Stadsrekening Voorjaarsnota. ja a rv er sl ag ja arre ke n in g

Stadsrekening Voorjaarsnota 2010 Primitieve begroting 01-01-2010 ja a rv er sl ag ja arre ke n in g

Stadsrekening 2010 1

2

Leeswijzer Leeswijzer Leeswijzer De stadsrekening 2010 bestaat uit twee onderdelen: Het Jaarverslag en de Jaarrekening. Conform 2009 is de Stadsrekening 2010 één boekwerk. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN 2010 In deze stadsrekening geven we een analyse van de financiële positie. Hierin willen wij een totaal beeld geven van de financiële positie van de gemeente Nijmegen, om die reden hebben wij de paragrafen personeelskosten en bedrijfskostenanalyse hierin weergegeven. Tevens geven wij een doorkijk naar het weerstandsvermogen van de gemeente Nijmegen. INDELING STADSREKENING 2010 Allereerst is in de inleiding een presentatie gegeven van Nijmegen, de samenstelling van ons Bestuur en een aantal kerngegevens van de stad. Vervolgens wordt een analyse gegeven van de financiële positie waarin ondermeer het rekeningresultaat, de 2 e winstbestemmingsvoorstellen 2010, de personeelskosten een een doorkijk naar het weerstandsvermogen van de gemeente Nijmegen Hierna is de programmaverantwoording opgenomen. Dit betreft een verantwoording over het gevoerde beleid en de daarmee bereikte effecten door middel van de beantwoording van de 3 W vragen: Wat hebben we bereikt?; Wat hebben we daarvoor gedaan?, en Wat heeft dat gekost? Voor wat betreft de vraag Wat heeft dat gekost? is dit onderverdeeld naar de lasten en de baten per programma. Daarnaast is ook het saldo voor winstbestemming weergegeven en de eventuele mutatie in de reserves. Na de programmaverantwoording zijn nog een aantal dwarsdoorsneden opgenomen, namelijk: het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien, een analyse op de kapitaallasten. Vervolgens komen de paragrafen aan bod. Hieronder staan ze in volgorde weergegeven: De paragraaf Investeringen; De paragraaf Lokale heffingen; De paragraaf Bedrijfsvoering; De paragraaf Verbonden partijen De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen; De paragraaf Grondbeleid; De paragraaf Weerstandsvermogen, en als laatste; De paragraaf Financiering. In deze paragrafen worden per onderwerp toegelicht wat er is gebeurd in 2010. In de jaarrekening wordt allereerst de vermogenspositie van de gemeente weergegeven in de balans. Vervolgens de programmarekening al waaruit het resultaat van de gemeente blijkt en de mutatie in de reserves, die er in 2010 hebben plaatsgevonden. Ook worden de grondslagen voor de waardebepaling weergeven en wordt er een toelichting op de balans gegeven. 3

Leeswijzer Vervolgens volgt de toelichting op de programmarekening, deze is in tegenstelling tot voorgaande jaren compact weergegeven met een korte en bondige toelichting van de grootste afwijkingen per programma. Ook staat in de jaarrekening de analyse begrotingsrechtmatigheid, hierin wordt ingegaan op alle lastenoverschrijdingen van programma s, die vervolgens worden ingekaderd in de door Uw Raad vastgestelde spelregels. Lastenoverschrijdingen die groter zijn dan 100.000 worden hier toegelicht. Tenslotte zijn nog een aantal bijlagen opgenomen, te weten: Sisa bijlage; Bijlage RSP gelden; Een specificatie van de reserves; Een overzicht van de primitieve begroting naar de dynamische begroting; Een specificatie van de Algemene uitkering; Overzichten van de planexploitaties; De restantkredieten; Het kasgeldlimiet, en De renterisiconorm. Voor een samenvatting van de Stadsrekening verwijzen wij u graag naar de Stadsrekening in vogelvlucht. 4

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 9 2. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR... 10 3. KERNGEGEVENS VAN DE STAD... 13 4. FINANCIËLE ANALYSE EN POSITIE... 15 5. PERSONEELSKOSTEN... 20 6. PROGRAMMAVERANTWOORDING... 23 6.1 Programma Dienstverlening & Burgerzaken... 24 6.2 Programma Veiligheid... 30 6.3 Programma Citymarketing & Externe betrekkingen... 37 6.4 Programma Ruimte & Bouwen... 46 6.5 Programma Grondbeleid... 59 6.6 Programma Werk & Inkomen... 68 6.7 Programma Sport... 80 6.8 Programma Wijken... 91 6.9 Programma Openbare ruimte... 102 6.10 Programma Maatschappelijke opvang... 111 6.11 Programma Zorg & Welzijn... 121 6.12 Programma Jeugd... 132 6.13 Programma Integratie & Emancipatie... 143 6.14 Programma Economie... 153 6.15 Programma Onderwijs... 163 6.16 Programma Cultuur... 178 6.17 Programma Bestuur & Middelen... 188 6.18 Programma Wonen... 196 6.19 Programma Facilitaire diensten... 204 6.20 Programma Mobiliteit... 216 6.21 Programma Milieu... 229 6.22 Programma Groen & Recreatie... 243 7. KAPITAALLASTEN...255 8. PARAGRAFEN...257 8.1 Investeringen... 258 8.2 Lokale heffingen... 274 8.3 Bedrijfsvoering... 281 5

Inhoudsopgave 8.4 Verbonden partijen... 287 8.5 Onderhoud Kapitaalgoederen... 342 8.6 Grondbeleid... 347 8.7 Weerstandsvermogen... 354 8.8 Financiering... 362 8.9 Financieringsbeleid... 365 9. BALANS...370 10. PROGRAMMAREKENING...375 11. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING...378 12. TOELICHTING OP DE BALANS...383 13. TOELICHTING OP DE BALANS...384 13.1 Activa... 384 13.2 Passiva... 392 14. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN...404 15. OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN...406 16. PARAGRAAF BEGROTINGSRECHTMATIGHEID...407 I. Sisa bijlage... 411 II. RSP Gelden Provincie Gelderland, GSO... 417 III. Reserves... 421 IV. Gemeentefonds... 445 V. Grondexploitatie... 447 VI. Restantkredieten... 450 VII. Kasgeldlimiet... 453 VIII. Renterisiconorm... 454 6

