BEGROTING Schooljaar 2011-2012 Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas Penningmeester, B.Damas-Mulder 1
INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. OVERZICHT BATEN EN LASTEN/RESULTAAT 4 3. Baten 5 3.1 Ouderbijdrage 5 3.2 Toevoeging uit reserve 5 3.3 Kamp groep 8 5 3.4 Goede doelen 5 3.5 Kompasavond 5 4. Lasten Festiviteiten 4.1 Sinterklaas 6 4.2 Religieuze feesten 6 4.3 Afscheid groep 8 6 4.4 Eerste en laatste schooldag 6 Uitstapjes 4.5 Anne Frankhuis 7 4.6 Buskosten 7 4.7 Kamp grp 8 7 4.8 Kleuterdag 7 4.9 Schoolreis 7 Overige activiteiten 4.10 Buitenschoolse activiteiten 8 4.11 Binnenschoolse activiteiten 8 4.12 Attenties 8 4.13 Contributies 8 4.14 Diversen 8 4.15 Bankkosten 8 5. INSTEMMING SCHOOLDIRECTIE 9 6. GOEDKEURING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 9 2
1 INLEIDING Voor U ligt de begroting over het schooljaar 2011-2012 van de Protestants Christelijke Basisschool "Het Kompas". Deze begroting is opgesteld door de penningmeester ouderbijdragen en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad in de vergadering van -..-2011. Bij het tot stand komen van deze begroting is gebruik gemaakt van financiële gegevens van voorgaande schooljaren. Uitgangspunt is het aantal leerlingen en de opbouw van de groepen Het doel van deze begroting is inzicht te krijgen in de inkomende en uitgaande geldstromen. Deze geldstromen hebben direct te maken met ouderbijdragen van de ouders van leerlingen van "Het Kompas". De begroting wordt ter advisering voorgelegd aan de ouderraad, omdat deze begrotingsposten de financiële basis vormen, en zij hierdoor aan een bepaald budget gehouden worden. Daarna wordt de begroting voorgelegd aan de medezeggenschapsraad om de begroting goed te keuren. De definitieve, goedgekeurde begroting is beschikbaar ter inzage voor belangstellende ouders. Dit jaar is de ouderbijdrage 49,- voor het eerste en tweede kind. Voor ieder volgend kind, uit hetzelfde gezin vragen wij 35,-. Bij het tot stand komen van deze begroting zijn er 152 kinderen ingeschreven. 3
2. OVERZICHT BATEN EN LASTEN/RESULTAAT Aantal leerlingen begin schooljaar 152 Ouderbijdrage 6.860,00 Kamp groep 8 855,00 Toevoeging uit reserve 0,00 Goede doelen 0,00 Kompasavond 0,00 Totaal 7715,00 Festiviteiten Sinterklaas 660,00 Religieuze feesten 500,00 Afscheid groep 8 50,00 Eerste en laatste dag 325,00 Totaal Festiviteiten 1.535,00 Uitstapjes Anne Frank 328,50 Bus Eksternest/CKV 720,00 Kamp 1.220,00 Schoolreis 2.924,50 Kleuterdag 0,00 Totaal Uitstapjes 5193,00 Overige activiteiten Bin.schoolse activiteiten 650,00 Buiten schoolse activiteiten / Sportdag 250,00 Totaal Overige activiteiten 900,00 Algemeen Attenties 100,00 Contributie 0,00 Diversen 250,00 Bankkosten 75,00 Totaal Algemeen 425,00 Baten Lasten Totale baten 7.715,00 Totaal Lasten 8.053,00 Resultaat - 338,00 4
3. BATEN 3.1 Ouderbijdrage De ouderbijdrage is begroot op 6860,-. Dit bedrag is tot stand gekomen door 140 keer uit te gaan van 49,- per kind. Er zijn nu 152 kinderen op school, waarvan ook een aantal meer kinder gezinnen, waarvan de ouderbijdrage na het 2e kind, 35,- bedraagt. Daarnaast is uit ervaring gebleken, dat niet alle ouderbijdragen worden betaald. 3.2 Toevoeging algemene reserve n.v.t. 3.3 Kamp groep 8 Groep 8 gaan ieder schooljaar op kamp. Hiervoor wordt een extra bijdrage aan de ouders gevraagd van 45,-.Op basis van 19 leerlingen brengt dat 855,-in kas. 3.4 Goede Doelen Jaarlijks wordt er een goed doel gekozen. De kinderen/ouders wordt gevraagd om regelmatig een klein bedrag mee te nemen. De betrokkenheid van de kinderen bij andere, hulpbehoevende mensen/ kinderen heeft tevens een opvoedkundig aspect in zich. Alle bedragen die t.b.v. goede doelen binnen komen worden ook voor goede doelen aangewend (sluitende administratieve post - budget neutraal). 3.5 Kompasavond Is een sluitende post, dat betekent dat het niets mag kosten maar ook niets oplevert. 5
