Budget 2015 OCMW BEVEREN

INHOUD BELEIDSNOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Missie, Visie en waarden... 5 1. Missie... 5 2. Visie... 5 3. Waarden... 6 III.Doelstellingennota... 7 IV. doelstellingenbudget (B1)... 11 V. Financiële toestand... 12 VI. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten... 13 VII.Lijst met daden van beschikking... 14 VIII.Lijst met nominatief toegekende subsidies... 15 FINANCIËLE NOTA... 16 I. Exploitatiebudget 2015 (B2)... 16 II. Investeringsbudget 2015 (B3-B4)... 17 III.Liquiditeitenbudget 2015 (B5)... 19 TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 20 I. Toelichting bij het exploitatiebudget 2015... 20 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)... 20 2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)... 21 II. Toelichting bij het investeringsbudget 2015... 22 1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)... 22 2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)... 24 3. Overzicht nieuwe investeringsenveloppen prioritair beleid 2015... 25 4. Overzicht uitgaven investeringen 2015... 26 III.Toelichting bij het liquiditeitenbudget 2015... 29 IV. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies... 30 Raad 26 november 2014 Pagina 3 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA BELEIDSNOTA I. Inleiding De beleidsnota 2015 vermeldt de doelstellingen voor dit jaar. De talrijke initiatieven zijn de verderzetting van lopende beleidsinitiatieven. 2015 is het jaar dat een aantal belangrijke investeringsprojecten afrondt. In 2015 zal de nieuwbouw WZC Briels, de nieuwbouw Home De Bron en het NAH De Stroom in gebruik worden genomen. Verder staat de afwerking van de omgevingswerken rond het WZC Boeyé- Van Landeghem en de bejaardenwoningen van Kallo op de planning. Ten slotte wordt ook dit jaar geïnvesteerd om het OCMW patrimonium verder te optimaliseren. Twee nieuwe woonzorgprojecten worden in 2015 opgestart. Enerzijds wordt de beslissing van de raad van 22 januari 2014 om de twee WZC s Sint-Elisabeth en WZC De Linde te fusioneren en één vervangingsnieuwbouw te realiseren in Vrasene, verder uitgewerkt opdat de nieuwbouw kan gerealiseerd worden uiterlijk 2019. Anderzijds heeft het WZC Boeyé-Van Landeghem een voorafgaande vergunning voor 4 extra bedden in portefeuille. Tegen 2016 zal getracht te worden deze 4 bedden te realiseren door enkele grote flats om te bouwen. In het Sociaal Huis blijft er een stijging van het aantal complexe hulpvragen. Het sociale landschap verandert continu maar de jongste jaren nog sneller. Als OCMW hebben we een grote expertise opgebouwd voor de individuele hulpverlening. De diensten moeten deze problematiek op een adequate wijze blijven aanpakken. Verder is er het belangrijk EVI-project, de samenwerking tussen gemeente en OCMW. In 2015 wodt de samenwerking nog verder uitgebouwd en wordt verder gewerkt aan de realisatie van het nieuwe administratief centrum op het Gravenplein. Het wil voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig blijven opvolgen, zodat de inzet van personeel en middelen steeds optimaal gebeurt. Raad 26 november 2014 Pagina 4 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA II. Missie, Visie en waarden Het budget 2015 geeft aan welk doel het bestuur in de diverse beleidsdoelstellingen in 2015 vooruitgang wil boeken en welke koers het bestuur daarvoor wil volgen. Het budget 2015 is opgesteld vertrekkend vanuit onderstaande missie, visie en waarden van het. 1. Missie Het ondersteunt iedereen die betrokken is bij de Beverse samenleving om een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het verhoogt de kansen op zelfredzaamheid, sociaal contact en welzijn. We creëren groei- en ontplooiingsmogelijkheden en bieden zorg- dienst- en hulpverlening op maat aan. 2. Visie Het wil haar missie waarmaken met realistisch bestuur opdat het OCMW Beveren een plaats wordt waar iedereen terecht kan die ondersteuning nodig heeft op welzijnsvlak. Dit realistisch besturen houdt in dat ze voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig blijft opvolgen en haar organisatie zowel wat financiële middelen als personeelsinzet betreft zo kostenefficiënt als mogelijk op punt houdt. Binnen deze wijzigende maatschappelijke en economische context zijn personeelsleden dé kritische succesfactor om veranderingen op een efficiënte en effectieve wijze op te vangen. De organisatie heeft nood aan competente medewerkers die voldoende flexibel en innovatief zijn om een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening aan te bieden tegen een zo laag mogelijke kostprijs. We blijven ons inzetten om de kernopdracht van het OCMW waar te maken, aan elk persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening garanderen. Dit willen we realiseren door een gerichte, individuele hulpverlening die zowel psychosociaal, materieel als financieel kan zijn. We focussen hierbij op het inzetten van de eigen keuzes en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Samen met hen leggen we het traject af om hen te activeren en zijn zelfredzaamheid te bevorderen. Het Sociaal Huis is het aanspreekpunt voor alle inwoners van Beveren waar zij terecht kunnen met hun welzijnsvragen. In het kinderdagverblijf geven we aan de kinderen maximale ontplooiingskansen met speciale aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen. Raad 26 november 2014 Pagina 5 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA Het woonzorgbeleid richt zich in eerste plaats naar personen in een kwetsbare situatie die nog thuis wonen. Wie onvoldoende zelfstandig kan functioneren, bieden we ondersteuning op maat aan. Dit kan door thuiszorg te verlenen, een zinvolle dagbesteding te organiseren, een assistentiewoning aan te bieden of een opname in een voorziening. Daarnaast wil het OCMW als lokaal bestuur een sterke regierol opnemen om samen met andere actoren het lokaal sociaal beleid uit te stippelen met de focus op kans armoedebestrijding en het woonzorgbeleid te Beveren. 3. Waarden Klantgerichtheid Het wil klanten op een vriendelijke, open en constructieve manier te woord staan. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren. Het OCMW wil een vraag gestuurde zorg op maat aanbieden, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,..) van de gebruikers. Samenwerking Het wil samenwerken met andere actoren in de welzijnssector om elke klant zo kwalitatief mogelijk te kunnen helpen. Het werkt nauw samen met gemeente, vrijwilligers, partners en verenigingen die actief zijn op het werkveld. Verder wil het als lokale overheid de motor zijn bij het uitstippelen van het lokale welzijnsbeleid. De opdracht van het OCMW kan slechts waargemaakt worden als medewerkers vlot met elkaar samenwerken, waarbij het belang van de organisatie centraal staat. Transparantie Het wordt als openbare dienst gefinancierd via gemeenschapsgeld. Het OCMW Beveren wil dan ook transparant, open en nauwkeurig werken. Tegelijk staat de organisatie open voor informatie van anderen. Het wil bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig zijn voor iedereen die gebruik mag maken van haar dienstverlening. Efficiëntie Het wil verantwoord omgaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. De organisatie wil zich ten volle inzetten door zuinig, efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te werken en haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Raad 26 november 2014 Pagina 6 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA III. Doelstellingennota Raad 26 november 2014 Pagina 7 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA Raad 26 november 2014 Pagina 8 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA IV. doelstellingenbudget (B1) Raad 26 november 2014 Pagina 11 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA V. Financiële toestand Raad 26 november 2014 Pagina 12 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA Nihil-lijst VI. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Raad 26 november 2014 Pagina 13 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA Nihil-lijst VII. Lijst met daden van beschikking Raad 26 november 2014 Pagina 14 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

