PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012

Inhoudsopgave I INLEIDING 3 KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN. 11 II BELEIDSTOELICHTING 15 PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN MIDDELEN 0010 Bestuursorganen. 19 0011 Bestuurlijke samenwerking.. 21 0020 Bestuursondersteuning.. 25 0021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations.. 29 0022 Organisatieverliezen 33 0030 Burgerzaken... 35 0031 Verkiezingen/referenda.. 37 0032 Publieke dienstverlening 39 0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie. 41 5801 Mediabeleid. 45 PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 1100 Openbare orde en veiligheid.. 49 1200 Brandweer 53 1201 Rampenbestrijding. 55 PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER 2100 Wegen, straten en pleinen 61 2110 Verkeer. 65 2120 Openbaar vervoer 69 2140 Parkeren.. 71 2400 Waterwegen. 75 PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN 3100 Economische aangelegenheden.. 79 3300 Nutsbedrijven.. 85 PROGRAMMA ONDERWIJS 4010 Huisvesting scholen 89 4030 Lokaal onderwijsbeleid.. 93 6500 Kinderopvang.. 99 6500 Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk).. 101 PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 5100 Openbaar bibliotheekwerk. 107 5300 Sport. 109 5400 Kunst en cultuur. 113 5410 Cultureel erfgoed. 117 5800 Speeltuinwerk. 121 PROGRAMMA ZORG, WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID 1400 Opvang zwerfdieren 125 6101 Kwijtschelding 127 6201 Maatschappelijke dienst- en hulpverlening. 129 1

6202 Ouderenbeleid. 133 6203 Gehandicaptenbeleid 135 6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).. 137 6300 Sociaal cultureel werk 141 6301 Jeugdbeleid.. 145 6310 Welzijnsaccommodaties.. 151 7100 Volksgezondheid 155 7110 Ambulance dienstverlening.. 159 7240 Lijkbezorging 161 PROGRAMMA WONEN EN LEVEN 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie.. 165 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 169 7220 Riolering en waterzuivering 173 7230 Milieubeheer 175 7260 Baten rioolheffing.. 179 7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 181 7300 Hemelwater. 183 7310 Grondwater.. 185 8100 Ruimtelijke ordening.. 187 8200 Woningexploitatie.. 191 8210 Wijkontwikkeling. 193 8220 Volkshuisvesting. 195 8300 Bouwgrondexploitatie 199 8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten.. 203 PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN 6100 Inkomen 207 6102 Participatie en minima.. 211 6103 Kinderopvang.. 215 6110 Arbeidsmarkt overig 217 6200 Schuldhulpverlening 221 6204 Participatie en integratie overig 225 6230 Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt 227 7241 Lijkbezorging.. 231 III OVERZICHTEN EN STATEN STAAT VAN ACTIVA 235 RENTEOMSLAG 263 OVERZICHT VAN PERSONELE LASTEN. 267 OVERZICHT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN 271 OVERZICHT VAN GELDLENINGEN VOOR WONINGBOUW 275 VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT.. 279 OVERZICHT VAN KAPITAALLASTEN 289 BEGROTINGSWIJZIGINGEN VOOR INVESTERINGEN. 293 IV AFKORTINGEN.. 297 2