Jaarverslag 7

8

Samenvatting 1. Samenvatting Samenvatting Het jaar 2010 is een bijzonder jaar, waarin we de bestuursperiode van de raad 2006 2010 hebben afgesloten en ons College is aangetreden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2011. De raad heeft een coalitieakkoord opgesteld waarin zij haar ambities voor de komende raadsperiode hebben vastgelegd. Het motto van het coalitieakkoord 2010 2014 is Werken aan een duurzame toekomst. Wij hebben onze ambities in een viertal thema s ondergebracht: Duurzaam Nijmegen, Sociaal Nijmegen, Nijmegen werkt en Betaalbaar Nijmegen: Duurzaam: we gaan op weg naar een duurzame stad. We stimuleren bewoners, instellingen en bedrijven om duurzaam te wonen, te werken en te leven. Sociaal: we blijven een sociale stad. We ondersteunen bewoners op weg naar zelfredzaamheid en geven extra aandacht aan de mensen met minder kansen. Economisch sterk: we werken aan een sterke stad. We helpen de Nijmeegse economie duurzaam sterker te worden om zo de werkgelegenheid te bevorderen. De financiële afspraken daarover zijn in de begroting 2011 2014 opgenomen. Het totale rekeningresultaat over 2010 bedraagt 18,5 miljoen. Hiervan heeft uw Raad in 2010 al besloten om te 6,6 miljoen te besteden aan de re integratie van de ID banen (142/2010). Ook hebben wij in december nog 2,8 miljoen van het Rijk ontvangen in de decembercirulaire, deze middelen konden niet meer besteed worden. Dit leidt tot een netto resultaat van 9,1 miljoen. Bij de najaarsnota was een resultaat geprognotiseerd van 2,6 miljoen negatief. Het verschil tussen de najaarsnota en de stadsrekening wordt onder meer veroorzaakt door het herijken van de waardering van de bijstandsdebiteuren van 65% naar 52% ( 3,9 miljoen) en een hogere waardering van de belastingdebiteuren. Wij verkochten na de najaarsnota nog panden en ook zijn er subsidies trager dan gepland tot uitvoering gekomen. Voor 2010 stonden er 5,7 miljoen aan bezuinigingen gepland, waarvan 1 miljoen op personeel. Wij hebben deze bezuiniging geheel kunnen realiseren. De Saldireserve nam in 2010 af met 6,5 miljoen ten opzichte van 2009. Daarnaast zijn onze schulden toegenomen, de langlopende schulden zijn gestegen met 39 miljoen en de kortlopende schulden met circa 43 miljoen. De stadsrekening 2010 geeft enige ruimte voor de financiële dekking van de komende jaren. Wij stellen voor om de Saldireserve met 6,6 miljoen te verhogen. Daarvan is 3,9 miljoen direct gekoppeld aan de bijstelling van de voorziening bijstandsdebiteuren. Deze middelen zetten we in de voor de komende jaren ten behoeve van het programma Werk & Inkomen. Hiermee bereiken we dat de reserve in 2011 weer boven de ondergrens uitkomt van 120 per inwoner. 9

Samenstelling van het bestuur 2. Samenstelling van het bestuur Samenstelling van het bestuur De raad in Nijmegen heeft 39 leden. Het college bestaat uit de burgemeester en zes wethouders. De gemeentesecretaris is altijd aanwezig bij collegevergaderingen als adviseur. Sinds 1 januari 2007 is Thom de Graaf burgemeester van de Gemeente Nijmegen. De burgemeester is niet alleen voorzitter van de raad, maar ook van het Presidium. Uiteindelijk is de burgemeester hoofdverantwoordelijke voor het functioneren van de raad. De na de verkiezingen gevormde coalitie bestaat uit: GroenLinks, PvdA en D66. SAMENSTELLING COLLEGE De samenstelling van ons College vanaf 28 april 2010 is: Burgemeester mr. Th. C. de Graaf (Thom) Portefeuille: Openbare orde & Veiligheid, Burger & Bestuur, Communicatie en Citymarketing & Externe betrekkingen. Wethouder Jan van der Meer, GroenLinks, 1e waarnemer Portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie en Groen & Water 10

Samenstelling van het bestuur Wethouder Hannie Kunst, PvdA, 2e waarnemer Portefeuille: Stedelijke Ontwikkeling, Cultuurhistorie, Maatschappelijk Vastgoed en P&O Wethouder Bert Jeene, D66, 3e waarnemer Portefeuille: Financiën, Economie & Toerisme en Stadsregio Wethouder Floris Tas, GroenLinks, 4e waarnemer Portefeuille: Zorg & Welzijn en Sport Wethouder Turgay Tankir, PvdA, 5e waarnemer Portefeuille: Werk & Inkomen, Openbare Ruimte en Wijken Wethouder Henk Beerten, D66, 6e waarnemer Portefeuille: Cultuur, Mobiliteit en Onderwijs Gemeentesecretaris Berend van der Ploeg Samenstelling gemeenteraad 2010 Hieronder vindt u een kort overzicht van de zetelverdeling in de Raad in de periode tot en na de verkiezingen: Politieke partij vanaf 7 maart 2006 donderdag 11 maart 2010 Partij van de arbeid 11 8 Socialistische partij 7 5 GroenLinks 6 8 CDA 5 3 VVD 4 4 D66 2 6 Stadspartij Nijmegen 1 0 Stadspartij Nijmegen NU! 1 1 Verenigde Senioren Partij 1 2 Gewoon Nijmegen 1 2 Totaal 39 39 GL (8) PvdA (8) de heer N.P. Vergunst, fractievoorzitter mevrouw H. Roorda mevrouw I. Aksakal mevrouw Claus Witsenhuijsen de heer P.R. Oomen de heer P.H.J. Boekhorst de heer M.L.H.J. Nooijen de heer M.F. Zouay de heer R.S. Zwart, fractievoorzitter mevrouw H.El Karouni de heer S. Verbruggen de heer M.J.M. van Nijnatten mevrouw J.M. Hendrix de heer F. Heukelom de heer M. Janssen mevrouw A. Arzbach 11

Samenstelling van het bestuur D66 (6) SP (5) VVD (4) CDA (3) Verenigde Senioren Partij (2) Gewoon Nijmegen (2) Stadspartij Nijmegen NU! (1) de heer R.A.A. Jetten, fractievoorzitter de heer. T.F.A. van Elferen mevrouw R.M.G. Brouwer de heer M. Groothuizen mevrouw A.M. van Putten mevrouw C.B.M. Lamers de heer J.W.H. van Hooft jr., fractievoorzitter de heer B.J.H.M. Velthuis mevrouw J.H.I. van Dijk mevrouw S. Akdemir de heer C. van Norel de heer H.S. Veldman, fractievoorzitter de heer K.W.A. Wools de heer F.A.J. Peters de heer P. Huliselan mevrouw C.B.A. Teunissen, fractievoorzitter de heer A.H.W. Hillen de heer L.J.F.P. Busschops de heer M.J.I. Hulskorte, fractievoorzitter de heer J.A.R. Brom de heer J.L.J. Janssen, fractievoorzitter de heer R.A.P. Klein Hemmink de heer H.B.W. van Hees, fractievoorzitter De gemeenteraad bestaat uit 12 vrouwen en 27 mannen. 12

Kerngegevens van de Stad 3. Kerngegevens van de Stad BEVOLKING Leeftijd 2006 2007 2008 2009 2010 0 14 jaar 24.178 24.060 23.833 23.622 23.652 15 24 jaar 25.601 26.657 27.039 27.609 28.278 25 49 jaar 61.591 61.351 60.634 60.111 59.753 50 64 jaar 27.348 27.981 28.700 29.148 29.636 65 jaar e.o. 20.838 20.917 21.080 21.394 21.717 Geslacht Vrouwen 83.256 83.959 84.207 84.416 84.902 Mannen 76.300 77.003 77.079 77.468 78.134 Totaal 159.556 160.962 161.286 161.884 163.036 Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/bevolking) BEVOLKING ETNICITEIT Herkomst 2006 2007 2008 2009 2010 Nederland 121.172 122.119 122.138 122.204 122.947 Westerse landen 19.132 19.418 19.564 19.708 19.802 Niet Westerse landen 19.252 19.425 19.584 19.972 20.287 Totaal 159.556 160.962 161.286 161.884 163.036 Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/bevolking) Etnische herkomst Etnische Herkomst 2006 2007 2008 2009 2010 Nederland 121.172 122.119 122.138 122.204 122.947 Suriname 1.501 1.517 1.508 1.538 1.506 Antillen/Aruba 1.984 2.022 2.016 2.023 2.048 Turkije 5.048 5.129 5.160 5.192 5.281 Marokko 3.286 3.346 3.332 3.321 3.391 Overige 24.559 24.822 25.124 25.597 27.863 Totaal 159.556 160.962 161.286 161.884 163.036 Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/bevolking) De etnische herkomst volgens de CBS definitie wordt bepaald door het geboorteland van de persoon zelf en van de ouders van deze persoon. WERK EN INKOMEN ARBEIDSPLAATSEN GESLACHT 2006 2007 2008 2009 2010 Vrouwen 49.705 50.075 51.265 49.297 48.960 Mannen 44.670 45.775 48.190 49.904 49.970 Totaal 94.375 95.850 99.455 99.201 98.930 Vast dienstverband 90.865 92.365 95.750 95.619 95.690 Uitzendkracht 3.510 3.490 3.705 3.582 3.240 Totaal 94.375 95.850 99.455 99.201 98.930 Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/sociaal economisch profiel) De werkende, die de arbeidsplaats bezet komt niet per definitie uit Nijmegen. Kerngegevens van de Stad 13

