhaaft korting van 2% op kosten inhuur personeel in 2013; 3. Weerstandsvermogen: Voor de begrotingswijziging 2013 is een benodigd weerstandsvermogen van gecalculeerd. 1.4 Overzicht opbouw participantenbijdrage index +btw 2013 Indexatie 2,60% Btw-verhoging Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam Gemeente Graft de Rijp Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Zeevang Totaal participantenbijdrage Landschap Waterland -3 - Begrotingswijziging 2013

4 2013 -btw + index 2014 Indexatie 2,80% Btw-verhoging Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam Gemeente Graft de Rijp Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Zeevang Totaal participantenbijdrage Doelenboom De doelstelling zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland (GR) is het juridisch kader voor het programma van Landschap Waterland. Deze doelstelling luidt als volgt: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het duurzaam instandhouden van het specifieke en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van het recreatieplan en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een duidelijke doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting. Landschap Waterland -4 - Begrotingswijziging 2013

5 Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie onder meer door middel van het treffen van maatregelen en voorzieningen t.b.v. de openluchtrecreatie 1: Behoud recreatielandschap 2. Vergroten gebruik 3. ontwikkelen 4: Versterken (Belevings) waarde landschap bewaken (ommetjesmake r & rust- en ruimtezoeker) Aansluiten bij historische lappendeken aan identiteiten In stand houden van nieuwe routestructuren en voorzieningen Tekorten recreatieve voorzieningen oplossen Verbindende structuur creëren met hoofdknooppunten Versterken fysieke verbinding met buitengebied Verbeteren toegankelijkhei d vanuit stedelijk gebied Versterken watertoerisme/ recreatie Evenwichtig spreiden schapactiviteite n over hele werkgebied Meer samenwerking met belangrijke stakeholders in het gebied Stimuleren plattelands verbreding Optimale informatievoorziening raden & staten Utbreiden rol belangenbehartiger & kennisorganisati e Versterken financiele Zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden Stimuleren beheer door derden Recreatie koppelen aan (commerciële) ontwikkelingen Inzet op MVObeleid Streven naar met aandacht voor biodiversiteit Duurzamer beheer Bevorderen & faciliteren ontwikkeling van groene energie voor eigen gebruik Meer lokale ommetjes die aansluiten op woonkernen Aansluiting bij wensen lokale besturen Gebruik recreatieve voorzieningen verhogen Inspelen op wensen/behoef ten recreanten Meer communicatie & promotie Route en infoborden voor recreant Landschap Waterland -5 - Begrotingswijziging 2013

6 1.6 Meerjarenperspectief Samengaan met Recreatieschap het Twiske ; Uitvoeren projecten Uitvoeringsprogramma; Beheer en onderhoud van recreatieve infrastructuur. 1.7 Programma accenten 2013 Doorvoeren gewijzigde systematiek voor begroten op basis van 7 deelprogramma s; Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma; Inzet op projecten: o Meekoppelen recreatief medegebruik Markermeerdijk; o Realisatie elektrobootroute; o Integrale aanpak marketing en promotie LW + samenwerking bezoekerscentra; o Uitbreiding, beheer en onderhoud boerenlandpaden; o Realisatie fietspad Purmerbos-Edam; o Realisatie TOP s; o Vormgeven samengaan Twiske-Landschap Waterland; o Realisatie wandelrouteknooppuntennetwerk; o Ontwikkelen sloepennetwerk. 1.8 Leeswijzer Per deelprogramma is een tabel opgenomen met reguliere en incidentele inspanningen. Deze worden apart benoemd. De reguliere budgetten zijn elk jaar nagenoeg hetzelfde. De uitgaven aan incidentele inspanningen of projecten fluctueren jaarlijks. Hier worden ook grote onder- en overschrijdingen zichtbaar als gevolg van vertraging of versnelling in de uitvoering van een project. Incidentele inspanningen zijn daarmee aanvullende opdrachten die een aparte financieringsstroom hebben, bijvoorbeeld door een subsidie, een inkomstenbron of uit een reserve. Voorheen werden incidentele projecten geboekt als bedrijfskosten, de kosten inhuur personeel waren daarin opgenomen. Met ingang van deze begroting worden deze apart zichtbaar gemaakt onder de incidentele lasten. Per inspanning is met kruisjes aangegeven aan welke hoofddoelen uit de doelenboom de inspanning bijdraagt. Landschap Waterland -6 - Begrotingswijziging 2013

7 2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2013 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 1 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve - - Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos - - Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos - - Toevoeging bestemmingsreserve investeringen Onttrekking bestemmingsreserve investeringen Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland - Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland - Toevoeging bestemmingsreserve verv. invest. - Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest. - Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming - Totalen-generaal Landschap Waterland -7 - Begrotingswijziging 2013

8 Wijziging 2013 Begroting na wijziging 2013 lasten baten saldo lasten baten saldo Landschap Waterland -8 - Begrotingswijziging 2013

