Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven
2 Inhoudsopgave Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB 3 In vogelvlucht ontwikkelingen 2011 7 Kengetallen 14 Mensontwikkeling 16 Re-integratie Leiden 24 Leerwerkbedrijven 32 Bijlage I: Resultaten mensontwikkeling 39 Bijlage II: Financiën 44 Bijlage III: Raportagestructuur 50 Colofon DZB Leiden Le Pooleweg 11 Tel.: 071 5818585 Opdrachtgever: Managementteam DZB Leiden 2314 XT Leiden, Fax.: 071 5411058 Ontwerp: DZB Leiden Postbus 387 E-mail: post@dzb.nl Drukwerk: Grafisch Productiecentrum 2300 AJ Leiden internet: www.dzb.nl Gemeente Leiden Fotografie: Gerard Slegers / Archief DZB
3 Zeer geachte lezer, 2011 was voor DZB een jaar waarin wij er gelukkig weer in slaagden meer WSW ers naar een baan bij een reguliere werkgever te leiden. Daarmee liggen we op schema voor ons doel van 45% WSW ers gedetacheerd of in Begeleid Werk in 2014. Wij zijn enorm blij met de kans om de mensen in de bijstand uit Leiden naar werk te mogen helpen. Wij zullen ons beste beentje voorzetten. Wij zijn dankbaar voor de werkgevers die ons elk jaar weer helpen in onze taak mensen naar werk toe te leiden. Door het goede werk van de DZB-medewerkers in 2011 zijn niet alleen onze mensontwikkeldoelen bereikt, maar ook onze financiële doelen. Wij hebben een goed begin gemaakt met de tering naar de nering te zetten ten gevolge van de Rijksbezuinigingen. Er zijn twee andere ontwikkelingen die ik hier specifiek wil benoemen. Ten eerste zijn wij gestart met een traject waarbij wij allemaal leren elkaar beter te bejegenen. Hoe stap ik uit mijn vooroordelen? En hoe vind ik de behoefte achter emoties, bij mijzelf en bij de ander? Een traject waar we allemaal beter van hopen te worden. Ten tweede: Nadat in maart 2011 onze DZB Toekomstvisie door de Leidse Gemeenteraad unaniem was goedgekeurd, zijn wij gesterkt om het vervolg te ontwikkelen. Een vervolg geïnitieerd door de teruggetrokken Wet werken naar vermogen, maar dat goed aansluit bij de landelijke ontwikkelingen. Ik ben ervan overtuigd, dat DZB met de medewerkers en met de partners die wij hebben, in 2012 en de jaren daarna nog een enorme verbeterslag kan maken. Maar voor nu: Zijn we blij en trots over het jaar 2011 zoals dat voor DZB is verlopen. Bas van Drooge, Directeur
4 Trefwoordenregister Blz. Accountteam 27 Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen 7 Arbo en Arbomissie 21 Bejegening 19 Branchegericht werken 27 Comeet 21 Duurzaamheidsmissie DZB 10 Financieel resultaat 44 Gemeentelijke bijdrage per SE 48 Kengetallen 14 Leerwerkbedrijven 32 Leerwerktrajecten 27 Medewerkers Van Binnen naar Buiten 18 Missie van DZB 5 Opleidingen 42 OR en Cliëntenraden 10 Participatiecentrum 26 Subsidieratio 47 Taakstelling WSW 18 Uitgangspunten goed bestuur 9 Visie van DZB vastgesteld 9 Wachtlijst 41 Wet werken naar vermogen 7 WSW-formatietaakstelling 41 Ziekteverzuim 41
5 De missie van DZB DZB staat voor de ambitie; haal het beste uit jezelf! DZB helpt mensen, waar nodig, goed en snel naar zo regulier mogelijk werk. Eigen verantwoordelijkheid van mensen staat daarbij centraal. DZB is dé brug tussen het bedrijfsleven en de werkzoekende. Wij kennen de ondernemers in de regio én de werkzoekende als geen ander en bedienen hen op maat! Zo draagt DZB bij aan een goed functionerende arbeidsmarkt. DZB is professioneel en continu op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wij vertalen dat naar passende arrangementen op het gebied van werk en scholing. Waar nodig biedt DZB interne leerwerkplekken en beschut werk. Wij doen ons werk transparant, efficiënt en zonder winstoogmerk. Daarbij staan duurzaamheid, veiligheid en een positieve bejegening hoog in het vaandel.
6 In vogelvlucht
In vogelvlucht; ontwikkelingen 2011 Jaarbeeld 2011 7 Anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen Het jaar 2011 was voor SW-bedrijven een roerig jaar. Vanuit het Rijk is een aantal maatregelen voorgesteld, dat grote gevolgen heeft voor SW-bedrijven. Deze maatregelen zijn een onderdeel van de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv). De nieuwe wet betekent een algehele hervorming van de WSW, WWB en Wajong. In deze wet staat dat mensen met een arbeidsbeperking best bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen om in hun levensonderhoud te voorzien. Eventueel met hulp en ondersteuning van de overheid. Bovendien zullen na invoering van de nieuwe wet gepland per 1 januari 2013* in de toekomst alleen nog mensen voor de oude WSW in aanmerking komen als zij aangewezen zijn op werk in een beschutte omgeving. Bij DZB betekent dat eenvoudige werkzaamheden zoals bij de productgroep Verpakkingen. Ons herstructureringsplan en de nieuwe visie, beide voortkomende uit deze nieuwe wet, zijn te vinden op www.dzb.nl. afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De implementatie van de Wet werken naar vermogen zal veel vergen van DZB en gemeente Leiden. Het belangrijkste probleem is dat naar verwachting het participatie budget van de gemeente grotendeels op zal gaan aan de verplichtingen voor de huidige groep WSW-medewerkers. Er blijft dan weinig over om ook de nieuwe groep mensen die een beroep doen op de Wwnv - waar nodig te ondersteunen op de weg naar werk. Participatiecentrum Bij DZB is sinds september 2011 het Participatiecentrum gevestigd. De gemeente Leiden heeft gekozen voor een effectiever participatiebeleid waarmee meer mensen uit de bijstand aan het werk komen. Iedereen die in Leiden een bijstandsuitkering aanvraagt, wordt direct doorverwezen naar dit Participatiecentrum. Hier wordt waar mogelijk een programma geboden waarbij alles gericht is op het vinden van werk. Het bieden van Re-integratietrajecten zal een steeds belangrijker onderdeel van de organisatie worden. Nieuwe Wet werken naar vermogen De nieuwe Wet werken naar vermogen is in april 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het regeerakkoord maakt wel duidelijk dat de nieuwe wet grote effecten zal hebben op mensen met een grote Van binnen naar buiten De ambitie van DZB is dat in 2014 45% van onze WSW-medewerkers bij een regulier bedrijf werken. DZB is goed op weg om deze ambitie te halen. Eind 2011 werkten 37% van de WSW-medewerkers * Nu het kabinet Rutte demissionair is, is de Wet werken naar vermogen door het kabinet teruggetrokken.