BELEIDSNOTA Nihil-lijst VIII. Lijst met nominatief toegekende subsidies Raad 26 november 2014 Pagina 15 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

FINANCIËLE NOTA FINANCIËLE NOTA I. Exploitatiebudget 2015 (B2) Raad 26 november 2014 Pagina 16 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

FINANCIËLE NOTA II. Investeringsbudget 2015 (B3-B4) Raad 26 november 2014 Pagina 17 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

FINANCIËLE NOTA Raad 26 november 2014 Pagina 18 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

FINANCIËLE NOTA III. Liquiditeitenbudget 2015 (B5) Raad 26 november 2014 Pagina 19 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

TOELICHTING TOELICHTING BIJ HET BUDGET I. Toelichting bij het exploitatiebudget 2015 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Raad 26 november 2014 Pagina 20 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

TOELICHTING 2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Raad 26 november 2014 Pagina 21 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

TOELICHTING II. Toelichting bij het investeringsbudget 2015 1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Raad 26 november 2014 Pagina 22 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

TOELICHTING Raad 26 november 2014 Pagina 23 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

TOELICHTING 2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Raad 26 november 2014 Pagina 24 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

TOELICHTING 3. Overzicht nieuwe investeringsenveloppen prioritair beleid 2015 Nihil-lijst Raad 26 november 2014 Pagina 25 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

TOELICHTING 4. Overzicht uitgaven investeringen 2015 Raad 26 november 2014 Pagina 26 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

TOELICHTING III. Toelichting bij het liquiditeitenbudget 2015 Raad 26 november 2014 Pagina 29 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

TOELICHTING IV. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Raad 26 november 2014 Pagina 30 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion