Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0848 B.17.0848 Landgraaf, 4 mei 2017 ONDERWERP: Zienswijze raad op de ontwerpbegroting 2018 stadsregio Parkstad Limburg PROGRAMMA 1. Bestuur Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): Burgemeester Behandelend ambtenaar voor technische vragen: M.J.A. Theunissen Telefoonnummer: 045-5695163 Organisatieonderdeel: Planning en Control Behandeld in BenW d.d.: 9 mei 2017 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 1 juni 2017 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 15 juni 2017 1. Samenvatting Gemeenschappelijke regelingen dienen vóór 15 april hun ontwerpbegroting aan te bieden aan de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben vervolgens 8 weken de tijd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting af te geven. Thans ligt de ontwerpbegroting 2018 van de Stadregio Parkstad Limburg voor. 2. Waarom naar de raad In de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg is vastgelegd (artikel 20) dat de ontwerpbegroting vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, wordt toegezonden aan de deelnemende gemeenten en dat deze binnen 8 weken na ontvangst aan het dagelijkse bestuur hun zienswijze kenbaar kunnen maken. De zienswijzen van de deelnemende gemeenten kunnen leiden tot aanpassingen in de ontwerpbegroting voorafgaande aan de behandeling door het Algemeen Bestuur. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Met de nu voorliggende begroting 2018 van de stadsregio Parkstad Limburg wordt verdere invulling gegeven aan de besluitvorming die in 2013 in Parkstadverband heeft plaatsgevonden. De begroting bevat de algemene financiële en beleidsmatige kaders. In lijn met de voorstellen van de werkgroep zo doen we dat in Parkstad is het streven deze voornoemde kaders voor het begrotingsjaar 2019 los te koppelen van de begroting zelf. Dit met als doel om de uitgangspunten vroegtijdig aan te gemeenten te verstrekken om hiermee de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken.
4. Argumentatie en alternatieven De conceptbegroting 2018 is via een schriftelijke ronde ter advisering voorgelegd aan de portefeuillehouders financiën, waarna deze conceptbegroting op een aantal onderdelen, evenals redactionele verbeteringen en actualisering van de paragraaf financiering, is aangepast. De gestelde voorwaarde van de gemeente Landgraaf met betrekking tot een evaluatie over de periode 2016-2017 aangaande AG Charlemagne 1 is hierin expliciet opgenomen. De uitgangspunten van de begroting 2018 zijn grotendeels een voortzetting van de uitgangspunten van de begroting 2017 inclusief structurele oplossingen voor een aantal knelpunten: Gebaseerd op de uitgangspunten voor regionale samenwerking zoals vastgesteld op 28 oktober 2013 en de gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg, vastgesteld op 18 maart 2014 en gewijzigd in het najaar 2015. In gewijzigde vorm is deze met ingang van 1 januari 2016 van kracht geworden; De indeling (programma s en onderdelen) van de begroting 2018 is in overeenstemming gebracht met de wijzigingen BBV. De voorgeschreven financiële kengetallen staan opgenomen in paragraaf 8.1 weerstandsvermogen/reserves en voorzieningen. De Stadsregio Parkstad is niet vpb-plichtig; Het structureel 2 oplossen van een aantal knelpunten 3, alsook mee neming van recent genomen beleidsmatige besluiten 4 met financiële impact; Basis vormt de begroting 2017 inclusief de 1 e wijziging 2017 gebaseerd op het jaarplan 2017; Indexatie van de budgetten aan de hand van contractuele afspraken en de cijfers uit de septembercirculaire 2016 van het gemeentefonds (1,45% voor loonkosten en 0,8% voor materiële kosten); De begroting 2018 vormt het financiële kader voor de uitwerking van de activiteiten in het jaarplan 2018; Ten opzichte van de begroting 2017 stijgen de bijdragen van gemeenten in 2018 met 25 K. 1 Ten aanzien van de structurele bijdrage AG Charlemagne (flexibele schil) blijft Landgraaf vooralsnog bij het ingenomen standpunt in afwachting van de evaluatie welke taken behoren nog tot de kerntaken van de Stadsregio Parkstad Limburg c.q. taakuitoefening van het regiobureau. De Stadsregio Parkstad Limburg heeft geen structurele middelen om deze personeelskosten te dekken. 2 Resulterend in hogere bijdragen van gemeenten met ingang van 2020. 3 Structurele financiering voor activiteiten/taken die nog altijd bij de Stadsregio zijn gebleven en waarvan gemeenten hebben aangegeven, in afwijking van gemaakte afspraken, deze niet te kunnen overnemen. Evenwicht brengen tussen ambities bestuurscommissies en de beschikbare capaciteit van Parkstad. 4 Het regionaal inzetten van 75% van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling ( 2.933.000 per jaar in de periode 2016-2020) via besluitvorming in Parkstadverband. B.17.0848 Pagina 2 van 6