8 gedetacheerd of via Begeleid Werken bij een regulier bedrijf. Comeet In 2011 is het competentiemeetsysteem Comeet in gebruik genomen. Dit systeem meet de vaardigheden van medewerkers op een aantal punten. Aan de hand hiervan stelt de leidinggevende samen met de werknemer de ontwikkelpunten vast. Bejegening In 2011 is een project gestart waarbij het hele bedrijf werkt aan een positieve bejegening van elkaar. Samen met een trainer nemen leidinggevenden en stafmedewerkers deel aan workshops. In 2012 worden deze trainingen binnen de organisatie breder ingezet. Bejegening wordt een vast onderwerp in het werkoverleg zodat alle medewerkers hierbij betrokken worden. Werkgevers cruciaal voor succes Ondernemers zijn cruciaal voor het succes van de nieuwe Wet werken naar vermogen, stelt het Rijk in haar hoofdlijnen notitie. DZB onderschrijft dit. De uitvoering van de Wet werken naar vermogen kan alleen succesvol zijn als de samenwerking met het bedrijfsleven wordt geïntensiveerd. DZB heeft binnen haar organisatie een accountteam ingesteld, dat actief de markt benadert. Daarnaast wordt er bij een aantal bedrijfsonderdelen nauwere samenwerking met een marktpartij gezocht. Zo regulier mogelijk Een belangrijk uitgangspunt voor DZB is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen loopbaan. Dit past niet alleen in de al bestaande visie van DZB maar ook in de nieuwe Wet werken naar vermogen, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal staat. DZB zal medewerkers blijven ondersteunen in hun ontwikkeling naar zo regulier mogelijk werk. Lobby bij de politiek In 2011 zijn regelmatig bij DZB landelijke politici op bezoek geweest. Samen met brancheorganisatie Cedris gaf DZB, bij monde van directeur Bas van Drooge, naast positieve, ook kritische signalen af over de gevolgen van de inwerkingtreding van de nieuwe wet en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen voor SW-organisaties. Een aantal SW-directeuren in den lande vonden elkaar in het uiten van hun gezamenlijke zorg. Ook de verantwoordelijk wethouder in Leiden sprak in de media regelmatig zijn zorg uit over een deel van de toekomstige ontwikkeling voor sociale werkvoorziening en het re-integreren van een nieuwe groep mensen naar de arbeidsmarkt. Protestbeweging naar Den Haag Medewerkers van DZB hebben deelgenomen aan de actiebijeenkomsten tegen de nieuwe Wet werken naar vermogen en de gevolgen voor de WSW. Ook al is voor de bestaande groep WSW-medewerkers
9 Op weg naar het Malieveld in de nieuwe wet hun rechts positie gegarandeerd. De grote bezuinigingen op de subsidie kunnen echter ook voor hen gevolgen hebben voor hun werkplek, salaris- en pensioen opbouw. Het management van DZB ondersteunde de actievoerders De visie van DZB vastgesteld De visie van DZB is in maart 2011 aangenomen door de Leidse gemeenteraad. In 2011 is een groot deel van de doelstellingen uit dit visiestuk behaald of ligt op koers: DZB als brug naar het bedrijfsleven staat, onder andere door invoering van accountmanagement. Het Participatiecentrum voor werkzoekenden is een feit. Een instrument om de vaardigheden van medewerkers te meten ( Comeet) is ingevoerd. De maandelijkse rapportages ken- en stuurgetallen zijn opgestart. De ambities zoals verwoord in de ken- en stuurgetallen worden behaald. Financieel resultaat Het begrotingsresultaat over het jaar 2011 bedraagt 381.000, positief. De korting van 1.321 per SE, zoals deze door het Rijk in 2011 is toegepast, zal zorgen van een tekort van ongeveer 1.35 mln. in 2011. Dit verwachte tekort is in de brief van november 2010 van de Leidse wethouder voor Cultuur, Werk en Inkomen aan de commissie Werk & Financiën aangekondigd. Hiervoor heeft een eenmalige onttrekking uit de bedrijfsreserves van DZB plaatsgevonden, omdat tijd nodig was om deze korting structureel weg te werken. Dit tekort drukt dus niet op de algemene middelen. Het begrotingsresultaat over het gehele budgetjaar 2011 komt uit op 381.000, positief. Uitgangspunten voor Goed Bestuur Cedris, de brancheorganisatie voor SW-bedrijven, heeft een branchecode opgesteld waaraan de aangesloten bedrijven moeten voldoen. Deze eisen hebben te maken met de kwaliteit van dienstverlening, de inzet van middelen en met transparant en integer handelen. DZB heeft in 2011 voorbereidingen getroffen om aan de eisen van deze branchecode te voldoen. Toetsing vond plaats door twee collegiale SW-bedrijven. Begin 2012 heeft Cedris bekend gemaakt dat DZB op alle punten een goede score heeft behaald.
10 OR en Cliëntenraden Het afgelopen jaar is er goed en constructief overleg geweest met de OR. Ook met de cliënten raden WSW en WWB Leiden/Leiderdorp is regelmatig, informeel, contact geweest. Gedeelde zorgenpunten zijn o.a. de bezuinigingen op de WSW-budgetten, de gevolgen van de in voering van de nieuwe Wet werken naar vermogen en de consequenties voor werknemers en de bedrijfsvoering. Op het gebied van de financiële ombuigingen hebben de OR en de DZB-bestuurder stevig van gedachten moeten wisselen. Duurzaamheidsmissie DZB DZB streeft ernaar dat al haar afdelingen het milieu en de natuur zo minimaal mogelijk belasten. DZB wil zoveel mogelijk zaken doen met partners die ditzelfde nastreven. Duurzame bedrijfsvoering is even belangrijk als financieel optimale bedrijfsvoering. Het beleid is gericht op CO 2 -neutraliteit, minimalisatie en recycling van afvalstromen, minimalisatie van grondstoffenverbruik, werken met materialen met erkend eco-keurmerk/fair trade/code arbeidsomstandigheden, instandhouding van biodiversiteit. Voor dit streven is een groeiend bewustzijn in de gehele organisatie van groot belang. Het creëren en overwegen van natuurvriendelijke alternatieven bij alle belangrijke beslissingen is een verplichting. Daar waar DZB met haar sociale doelstellingen goed scoort, staat zij qua duurzaamheid nog erg aan het begin van een verbetertraject. De hiernaast staande brief is namens 20 directeuren Sociale Werkvoorziening gepubliceerd in de zaterdageditie van de Volkskrant d.d. 3 december 2011. Zij spreken in deze brief hun zorg uit over de grote bezuinigen die het kabinet stelt met de nieuwe Wet werken naar vermogen. Bas van Drooge, directeur van DZB is één van de ondertekenaars.
