Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.1851 *B.18.1851* Landgraaf, 24 oktober 2018 ONDERWERP: Zienswijzen 2e begrotingswijziging 2018 GR WOZL en 1e begrotingswijziging GR WSP Parkstad PROGRAMMA 7. Sociaal domein Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach Behandelend ambtenaar voor technische vragen: S. Cremer Telefoonnummer: 045-5695337 Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 30 oktober 2018 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 15 november 2018 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 29 november 2018 1. Samenvatting Bijgevoegd treft u de 2 e begrotingswijziging 2018 van de GR WOZL en de 1 e begrotingswijziging 2018 van de GR WSP Parkstad aan, die besproken zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 september 2018. In beide documenten treft u de financiële resultaten en gevolgen aan en de uitgebreide toelichting daarop vanuit de GR WOZL/WSP Parkstad. In dit voorstel is die toelichting beleidsmatig verwerkt en is er een voorstel tot zienswijzen ten aanzien van de beide begrotingswijzigingen geformuleerd. De beide begrotingswijzigingen leveren per saldo een budgettair positief resultaat op van 89.862,-. Het voorstel dit bedrag te storten in de reserve eigen middelen sociaal domein. 2. Waarom naar de raad Op grond van artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) en de gemeenschappelijke regeling werkgeverservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) dienen de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten te worden verzonden. De gemeenteraden kunnen hieromtrent hun gevoelens doen blijken. De definitieve vaststelling van de begrotingswijzigingen en de zienswijzen zullen plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 december 2018.
3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Kennisname van de 2 e begrotingswijziging 2018 GR WOZL en de 1e begrotingswijziging 2018 GR WSP Parkstad. Vaststellen van de voorgestelde zienswijzen begrotingswijziging 2018 GR WOZL en de 1e begrotingswijziging 2018 GR WSP Parkstad. 4. Argumentatie en alternatieven Aanleiding voor het opstellen van de begrotingswijzigingen is: - De verwerking van de Meicirculaire Gemeentefonds 2018; - De ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren Wsw in 2018; - De ontwikkeling van de bedrijfsresultaten van de onder de GR WOZL en GR WSP Parkstad vallende uitvoeringsorganisaties Beschut 2.0 BV en WOZL 1 BV. Inhoudelijk Tweede begrotingswijziging GR WOZL 2018 Daling aantal Wsw-medewerkers Het aantal Wsw-medewerkers in dienst van de GR WOZL daalt verder dan eerder begroot. Voor Landgraaf betekent dit een daling van het verwacht aantal te realiseren arbeidsjaren (AJ) van 459 (Begroting 2018) naar 438 (1e begrotingswijziging 2018 en 2 e begrotingswijziging 2018). Deze snellere uitstroom is vooral het gevolg van het hoger aantal pensioneringen, maar ook door het met medewerking van betrokkenen beter sturen op uitstroom van medewerkers naar de WIA als men door toenemende beperkingen niet meer in staat is tot arbeid conform de wettelijke eisen van de Wsw. Beschut 2.0 BV. De GR WOZL is sinds 2018 naast het formeel werkgeverschap voor de gehele Wsw-populatie alleen nog verantwoordelijk voor de uitvoering van de beschutte werkomgeving Wsw die is ondergebracht binnen Beschut 2.0 BV. Voor het verkrijgen van passend werk maakt Beschut 2.0 BV gebruik van de diensten van de commerciële afdeling van WSP Parkstad. De toenemende beperkingen van de beschutte medewerkers hebben tot gevolg dat ook de aan te nemen opdrachten laagdrempeliger dienen te zijn. Op deze markt is de concurrentie met andere partijen (Sw-organisaties, dagbestedingsorganisaties) hoog met hierdoor ook lagere marges. Het ziekteverzuim blijft onder de voor 2018 gestelde norm en sluit aan bij de achtergronden van de binnen beschut werkzame medewerkers. Eerste begrotingswijziging GR WSP Parkstad 2018 WOZL 1 BV Het merendeel van de Wsw-medewerkers (in dienst bij GR WOZL) is geplaatst bij de GR WSP Parkstad en zijn van daaruit: a. gedetacheerd bij externe organisaties op individueel of groepsniveau; B.18.1851 Pagina 2 van 7