Kerngegevens van de Stad SCHOLING EN VORMING WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS Onderwijs 2006 2007 2008 2009 2010 HBO studenten Gezondheid 7.989 8.702 8.920 9.509 10.725 Economie 2.035 2.611 3.002 3.280 3.455 Educatie 2.804 3.037 3.030 2.979 3.209 Techniek 478 491 564 595 642 Communicatie 0 0 0 27 26 totaal 13.306 14.841 15.516 16.388 18.057 WO studenten A faculteiten 5.779 5.620 5.929 5.873 5.966 B faculteiten 4.346 4.463 4.725 4.934 5.134 C faculteiten 7.093 6.732 6.655 6.823 7.012 Overig en onbekend 145 147 128 139 151 totaal 17.363 16.962 17.437 17.789 18.263 Nijmeegse stud. HBO 2.787 2.921 3.128 3.717 4.150 Nijmeegse stud. WO 8.613 8.255 8.039 8.367 8.777 Totaal studenten 30.669 31.803 32.953 34.177 36.320 Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/onderwijs) Nijmeegse studenten: volgen een studie in Nijmegen en zijn woonachtig in Nijmegen. BOUWEN EN WONEN WONINGVOORRAAD VOORRAAD NAAR SOORT WOONGELEGENHEID woningvoorraad 2006 2007 2008 2009 2010 Nieuwbouw koop: laagbouw etage 401 137 129 148 378 205 82 240 175 385 Nieuwbouw huur: laagbouw etage 0 477 25 108 119 47 80 82 Totaal woningen 68.097 69.052 69.537 69.996 70.518 wooneenheden 4.547 4.547 4.549 4.594 4.915 Woonschepen 46 43 52 52 44 Woonwagens 97 94 103 103 103 Totaal 72.787 73.736 74.241 75.229 76.411 Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/woningmarkt) 20 251 HUISHOUDENS NAAR SOORT Huishouden in % 2006 2007 2008 2009 2010 Alleenwonend 35,9 36,2 36,4 36,6 36,7 Echtpaar/samenwonend 28,4 28,4 28,3 28,2 28,0 1 oudergezin 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 2 oudergezin 23,0 22,7 22,6 22,5 22,5 Vrij huis 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 anders 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Totaal 100 100 100 100 100 Bron: www.nijmegen.nl (Stadsgetallen/woningmarkt/voorraad) 14

Financiële Analyse en Positie 4. Financiële Analyse en Positie Financiële Analyse en Positie FINANCIËLE ANALYSE Rekeningresultaat Het resultaat van de stadsrekening 2010 bedraagt 18,5 miljoen. Als we alleen kijken naar het resultaat zonder dat we onze reserves aan hoeven te spreken dan hebben we een nadeel van 12,3 miljoen. We halen uiteindelijk 30,8 miljoen uit de reserves, wat leidt tot een resultaat van 18,5 miljoen. (zie hieronder) Rekeningresultaat 2010 bedragen * 1.000 Lasten 803.788 Baten 791.496 Saldo voor aanspreken reserves 12.292 Nadelig Reservemutaties: Storting in de reserves 37.251 Onttrekkingen uit de reserves 68.012 Per saldo onttrekking uit reserves 30.761 Voordelig Resultaat voor verwerking resultaatvoorstellen 18.471 voordelig Dit resultaat bestaat voor 2,8 miljoen uit ontvangen middelen vanuit de decembercirculaire (5 december 2010) en voor 6,6 miljoen aan niet bestede middelen ten behoeve van maatwerk voor afbouw van gesubsidieerde arbeid binnen het programma Werk en Inkomen ( 6,6 miljoen). Bij uw besluit het ombuigingsvoorstel Werk & Inkomen 2011 en verdere jaren (142/2010) is besloten deze middelen in 2011 in te zetten. Dit betekent dat er per saldo een netto rekeningresultaat is van 9,1 miljoen. Rekeningresultaat 2010 bedragen * 1 miljoen Rekening resultaat 18,5 Voordelig Decembercirculaire en raadsvoorstel W&I / 9,4 Saldo netto resultaat 9,1 voordelig Rekeningresultaat versus najaarsnota Hieronder staan de grote verschillen per programma in een tabel weergegeven: Programma Saldo Werk & Inkomen 4,5 Bestuur & Middelen 3,1 Openbare ruimte 0,6 Economie 0,4 Wonen 0,6 Milieu 0,7 Grondbeleid 1,3 Facilitaire diensten 0,5 Eindtotaal 9,1 15

Financiële Analyse en Positie Korte toelichting grootste afwijkingen Werk & Inkomen ( 4,5 miljoen) Wij hebben binnen dit programma de waarderingssytematieken van de bijstandsdebiteuren opnieuw berekend, op basis van deze berekeningssystematiek, komen wij op een waarde van de bijstandsdebiteuren van 52%. Dit in tegenstelling tot de huidige 65%. Dit heeft geleid tot een voordeel ( 3,9 miljoen). We hebben vastgesteld dat middelen op de OMBD participatiebudget staan, waar geen terugbetalingsverplichting aan het Rijk tegenover staat. Ombd staat voor Overheidsgelden met meerjarig bestedingsdoel. Er is daarom geen reden om deze middelen op de balans te reserveren. Het betreft een eenmalig bedrag van 1,3 miljoen. Wij stellen bij de 2 e winstbestemmingen voor om dit beschikbaar te houden binnen het programma Werk en Inkomen. Bestuur en Middelen ( 3,1 miljoen) Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt binnen de producten concernverrekeningen, concerninkomsten en heffingen en heeft als oorzaken: o minder kosten door vertraagde gerealiseerde areaaluitbreidingen ( 0,9 miljoen) o Een vrijval van de voorziening belastingdebiteuren en een hogere waardering van de aanslagen die nog in behandeling zijn ( 1 miljoen) binnen het product heffingen. o De verhoging van de CAO 2009 2010 is, mede vanwege de financiële crisis, lager uitgevallen dan hetgeen waarvan bij het opstellen van de begroting 2010 is uitgegaan. ( 1,2 miljoen). Openbare ruimte ( 0,6 miljoen) Het voordeel ontstaat enerzijds door een voordeel op inzameling van glas en electronische apparaten. Anderzijds doordat er niet geraamde grondverkopen bij het product Wegen en Kunstwerken zijn gerealiseerd ( 0,4 miljoen). Economie ( 0,4 miljoen) Het ondernemersfonds heeft nog aan verplichtingen aangegaan, die pas in 2011 zullen worden uitbetaald ( 0,4 miljoen). Hiervoor is ook een 2 e winstbestemmingsvoorstel ingediend. Wonen ( 0,6 miljoen) Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat er door de recessie minder inzet voor planontwikkelingen was. Tevens is de nieuwe Huisvestingsverordening vertraagd, waardoor daar duidelijk minder uren aan zijn besteed. Milieu ( 0,7 miljoen) Dit voordeel wordt veroorzaakt door een aantal voordelen aan de lastenkant, bijvoorbeeld door vacatureruimte op milieuvergunningverlening ( 0,3 miljoen), een vertraging in de uitvoering van het zonnekrachtsubsidieregeling ( 0,2 miljoen) een voordeel op geluidssanering ( 0,1 miljoen). en een voordeel door extra uren ten laste van andere programma s ( 0,1 miljoen). Grondbeleid ( 1,3 miljoen nadelig) Op dit programma is een negatief resultaat ontstaan, enerzijds door de kosten van het ruimen van explosieven ( / 0,4 miljoen). Zie hiervoor winstbestemmingsvoorstel nummer 6. Anderzijds door verschillen in het tempo van uitvoering van de projecten waardoor investeringen/uitgaven doorschuiven of anders uitpakken: de dynamiek van de zgn. planexploitaties en projecten. Een uitgebreide verantwoording en toelichting op de 16