Een leven lang thuis is niet acceptabel 11 Als directeuren van Nederlandse sociale werk plaatsen maken wij ons grote zorgen over de mensen waar wij voor staan. Dat zijn alle mensen die zonder tijdelijke of permanente ondersteuning geen baan kunnen vinden. Mensen in de bijstand, de Wajong of de Sociale werkvoorziening. Meestal mensen die dolgraag willen werken en zouden kúnnen werken. De ondersteuning die mensen nodig hebben, kan bestaan uit werk onder begeleiding om zelfvertrouwen op te bouwen en een vak te leren, goede omgang met collega s te leren of om een praktijk opleidingscertificaat te halen. Ondersteuning kan ook zijn het organiseren van de juiste werkomgeving en begeleiding zodat iemand productief zijn talenten kan gebruiken ondanks zijn beperkingen. Het kabinet stelt met de nieuwe wet Werken naar Vermogen grote bezuinigingen in het vooruitzicht voor deze groep Nederlanders. Veel van de veranderingen in deze nieuwe wet zijn verbeteringen. Ook een deel van de bezuinigingen is uitvoerbaar en zorgt voor veel betere besteding van overheidsgeld. De bezuinigingen zijn echter zo enorm, dat er voor een grote groep mensen geen geld meer voor begeleiding is. Zij komen thuis te zitten in plaats van een werkend leven te leiden. Dat is voor hen heel hard en voor Nederland heel duur en onverstandig. Thuis zitten leidt tot hoge kosten aan uitkeringen, ook vaak tot veel meer medische zorg en tot nog grotere problemen die ontstaan uit werkloosheid, ook weer voor hún kinderen. Om hoeveel mensen gaat het? Het kabinet garandeert behoud van rechten voor de huidige groep mensen in de sociale werkvoorziening, maar kort op de lopende verplichtingen. Dat leidt ertoe dat de nieuwe wet Werken naar Vermogen eigenlijk bijna geen geld mee geeft voor de 400 duizend mensen die de wet betreft. Het kan oplopen tot een kwart van deze groep die wel zou kunnen werken, maar nu thuis komt te zitten. Wij doen een appèl op onze volksvertegenwoordigers om de bezuinigingen in het kader van de wet Werken naar Vermogen te verkleinen. Laat het niet gebeuren dat een grote groep Nederlanders die het niet breed heeft en met problemen kampt maar tegelijkertijd werkwillig is, een leven lang thuis komt te zitten. Henk Blaauw Rutger van Krimpen Cees Boon Ed de Leeuw Lisette Bosch Linde Maas Mark Bouma Johan Mug Reinier van Broekhoven Ed Scherbeyn Walter Cantrijn Jan Simons Bas van Drooge Frank Verheul Henk van Eijk Harry Vogelaar Marjo Gruisen Remco Wijnia Ivo Korte Marco Wilke Ommen e.o. Utrecht Haarlem Noord-Oost Brabant Doetinchem Amersfoort Beverwijk e.o. Emmen e.o. Almelo Winschoten e.o. Zutphen Boxtel e.o. Leiden Zaanstreek Waterland Alkmaar Tiel e.o. Nunspeet e.o. Rijswijk e.o. Woerden e.o. Dordrecht
12
13 Info maart 2011 Gisteravond hebben alle politieke partijen ingestemd met de nieuwe visie van DZB. De visie van DZB draagt de naam Ambitie. Haal het beste uit jezelf! Uitgangspunt hierbij is, dat mensen de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen naar werken Wethouder Jan-Jaap de Haan, Leiden bij een gewoon bedrijf. Dit betekent dat het werk dat DZB aan mensen biedt, deze ontwikkeling ondersteunt en is gericht op leren. De afgelopen jaren zijn de resultaten van DZB sterk verbeterd. Ook heeft weer een grote groep medewerkers zich ontwikkeld naar een werkplek buiten DZB. Wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen): De verlaging van de Rijkssubsidie voor sociale werkvoorziening brengt net als nieuwe wetgeving financiële zorgen met zich mee. Ik heb grote waardering voor de wijze waarop DZB zich nu al voorbereidt op deze periode met zwaar weer. In zwaar weer is een heldere koers belangrijk. Die koers is er nu.
14 Kengetallen Verdeling WSW-personeel naar werkzaamheden van beschut naar regulier in % Beschut* Activiteiten buiten** Detachering/Begeleid Werken Realisatie 2010 32% 32% 36% Target 2011 32% 32% 36% Realisatie 2011 30% 33% 37% * Beschutte werkzaamheden: Montage, Verpakkingen, Kwekerij ** Activiteiten buiten uitgevoerd door DZB: Hoveniers, Onderhoud, Catering en Post WBB-resultaten (uitstroompercentage) Re-integratie Leiden. Het % WWB ers die na afronding van hun traject bij Re-integratie Leiden een baan hebben voor langer dan 6 maanden. Trajecten naar werk 36% Club van 100 kort traject naar werk 65% Leerwerktraject Horeca 60% Leerwerktraject Klussenteam 38% Leerwerktraject Beveiliging 46%
15 Overzicht ontwikkeling bijdrage gemeente per SE t/m het jaar 2011 Realisatie formatietaakstelling WSW 2011 2011 Gemeente taakstelling realisatie Leiden 734,5 731,9 Leiderdorp 113,7 109,4 Voorschoten 55,9 55,0 Zoeterwoude 26,3 25,0
16 Mensontwikkeling
17 Personeel en personeelsbeleid Mensontwikkeling De afdeling Mensontwikkeling voert P&O-taken uit en zorgt voor de trajectbegeleiding van de WSW-doelgroep.