4.0 LASTEN Festiviteiten 4.1 Sinterklaas Voor het sinterklaasfeest gaan we uit van de volgende uitgaven: Schoencadeau 3,50 x 85(onderbouw) 297,50 Strooigoed 0,75 x 150 112,50 Aankleding en tegemoetkoming sint en piet 75,00 Klassencadeau 7 x 25,00 175,00 660,00 4.2 Religieuze feesten Kerstviering, 250,- Paasviering 250,- Totaal 500,- 4.3 Afscheid groep 8 Aan het einde van het schooljaar wordt met ouders en de teamleden altijd een feestelijk tintje gegeven aan het afscheid van de leerlingen van groep 8 die het volgende schooljaar niet meer terug keren op "Het Kompas". Er wordt dit jaar een bedrag van 50,- gereserveerd. 4.4 Eerste en Laatste Schooldag Tijdens de eerste schooldag krijgen de kinderen friet op school en ook tijdens de laatste schooldag wordt er wat leuks of lekkers georganiseerd. Friet en sauzen 250,00 Ijsjes 0,50 x 150 75,00 325,00 6
Uitstapjes 4.5 Anne Frankhuis (kosten voldaan uit CKV subsidie) Als educatief bezoek brengen de leerlingen van groep 8 een bezoek aan het Anne Frankhuis in Amsterdam. Entrée per kind 4,00 x 19 leerlingen 76,00 Entrée begeleiding 8,50 Treinkaarten 12,20 x 20 244,00 Totaal 328,50 4.6 Buskosten Er gaan ieder jaar een aantal groepen naar het Eksternest. De kosten zijn: 4 x 180,00 = 720,00 4.7 Kamp groep 8 Er zijn dit jaar 19 leerlingen groep 8. De kampbijdrage is voor komend schooljaar vastgesteld op 45,- per leerling. De inkomsten daaruit komen dan op 855,-. Het resterende bedrag zal worden betaald uit de ouderbijdrage. Huisvesting 320,- Eten 275,- Zwembad 225,- Bowlingbaan 150,- Bataviawerf 150,- Diversen 100,- Totaal kamp uitgaven 1220,- 4.8 Kleuterdag Dit jaar gaan de kleuters mee op schoolreis. 4.9 Schoolreis Dit schooljaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 8. Totale uitgaven Bus 1578,- Entree 1266,50 Boodschappen 100,- Totaal uitgaven 2924,50 7
Overige activiteiten 4.10 Diverse buiten schoolse activiteiten In de loop van het schooljaar vinden er tal van activiteiten plaats waaraan de leerlingen van "Het Kompas" deelnemen, waaronder de sportdag. Verder vallen diverse sporttoernooien waar de school aan deelneemt onder deze groep. Hiervoor is voor dit schooljaar een bedrag van 250,- opgenomen. 4.11 Binnen schoolse activiteiten Voor binnen schoolse activiteiten is er een bedrag van 650,- gereserveerd. Iedere leerkracht heeft een vrij te besteden bedrag per leerling van 1,75. Hieruit worden alle kleine uitgaven gedaan. Daarnaast wordt er geld beschikbaar gemaakt voor de Kinderboekenweek en de projectweek. Het resterende bedrag wordt uitgegeven aan eventuele andere extra activiteiten. Klassenpotje a 1,75 p l.l. 262,50 Kinderboekenweek 150,- Projectweek (incl. wisselcollectie Bieb) 150,- Diversen 87,50 Totaal uitgaven 650,- Algemeen 4.12 Attenties In de loop van het jaar vinden altijd plezierige en minder plezierige gebeurtenissen plaats met leerlingen, ouders en teamleden. Gezien de identiteit van "Het Kompas" waarin de zorg en het medeleven met onze "naaste" hoog in het vaandel staat is er voor dergelijke blijde en/of trieste gebeurtenissen een budget gereserveerd van 100,-. 4.13 Contributies De verschillende magazines zijn opgezegd. Voor het komende schooljaar is er derhalve geen bedrag aan contributies gebudgetteerd. 4.14 Diversen Er is hiervoor 250,- gebudgetteerd. 4.15 Bankkosten Hiervoor is een bedrag begroot van 75,-. 8
5. INSTEMMING SCHOOLDIRECTIE Voor akkoord, namens de schooldirectie: Datum:. Handtekening:.. Mevrouw T. Kuiper-Douma Directeur PC Basisschool "Het Kompas" 6. GOEDKEURING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) voor akkoord, namens de medezeggenschapsraad: Datum: Handtekening: Dhr. / Mw. Voorzitter Medezeggenschapsraad PC Basisschool "Het Kompas 9