Agendapunt 6 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31770 Datum: 21 september 2010 programma: Blad: 1 van 5 cluster: Samenleving, Bestuur en Ruimte portefeuillehouder: R.G. de Vries Informatie bij: R. van Wijngaarden, Staf Bedrijfsvoering E-mail / tel.nr.: r.v.wijngaarden@ijsselstein.nl, 1646 Onderwerp Programmabegroting 2011-2014 Samenvatting Voorgesteld wordt de begroting 2011-2014 vast te stellen. Inleiding Hierbij bieden wij u de (meerjarenbegroting) 2011-2014 aan. De primaire begroting (vóór mutaties dekkingsplan) geeft een fors tekort aan. Na verwerking van het dekkingsplan kent de begroting voor 2011 een positief saldo van circa 403.000. Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 is de begroting sluitend gemaakt door het opnemen van taakstellingen van circa 176.000 in 2012, 930.000 in 2013 tot 1.190.000 in 2014, die onderdeel uitmaken van het project Keuzes maken. Bij het positieve saldo in 2011 merken we op dat hier tegenover in 2011 ook nog te realiseren taakstellingen in de begroting zijn opgenomen. Taakstellingen geraamd in 2011 moeten in 2011 invulling krijgen. We gaan deze taakstellingen in 2011 uitwerken, zodat we in de jaren daarna niet meer worden belast met taakstellingen uit het verleden. De financiële gevolgen van het collegeprogramma zijn nog niet verwerkt in de begroting. Wij willen de gevolgen van het collegeprogramma meenemen in het project Keuzes maken. We verwerken de wijzigingen ten gevolge van het collegeprogramma en Keuzes maken als eerste begrotingswijziging. Zoals eerder met u is afgesproken hebben we wel de doelenbomen opgenomen in de programma s. Deze begroting is meerjarig sluitend gemaakt door het opnemen van taakstellingen. De belangrijkste nadelige effecten in deze begroting zijn: de actualisatie van de toerekening van uren (minder dekking van grondexploitaties, riolering en begraafplaatsen); de loon- en prijsontwikkeling (CAO, ABP en inflatie); de wijzigingen in de Algemene Uitkering van het Rijk (junicirculaire 2010); de actualisatie van budgetten voor de Wet Werk en Bijstand (WWB) De begroting dient meerjarig in evenwicht te zijn. De provincie toetst hierop als toezichthouder. In ieder geval zal de begroting 2011 reëel sluitend moeten zijn om onder het
blad 2 van 5 repressief toezicht te vallen. De ramingen voor 2012 tot en met 2014 mogen sluitend gemaakt worden met richtinggevende bezuinigingstaakstellingen of ombuigingen. In het huidige saldo is nog geen rekening gehouden met eerder aangekondigde beleidswijzigingen (bezuinigingen) van het rijk, behalve dat het advies van de VNG is gevolgd om rekening te houden met een reële prijsontwikkeling van de algemene uitkering van -1,5%. Deze bezuinigingen worden zeer waarschijnlijk hoger door het nog te vormen coalitieakkoord. De verwachting van de VNG is dat het Rijk circa 10 tot 15% zal bezuinigen op de Algemene Uitkering. Voor IJsselstein betekent dat een bezuiniging van 3 tot 5 miljoen per jaar. Daarnaast zijn er signalen dat het huidige demissionaire kabinet voor ruim 3 miljard wil bezuinigen in de rijksbegroting 2011. Wij zullen deze bezuinigingen via een volgende circulaire vernemen en dan verwerken in de gemeentelijke begroting 2011. Wat willen we bereiken? De programmabegroting vormt een belangrijk sturingsinstrument voor u als raad. U stelt hiermee vast wat we het komende jaar als gemeente willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. U legt hiermee de doelen en budgetten op programma niveau vast voor 2011. Waarom willen we dit? 1. Argumenten We hebben de Programmabegroting opgesteld conform de begrotingsuitgangspunten. Ook hebben we het VNG-advies over de junicirculaire 2010 van de algemene uitkering verwerkt. De VNG heeft geadviseerd om uit te gaan van een reële economische groei van 1,5% in de berekening van de Algemene Uitkering van het Rijk. 2. Alternatieven We zijn wettelijk verplicht om de begroting voor 15 november 2010 aan de provincie te sturen. We kunnen dus niet wachten met de Programmabegroting totdat we het project Keuzes maken hebben afgerond. 3. Kanttekeningen - Wat gaat het kosten? In de inleiding van de programmabegroting (p. 5 tot en met 9) zijn wij uitgebreid ingegaan op de financiële gevolgen. Hieronder hebben wij de belangrijkste gegevens op een rij gezet. In onderstaande tabel hebben wij het resultaat van de primaire begroting opgenomen. Zoals u kunt zien in de tabel, wordt het tekort voor een groot deel veroorzaakt door het negatieve effect van de junicirculaire 2010 van de Algemene Uitkering.