b. werkzaam ten behoeve van de interne organisatie van de GR WSP Parkstad en GR WOZL in de ondersteuning; c. werkzaam bij het onderdeel Draadbomen; d. werkzaam bij de interne werkplaats in afwachting van detachering naar buiten. De snellere daling van het aantal Wsw-medewerkers dan begroot, vertaalt zich binnen de GR WSP Parkstad hoofdzakelijk in het vrijvallen van werkplekken bij externe partijen. Deze plekken kunnen vanuit de doelgroep Wsw niet (meer) volledig worden ingevuld. Anderzijds ontstaan hierdoor wel plaatsingsmogelijkheden voor kandidaten vanuit de Participatiewet. Omdat de randvoorwaarden vanuit de Participatiewet (arbeidsovereenkomst met evt. loonkostensubsidie) anders zijn dan bij de Wsw (plaatsing met inleenvergoeding) dient tijdig met betrokken organisaties hierop te worden geanticipeerd en in overleg te worden getreden. Dit geldt evenzeer voor de eigen gemeentelijke organisatie waar de sinds 2015 bij de gemeente gedetacheerde groep groenmedewerkers inmiddels fors in aantal is teruggelopen en vervanging vanuit de Wsw niet/nauwelijks meer mogelijk is. Het ziekteverzuim ontwikkelt zich op het niveau van de voor 2018 gestelde norm. Wel is sprake van een hoger ziekteverzuim binnen interne detacheringswerkplaats (waar medewerkers worden voorbereid op uitstroom naar buiten) en de draadbomenactiviteit. Dit wordt mede veroorzaakt door de onzekerheid over de toekomstige positie van de betrokken Wsw-medewerkers. WSP Parkstad BV Het salesteam van WSP Parkstad - belast met de uitstroom naar werk/buiten, maar ook met verwerving van opdrachten ten behoeve van de interne (beschutte) werkplaatsen - is verder uitgebreid, maar kent nog enkele vacante plekken. Mede als gevolg hiervan blijft de omzet achter op de verwachtingen en zijn onderhandelingen met werkgevers en het ontwikkelen van het nieuwe denken (waarbij vanuit de aanwezige competenties wordt bekeken hoe de werkgeversvragen kunnen worden beantwoord) nog niet volledig gerealiseerd. Dit wordt gecompenseerd door de lagere personeelslasten. Het aantal plaatsingen Participatiewet en Wsw blijft achter op de norm. Voor plaatsingen Participatiewet (gericht op betaald werk met uitstroom uit de uitkering als gevolg) geldt dat het resultaat in samenwerking met de (intergemeentelijke) sociale diensten gezamenlijk dient te worden behaald. Dit wordt mede veroorzaakt door de toenemende beperkingen van de te bemiddelen (Wsw én Participatiewet) doelgroep terwijl de vraag naar medewerkers weliswaar toeneemt, maar hierbij nog onvoldoende rekening wordt gehouden met de toegenomen beperkingen. Ook dienen werkgevers vaak nog hun businessmodel aan te passen aan de wezenlijk gewijzigde financieringskaders van de Participatiewet ten opzichte van de Wsw. Het belang van maatwerk neemt hierdoor toe. B.18.1851 Pagina 3 van 7
Op Zuid-Limburgs niveau worden momenteel sectorplannen opgesteld die gericht zijn beantwoorden van de toenemende vraag naar werknemers. Hierin zal nadrukkelijk aandacht dienen te worden geschonken aan de kenmerken van en het bieden van maatwerk voor deze specifieke doelgroep. Financieel Door de hogere rijksmiddelen Wsw, bekend gemaakt in de meicirculaire 2018, stijgen ook de inkomsten van WOZL hieruit. De hogere bijdrage wordt veroorzaakt door een lagere korting per arbeidsjaar (AJ) dan begroot en een hoger LPO 2018: 3,2% in plaats van 2,0%. De LPO 2018 wordt deels benut voor de verhoging van het Wettelijk Minimum Loon (geldt voor een beperkt deel van de Wsw-medewerkers). Het merendeel van de Wsw-medewerkers kent een cao-loon. Aanpassing hiervan (aan de hand van de LPO 2018) vindt pas plaats in 2019. Hierdoor leidt de hogere rijksbijdrage tot een verlaging van het exploitatietekort WOZL-breed in 2018, maar zal deze in 2019 leiden tot hogere (salaris)lasten. Omdat het aantal Wsw-medewerkers daalt, nemen ook de personeelslasten verder af, zowel binnen Beschut 2.0 alsook de (tot de GR WSP Parkstad behorende) detacheringsactiviteiten, wat eveneens leidt tot een verlaging van het exploitatietekort 2018. Alternatieven zijn in deze niet van toepassing. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Het vaststellen van de begrotingswijzigingen heeft voor de gemeente Landgraaf een positief resultaat tot gevolg. Dit resultaat levert een budgettair voordeel op van 89.862,-. Zie voor nadere toelichting en ontstaan van het t gestelde voordeel onder paragraaf 7. 6. Communicatie De door de raad vastgestelde zienswijzen in de besluitvormende raadsvergadering van 29 november 2018 worden voor 10 december 2018 conform schriftelijk verzoek aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL/WSP Parkstad verzonden. 7. Kosten, baten, dekking, risico's In onderstaand overzicht is de mutatie van de nu voorliggende begrotingswijzigingen WOZL en WSP (kolom nieuw) ten opzichte van de in mei door de raad geaccordeerde begrotingswijziging WOZL en begroting WSP (kolom huidige stand) opgenomen. B.18.1851 Pagina 4 van 7