18 Personeel en personeelsbeleid Mensontwikkeling DZB voert wachtlijstbeheer uit voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. De afdeling Mensontwikkeling is in samenspraak met de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de realisatie van de toegestane WSWformatie. Daarnaast zorgt de afdeling voor het vastleggen en monitoren van de trajectplannen. Deze worden in overleg met de betrokkenen opgesteld. Mensontwikkeling is ook de afdeling waaruit het arbo- en scholingsbeleid wordt gecoördineerd. Taakstelling WSW Het aantal toegestane formatieplaatsen vanuit het Rijk was voor 2011 lager dan in 2010 voor de vier gemeenten waarvoor DZB werkt. In totaal kon DZB hierdoor 49 SE (Standaard Eenheden) minder vervullen. De wachtlijst is in het derde kwartaal opgelopen van 156 SE tot 198 SE (stand gemeente Leiden). Door het opvullen van ruimte in de formatie is in het vierde kwartaal de wachtlijst gedaald tot 156 SE. Medewerkers van Binnen naar Buiten Van Binnen naar Buiten staat voor het zetten van stappen in de ontwikkeling van medewerkers waardoor zij zo regulier mogelijk aan het werk kunnen zijn. Hierbinnen zijn drie werkgebieden: Binnen/Binnen: dit is werken binnen DZB op een beschutte werkplek. Deze medewerkers hebben op dit moment onvoldoende mogelijkheden om in direct contact met derden te werken. Zij zijn aangewezen op beschut werk bij bijvoorbeeld de afdeling Verpakkingen en Montage. Binnen/Buiten: hierbij werken medewerkers bij een bedrijfsonderdeel van DZB in direct contact met derden. Dit gebeurt bij de bedrijfsonderdelen Business Post, Onderhoud, Catering en bij de Hoveniers. Buiten: medewerkers van DZB werken bij een andere werkgever dan DZB. Dat gebeurt op basis van een detachering, de werkgever betaalt hiervoor een inleenvergoeding. Of via Begeleid Werken, de werknemer staat op de loonlijst van de werkgever en de werkgever ontvangt een loonkostensubsidie. WSW instroom en uitstroom 2011 (aantallen) Instroom 55 Uitstroom 90
19 Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten FTE % FTE % FTE % Ultimo dec. 2010 314 31% 329 33% 362 36% Target ultimo 2011 32% 32% 36% Ultimo maart 2011 306 31% 323 33% 358 36% Ultimo juni 2011 300 31% 311 32% 361 37% Ultimo sept. 2011 287 30% 309 32% 359 38% Ultimo dec. 2011 294 30% 320 33% 365 37% Tabel 1: Verhouding beschut werken (Binnen/Binnen), Binnen/Buiten werken en Buiten werken Met de beperkte toe-/afname in de genoemde aantallen lijkt het of er weinig beweging Van Binnen naar Buiten is. Maar niets is minder waar. Binnen het totale aantal medewerkers vinden doorlopend verschuivingen plaats, daarbij worden werkplekken weer opnieuw opgevuld. De targets van 2011 zijn gehaald. Opleidingen Begin oktober is de samenwerking met ROC Leiden gestart om medewerkers van de doelgroep tot AKA-niveau op te leiden. AKA betekent Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent en is een praktijkgerichte opleiding voor een startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Voor de algemene AKA-opleiding bestaat de groep uit medewerkers van de afdelingen Montage, Catering en Business Post. Daarnaast is er een AKA-opleiding conciërge van start gegaan voor deelnemers die vanuit DZB bij diverse scholen als conciërge zijn gedetacheerd. Nieuw is de inzet van diverse E-learning pakketten bij zowel individuele als groepstrainingen van de afdeling Basiseducatie. Deze E-learning pakketten worden ook bij het Participatiecentrum ingezet. E-learning maakt een grote ontwikkeling door en waar mogelijk zet DZB dit middel ook in. DZB is ook betrokken bij een E-learning portal voor de SW-sector. Bejegening Eind 2011 zijn de trainingen bejegening gestart. De eerste ervaringen van de deelnemers zijn positief. Staf- en leidinggevend personeel krijgen afhankelijk van de functie verschillende modules die gaan bijdragen aan een betere omgang met elkaar. Binnen DZB wordt erg veel waarde gehecht aan correcte omgang van medewerkersen leidinggevenden.
20
21 Arbo Het uitvoeren van het plan van aanpak op basis van de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is ook in 2011 voortgezet. Hierbij is tevens de nadruk gelegd op veiligheidsbewustzijn en dus op een cultuurverandering. Met het beheersen van machineveiligheid is een start gemaakt, zodat met de bestaande en nieuwe machines veilig werken geborgd is. De Ondernemingsraad is betrokken geweest bij de verbeteracties en deze samenwerking is een sterk punt bij de cultuurverandering. Hierdoor is veiligheid binnen de organisatie een blijvend aandachtsgebied. ARBO-missie Het creëren en behouden van een veilige, gezonde en prettige werkomgeving vraagt inspanning van MT, het bedrijfsbureau, leidinggevenden en ook van medewerkers. We kunnen verwachten dat we elkaar helpen, begeleiden en aanspreken waar nodig. Missiestatement In 2011 is de missie en visie van DZB door ontwikkeld en aangepast aan de uitgangspunten van de nieuwe Wet werken naar vermogen. Dit ter voorbereiding op de veranderingen die komen. Zie blz. 5. Comeet Bij DZB is Comeet in gebruik genomen. Comeet is een systeem voor het meten van competenties van medewerkers, die nodig zijn om het werk goed te kunnen verrichten. Comeet meet 6 competenties namelijk: discipline, flexibiliteit, leerbaarheid, samenwerken, zelfstandigheid en klantgerichtheid. Binnen deze algemene vaardigheden is een aantal niveau s aangebracht, waarmee vastgesteld wordt op welke trede van de werkladder een medewerker staat. Comeet is er voor alle medewerkers van DZB en geeft hen inzicht hoe je succesvol kunt worden in je werk en welke vervolgstappen je kunt maken. Vooruitblik taakstelling 2012 De formatietaakstelling 2012 voor de gemeente Leiden is vastgesteld op 712,09 SE. Dat is een daling van 13,36 SE ten opzicht van 2011. Om overrealisatie te voorkomen wordt de instroom afgestemd op de te verwachten uitstroom in 2012.
22 Info april 2011 De mogelijkheid voor E-learning In je eigen tempo leren zonder boeken, dat is sinds kort mogelijk bij DZB. E-learning wordt ook wel het nieuwe leren genoemd. Lesmateriaal wordt via de computer op een speelse manier aan geboden met behulp van geluid, filmpjes, foto s en allerlei oefeningen. Deelnemers E-learning De cursist leert in zijn eigen tempo en kan zelf bepalen wanneer, wat en hoe vaak hij de lesstof herhaalt. Leren in je eigen tempo
Info februari 2011 Jaarbeeld 2011 23 Staatssecretaris De Krom bezoekt DZB Staatssecretaris De Krom, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft een bezoek gebracht aan DZB. Naast het bezoek aan Business Post en de groepsdetachering bij Schulpen Schuim heeft De Krom gesprekken gevoerd met werkgevers van gedetacheerde medewerkers van DZB. De werkgevers zeiden ingenomen te zijn met de gedetacheerde DZBmedewerkers die zeer gemotiveerd zijn en goed werk afleveren. Bas van Drooge en een aantal collega-directeuren gingen samen met enkele hoofden van Sociale Zaken met staatssecretaris De Krom in gesprek over de komende veranderingen in de WSW en voor re integratietrajecten. Staatssecretaris De Krom in gesprek met DZB-medewerkers Bas van Drooge: Als werkvloer weten we wat wel en wat niet werkt voor wat betreft nieuwe wetgeving en hebben dat gedeeld met de staatssecretaris. Wij hebben verder de staatssecretaris willen laten zien en horen hoe wij van grote toegevoegde waarde voor Nederland zijn doordat zoveel mensen via ons gewoon deelnemen aan onze economie. Bedrijfsleider Klaas Wisse(r) geeft de Staatssecretaris informatie over de werkzaamheden bij Business Post
24 Re-integratie Leiden
25 Re-integratie Leiden (RL) RL voert alle taken binnen DZB uit die betrekking hebben op re-integratietrajecten en WWB-gesubsidieerde arbeid in de reguliere markt alsmede Wajong-trajecten. Sinds 1 maart 2011 is de afdeling WSW Detacheringen & Begeleid Werken toegevoegd aan Re-integratie Leiden. Per 1 september 2011 is het Participatiecentrum gestart en biedt aan iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt een programma, gericht op het vinden van werk via de kortste en de snelste weg naar de arbeidsmarkt. RL is verantwoordelijk voor alle contacten met bedrijven. Het accountmanagementteam, opgericht in 2011, heeft hierin een centrale rol.