Financiële Analyse en Positie afzonderlijke projecten vindt plaats in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) ( / 0,9 miljoen). Facilitaire diensten( 0,5 miljoen) Dit voordeel wordt veroorzaakt door voordelen binnen Vastgoed (VSA), onder meer door verkoop van panden. Deze middelen worden binnen de Saldireserve gereserveerd, conform eerder raadsbesluit, ten behoeve van de realisatie van het TIP. Voorstel tot resultaatbestemming (2 e winstbestemming) Hieronder staan de voorstellen tot resultaatbestemming zoals ook in het raadsvoorstel Stadsrekening 2010 is toegelicht: Resultaatbestemmingsvoorstel bedrag in Programma miljoenen s 1. Topperregeling (decembercirculaire gemeentefonds) 2,4 Bestuur en Middelen 2. Reserve Wmo (decembercirculaire gemeentefonds) 0,09 Bestuur en Middelen 3. Peuterspeelzalen (decembercirculaire gemeentefonds) 0,16 Bestuur en Middelen 4. Winkelstraat management (decembercirculaire gemeentefonds) 0,12 Bestuur en Middelen 5. Reserve WWB Inkomensdeel (raadsvoorstel 142/2010) 6,6 Werk en Inkomen 6. Ruimen explosieven 0,6 Bestuur en Middelen 7. Reserve WWB Inkomensdeel 1,3 Werk en Inkomen 8. Reserve Ondernemersfonds 0,44 Economie 9. Parkeerfonds 0,19 Mobiliteit 10. Toegankelijkheid openbare gebouwen 0,14 Mobiliteit 11. 1% regeling Beeldende Kunst 0,23 Bestuur en Middelen 12. Wet Oké (Via Saldireserve) 0,24 Cultuur 13. park Lingezegen (via Saldireserve) 0,16 14. Onttrekking aan de ABR 0,9 Grondbeleid 15. Onderwijsachterstanden 0,13 Bestuur en Middelen 16. Storting in de Saldireserve 6,6 Totaal resultaatbestemmingsvoorstel 18,5 KORTE TOELICHTING OP DE TWEEDE WINSTBESTEMMINGSVOORSTELLEN Decembercirculaire gemeentefonds (1 tm 4) Er is dit jaar door het ministerie een decembercirculaire gemeentefonds uitgebracht. In deze circulaire zijn extra middelen toegekend voor Wmo, peuterspeelzalen en winkelstraatmanagement. Tevens is een subsidie omgezet in een Decentralisatie uitkering 17

Financiële Analyse en Positie en in een keer uitbetaald (Topperregeling). Vanwege het korte tijdsbestek wat nog restte in 2010 was het niet meer mogelijk om deze middelen aan te wenden voor het doel waarvoor ze waren bestemd. Om die reden stellen wij voor, deze middelen voor 2011 beschikbaar te stellen. Reserve WWB Inkomensdeel (5) Ter uitvoering van het voorstel ombuigingen Werk en Inkomen (142/2010) stellen wij voor om deze middelen naar de reserve WWB Inkomensdeel te brengen. Ruimen explosieven (6) In 2010 is de regeling ten behoeve van het ruimen van explosieven gewijzigd. Dit was voorheen op declaratiebasis en vanaf 2010 wordt dit toegekend op basis van opgeleverde woningen. Aangezien dit een andere werkwijze is moeten wij een Voorziening instellen om de kosten van het ruimen van explosieven in de toekomst te kunnen dekken. Wij stellen bij deze voor om een voorziening in te stellen voor het ruimen van explosieven. Vervolgens stellen wij voor om dit bedrag te storten in de voorziening. Reserve WWB Inkomensdeel (7) We hebben vastgesteld dat middelen op de OMBD participatiebudget staan, waar geen terugbetalingsverplichting aan het Rijk tegenover staat. Ombd staat voor Overheidsgelden met meerjarig bestedingsdoel. Er is daarom geen reden om deze middelen op de balans te reserveren. Het betreft een eenmalig bedrag van 1,3 miljoen, dit willen wij beschikbaar houden binnen het programma Werk en Inkomen. Reserve Ondernemersfonds (8) Wij zijn in 2010 verplichtingen aangegaan die pas worden uitbetaald in 2011. Om die reden stellen wij voor om deze middelen toe te voegen aan de reserve ondernemersfonds. Reserve Parkeerbijdrage (9) De reserve parkeerbijdrage is in 2005 ingesteld. Doel van deze reserve is om gelden die ontvangen worden op grond van de bouwverordening, ten behoeve van alternatieve parkeervoorzieningen beschikbaar te houden voor de realisatie van die parkeervoorzieningen. Reserve Toegankelijkheid openbare gebouwen (10) Deze reserve blijkt meer het karakter van een voorziening. Wij stellen voor om de reserve om te zetten in een voorziening en de middelen die niet besteed zijn in 2010, in de voorziening beschikbaar te houden voor het realiseren van dit doel. 1% regeling Beeldende Kunst (11) Bij het raadsbesluit van 23 februari 2006 is besloten deze reserve te handhaven en middelen hiervoor beschikbaar te houden. Wij stellen voor om de middelen die resteren uit 2010 te storten in de reserve 1% regeling Beeldende Kunst. Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet Oké) via Saldireserve(12) Dit budget van 0,2 miljoen is via het gemeentefonds voor 2010 beschikbaar gsteld om te kunnen voldoen aan hogere kwaliteitsregels voor het peuterspeelzaalwerk. Dit budget maakte onderdeel uit van het raadsvoorstel en budgetovereenkomst 'Peuterspeelzaalwerk 2010 2012' waar deze middelen werden ingezet is door ons ingetrokken. Een nieuw raadsvoorstel, waarbij de inzet voor het budget 2010 noodzakelijk is, is in voorbereiding. De middelen maken onderdeel uit van het nieuwe voorstel. Wij stellen voor om deze middelen beschikbaar te houden voor 2011. 18

Financiële Analyse en Positie Park Lingezegen (via Saldireserve) (13) De Gemeente Nijmegen gaat op korte termijn een bijdrage aan Park Lingezegen betalen van 4 miljoen. De middelen die wij begroot hadden, waren 3,8 miljoen. De ontbrekende 0,2 miljoen zijn veroorzaakt door een indexatie. Wij stellen voor om de kosten van indexering te onttrekken aan de Saldireserve. Onttrekking aan de ABR (14) Het programma Grondbeleid heeft in 2010 een negatief Saldo. Conform beleid worden tekorten op het product grondexploitaties ten laste gebracht van de ABR. Het tekort op het programma bedraagt 1,2 miljoen, daarvan moeten nog worden gecompenseerd de kosten van het ruimen van explosieven, zodat er per saldo een negatief resultaat van 0,9 miljoen onstaat. Dit resultaat moet ten laste komen van de ABR. Onderwijsachterstanden (via Saldireserve) (15) Het budget van 0,1 miljoen maakte evenals bestemmingsvoorstel nummer 12 onderdeel uit van het raadsvoorstel en budgetovereenkomst 'Peuterspeelzaalwerk 2010 2012'. Om gelijke redenen als daar vermeld, stellen wij voor om deze middelen beschikbaar te houden voor 2011. Storting in de Saldireserve (16) Wij stellen voor om 6,6 miljoen in de saldireserve te storten. Hiermee brengen we de reserve weer binnen de gestelde bandbreedtes van 120 en 180 per inwoner. ANALYSE WEERSTANDSVERMOGEN We gaan kort in op de weerstandscapaciteit van de gemeente Nijmegen (een korte samenvatting van de weerstandsparagraaf) met daarin een vooruitblik naar komende begrotingsjaren. Bij de perspectiefnota zullen we wederom een doorkijk maken op de Saldireserve tot en met 2015. Een nieuwe risicoanalyse vanuit Naris zal voor de stadsbegroting 2012 2015 worden gemaakt. Hierin nemen we de risico s voor Wwb, Wmo en de bezuinigingsrisico s mee in de bepaling van het noodzakelijke weerstandsvermogen. In de onderstaande tabel staat het verloop van de Saldireserve vanaf 2011 weergegeven: Ontwikkeling Saldireserve 2011 2012 2013 2014 stand 1 januari 58,1 26,1 25,4 25,6 toevoegingen in de administratie 2,7 2,7 2,7 2,7 onttrekkingen in administratie 6,9 1,9 0 0 Claims niet in de administratie verwerkt 15,9 1,5 2,5 0 Nog te besluiten 11,91 0 0 0 resultaatbestemmingsvoorstellen stand per 31 december 26,1 25,4 25,6 28,3 Ondergrens 19,6 19,6 20,0 20,0 Bovengrens 29,3 29,5 30,0 30,1 Bij de resultaatbestemmingsvoorstellen stellen wij voor om per saldo 11,9 miljoen aan de saldireserve te onttrekken. Per saldo wordt de Saldireserve ultimo 2011 met 6,6 miljoen rekeningresultaat verhoogt. Het saldo van de Saldireserve valt hierdoor weer binnen de gestelde norm. Wijzigingen in de resultaatbestemmingsvoorstellen hebben direct invloed op deze standen. 19

Financiële Analyse en Positie 5. Personeelskosten Algemeen TOTAAL LOONSOM GEMEENTE NIJMEGEN In juni 2010 is overeenstemming bereikt over de CAO voor gemeenteambtenaren 2009 2011. De CAO was in 2009 verlopen, in juni 2010 is overeenstemming bereikt. De verhoging is lager uitgevallen dan hetgeen waarvan bij het opstellen van de begroting 2010 is uitgegaan. De ruimte die hierdoor in de begroting ontstaat is als voordeel verantwoord binnen het programma Bestuur en Middelen. TOTALE SALARISSEN VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN Allereerst geven we hieronder een algemeen beeld van de salarissen van de gemeente Nijmegen over 2010. ANALYSE BEGROTING VERSUS REALISATIE Begroting 2010 realisatie 2010 Verschil begroting en realisatie 2010 Bedragen in duizenden s Voor deel (V)/ Nade el (N) fte begroot 2010 Fte werkelijk 2010 Directie Algemeen 3.702 3.237 466 V 19 17 Directie Brandweer 9.359 9.126 234 V 134 124 Directie Concern 7.215 7.130 85 V 64 66 Directie Grondgebied 30.715 29.730 985 V 521 500 Directie Inwoners 40.600 40.448 153 V 721 693 Directie Stadsbedrijven 25.805 25.470 335 V 443 438 Directie Wijk en Stad 6.360 6.818 458 N 86 89 Totaal 123.756 121.959 1800 V 1988 1927 Directie Hieruit blijkt dat er, met uitzondering van de directie Wijk en Stad, ruimte is binnen de loonsom, veelal veroorzaakt door vacatureruimte. De toegestane formatie laat voor de totale gemeente per saldo een groei zien van 12 fte naar 1988 fte. De toename is opgebouwd uit een aantal effecten: a) + 54 fte wegens uitbreiding (gebaseerd op bestuurlijke besluiten) b) 23 fte wegens beëindiging tijdelijk toegestane formatie per einde 2010 c) 17 fte als gevolg van bezuinigingen. Ad a. Uitbreiding 54 fte: oa 15 fte inburgering, 11 fte schuldhulpverlening, 12 fte BRW post Noord en 7 fte straatchoaches. In de onderstaande tabel staat dit verder uiteengezet: Totaal fte 2010 Totaal fte 2009 toe/ afname t.o.v. 2009 Verschuiving uitbreidin g obv Raads /coll.vrst. einde tijdelijke formatie Bezuini ging Inkrimping overig Directie Algemeen 19 18 1 1 0 0 0 0 Directie Brandweer 134 123 +11 0 12 0 1 0 Directie Concern 64 69 5 5 2 1 1 0 Directie Grondgebied 521 523 2 1 7 1 7 0 Directie Inwoners 721 716 5 3 29 21 6 0 Directie Stadsbedrijven 443 441 +2 1 4 0 2 1 Directie Wijk en Stad 86 86 0 0 0 0 0 0 Totaal 1988 1976 12 1 54 23 17 1 20