omschrijving huidige stand nieuw verschil WOZL bedrijfsvoering en personeel (incl. bijdrage WSP) 129.968 114.094-15.874 resultaat en subsidieverantwoording 11.194.005 11.317.018 123.013 totaal 11.323.973 11.431.112 107.139 - WSP SW-deel bedrijfsvoering en personeel 49.005 49.040 35 resultaat en subsidieverantwoording 1.340.779 1.136.269-204.510 Re-integratie-deel bedrijfsvoering en personeel 133.467 97.511-35.956 totaal 1.523.251 1.282.820-240.431 totaal WOZL+ WSP 12.847.224 12.713.932-133.292 Ten gevolge van de 1 e begrotingswijziging 2018 GR WOZL, neemt de bijdrage van Landgraaf aan WOZL toe met 107.139,-. Daarentegen daalt de (tekort)bijdrage aan de GR WSP Parkstad met 240.431,-. De totale bijdrage 2018 neemt hierdoor af met 133.292,-. Ten opzichte van de in de exploitatie opgenomen budgetten levert dit een budgettair voordeel op van 89.862,-. Aan de raad wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve eigen middelen sociaal domein; conform de bijgevoegde begrotingswijziging. 8. Het voorstel 1. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2018 GR WOZL en de 1e begrotingswijziging 2018 GR WSP Parkstad; 2. Het uit de begrotingswijzigingen opkomende voordeel ad. 89.862,- te storten in de reserve eigen middelen sociaal domein; 3. Bij de begrotingswijzigingen de navolgende zienswijzen te geven: Ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2018 GR WOZL: Geconstateerd wordt dat de tekorten - ten gevolge van de ruimere rijksmiddelen Wsw afnemen. Evenwel blijft sprake van een hoge druk op zowel de financiële alsook de inhoudelijke kaders, met voor betrokken Wsw-medewerkers onzekerheid tot gevolg. Een goede en transparante communicatie zowel extern als intern blijft van wezenlijk belang. De gemeenteraad verzoekt in dit kader het Algemeen Bestuur de mogelijkheden tot het opstellen van een sociaal jaarverslag te onderzoeken. Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2018 GR WSP Parkstad: Door afname van het aantal Wsw-medewerkers (pensionering en toename fysieke beperkingen als gevolg van ouderdom) en door afname van het aantal direct bemiddelbare kandidaten B.18.1851 Pagina 5 van 7
Participatiewet (als gevolg van de aanwezigheid van veelal multi-problematieken), wordt het steeds lastiger om in te spelen op de groeiende vraag vanuit de arbeidsmarkt. In de keten van in-, door- en uitstroom van uitkeringsgerechtigden, is het WSP Parkstad verantwoordelijk voor de uitstroom. De gemeenteraad roept het Algemeen Bestuur op om zo spoedig mogelijk de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van het WSP Parkstad op de uitstroom in beeld te brengen. En afhankelijk van dat beeld zo spoedig mogelijk komen tot een optimalisatie van de uitstroom of tot een heroverweging van de inzet daarop. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 4. a. Stukken behorende bij het besluit - 2 e begrotingswijziging 2018 GR WOZL - 1 e begrotingswijziging 2018 GR WSP Parkstad b. Onderliggende stukken n.v.t. B.18.1851 Pagina 6 van 7
Besluit: 1. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2018 GR WOZL en de 1e begrotingswijziging 2018 GR WSP Parkstad; 2. Het uit de begrotingswijzigingen opkomende voordeel ad. 89.862,- te storten in de reserve eigen middelen sociaal domein; 3. Bij de begrotingswijzigingen de navolgende zienswijzen te geven: Ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2018 GR WOZL: Geconstateerd wordt dat de tekorten - ten gevolge van de ruimere rijksmiddelen Wsw afnemen. Evenwel blijft sprake van een hoge druk op zowel de financiële alsook de inhoudelijke kaders, met voor betrokken Wsw-medewerkers onzekerheid tot gevolg. Een goede en transparante communicatie zowel extern als intern blijft van wezenlijk belang. De gemeenteraad verzoekt in dit kader het Algemeen Bestuur de mogelijkheden tot het opstellen van een sociaal jaarverslag te onderzoeken. Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2018 GR WSP Parkstad: Door afname van het aantal Wsw-medewerkers (pensionering en toename fysieke beperkingen als gevolg van ouderdom) en door afname van het aantal direct bemiddelbare kandidaten Participatiewet (als gevolg van de aanwezigheid van veelal multi-problematieken), wordt het steeds lastiger om in te spelen op de groeiende vraag vanuit de arbeidsmarkt. In de keten van in-, door- en uitstroom van uitkeringsgerechtigden, is het WSP Parkstad verantwoordelijk voor de uitstroom. De gemeenteraad roept het Algemeen Bestuur op om zo spoedig mogelijk de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van het WSP Parkstad op de uitstroom in beeld te brengen. En afhankelijk van dat beeld zo spoedig mogelijk komen tot een optimalisatie van de uitstroom of tot een heroverweging van de inzet daarop. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 29 november 2018. De griffier, De voorzitter, B.18.1851 Pagina 7 van 7