9 behoud gebied vergroten gebruik versterken behoud gebied vergroten gebruik versterken 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Beheer Financieel beperkt lagere bedrijfskosten regulier beperkt hogere kosten inzet RNH regulier Toelichting bezuiniging door lagere kosten automatisering ( 3.500) opgehoogd met de btw verhoging naar 21% btw verhoging naar 21% hogere lasten incidenteel ( ) REGULIER er zijn hogere gemiddelde jaarlijkse lasten berekend in de meerjarenraming groot onderhoud/(vervangings)investeringen voor de komende 25 jaar. Om deze post op te hogen is bezuinigd op andere onderdelen in de begroting, conform het bestuursbesluit uitgangspunten programma 2013 en 2014 van 5 december 2012 Inspanning/project Resultaat x dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen binnen budget en conform beheerplan x x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen x x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget REGULIER Landschap Waterland Inspanning/project -9 - Resultaat Begrotingswijziging 2013 x bijhouden beheersysteem HFE HFE systeem up to date

10 behoud gebied vergroten gebruik versterken REGULIER Inspanning/project Resultaat x bijhouden beheersysteem HFE HFE systeem up to date x x x onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders goede relaties andere partijen binnen recreatieschap x x behandeling klachten termijn behandeling klachten 4 wkn x x begeleiden werkzaamheden vrijwilligers tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer x decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering secretariële ondersteuning x x x zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiency beheer INCIDENTEEL x x groot onderhoud bruggen bruggen veilig x x vervanging informatiepanelen kapotte informatiepanelen vervangen Landschap Waterland Begrotingswijziging 2013

11 behoud gebied vergroten gebruik versterken 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Financieel lagere bedrijfskosten regulier ( 7.500) beperkt hogere kosten inzet RNH regulier hogere opbrengsten regulier ( ) Toelichting bezuinigd doordat de geraamde onverwachte kosten bij overdracht van Hemmeland nu niet meer relevant zijn ( 6.000) opgehoogd met de btw verhoging naar 21% btw verhoging naar 21% o.a. verwachte rente opbrengsten over Hemmelandgelden in 2013 op basis van jaarrekening 2012 REGULIER Inspanning/project Resultaat x x opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring x x voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie x x beheren financiële middelen marktconforme renteopbrengsten x x jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date Landschap Waterland Begrotingswijziging 2013

12 behoud gebied vergroten gebruik versterken x x opstellen van het programma, de begroting, correcte en leesbare financiële stukken voortgangsrapportage en jaarrekening met goedkeurende accountantsverklaring x x voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie x x beheren financiële middelen marktconforme renteopbrengsten x x jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Financieel beperkte hogere bedrijfskosten regulier lagere kosten inzet RNH regulier ( 3.500) beperkte hogere totale lasten incidenteel Toelichting btw verhoging naar 21% bezuinigd door samengaan met het Twiske ( 5.000), opgehoogd met btw verhoging naar 21% btw verhoging naar 21% REGULIER Inspanning/project Resultaat x adviseren bestuur goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken x relatie met participanten onderhouden ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening Landschap Waterland Begrotingswijziging 2013

13 behoud gebied vergroten gebruik versterken mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken x relatie met participanten onderhouden ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening REGULIER Inspanning/project Resultaat x x belangenbehartiging & advisering naar derden belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap x behandeling van ontvangen vragen en reageren op vragen binnen 2 weken beantwoord actualiteiten x bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders x x x x monitoren van de beleidsdoelen evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma x actualiseren uitvoeringprogramma en voorbereiden besluitvorming indien noodzakelijk uitvoeringsprogramma aangepast x x uitvoeren haalbaarheidsonderzoek Recreatieve meekoppelprojecten Markermeerdijk tracé financiering rond en recreatieplan ingepast in plan voor dijkversterking HHNK x x begeleiden recreatieplan fase 2 Wormer en Jisperveld bijdrage LW overgemaakt indien aan voorwaarden is voldaan x x begeleiden samengaan met Recreatieschap Het Twiske recreatieschappen zijn samengegaan INCIDENTEEL x recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur x x recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoeften recreanten uitvoeren resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuursstukken Landschap Waterland Begrotingswijziging 2013

14 behoud gebied vergroten gebruik versterken 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Financieel lagere kosten inzet RNH regulier ( 3.500) Toelichting bezuinigd door samengaan met het Twiske ( 4.000), opgehoogd met btw verhoging naar 21% REGULIER Inspanning/project Resultaat x x breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten op de hoogte van besluitvorming x organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg 2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB x afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap Landschap Waterland Begrotingswijziging 2013

15 behoud gebied vergroten gebruik versterken 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Financieel lagere lasten regulier ( ) beperkt hogere kosten inzet RNH regulier Toelichting bezuinigd door lagere kosten automatisering, digitalisering routekaarten en structurele onderschrijding, opgehoogd met btw verhoging naar 21% btw verhoging naar 21% REGULIER Inspanning/project Resultaat x x x voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar x x x benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid x x x verzorgen digitale media en beheren website website up to date, aantrekkelijk en relevant x x deelnemen aan beurzen en themamaanden nieuwe bezoekers aangetrokken x x gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd x ontwikkelen huisstijl/drukwerk uniforme huisstijl ingevoerd Landschap Waterland Begrotingswijziging 2013