Financiële Analyse en Positie Directies Realisatie bezuinigingen De bezuinigingsdoelstelling voor de gemeente Nijmegen bedroeg voor 2010 5,7 miljoen en is in 2010 geheel behaald. In de loop van 2010 is er 4,3 miljoen gereed gemeld en 1,4 miljoen is a structureel ingevuld. Hieronder staan de werkelijke fte in 2009 en 2010 ten opzichte van de begrote fte in betreffende jaren. Hieruit blijkt ook de vacatureruimte per 31 december 2010 die binnen bepaalde directies bestaat. Vacatures die binnen het jaar ontstaan zijn niet zichtbaar in deze stand, maar kan wel blijken uit de inhuur, die verderop wordt toegelicht. fte begroot 2010 fte werkelijk 2010 Vacature Ruimte/onder bezetting 2010 fte begroot in 2009 fte werkelijk in 2009 Vacature Ruimte/overb ezetting 2009 Directie Algemeen 19 17 2 18 16 2 Directie Brandweer 134 124 10 123 122 1 Directie Concern 64 67 3 69 69 0 Directie Grondgebied 521 500 21 523 495 28 Directie Inwoners 721 693 28 716 711 5 Directie Stadsbedrijven 443 438 5 441 425 16 Directie Wijk en Stad 86 89 3 86 96 10 Totaal 1988 1928 60 1976 1934 42 Relatie inhuur en loonsom bij vacatures Er bestaat een directe relatie tussen de inhuur en de vacatureruimte binnen de loonsom. Directies mogen beide budgetten compenseren. Hierbij ontstaat wel altijd een prijsverschil ten opzichte van het eigen personeel. In sommige gevallen wordt er ook bewust gekozen voor een zogenaamde flexibele schil. Hieronder wordt kort per directie toegelicht wat de reden is van de overschrijding van het inhuurbudget. In onderstaande tabel staat weergegeven wat er in 2010 begroot was ten behoeve van personeel en inhuur en wat er werkelijk is uitgegeven. Dit is inclusief loonkosten, personeelskosten en inhuur. Zoals hieruit blijkt is de afwijking op totaalniveau 4,37%. Dit betekent dat de inhuur niet geheel gedekt wordt uit de vacatureruimte. Totaal Personeel en Inhuur totaal begroot 2010 Totaal realisatie 2010 verschil werkelijk en raming 2010 Bedragen in 's Voordeel (V)/Nadeel (N) % totaal geraamd in 2009 Directie Algemeen 3.702 3.268 434 V 12% Directie Brandweer 9.450 9.292 158 V 2% Directie Concern 7.223 7.286 63 N 1% Directie Grondgebied 33.915 37.818 3.903 N 12% Directie Inwoners 42.863 44.547 1.684 N 4% Directie Stadsbedrijven 27.698 27.797 99 N 0% Directie Wijk en Stad 6.534 7.121 587 N 9% Totaal 131.385 137.129 5.744 N 4,37% Nu is de vacatureruimte niet de enige dekking voor inhuur. Er zijn ook nog kosten die kunnen worden doorbelast naar projecten of extern (zie ook de analyse inhuur gemeente Nijmegen hieronder). 21

Financiële Analyse en Positie ANALYSE INHUUR GEMEENTE NIJMEGEN De inhuur die hier wordt geanalyseerd is de inhuur die direct via de kostenplaatsen loopt. Dit betreft niet de gehele inhuur, aangezien er ook inhuur direct op investeringsprojecten en/of programma s worden verantwoord. Bedragen in duizenden 's Totaal Inhuur gemeente Nijmegen Totaal begroot 2010 Totaal realisatie 2010 verschil werkelijk en raming 2010 Directie Algemeen 0 32 32 Directie Brandweer 91 308 217 Directie Concern 8 156 147 Directie Grondgebied 3.200 8.221 5.021 Directie Inwoners 2.380 4.641 2.261 Directie Stadsbedrijven 1.893 2.599 706 Directie Wijk en Stad 174 307 132 Totaal 7.746 16.264 8.516 De afwijking word hoofdzakelijk veroorzaakt door overschrijdingen op de inhuur die niet voldoende op het inhuurbudgetwordt gedekt, dekking wordt elders gevonden: o Overige budgetten van de kostenplaatsen ( 2,7 miljoen) o programma s ( 1,4 miljoen), o planexploitaties ( 0,5 miljoen) o externe projecten ( 2,7 miljoen) 22

Programmaverantwoording 6. Programmaverantwoording Programmaverantwoording In de programmaverantwoording leggen wij verantwoording af over de zogenoemde drie W vragen. Welke resultaten hebben we bereikt?; Wat hebben we daarvoor gedaan? En Wat heeft dat gekost? Dat zetten we af tegen de doelstellingen en de middelen die uw Raad in de stadsbegroting 2010 2012 en de raadsvoorstellen gedurende het jaar. De programmaverantwoording beoogt hiermee een antwoord te geven op de realisatie van de in de begroting gestelde doelen. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we nu ook alle financiële informatie per programma gebundeld. Allereerst geven we antwoord op de drie W vragen, maar ook geven we een overzicht van de mutaties die hebben plaatsgevonden op de begroting per 1 januari 2010 de zogenaamde primitieve begroting en daarmee leiden tot de begroting per 31 december 2010, de zogenaamde dynamische begroting. Als laatste sluiten we af met de eventuele risico s die binnen het programma bestaan. Voor een samenvatting van het beleid verwijzen wij u naar het aparte boekwerk Stadsrekening in vogelvlucht 2010. 23

Programma Dienstverlening & Burgerzaken 6.1 Programma Dienstverlening & Burgerzaken Programma Dienstverlening & Burgerzaken Openbare orde, Veiligheid, Burger, Bestuur, Com., Th. de Graaf Programmanummer : 9110 Programmamanager : Michael Geerlings OMSCHRIJVING Het onderdeel Dienstverlening van het programma Dienstverlening en Burgerzaken betreft niet alleen de dienstverlening van Burgerzaken maar de volledige gemeentelijke dienstverlening voor de burger in de rol van klant. De verbetering van de dienstverlening krijgt in de komende periode sterk de nadruk. Onder de vlag 'Nijmegen heeft Antwoord' pakt de gemeente Nijmegen de verbetering en de innovatie van haar publieke dienstverlening gestructureerd aan. Tot en met 2011 worden hiertoe diverse deelprojecten uitgevoerd. Alle projecten dragen bij aan het realiseren van samenhang in de dienstverlening waarbij de klant centraal staat. De gemeente Nijmegen sluit hiermee aan bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening. Het onderdeel Burgerzaken heeft als belangrijkste taakvelden: een klantgerichte dienstverlening door het verstrekken van persoonsdocumenten en informatie. het registeren en bijhouden van persoonsgegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en de akten van de burgerlijke stand. De burgerzakenproducten worden verleend vanuit twee locaties. In het centrum van Nijmegen (Stadswinkel) worden alle producten geleverd. In het Steunpunt Dukenburg (Meijhorst) worden de meest voorkomende producten geleverd. EVALUATIE Wat hebben we gerealiseerd in 2010? Ten aanzien van de dienstverlening; In 2010 zijn vooral de telefonische dienstverlening en de digitale dienstverlening verbeterd. 2010 was het eerste volle jaar dat we in de regio Nijmegen bereikbaar zijn onder 14024. Voor steeds meer onderwerpen (inmiddels bijvoorbeeld ook over uitkeringen en voor het doen van meldingen) kunnen burgers en bedrijven en instellingen direct geholpen worden. Wat betreft digitale dienstverlening kunnen klanten veel meer zaken via MijnNijmegen volgen en steeds meer diensten digitaal afnemen, op elk moment dat zij dat willen. Ten aanzien van burgerzaken: In juni 2010 is er in het CWZ een geboorteloket geopend, 24

