Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis
Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen periode b. Verschillende sporen 4. Zoekrichtingen 5. Proces
1. Wat hebben we bereikt? (1) Totaal taakstelling 2011 1.397.000 Taakstelling vanwege kortingen gemeentefonds 900.000 Aanvullende taakstelling 500.000 Gerealiseerd 1.345.000 (tekort: 50.000) Totaal taakstelling 2012 1.544.000 Ingevuld 1.395.000 (tekort 149.000) Taakstelling organisatie nog niet geheel ingevuld (zie hierna)
1. Wat hebben we bereikt? (2) Taakstelling 2011 Bezuinigingen Begroting 2011 Taakstelling Verwacht realisatie voordeel Verschil Toelichting PROGRAMMA 1: Bestuur en Dienstverlening 100.000 15.000 85.000- Vacature is pas in derde kwartaal ontstaan. Besparing op publicatiekosten is niet gerealiseerd PROGRAMMA 4: De Openbare Ruimte 187.500 218.310 30.810 Hogere incidentele vrijval reserve i.v.m. niet vervangen materieel PROGRAMMA 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn 51.000 51.000 PROGRAMMA 7: Verkeer en Vervoer 170.500 189.983 19.483 Extra besparing op onderhoud watergangen PROGRAMMA 8: Ruimtelijke Ordening en Milieu 15.000 15.000- Extra reclame-inkomsten niet grealiseerd PROGRAMMA 10: Financiën en Organisatie 127.955 139.856 11.901 Meer snippergroen verkocht dan begroot Regio en verbonden partijen 228.000 122.000 106.000- ZHZ: t.g.v. packagedeel valt besparing 48.000 lager uit. Besparingen in GRD worden niet volledig gerealiseerd Totalen 879.955 736.149 143.806-
1. Wat hebben we bereikt? (3) Taakstelling 2011 aanvullend Aanvullende Bezuinigingsvoorstellen 2011 Taakstelling Verwacht realisatie voordeel Verschil Toelichting 1. Sport 2.050 2.050 2. Accommodatiebeleid 26.200 48.347 22.147 Extra verlaging exploitatielasten door verlaging afschrijvingstermijnen 6. De Lockhorst/Optisport 45.000 45.000 7. Openbare Ruimte 25.000 25.000 10. Financieel 275.000 339.000 64.000 Lagere rentekosten opgenomen geld en extra verlaging exploitatielasten door verlaging afschrijvingstermijnen 11. Onderwijs 110.000 141.000 31.000 Extra besparing door aanpassing restwaarde schoolgebouwen 14. Taakstelling organisatie 8.500 8.500 15. Organisatie ontwikkelingen 50.000 50.000- I.v.m. organisatieontwikkelingen tijdelijke versterking noodzakelijk Totaal extra voorstellen bezuinigingen 2011 516.750 608.897 92.147 Totaal begrote en aanvullende bezuinigingen 2011 1.396.705 1.345.046 51.659-
1. Wat hebben we bereikt? (4) Taakstelling 2012 Besluit Raad 2012 Opgenomen in begroting 2012 Verschil Toelichting 1. Sport 38.550 38.550 2. Accommodatiebeleid 78.558 68.946 9.612- Verlagen verzekeringen kan pas medio 2012 geeffectueerd worden 3. Subsidies 223.969 223.969 4. Brede Welzijnsstichting 50.000 50.000 5. Belastingen en heffingen 25.000 25.000 6. De Lockhorst/Optisport 75.000 50.000 25.000- Besparing energiekosten, is niet in begroting opgenomen. 7. Openbare Ruimte 276.000 236.000 40.000- Verlagen rioolonderhoud ( 15.000) is onderdeel van vastgestelde GRP, in 2012 geen besparing. In besparing loonkosten geen rekening gehouden met loonindexatie ( 25.000) 8. Regio en verbonden partijen 124.000 112.500 11.500- Taakstelling ZHZ wordt in 2012 gedeeltelijk geëffectueerd. Vanaf 2012 zal de resterende taakstelling op de wettelijke taken worden ingevuld 10. Financieel 93.000 93.000 11. Onderwijs 212.750 212.750 13. Bestuursaangelegenheden 36.035 13.035 23.000- Besparing efficiencywinst griffie bestuursvoorlichting niet gerealiseerd 14. Taakstelling organisatie 11.000 11.000 15. Organisatie ontwikkelingen 300.000 260.000 40.000- I.v.m. organisatieontwikkelingen tijdelijk extra versterking op onderdelen nodig Totaal 1.543.862 1.394.750 149.112-
2. Financiële opgave (1) Omschrijving 2012 2013 2014 2015 Saldo begroting 2012 108.212 59.246 95.508-1.000.454- Amendement: Vervallen stelpost nieuw beleid 2012 100.000 100.000 100.000 100.000 Structurele ophogingen 42.260-42.260-42.260-42.260- Saldo begroting na amendement 165.952 116.986 37.768-942.714- Effect septembercirculaire 270.359-162.923-86.503 186.698 Netto-effecten meicirculaire 37.059-38.138-40.190-172.814 Geactualiseerd saldo begroting 2012 141.466-84.075-8.545 583.202- Stand van zaken Brede Doorlichting 149.112-200.000-300.000-400.000- Ambitie "Investeren in Sliedrecht" P.M. P.M. P.M. P.M. Opgave Brede Doorlichting 2.0 290.578-284.075-291.455-983.202-
2. Financiële opgave (2) Investeren kost exploitatieruimte Stelpost nieuw beleid 300.000 kan worden ingezet voor investeringen (annuïteit; stel 20 jaar tegen omslagrente 5% = 3,7 mln.) Anders: extra bezuinigen (principe oud voor nieuw )
3.a. Aanvullende voorstellen Sport Subsidies Onderwijs Buitenruimte Binnen huidige kaders besparingsmogelijkheden beperkt
3.b. Verschillende sporen SPOOR 1 Efficiëntie huidige organisatie SPOOR 2 Extensiveren (niveau taakuitvoering; takendiscussie ) SPOOR 3 Richting regisserende gemeente Voorstel: a. Alle sporen vasthouden maar: b. In 2012 vol inzetten op SPOOR 2 niveau taakuitvoering (reden: omvang opgave) c. Meer ruimte zoeken dan nodig om keuzen te laten aan de raad
4. Zoekrichtingen (1) Bij het richting geven aan zoekrichtingen, aansluiten bij maatschappelijke trends SPOOR 1 Efficiëntie huidige organisatie a. Procesmanagement (herontwerp processen) b. Doordecentralisatie huisvesting onderwijs c. Inkomsten verhogen d. Financiële strategie (o.a. rentebeleid) e. Organisatiekosten f. Vastgoedbeleid
4. Zoekrichtingen (2) SPOOR 2 Extensiveren a. Richtinggevend: procentuele korting programma s b. Niet-wettelijke taken die kunnen vervallen in beeld brengen c. Wettelijke taken mogelijk op lager niveau
5. Proces 1. Gedeeld beeld financiële opgave (jan 2012) Organisatie college raad 2. Kaderstellende bijeenkomsten (feb-mrt 2012) Raad college: uitgangspunten en zoekgebieden Normering omvang College MT: vanuit raadsprioriteiten 3. Uitwerking SPOOR 2; zo mogelijk opnemen in kadernota (apr-mei 2012); politiek debat juni 4. Uitwerking SPOOR 1 (jan-okt 2012)