Behandelend ambtenaar Begroting 2014 is Meerjarenbegroting 2015-2017 is Datum vaststelling begroting 2014 Datum ontvangst begroting 2014 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2014 Aantal woonruimten per 1-1-2014 Samenvattend overzicht kengetallen Begroting 2014 c.a. absoluut per inw. Budgettaire positie 2014 0 Budgettaire positie 2015 0 Budgettaire positie 2016 0 Budgettaire positie 2017 0 Algemene reserve totaal per 31-12-2014 0 Algemene reserve niet geblokkeerd per 31-12-2014 0 totaal bestemmingsres.incl. dekkingsreserves per 31-12-2014 0 Voorzieningen 31-12-2014 0 Jaarrekening 2012 Rekeningsuitkomst na bestemming 0 1/6 11-10-2013
Uitgangspunten Uitgangspunten Algemene uitkering geraamd volgens Kies circ. Percentage prijsstijgingen begroting Percentage salarisstijgingen begroting Circulaires Meerjarenbegroting volgens 2014 2015 2016 2017 Bedrag algemene uitkering Aantal inwoners per 1-1-2014 0 Aantal woonruimten per 1-1-2014 0 Gehanteerde rentepercentage Omslag percentage Budgettaire positie In de begroting is de volgende ruimte nog beschikbaar voor: Omschrijving Incidenteel onvoorziene uitgaven 0 Nieuwe uitgaven/ nieuw beleid 0 Structureel onvoorziene uitgaven 0 0 0 0 Nieuwe uitgaven/ nieuw beleid 0 0 0 0 Saldo begroting volgens present. gemeente 2014 2015 2016 2017 incl. nieuw beleid en dekkingsplan Incidentele baten Volgens presentatie gemeente Aanvullingen/mutaties toezichthouder: Incidentele lasten Volgens presentatie gemeente Aanvullingen/mutaties toezichthouder: Budgettaire positie 0 0 0 0 Bespaarde rente Totaal Rente Totaal van de reserves en voorzieningen (1-1-2014) 0 Structureel rente ingezet in de begroting 0 Resteert aan "potentiële" begrotingsruimte 0 2/6 11-10-2013
Overige zaken Toegerekende apparaatskosten aan: Grondexploitatie aan: Investeringen Totaal toegerekende apparaatskosten - Totaalbedrag salariskosten (staat B) excl.onderwijs Doorberekende apparaatskosten in percentage van totaal salarissen Kwalitatieve aspecten Onderhoud wegen 0 Baggeren 0 Integraal huisvest.plan 0 Riolering 0 Kunstwerken 0 Gebouwen 0 Spec.risico's 0 Onderhoud kapitaalgoederen Beheerplannen Wegen Datum vaststelling Raad Totale lasten in beheerplan jaarschijf 2014 Totaal geraamd in begroting jaarschijf 2014 Baggeren IHP Riolering Kunstwerken Gebouwen 3/6 11-10-2013
Jaarrekening Cijfers 2012 Saldo volgens presentatie gemeente Waarvan incidenteel Structureel saldo 2012 0 aantal inwoners per 31-12-2012 Resultaat grondexploitatie Incidenteel (Reservepositie) Reservepositie Vrije reserves 2014 Algemene reserve per 31-12-2014 Algemene reserve per 31-12- 2014 niet geblokkeerd Totaal bestemmingsres.incl. dekkingsreserves per 31-12-2014 Voorzieningen per 31-12-2014 Totaal Wat is de datum van de laatst vastgestelde nota van reserves en voorzieningen? Is er door de gemeenteraad een minimum omvang bepaald van de algemene reserve? Zo ja: Wat is de hoogte van de minimumomvang Op welke wijze is deze bepaald. Belastinggegevens onroerende zaakbelasting eigenaar woningen niet woningen gebruiker niet woningen rioolrechten per aansluiting reinigingsrechten 1-persoons meer-persoons Zijn bovengenoemde tarieven voor 2014 reeds vastgesteld door de raad? tarief 2014 4/6 11-10-2013
GRONDEXPLOITATIE Balansgegevens jaarrekening: 2012 Totale boekwaarde in exploitatie genomen grond *) Totale boekwaarde nog niet in exploitatie genomen grond Voorziening nadelige complexen *) 31-12-2012 *) Brutobedragen, d.w.z. dat de voorziening nadelige complexen niet mag worden verrekend met de boekwaarden Algemene reserve grondexploitaties Het totaal van de overige aan grondexploitatie gerelateerde reserves Overige gegevens op basis van art. 70 BBV Totaal verwacht eindresultaat alle complexen Eindresultaten berekend op contante waarde? (keuze maken ) Totaal resultaat complexen met een negatief saldo (neg. bedrag invullen ) 31-12-2012 Totaal nog te maken kosten Totaal nog te realiseren opbrengsten. Overige informatie Aantal inwoners (conform CBS) 1.Zijn de kostprijsberekeningen actueel (keuze maken + jaar invullen) 2.Wordt aandacht besteed aan PPS constr. (o.a. in verbonden partijen) 3.Zijn de risico's inzichtelijk (incl.pps, garanties en andere overeenk.) 4.Is het weerstandsvermogen voldoende ter afdekking risico's grondexpl. 5.Andere risico's, beschrijvend 31-12-2012 Grondexploitatie Niet verkochte grond per 31-12-2012 Aantal m² Gemiddelde prijs m² actieve complexen niet actieve complexen industrieterreinen Datum vaststelling exploitatieberekening diverse plannen * Heeft de raad een minimum omvang van deze reserves bepaald zo ja bedrag 5/6 11-10-2013
Diverse informatie Rangorde Coelo, lokale lastenmonitor Fryslân Landelijk Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit Toekomstige ontwikkelingen: 1) Is in de begroting 2014 nog rekening gehouden met toekomstige rijksbezuinigingen? (bijv. opname van een stelpost in het geval de begroting is gebaseerd op de meicirculaire) Zo ja, voor welke bedragen? 2014 2015 2016 2017 2) Zijn in de begroting bedragen opgenomen in verband met mogelijke financiële risico's decentralisaties AWBZ, jeugdzorg en Participatiewet? Zo ja, voor welke bedragen? 2014 2015 2016 2017 Overig: Is in de begroting een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten opgenomen? Is de begroting en meerjarenraming opgezet overeenkomstig het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)? Zo nee, waar niet en waarom niet? Zijn de verplichte uitgaven in de begroting opgenomen? Zo nee, welke niet? Aantal bijstandsgerechtigden Aantal WSW ers Ondertekening Datum: Burgemeester en wethouders,, burgemeester, secretaris 6/6 11-10-2013