26 Re-integratie Leiden Re-integratie Leiden (RL) is een zelfstandig onderdeel van DZB Leiden. Voor gemeente Leiden en de regiogemeenten is RL hét re-integratiebedrijf. RL voert re-integratietrajecten uit voor werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben op hun weg naar werk. RL is een dynamisch en een ondernemend bedrijf, waarbij de ambities gericht zijn op het ontwikkelen en aanbieden van maatwerk. Via een traject van training, begeleiding, werkervaring en bemiddeling krijgen werkzoekenden de nodige ondersteuning bij het zoeken en vinden van een baan. Nieuwe ontwikkelingen in 2011 RL is per 1 maart 2011 samengegaan met de afdelingen Detacheringen & Begeleid Werken WSW van DZB Leiden. De belangrijkste reden hiervoor is om een krachtig bedrijfsonderdeel te creëren, waarmee de markt zo optimaal mogelijk bewerkt kan worden. RL heeft in de loop der jaren een groot werkgeversnetwerk opgebouwd, zowel in de profit als de non-profit sector. In het tweede kwartaal van 2011 is bij RL een team accountmanagement opgericht. Dit team gaat het werkgeversnetwerk onderhouden en uitbreiden om zodoende de plaatsings- c.q. uitstroommogelijkheden te vergroten. Marktbewerking is een belangrijke taak, evenals het inventariseren van de vraag in de markt. Op die manier kunnen vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. 2011; een bewogen jaar Voor Re-integratie Leiden (RL) was 2011 een jaar met nieuwe uitdagingen. Gemeente Leiden heeft gevraagd aan RL om binnen het hoofdgebouw van DZB een Participatiecentrum op te zetten. De afspraak is om iedereen die een uitkering aanvraagt direct door te verwijzen naar het Participatiecentrum. Dit betekent een grote toeloop van werkzoekenden voor deze trajecten. Hiermee kan ook de krimp op de Re-integratiebudgetten van gemeente Leiden in 2010 ondervangen worden. Start Participatiecentrum Op verzoek van de gemeente Leiden is op 1 september 2011 het Participatiecentrum van start gegaan. Doelstelling van het Participatiecentrum is om op jaarbasis 400 mensen uit de uitkering te krijgen. In principe wordt iedereen die een uitkering bij de gemeente Leiden aanvraagt en ook recht heeft op een uitkering doorverwezen naar Re-integratie Leiden/ het Participatiecentrum. In het Participatiecentrum is alles gericht op werk. De werkzoekenden volgen een programma van maximaal 6 weken. In de eerste twee weken is
27 de focus gericht op het verrichten van verschillende werkzaamheden. Op basis hiervan kan een eerste analyse gemaakt worden over motivatie, inzet en capaciteiten van de werkzoekende. In de overige vier weken is de werkzoekende de helft van de dag op de werkvloer en wordt de andere helft van de dag besteedt aan begeleiding bij solliciteren en trainingen. Tijdens en na deze 6 weken moet blijken of de werkzoekende verder bemiddeld kan worden naar reguliere arbeid of gesubsidieerde arbeid, een leer-werkproject of een participatieplaats. Het Participatiecentrum biedt hulp bij het opstellen van een CV, het zoeken naar vacatures en het oefenen van sollicitatiegesprekken. Belemmeringen worden zoveel mogelijk weggenomen o.a. door samenwerking met Humanitas, Dress for Succes en de GGD. Werkzoekenden zonder startkwalificatie krijgen de gelegenheid een arbeidsmarktgerichte opleiding te volgen. Doel is om een groot aantal mensen direct aan het werk te helpen en wie daar nog niet toe in staat is, toe te leiden naar een participatieplaats. Op een participatieplaats kan een werkzoekende werkervaring opdoen met behoud van uitkering. Accountteam In 2011 is het accountteam van start gegaan bij Re-integratie Leiden. Het accountteam werkt voor heel DZB en heeft een rol bij de realisatie van detacheringen en werkplekken bij (reguliere) werkgevers voor alle regelingen die DZB/Re-integratie Leiden uitvoert. Het accountteam gaat ook de vraag van de markt in kaart brengen. Door nauw samen te werken met bedrijven kan er sneller ingespeeld worden op de vraag in de markt. Tevens heeft het accountteam een centrale rol bij het binnenhalen van werk voor de leer-werk bedrijven van DZB. Branchegericht werken Aan het einde van 2011 zijn de voorbereidingen gestart om branchegericht te gaan werken. Bedrijven krijgen vaste contactpersonen die goed op de hoogte zijn van een specifieke sector en de bedrijven binnen deze sector. In 2012 krijgt dit verder zijn vorm. Een aantal leerwerktrajecten voortgezet In 2011 is een aantal leerwerktrajecten voortgezet, n.l. de club van 100, horeca, beveiliging en het klussenteam. Deze trajecten waren ook dit jaar weer succesvol met percentages van 65, 58, 46 en 38% mensen uit traject die een baan vonden. Club van 100 In de club van 100 worden die werkzoekenden begeleid en bemiddeld waarvan de verwachting is dat ze binnen 6 maanden naar regulier werk kunnen. Met deze trajecten is in oktober 2010 gestart. Vanaf de start tot aan het einde van 2011 zijn 249 werkzoekenden aangemeld; waarvan er 180 daadwerkelijk gestart zijn met het traject. Van het aantal gestarte trajecten is 65% geplaatst in (regulier) werk.
28 Horeca in de Stal De Stal is het paradepaardje van RL. Werkzoekenden worden hier in de praktijk opgeleid tot horeca-assistent. De Stal is een lunchcafé op het BioScience Park. Vanaf de aanvang in 2009 zijn 56 werkzoekenden gestart met dit traject. Hiervan hebben er 45 het traject afgerond, waarvan er 31 bemiddeld zijn naar een reguliere werkgever. Het succespercentage (uitstroom naar betaald werk) bedraagt 58%. Beveiliging Het leer-werktraject kenmerkt zich door leren én werken. Met een theoretische opleiding op MBO-2 niveau, gevolgd door een praktijkervaringperiode, worden werkzoekenden voorbereid op een betaalde baan in de beveiliging. Sinds 2009 zijn er 55 werkzoekenden ingestroomd. In totaal 26 werkzoekenden hebben dit traject beëindigd, waarvan eind 2011 er 12 duurzaam betaald aan het werk zijn; dat is ruim 46%. Klussenteam Het leer-werktraject Klussenteam biedt werkzoekenden met een uitkering concrete werkervaring om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit gebeurt door het opknappen van objecten. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit schilder- en stucwerkzaamheden. Ook worden werknemersvaardigheden aangeleerd. Een deel van de werkzoekenden behaalt een startkwalificatie op MBO 1 of 2 niveau richting schilderen. In 2011 zijn in totaal 15 klussen gedaan, waar onder verbouwingswerkzaamheden aan een aantal gemeentelijke panden. T/m december 2011 zijn 18 van de 47 afgesloten trajecten succesvol. Dat betekent een succespercentage van 38%.