5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig De (nadere) zienswijze(n) die de gemeente Landgraaf en de andere Parkstad gemeenten geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2018 van de stadsregio Parkstad Limburg zullen door het Dagelijks Bestuur worden beoordeeld en indien noodzakelijk volgt aanpassing van de ontwerpbegroting vooraleer deze aan het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg wordt voorgelegd. 6. Communicatie De nadere zienswijze van de gemeente Landgraaf zal middels de bijgevoegde conceptbrief aan het Dagelijks bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg worden medegedeeld. 7. Kosten, baten, dekking, risico's De bijdragen van de deelnemende gemeenten aan Parkstad voor 2018 en volgende jaren worden verdeeld op basis van de meest recent vastgestelde Algemene Uitkering. Op basis van de uitkeringsbasis Algemene Uitkering 2014 worden deze eveneens doorgerekend voor de jaren 2019-2021. Op basis van de nu voorliggende ontwerpbegroting van Parkstad is de bijdrage voor Landgraaf: 2018 2019 2020 2021 Bestuurlijke samenwerking MJB 2017-2020 Landgraaf opgenomen: 285.886 279.000 279.000 279.000 Bedrag aan Stadsregio Parkstad Limburg conform ontwerpbegroting 2018*: 287.869 287.869 319.869 319.869 Saldo: -1.983-8.869-40.869-40.869 * inclusief bijdrage AG Charlemagne 2018 2019 2020 2021 Bijdrage aan regionale initiatieven: MJB 2017-2020 Landgraaf opgenomen: 232.497 191.042 191.042 191.042 Bedrag aan Stadsregio Parkstad Limburg conform ontwerpbegroting 2018: 213.661 213.661 213.661 213.661 Saldo: 18.836-22.619-22.619-22.619 Totaal saldo: 16.853-31.488-63.488-63.488 B.17.0848 Pagina 3 van 6
Indexatie meerjarig (2019 2021) van de bijdrage aan regionale initiatieven is niet opgenomen. Het batig saldo 2018 en de meerjarentekorten zullen in de richtbudgetten 2018 2021 (programmabegroting 2018 5 ) 6 worden meegenomen. Dit geldt eveneens voor het te ontvangen Landgraafse deel van de lokaal in te zetten Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling 7 (25% ) voor de resterende jaren 2018-2020. 25% lokaal te besteden DU Bevolkingsdaling 2018 2019 2020 2021 Aandeel Landgraaf te ontvangen: 135.029 135.029 135.029 - Risico s en risicomanagement Bijzondere aandacht is er nog steeds voor het risico met betrekking tot de afwikkeling van de GBRD: voor de desintegratie GBRD en de afspraken overdracht BsGW. Deze wordt in de risicoanalyse in paragraaf 8.3 van de begroting nader toegelicht. 8. Het voorstel In het financieel advies aan het Dagelijks Bestuur van de stadsregio Parkstad Limburg is het uitgebrachte advies c.q. zijn de opmerkingen ten aanzien van de conceptstukken 2018 dusdanig meegenomen en in de thans voorliggende ontwerpbegroting 2018 opgenomen. Derhalve wordt voorgesteld om aan het Dagelijks Bestuur van de Stadregio Parkstad Limburg mede te delen dat kan worden ingestemd met de voorliggende ontwerpbegroting 2018. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 5 Deze valt op grond van de Wet Arhi, art. 21, lid 1, onder het financieel preventief toezicht van de provincie. Er mag pas tot uitvoering van dat besluit worden overgegaan nadat de provincie daartoe heeft besloten. 6 Disclaimer: Overigens overweegt het college om zich tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te wenden, onder meer met als doel dat Landgraaf zich niet langer aan financieel toezicht hoeft te onderwerpen. Naar het oordeel van het college is dit toezicht namelijk voortgevleoid uit besluitvorming van GS die onrechtmatig is. 7 DU bevolkingsdaling (meicirculaire 2016) is toegekend voor de periode 2016 tot en met 2020. De gemeente Heerlen ontvangt deze uitkering namens de krimpregio Parkstad. Op 15 juli 2016 is besloten door het bestuur van Parkstad om de ontvangen uitkering ponds/pondsgewijs te verdelen en dat 75% regionaal en 25% lokaal wordt ingezet. Bij de verdeling van de bedragen is de verdeelsleutel gehanteerd voor de bijdrage aan Parkstad in 2016. Voor Landgraaf is dit 135.029 per jaar. B.17.0848 Pagina 4 van 6
9. a. Stukken behorende bij het besluit - Ontwerpbegroting 2018 stadsregio Parkstad Limburg (doc.nr: 17.08523) - Conceptbrief zienswijze gemeente Landgraaf (doc.nr: 17.08534) b. Onderliggende stukken - Aanbiedingsbrief raad (doc.nr: 17.08522) - Voorlopige jaarstukken 2016: Deel 1: Voorlopig jaarverslag 2016 (doc.nr: 17.08526) Deel 2: Voorlopige jaarrekening 2016 (doc.nr: 17.08528) B.17.0848 Pagina 5 van 6
Besluit De raad van de gemeente Landgraaf stemt in met de voorliggende ontwerpbegroting 2018 van de stadsregio Parkstad Limburg; Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg wordt middels bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van de zienswijze van de raad van de gemeente Landgraaf. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 15 juni 2017. De griffier, De voorzitter, B.17.0848 Pagina 6 van 6