Programma Dienstverlening & Burgerzaken Een klantwaarderingscijfer van 8,4, De indicatoren zijn gerealiseerd, De klant werd ook in 2010 op maat bediend, Twee verkiezingen Gemeenteraad en Tweede Kamer, De externe audit reisdocumenten (3 jaarlijks), Definitieve invoering systeem om de beveiliging en serviceverlening bij, waardedocumenten (rijbewijzen, reisdocumenten) te optimaliseren, Invoering Basisregistratie personen (terugmeldvoorziening GBA ingevoerd). Bijzonderheden in 2010? De extra Tweede Kamerverkiezing. MAATSCHAPPELIJK EFFECT We dragen zorg voor het optimaliseren van de publieke dienstverlening door een betere bereikbaarheid en door een snelle en efficiënte dienstverlening. Wij dragen zorg voor goed geïnformeerde burgers en bedrijven ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening. Wij dragen zorg voor het optimaliseren van de persoonsinformatievoorziening en de daaraan gerelateerde dienstverlening. PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BURGERZAKEN H1 H2 H3 Doelmatige en doeltreffende dienstverlening Zorgvuldige, tijdige en klantgerichte dienstverlening Verbeteren persoonsinformatievoorziening Hoofddoelstelling 1 DOELMATIGE EN DOELTREFFENDE DIENSTVERLENING Wat wilden wij bereiken? Wij leveren onze klanten op doelmatige en doeltreffende wijze diensten en producten. Wat hebben we bereikt? Tijdige afhandeling van berichten blijft nog steeds achter bij de norm, maar is wel licht gestegen ten opzichte van 2009. De telefonische bereikbaarheid over de hele organisatie is binnen de norm. In 2011 vervalt deze indicator en komt er een indicator voor het gemeentelijk telefoonnummer 14024 voor in de plaats met een nieuwe norm. Indicatoren Realisatie 2009 Doelstelling 2010 Realisatie 2010 1.1 Tijdige (binnen wettelijke termijn) afhandeling ontvangen berichten 84% 90% 85% 1.2 Telefonische bereikbaarheid 86% 85% 88% Wat hebben we ervoor gedaan? De digitale mogelijkheden op de website van de gemeente Nijmegen zijn in 2010 verder uitgebouwd. MijnNijmegen de plek waar burgers zelf informatie op kunnen zoeken over lopende zaken en de eigen woning verstrekt nu ook informatie over uitkeringen en meldingen openbare ruimte. Steeds meer producten zijn digitaal aan te vragen. Via het algemene telefoonnummer 14024 dat sinds eind november 2009 beschikbaar is, worden steeds meer telefoontjes afgehandeld. In 2010 zijn bijvoorbeeld de grote telefoonstromen van Werk & Inkomen en de bel en herstellijn hier onder gebracht. In 25

Programma Dienstverlening & Burgerzaken 2011 wordt dit proces verder afgerond. Ook is het meldpunt leerlingenvervoer bij 14024 onder gebracht. Dienstverlening is communicatie. In 2010 zijn brieven van belastingen en burgerzaken herschreven zodat deze duidelijker en eenvoudiger zijn. Daarnaast is een nieuwe versie van ons klantenhandvest opgesteld waarin we vaststellen wat burgers bedrijven en instellingen van gemeentelijke dienstverlening kunnen verwachten. Er is ingezet op trainingen klantgerichtheid. We proberen verder onze klanten steeds meer diensten digitaal te laten afnemen. Hiervoor is een aantal acties geformuleerd die in 2011 worden uitgevoerd. Ook de campagne altijd als eerste aan de beurt loopt in 2011 door. In 2010 is het klantenpanel vier keer bij elkaar gekomen; zij hebben meegedacht over diverse aspecten van onze dienstverlening en ook aangepaste brieven en nieuwe digitale mogelijkheden getest. Nijmegen heeft verder klantonderzoek gedaan in het kader van de Benchmarking publiekszaken en de Benchmarking minder regels meer service. Eind 2010 is er gekozen om aanvullen klantonderzoek op te zetten waarbij we klanten direct nadat zij een dienst hebben afgenomen om hun mening vragen. Dit wordt in 2011 ingevoerd. In het verlengde van Nijmegen heeft Antwoord is het project Minder regels meer gemak! gestart. Dit project zal in 2011 voor 33 producten de regelgeving en/of procedures vereenvoudigen. Hoofddoelstelling 2 ZORGVULDIGE, TIJDIGE EN KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING Wat wilden wij bereiken? Wij zorgen voor een zorgvuldige, tijdige en klantgerichte dienstverlening door Burgerzaken. Wat hebben we bereikt? De in de begroting benoemde indicatoren dienstverlening Burgerzaken zijn gerealiseerd. Indicatoren Realisatie 2009 Doelstelling 2010 Realisatie 2010 2.1 Cijfer dienstverlening Burgerzaken 8,3 7.3 8,4 2.2 Wachttijd Burgerzaken 91%< 15 min 80%<15 min 88%<15min 2.3 Wachttijden klanten Burgerzaken vrije inloop gem. 6 min gem 15 min gem. 7 min 2.4 Wachttijd klanten Burgerzaken op afspraak gem 3 min gem 5 min gem 4 min Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteiten ten aanzien van de doelstelling; We hebben actief gestuurd op het reguleren van onze klantenstromen door het (digitaal) bevorderen van het maken van afspraken. Ook worden onze klanten tijdig geïnformeerd over de geldigheidsduur van het reisdocument. Om de zomerpiek wat beter te spreiden, geven wij de mogelijkheid om op 5 avonden op afspraak het reisdocument aan te vragen, Het bedienen van klanten op maat voorkomt een extra toeloop in de Stadswinkel. Voor onze minder valide inwoners verlenen wij service aan huis door het paspoort of de id kaart te bezorgen. Buitenlandse studenten worden ter plekke (2 x per jaar) door ons ingeschreven op de Radboud Universiteit, Met de woningbouwcorporaties is de samenwerking geëvalueerd. De gemaakte afspraken in de convenanten blijven van kracht. Huurders van een woning bij een woningbouwcorporatie gaven hun verhuizing door bij de woningbouwcorporatie en deze dienstverlening wordt gecontinueerd, 26

Programma Dienstverlening & Burgerzaken Geboorten in het UMC St. Radboud kunnen gedurende drie dagdelen per week door de ouders op afspraak worden aangegeven, De juiste instructies en controles zijn uitgevoerd om een positief resultaat voor de interne en externe audit reisdocumenten te behalen. De audits zijn beiden met een positief resultaat afgerond. Afwijkingen ten opzichte van de begroting; Er worden meer klanten binnen 15 minuten geholpen dan de indicator in de begroting vermeldt. De gekozen indicator sluit aan op normtijden zoals die bij andere gemeenten gelden. Het behalen van een hoger percentage is ook een gevolg van de inzet aan de balie van diverse medewerkers in een werkervaringsbaan. Het op maat bedienen van de klant (geboorteloketten, extra openstellingen) zorgen voor een spreiding van de klanten en een beperking van de wachttijd. Ook zijn er meer klanten op afspraak gekomen en dat heeft een positief effect op de wachttijd, Voor de modernisering van de GBA is geen nieuwe GBA applicatie aangeschaft. Landelijk is met nog bezig om een applicatie te ontwikkelen. Zodra de gemeente investeringsruimte heeft wordt de applicatie aangeschaft, Na evaluatie met het UMC St. Radboud in 2009 is besloten, de dienstverlening uit te breiden en in het CWZ ziekenhuis is in 2010 een geboorteloket geopend. Gedurende drie dagdelen per week kunnen ouders een afspraak maken voor aangifte van hun kind in het ziekenhuis, Het besluit om stemmachines in te trekken wordt voorlopig niet heroverwogen. In 2010 is er met het rode potlood gestemd. Er is een extra verkiezing georganiseerd voor de Tweede Kamer. Van de 127.230 Nijmeegse stemgerechtigden stemde 76,1%, Het in 2009 aangeschaft transportsysteem voor waardedocumenten is in 2010 definitief ingevoerd. Na invoering in 2009 verliep het transport van de documenten niet naar wens. Deze problemen zijn opgelost en er is besloten deze toepassing definitief te gebruiken, Er heeft inmiddels een landelijke evaluatie van de consequenties van de invoering van vingerafdrukken plaatsgevonden. Het rapport is pas in januari 2011 ter beschikking gekomen. Op dit moment kan over de resultaten nog niets worden vermeld. Hoofddoelstelling 3 VERBETEREN PERSOONSINFORMATIEVOORZIENING Wat wilden wij bereiken? Het verbeteren en verder ontwikkelen van de persoonsinformatievoorziening. Wat hebben we bereikt? De in de begroting genoemde doelstelling is gerealiseerd. Wat hebben we ervoor gedaan? Naast de uitvoering van de acties en controles zoals genoemd in de begroting zijn er de volgende afwijkingen ten opzichte van de begroting; Vanaf 1 januari 2010 is de terugmeldvoorziening GBA ingevoerd. Interne en externe afnemers maken gebruik van deze terugmeldvoorziening. Het geringe aantal interne meldingen dat wij hebben ontvangen is voor ons aanleiding om dit nog nader te analyseren, De afspraken met de corporaties met betrekking tot de bestandsvergelijkingen zijn heroverwogen. De eerste resultaten leverde voor het GBA bestand nauwelijks concrete gegevens op. De bestandsvergelijkingen worden alleen nog uitgevoerd op verzoek van de corporatie. Zij beschikken niet altijd over capaciteit om de verschillen te analyseren en op te lossen. 27