Info september 2011 Jaarbeeld 2011 29 Kick off Participatiecentrum Aan directeur Bas van Drooge de eer om het lint door te knippen en als eerste het Participatiecentrum te betreden, gevolgd door een stoet van collega s die vol bewondering deze nieuwe ruimte binnengingen. Directeur Bas van Drooge opent het Participatiecentrum. In klein gezelschap heeft op 30 augustus de kick off plaatsgevonden van het Participatiecentrum. Bas benadrukte in zijn openingswoord dat hij ongelooflijk veel bewondering heeft voor de snelheid, de grondigheid en degelijkheid waarmee het Participatiecentrum is opgezet. Ik ben ook heel blij met de samen werking tussen Werk en Inkomen en heb er hoop en vertrouwen in dat wij veel mensen in een positieve sfeer aan werk kunnen helpen. Mischa Prinsenberg, manager Re-integratie Leiden, in haar openingswoord: Het is ons gelukt! De deuren van het Participatiecentrum gaan vandaag echt open. We zijn in januari gestart met het ontwerp en nu 8 maanden later kunnen de eerste klanten van Werk en Inkomen terecht in ons Participatiecentrum. Een gezamenlijke prestatie om super trots op te zijn! Gasten bij de kick-off
30 Info november 2011 Officiële opening Participatiecentrum waarmee de instroom in de bijstand afneemt en uitstroom uit de bijstand bevorderd wordt. Wij hebben aan Re-integratie Leiden, onderdeel van DZB, gevraagd om een nieuw Participatiecentrum op te zetten. Dit kan nu gelukkig van start. Vele gasten bij de opening van het Participatiecentrum. Maandag 7 november is het Participatiecentrum, officieel geopend door wethouders Jan-Jaap de Haan (gemeente Leiden) en Leo Maat (gemeente Leiderdorp). Het doel van het Participatiecentrum is om op jaarbasis 400 deelnemers uit de uitkering te houden door ze een programma te bieden waarbij alles gericht is op het vinden van werk via de kortste en de snelste route naar de arbeidsmarkt. In zijn toespraak benadrukte wethouder De Haan het belang van het Participatiecentrum: Door landelijke politieke ontwikkelingen moeten gemeenten bezuinigen op de participatiebudgetten. deze budgetten zijn bedoeld om mensen met een uitkering te begeleiden naar werk of activering. Gemeente Leiden heeft door de bezuinigingen gekozen voor een effectiever participatiebeleid Wethouder Leo Maat van Leiderdorp en Mischa Prinsenberg, manager Re-integratie.
Info november 2011 Jaarbeeld 2011 31 Ondertekening eerste participatieovereenkomst Re-integratie Leiden heeft met het Visser t Hooft Lyceum de eerste participatieovereenkomst gesloten. Mevrouw drs. P.F. Verhoeckx ondertekende namens het college van bestuur de overeenkomst. De overeenkomst wordt voor de duur van een jaar gesloten en geeft aan een aantal medewerkers van Re-integratie Leiden de gelegenheid om te werken binnen de scholengemeenschap. Deelnemers doen met behoud van uitkering werkervaring op. Kort na het sluiten van de participatieovereenkomst is een eerste deelnemer als toezichthouder aan de slag gegaan. Mevr. drs. P.F. Verhoeckx ondertekent de Participatieovereenkomst.
32 Leer-werkbedrijven De werk- en ontwikkelplek voor veel WSW-medewerkers
Leer-werkbedrijven Inleiding Het aanbieden van werk in een geschikte productieomgeving is een belangrijk hulpmiddel om medewerkers zich in de praktijk te laten ontwikkelen en op die wijze het beste uit zichzelf te laten halen. Bij de leer-werkbedrijven van DZB kunnen medewerkers zowel vakvaardigheden als werknemersvaardigheden aanleren. Werken bij één van de leer- werkbedrijven is een voorbereiding op een werksituatie op de reguliere arbeidsmarkt. De werkomgeving bij DZB moet dus een goede aansluiting bieden op de situatie buiten. Ook moet DZB een veilige en passende werkomgeving bieden aan medewerkers die geen perspectief hebben op regulier werk en aangewezen blijven op een beschutte werkomgeving. Voor deze groep mensen moeten voldoende eenvoudige werkzaamheden beschikbaar zijn, die tevens voldoende rendement opleveren. Productgroep Verpakken Food (PVF) De productgroep Verpakken Food en de afdeling Montage zijn in 2011 ondergebracht bij één bedrijfsleider. Op beide afdelingen werkt een grote groep medewerkers die blijvend aangewezen zijn op een beschutte werkplek. Opdrachten van nieuwe en bestaande chocoladepartners hebben ertoe geleid dat de chocolade productie is toegenomen. Voor deze toegenomen productie is geïnvesteerd in een productielijn en een koelbaan aangeschaft. Jaarbeeld 2011 33 Montage Het (nieuwe) accountteam, de afdeling Detacheringen en de teamleiders Montage en PVF hebben een gezamenlijke inspanning om meer groepsdetacheringen te realiseren. Onderhoud Schilders De schildersploeg is in 2011 kleiner geworden. Vier medewerkers zijn gedetacheerd naar de gemeente Leiden en één medewerker is via Begeleid werken bij een regulier schildersbedrijf aan de slag. Vijf medewerkers zijn bij Re-integratie Leiden geplaatst ter versterking van het Klussenteam. Dit zijn ervaren krachten zodat vakkennis voor het opleiden van aspirant-schilders behouden blijft en de continuïteit bij de uitvoering van opdrachten gewaarborgd is.
34 de fietsenstallingen heeft geleid tot betere verhoudingen, zowel onderling als naar de bezoekers van de stalling. Schoonmaak en Graffiti De activiteiten van de afdeling Schoonmaak groeien. Ook is er een start gemaakt met het op afroep schoonmaken bij woningcorporatie Rijnhart Wonen in Leiderdorp. Bij een eigen afdeling van de DZB - de Productgroep Verpakken Food zijn de schoonmaakwerkzaamheden uitgebreid in verband met de HACCP-eisen voor de voedselveiligheid. Ook is het contract met de Graffiti en de gemeente Leiden verlengd. Beveiliging Op alle te beveiligen objecten zijn op detacheringsbasis eigen gediplomeerde beveiligers ingezet. Deze beveiligers zijn in het bezit van het diploma Bedrijfshulpverleningen een EHBO/AED-diploma. Hiermee wordt voldaan aan de in het contract vastgelegde eisen. Fietsenstallingen De openingstijden van de vorig jaar geopende fietsenstalling bij het Centraal Station zijn verruimd naar 01.00 uur. Voor de veiligheid wordt op stapavonden beveiliging ingezet. De stalling bij het Centraal Station wordt zoveel gebruikt, dat de capaciteit van 2200 fietsen onvoldoende dreigt te zijn. De inzet van een teamleider en het dragen van bedrijfskleding door de medewerkers van Er is een aanzet gemaakt om voor alle objecten de instructies, taken en bevoegdheden van de beveiligers door te lichten en te actualiseren. De aanbesteding van de Beveiliging met een marktpartij is in gang gezet. Veerpont De omzet van de veerpont is voor een groot deel afhankelijk van de weersomstandigheden. Door de slechte zomer is 2011 een matig jaar geweest.