blad 3 van 5 Omschrijving 2011 N/V 2012 N/V 2013 N/V 2014 N/V Saldo begroting na voorjaarsrapportage 2010 1-15.030 V 1 N -2 V -103.122 V Mutaties: 1. Regionalisering brandweer -30.171 V -5.718 V 21.447 N 0-2. Uitwerking begrotingsuitgangspunten 338.828 N 434.851 N 697.376 N 847.069 N 3. Junicirculaire 2010 algemene uitkering 631.841 N 893.001 N 1.155.911 N 1.392.298 N 4. Saldo begroting na junicirculaire 2010 925.468 N 1.322.135 N 1.874.732 N 2.136.245 N Wij hebben voor het tekort een dekkingsplan opgesteld. In onderstaande tabel is het dekkingsvoorstel opgenomen. Omschrijving 2011 N/V 2012 N/V 2013 N/V 2014 N/V Saldo begroting na junicirculaire 2010 925.468 N 1.322.135 N 1.874.732 N 2.136.245 N Dekkingsplan: 5. Vrijval stelp. risicoreservering/autonome groei -191.333 V -202.006 V 0-0 - 6. BTW in heffingen -308.504 V -308.504 V -308.504 V -308.504 V 7. Aframen diverse budgetten -40.000 V -45.000 V -45.000 V -45.000 V 8. Vrijval gereserveerde middelen recessiescan -789.000 V -591.000 V -591.000 V -591.000 V Totaal dekkingsplan -1.328.837 V -1.146.510 V -944.504 V -944.504 V Saldo begroting na dekkingsplan -403.369 V 175.625 N 930.228 N 1.191.741 N 9. Sluitpost taakstellingen t.b.v. keuzes maken 0 - -175.625 V -930.228 V -1.191.741 V Saldo begroting na taakstellingen -403.369 V 0-0 - 0 - Wat gaan we daarvoor doen? In de Programmabegroting 2011-2014 staat wat we het komende jaar als gemeente willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten, op programmaniveau. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de begroting en stelt de productenraming 2011 vast. Hiermee heeft het college de budgetten op productniveau vastgesteld. De begroting en productenraming worden vertaald in afdelingsplannen. Wij rapporteren over de voortgang van de uitvoering in de Voor- en Najaarsrapportages en in de Jaarrekening 2011. 1 In de voorjaarsrapportage 2010 viel jaarschijf 2014 nog buiten de scope van vier jaar van de meerjarenbegroting.
blad 4 van 5 Communicatie voortraject Als u financieel-technische vragen heeft, kunt u deze op twee manieren stellen: 1. Tijdens het vragenuur dat we hiervoor organiseren op 7 oktober 2010 van 19:00-20:00 uur (voorafgaand aan de vergadering van de raad). 2. Door uw vraag te mailen naar mevrouw M. van der Weijden (m.vd.weijden@ijsselstein.nl). Zij zal zorgen dat uw vraag binnen een week wordt beantwoord. Communicatie besluit U stelt de programmabegroting vast op 11 november 2010. De begroting wordt op de website gepubliceerd en openbaar bekend gemaakt door middel van een publicatie in de Zenderstreeknieuws en het publicatiebord. De eenheid Communicatie belegt een persbijeenkomst. Voorstel De begroting 2011-2014 vast te stellen. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, De secretaris, de burgemeester, J. van Delden drs. P.C. van den Brink Overzicht bijlagen: Programmabegroting 2011-2014
Raadsbesluit blad 5 van 5 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2010, nummer 2010/31770; BESLUIT: De raad stelt de programmabegroting 2011-2014 vast. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 11 november 2010. de griffier, de voorzitter, J.A.M. Kleene drs. P.C. van den Brink