Programma Dienstverlening & Burgerzaken naar producten x 1.000 FINANCIËLE GEGEVENS Wat heeft het gekost? Begroting prim. 2010 Begroting dyn. 2010 Rekening 2010 Verschil rek bdyn Financiële lasten per product 1PG7 9110 04 Burgerzaken 4.954 5.607 5.551 56 1PG7 9110 08 Dienstverlening 988 988 989 1 Totaal lasten programma 5.942 6.595 6.540 55 Financiële baten per product 1PG7 9110 04 Burgerzaken 2.998 3.250 3.196 54 1PG7 9110 08 Dienstverlening 0 0 22 22 Totaal baten programma 2.998 3.250 3.218 32 Totaal programma 2.944 3.345 3.321 23 Voor en na eerste winstbestemming x 1.000 Voor bestemming 2.944 3.345 3.321 23 Mutatie reserve Saldo na eerste winstbestemming 2.944 3.345 3.321 23 TOELICHTING FINANCIËN Het programma Dienstverlening en Burgerzaken sluit per saldo af met een voordelig resultaat van 23.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt binnen het product als gevolg van het niet geheel besteden van de middelen voor het project Nijmegen heeft antwoord. Het product Burgerzaken is in 2010 min of meer budgettair neutraal afgesloten. Er is per saldo een positief resultaat behaald van 2.000. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds lagere lasten van 56.000 (1%) en anderzijds door lagere baten van 54.000 (1,7%). Een afwijking tussen zowel de baten als de lasten is verklaarbaar omdat meer of minder ontvangsten van leges een direct relatie hebben met de variabele kosten. Ook betekent een hogere of lagere omzet voor producten met een component aan rijksleges (zoals bij rijbewijzen, paspoorten en bijvoorbeeld naturalisatie) automatisch ook een hogere of lagere afdracht aan rijksleges. De afwijking is zeer gering zeker gelet op het feit dat er de vraag naar burgerzakenproducten niet gestuurd kan worden. Het product Dienstverlening laat een voordelig effect zien van 21.000. Voor het project Nijmegen Heeft Antwoord is van het beschikbare budget ad 0,5 miljoen 21.000 niet besteed. BEGROTINGSRECHTMATIGHEID Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. 28

Programma Dienstverlening & Burgerzaken BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN 1 JANUARI (PRIMITIEF) NAAR 31 DECEMBER 2010 (DYNAMISCH) 9110 Dienstverlening & Burgerzaken besluit door Primitief agenda punt datum baten lasten saldo 2.998 5.942 2.944 Wijzigingen BW 00951 VJN 2010 kap.lstn en treasry Raad 99/2010 14 7 2010 75 75 BW 00978 Voorjaarsnota 2010 Raad 99/2010 14 7 2010 350 350 BW 00979 Voorjaarsnota 2010 tech.wijz. Raad 99/2010 14 7 2010 77 77 BW 01007 Technische wijziging NJN 2010 Raad 152/2010 15 12 2010 24 24 BW 01009 Najaarsnota 2010 Raad 152/2010 15 12 2010 151 127 24 totaal 3.250 6.595 3.345 29

Programma Veiligheid 6.2 Programma Veiligheid Programma Veiligheid Openbare orde, Veiligheid, Burger, Bestuur, Com., Th. de Graaf Programmanummer : 9120 Programmamanager : Erik Boelaars OMSCHRIJVING De meeste veiligheidsproblemen vinden hun oorzaak in de wijk of buurt waar zij voorkomen. Daarom is het Nijmeegse veiligheidsbeleid overwegend gebiedsgebonden georiënteerd. Dat wil zeggen dat de aanpak van problemen zoveel mogelijk op wijkniveau plaatsvindt. In die aanpak is samenwerking noodzakelijk. Om diepgewortelde problemen structureel op te lossen, moet er aandacht zijn voor alle schakels van de veiligheidsketen : proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Binnen deze schakels hebben verschillende organisaties een rol. De gemeente is regisseur van deze samenwerking. Nijmegen combineert deze uitgangspunten van het veiligheidsbeleid. We organiseren de samenwerking zoveel mogelijk op gebiedsniveau. De wijkmanager van de gemeente is de regisseur op gebiedsniveau. De politie, eveneens gebiedsgebonden georganiseerd, is de belangrijkste partner voor de wijkmanager. De gebiedsgebonden veiligheidsplannen worden samen met de politie opgesteld. Op die manier zorgen we voor een goede afstemming tussen het politiebeleid en het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Naast de gebiedsgebonden aanpak van veiligheidsproblemen is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in vormen van ketenaanpak. Dat wil zeggen dat een gezamenlijke aanpak van verschillende partners op casusniveau wordt afgestemd. Goede voorbeelden van in Nijmegen ontwikkelde ketenaanpakken zijn; de veelplegeraanpak, de aanpak van huiselijk geweld de aanpak van jongerenoverlast en de aanpak van woonoverlast. De eerste drie genoemde vormen van ketenaanpak zijn inmiddels ondergebracht in het veiligheidshuis, dat in april 2009 haar deuren opende. Het veiligheidshuis biedt een fysiek onderdak voor ketenpartners die op genoemde onderwerpen met elkaar samenwerken. Ook het openbaar ministerie is een belangrijke partner. Repressie (in de vorm van opsporing en vervolging) is immers nooit een doel op zich, maar een middel in de aanpak van maatschappelijke problemen. Zoveel als mogelijk wordt deze inzet van de opsporing in de driehoek afgestemd op de problemen die de gemeente aanpakt. De driehoek is een periodiek overleg tussen de burgemeester, politie en het openbaar mnisterie. De wijze waarop de gemeente vergunningen verleent en er binnen de gemeente beleid wordt gehandhaafd, heeft een directe invloed op de veiligheid in de stad. In dit kader zijn de directies Brandweer, DIW, DGG en DSB belangrijke partners. 30