35 Catering Het grootste deel van de cateringmedewerkers is inmiddels in het bezit van het diploma Horecaassistent. Afgelopen jaar is onderzocht of en op welke wijze de catering kan samenwerken met een externe partij ter versterking van ons cateringbedrijf. Half december is het bedrijfsrestaurant in het gemeentehuis van Leiderdorp toegevoegd aan de locaties die DZB-catering beheert. Business Post Groendiensten en Kwekerij Kwekerij Onderzocht wordt op welke andere, meer rendabele wijze invulling aan de Kwekerij gegeven kan worden. In het derde kwartaal is gestart met het oppotten van violenschalen. Deze schalen worden verkocht op de veiling en aan particulieren. Een vakbekwame medewerker maakt bij de Kwekerij tuinmeubelen van steigerhout. Aankomend seizoen zal blijken of het haalbaar is om hiermee door te gaan. Hoveniers De samenwerking met de gemeente Voorschoten verloopt voorspoedig. De inzet van medewerkers in Leiderdorp is naar wens en in de gemeente Leiden is een project met zomerhangbakken naar tevredenheid uitgevoerd. Een deel van de bakken is met winterbeplanting teruggehangen. De werkzaamheden voor het bestek van gemeente Leiden zijn op tijd en zonder problemen uitgevoerd. Dat geldt ook voor de werkzaamheden van de contracttuinen Naast bijzondere prestaties als het in één week tijd bezorgen van 60.000 brieven van de belastingdienst en 13.500 pakketjes huis-aan-huis bezorgen voor het Meeuwenproject is de hoeveelheid te bezorgen post in 2011 afgenomen. Besloten is om de afdeling Business Post de komende jaren te laten krimpen. Met medewerkers zijn persoonlijke gesprekken in volle gang om vanwege deze bedrijfseconomische redenen een overstap te maken naar andere bedrijfsonderdelen. In 2011 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het opzetten van scanactiviteiten. Na een positieve uitkomst is uitvoering gegeven aan het opzetten van een scanafdeling. Hiervoor wordt ook samenwerking gezocht met een professionele marktpartij. Om te voldoen aan de wettelijke eisen is bij het scanproject de Archiefinspectie betrokken.
36 Info april 2011 Opnamen voor EenVandaag EenVandaag, een programma op Nederland 1, heeft bij DZB opnamen gemaakt voor de uitzending van donderdag 21 april. Onderwerp: de forse bezuinigingen op het budget voor Sociale werkvoorziening. Directeur Bas van Drooge gaf hierop zijn visie. Wsw-medewerker Elleke van Sprundel vertelde over haar werk op de afdeling Business Post van DZB.
Info juni 2011 Jaarbeeld 2011 37 Bezoek Tweede Kamerlid Jesse Klaver aan DZB Jesse Klaver (l) en Marleen Damen, directeur Cedris Bas van Drooge, directeur DZB met werkgevers in gesprek Op verzoek van Cedris, de branche-organi satie voor SW-bedrijven, is bij DZB een werkgeversbijeenkomst gehouden in het kader van de nieuwe regeling Werken naar Vermogen. GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver was hierbij aanwezig. Jesse Klaver is voor GroenLinks woord voerder voor Sociale Zaken en werkgelegenheid en Onderwijs. De boodschap van de werk gevers aan Jesse Klaver was, dat zij zeer te spreken zijn over de rol van DZB. Het plaatsen van WSW ers bij de werk gevers kan niet zonder de hulp van DZB.
38 Bijlagen
39 Bijlage I Mensontwikkeling ultimo 2011 FTE FTE SE Ambtenaren 108,75 Inhuurkrachten 46,90 Medewerkers Wet Sociale Werkvoorziening 932,60 947,20 Medewerkers Wet Inschakeling Werkzoekenden 18,60 Medewerkers Begeleid Werken (WSW) 42,50 43,00 Eindtotaal 1149,35 Aantallen medewerkers* Totaal Ambtenaren 118 Inhuurkrachten 51 Wet Sociale Werkvoorziening 1120 Wet Inschakeling Werkzoekenden 22 Eindtotaal 1311 Medewerkers man/vrouw* M V Totaal Ambtenaren 63 55 118 Inhuurkrachten 32 19 51 Wet Sociale Werkvoorziening 727 393 1120 Wet Inschakeling Werkzoekenden 15 7 22 Eindtotaal 837 474 1311 * Aantal Begeleid Werken niet in tabel, werknemers zijn niet in dienst bij DZB
40 WSW instroom en uitstroom 2011 (aantallen) Instroom 55 Uitstroom 90 WSW trajecten op 31-12-2011 251 lopende trajecten met een individueel ontwikkelingsplan (IOP) Doelstelling 2011 is het aantal medewerkers met IOP s naar 30% van het totale aantal WSW ers te laten toenemen. Percentage WSW-medewerkers met IOP s/functioneringsgesprek in 2011: 30% Verdeling WSW-personeel naar werkzaamheden van beschut naar regulier in % Beschut** Activiteiten buiten*** Detachering/Begeleid Werken Realisatie 2010 32% 32% 36% Target 2011 32% 32% 36% Realisatie 2011 30% 33% 37% ** Beschutte werkzaamheden: Montage, Verpakkingen, Kwekerij *** Activiteiten buiten uitgevoerd door DZB: Hoveniers, Onderhoud, Catering en Post WWB-resultaten (uitstroompercentage) Re-integratie Leiden. Het % WWB ers dat na afronding van hun traject bij RL een baan heeft voor langer dan 6 maanden. Trajecten naar werk 36 % Club van 100 kort traject naar werk 65 % Leerwerktraject Horeca 60 % Leerwerktraject Klussenteam 38 % Leerwerktraject Beveiliging 46%
41 Realisatie formatietaakstelling WSW) Gemeente 2011 taakstelling 2011 realisatie Leiden 734,5 731,9 Leiderdorp 113,7 109,4 Voorschoten 55,9 55,0 Zoeterwoude 26,3 25,0 WSW Wachtlijst 2011 2010 Leiden 151 162 Leiderdorp 21 11 Voorschoten 14 9 Zoeterwoude 1 3 DZB voert wachtlijstbeheer uit voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Ontwikkeling Ziekteverzuim 18 16 14 Het gemiddelde ziekteverzuim van DZB komt uit op 13,5% voor 2011. 12 10 8 6 4 2 0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 2008 2009 2010 2011 % Ziekteverzuim. Trendlijn verzuimpercentage Tabel ziekteverzuim
42 Opleidingen De opleidingsinspanningen van DZB in 2011 waren als volgt: In totaal hebben medewerkers 656 trainingen en/of opleidingen gevolgd. WSW medewerkers 402 trainingen en/of opleidingen Ambtelijke medewerkers 254 trainingen en/of opleidingen Salaris Directeur DZB is een onderdeel van de Gemeente Leiden. De directeur van DZB is ingeschaald in salarisschaal 16.