16 x x x verzorgen digitale media en beheren website website up to date, aantrekkelijk en relevant x x deelnemen aan beurzen en themamaanden nieuwe bezoekers aangetrokken x x gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd x ontwikkelen huisstijl/drukwerk uniforme huisstijl ingevoerd behoud gebied vergroten gebruik versterken REGULIER Inspanning/project Resultaat x x website vernieuwen volgens verbeterplan aantrekkelijkere website gerealiseerd x x richten op sociale media promotie schap en trekken nieuwe bezoekers x heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk promotie schap en trekken nieuwe bezoekers x x x perslijsten up-to-date snelle benadering pers x ontwikkelen concept burgerparticipatie omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak x x verkennen integrale aanpak marketing en promotie van recreatieve aanbod LW helder kader voor rolverdeling en inzet communicatiemiddelen x x verkennen samenwerking en synergie tussen aanbod verschillende bezoekerscentra als onderdeel van bovenstaande uitgevoerd x x verkenning fietsroute met verhaal: Des Beemsters verkenning uitgevoerd Landschap Waterland Begrotingswijziging 2013

17 7 Inrichting en Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting en Ontwikkeling Lasten/ Baten incidenteel Bruto Subsidie Saldo Electrisch varen 2e fase Wormer-Jisperveld TOP's Fietspad Purmerbos Purmerland Financieel beperkt hogere lasten regulier hogere lasten incidenteel ( ) Toelichting btw verhoging naar 21% investeringen conform bestuurbesluiten 2012 en doorgeschoven investeringen uit 2012 opgenomen zie specificatie hogere kosten inzet RNH incidenteel ( ) hogere projectsubsidies de begeleidingsuren voor het project elektrisch varen en aanleg fietsverbinding Purmerbos- Edam waren nog niet in de begroting opgenomen (zijn wel opgenomen in de totale budgetten van deze projecten) subsidie opgenomen voor aanleg fietsverbinding Purmerbos-Edam en de doorgeschoven bijdrage aan afronding Purmerland en recreatieve verbindingen Purmerland-het Twiske (project wordt kostenneutraal voor het schap uitgevoerd) Landschap Waterland Begrotingswijziging 2013

18 behoud gebied vergroten gebruik versterken REGULIER Inspanning/project Resultaat x organiseren ondernemersoverleg ondernemers betrokken bij schap x coördineren en begeleiden e stages scholen tevreden over verloop x x potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties x actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap x x x x juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig x beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten x coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden tevreden recreanten en belanghebbenden x updaten meerjarenraming beheer actuele en haalbare meerjarenraming x updaten HFE beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk x grondverwerving en grondruil grondverwerving en ruil in goede afstemming met partners x x evalueren samenwerkingsovereenkomst met Waterland & Dijken boerenlandpaden evaluatie uitgevoerd, indien positief overeenkomst verlengd Uitvoeren projecten Uitvoeringsprogramma Landschap Waterland x financiële haalbaarheid Fiets en Skatepaden Purmerbos indien financieel haalbaar een voorstel over bijdrage LW aan bestuur voorgelegd x financiering wandelknooppuntennetwerk uitwerken voorstel over financiering aan bestuur voorgelegd x verkenning sloepennetwerk Laag Holland verkenning uitgevoerd, voorstel aan bestuur voorgelegd x verkenning realisatie westelijke recreatieve hoofdstructuur verkenning uitgevoerd, voorstel aan bestuur voorgelegd x x procesondersteuning Realisatie Poort van Waterland procesondersteuning uitgevoerd indien er ontwikkelingen zijn geweest x verkenning inkorten langzaamverkeerverbindingen Jagersplas-Oostzanerveld verkenning uitgevoerd, voorstel aan bestuur voorgelegd x haalbaarheidsonderzoek recreatieve verbindingen Purmerland-Purmerbos haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, voorstel aan bestuur voorgelegd x begeleiden realisatie fietsverbinding Purmerbos-Edam fietsverbinding gerealiseerd, bereikbaarheid/toegankelijkheid verbeterd x x begeleiden uitvoering toeristische overstapplaatsen (TOP's) TOP s gerealiseerd, beschikbaar voor recreanten x x verkennen opnemen Haring/Hennep- leeghwater fietsroutes in recr.hoofdstructuur LW INCIDENTEEL verkenning uitgevoerd, voorstel aan bestuur voorgelegd x afronden realisatie 2e fase elektrisch varen 2 e fase gerealiseerd, aantrekkelijk routenetwerk elektrisch varen beschikbaar x x verzorgen nazorg project Groengebied Purmerland nazorg verzorgd x realiseren ruiterspoor en asfaltering fietspad Purmerland- Twiske ruiterspoor en asfaltering gerealiseerd, bereikbaarheid/toegankelijkheid verbeterd Landschap Waterland Begrotingswijziging 2013

19 Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Landschap Waterland Begrotingswijziging 2013

20