43 Bijlage II Financiën
44 Bijlage II Financiën Netto toegevoegde waarde Leerwerkbedrijf: De afdelingen Onderhoud, Detacheringen en Catering hebben nagenoeg conform begroting gepresteerd. Ook het totaalresultaat van de afdeling Groen is conform begroting, maar de Kwekerij heeft een slecht jaar achter de rug. De afdeling Montage heeft als gevolg van minder inzet van ambulante krachten een positief resultaat behaald. De productie resultaten bleven echter achter. De verpakkingsafdeling heeft ruim slechter gepresteerd dan begroot, al was het resultaat wel beter dan vorig jaar. Er zal afscheid genomen worden van slecht renderende activiteiten en klanten en door middel van groepsdetacheringen zal het aantal SE op deze laatste twee afdelingen worden verlaagd. De chocolaterie draaide als gevolg van een aanzienlijke omzetverbetering wel positief ten opzichte van begroot. Businesspost heeft een slecht jaar achter de rug. Er is sprake van een vermindering van het aantal poststukken en een scherpere concurrentie. De toekomst van deze activiteit op de langere termijn zal moeten worden bezien. NTW 2011 x 1000 Begroting 2011 Realisatie 2011 Budget res. 2011 Afw. Realisatie 2010 Verschil 2011-2010 Afdeling Montage 662-833- 172- V 26% 885-52- N Afdeling Catering 1.006-1.097-90- V 9% 1.059-38- V Afdeling Post 571-476- 95- N -17% 476-1- V Afdeling Groen 1.414-1.492-78- V 6% 1.518-26- N Afdeling Onderhoud 1.962-1.941-21- N -1% 1.954-13- N Afdeling Detacheringen 4.115-3.971-145- N -4% 4.108-138- N Afdeling Verp. & Chocolaterie 850-743- 107- N -13% 596-147- V Diversen 212-172- 40- N -19% 139-33- V Totaal WSW-productie 10.792-10.726-66- N -1% 1.0735-10- N Tabel 1: NTW resultaten DZB 2011 per afdeling
45 Re-integratie Leiden Per 1 september is het Participatiecentrum gestart en het daarvoor beschikbare budget is vooral wat betreft de opleidingskosten nog niet volledig benut. Verder is er sprake van een incidenteel voordeel bij de Stal. Deze voordelen zijn aan de afdeling Werk & Inkomen van gemeente Leiden doorberekend, waardoor de exploitatiebegroting voor DZB conform begroting is. Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn aan het einde van het begrotingsjaar 2011 nagenoeg conform begroting. Er is een voordeel op personeelskosten geboekt en nadelen op onder andere uitzendkrachten en ICT. Totaal overige baten/lasten Het saldo van overige baten en lasten is aan het einde van 2011 288.963 positief. Dit wordt aan de negatieve kant vooral veroorzaakt door een naheffing op energie door EON over 2009, een correctie op teveel ontvangen WSW-subsidie deelgemeenten 2008 en nog te betalen pensioenpremies 2009-2010. Daar tegenover staan positieve correcties op beginvoorraden, nabetalingen van het UWV en bonussen van leveranciers. Een belangrijk positief resultaat wordt gevormd door gelden die in het kader van de Wet Vermindering Afdracht zijn binnengehaald. ( 234.000) Begrotingsresultaat De begroting was in eerste instantie opgesteld op basis van het oude niveau van de rijkssubsidie. De korting van 1.321 per SE zoals deze door het rijk in 2011 is toegepast, zal zorgen voor een tekort van ongeveer 1,35 mln. in 2011. Dit verwachte tekort is in de brief van november 2010 van de wethouder CWI in Leiden aan de commissie Werk & Financiën aangekondigd. In het laatste kwartaal is de begroting aangepast aan het lagere subsidieniveau van 25.759 per SE, zoals dat in 2011 geldt. (was 27.080 per SE). Hier tegenover staat een begrote eenmalige onttrekking van 1.250.000 uit de bedrijfsreserves van DZB. Dit tekort drukt dus niet op de algemene middelen. Het begrotingsresultaat over het gehele budgetjaar 2011 komt uit op 380.586 positief. Als gevolg van dit resultaat is de onttrekking uit de bedrijfsreserve met 380.586 verminderd tot 869.414. Na deze onttrekking bedraagt het saldo van de DZB bedrijfsreserve 2,5 miljoen euro.
46 DZB Leiden excl. Re-integratie Leiden Begroting Gehele jaar 2011 Realisatie Gehele jaar 2011 Resultaat (begroot realisatie) 2011 Loonkosten WSW 27.494.973 27.245.801 249.172 V Subsidie 24.524.858-24.433.882-90.976- N Subsidieresultaat A 2.970.115 2.811.919 158.196 V NTW (netto toegevoegde waarde) B 10.792.314-1.0726.503-65.811- N Resultaat begeleid werken C 556.536-554.949-1.577- N Exploitatiekosten D 11.561.184 11.649.205 88.021- N Exploitatieresultaat (A+B+C+D) E 3.182.549 3.179.672 2.787 V Diverse baten en lasten F 577.190-860.187-282.997 V Stelposten G 88.836-88.836 V Reserves en voorzieningen H - 5.966-5.966 V Dekking uit de bedrijfsreserve 2011 I 1.250.000-869.414-380.586- N Bedrijfsresultaat (E+F+G+H+I) 1.444.105 1.444.105 - Tabel 2: NTW resultaten DZB 2011 per afdeling De taakstellingen die zowel in de kosten als de opbrengsten zijn begroot gingen iets verder dan strikt noodzakelijk was, als gevolg hiervan is er een stelpost van 88.836 in de begroting opgenomen. Het begrotingsresultaat over het jaar 2011 bedraagt 380.586 positief en is als volgt samengesteld: Subsidieresultaat 158.196 Positief NTW 65.811- Negatief Begeleid Werken 1.577- Negatief Exploitatiekosten 88.021- Negatief Stelpost 88.836 Positief Overige baten/lasten 288.963 Positief Begrotingsresultaat 380.586 Positief Tabel 3: Begrotingsresultaat DZB 2011
47 b. Ontwikkeling van de subsidieratio 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Werkelijke subsidieratio Begroot 2011 Landelijke ratio Grafiek 1: Ontwikkeling subsidieratio DZB (ten opzichte van de landelijke trend) * Cedris publiceert niet meer specifiek de landelijke subsidieratio. De vergelijkende landelijke cijfers zijn vanaf 2008 niet meer beschikbaar. De ratio is excl. Begeleid Werken. De subsidieratio voor 2011 is in eerste instantie begroot op het oude niveau van de rijkssubsidie. Als gevolg van de korting op de subsidie van 1.321 per SE verslechtert de subsidieratio bij gelijkblijvende loonkosten WSW aanzienlijk tot 1.09.