3 I INLEIDING

INLEIDING JAARREKENING 2012 Wij hebben het genoegen u de jaarrekening 2012 aan te bieden. De jaarrekening 2012 bestaat uit de jaarstukken 2012 en de productenrekening 2012. De jaarrekening is het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Verklaring omtrent rechtmatigheid De accountant heeft over de jaarrekening 2012, naast een controle op de getrouwheid, ook een controle gedaan op de rechtmatigheid. Bij de controle op getrouwheid wordt nagegaan of: de jaarrekening zowel de baten en de lasten over een rekeningjaar als de activa en passiva per 31 december van dat rekeningjaar getrouw weergeeft; het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Een controle op rechtmatigheid houdt in dat er getoetst wordt op een goede naleving van relevante wet- en regelgeving. De gemeente Rijswijk heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid, ook een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid gekregen. Financieel resultaat na mutaties in de reserves Het saldo van de rekening van baten en lasten sluit met een nadelig saldo na mutaties in de reserves van 4.679.000,-. Analyse op hoofdlijnen van het verschil in resultaten tussen de jaarrekening 2012 en de 2e halfjaarrapportage 2012 Om snel inzicht te krijgen in de afwijkingen ten opzichte van de 2e halfjaarrapportage 2012 volgt hieronder een analyse op hoofdlijnen. De verschillen groter dan 100.000 worden toegelicht. Beleidsproducten 2100 Wegen, straten en pleinen V 593 2110 Verkeer V 271 2400 Waterwegen V 336 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie V 167 6100 Inkomen V 1.300 6102 Participatie en minima V 118 6110 Arbeidsmarkt overig V 166 6310 Welzijnsaccommodaties N -110 7100 Volksgezondheid N -270 7210 Afvalverwijdering en -verwerking V 208 7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater V 112 8100 Ruimtelijke ordening V 219 8200 Woningexploitatie N -230 8300 Bouwgrondexploitatie N -7.333 Overige verschillen beleidsproducten V 877 Bedrag x 1.000 (V = voordelig; N = nadelig) Saldo beleidsproducten N -3.576 Algemene dekkingsmiddelen N -1.133 Mutaties bestemmingsreserves N -449 Doorbelasting exploitatie V 479 Resultaat jaarrekening 2012 N -4.679 In bovenstaande cijferopstelling zijn de verschillen ten opzichte van de raming van de doorberekening van uren, afkomstig van de kostenplaatsen, geëlimineerd. Dit is gedaan om het inzicht in de Inleiding 4

verschillen per beleidsproduct te vergroten; veel verschillen per beleidsproduct worden anders sterk beïnvloed door verschillen in de doorberekende uren. Beleidsproducten 62100 Wegen, straten en pleinen (voordeel 593.000,-) In 2012 is een nieuwe aannemer aangetrokken voor het reguliere onderhoud van openbare verlichting. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel. Daarnaast zijn in 2011 en 2012 preventief lampen vervangen waardoor het aantal storingen en de daarmee gepaard gaande kosten voor het onderhoud zijn gedaald. In totaal gaat dit om 219.000,- voordeel. Daarnaast is er sprake van 374.000,- lagere kapitaallasten. Dit komt omdat vervanginginvesteringen openbare verlichting later worden gedaan dan geraamd. 62110 Verkeer (voordeel 271.000,-) De exploitatie sluit af met een positief resultaat. In 2012 is een nieuwe aannemer voor het onderhoud van de verkeersregelinstallaties gecontracteerd. Hierbij is aanbestedingsvoordeel behaald. 62400 Waterwegen (voordeel 336.000,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Er is aanbestedingsvoordeel behaald voor het baggerwerk. Daarnaast viel de hoeveelheid slib in de baggervakken lager uit dan geraamd. Dit laatste is inmiddels in het nieuwe baggerplan aangepast. 65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel 167.000,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. De kosten vielen lager uit vanwege aanbestedingsvoordeel. 66100 Inkomen (voordeel 1.300.000,-) In de najaarsrapportage van het jaar 2012 is melding gemaakt van het feit dat de budgetindicatie met betrekking tot de wet BUIG (WWB, IOAW/IOAZ en BBZ) in totaal 1.589.011,- hoger was uitgevallen. Omdat het slechts een indicatie betrof die in september 2012, bij het bekend worden van de definitieve budgetten, nog gewijzigd kon worden en de stijging van het berekende budget grotendeels op basis van conjunctuur was, is dit voordeel slechts ten dele in de begroting van het jaar 2012 verwerkt. Er is rekening gehouden met het feit dat de berekening van het ministerie ook voor de gemeente Rijswijk op zou gaan. Doordat de stijging van het aantal uitkeringen in het jaar 2012 trager is verlopen dan verwacht, en in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar pas echt vorm kreeg, is er op de uiteindelijke realisatie een voordeel ontstaan van 1.300.340,-. 66102 Participatie en minima (voordeel 118.000,-) Het verschil op dit product wordt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt. Het aantal verwachte deelnemers aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is, tegen de verwachting in, gedaald waardoor er op de functie maatschappelijke participatie algemeen een voordeel van 45.000,- is ontstaan. Om financiële tegenvallers in de begroting te voorkomen is bij het opstellen van het beleid grote terughoudendheid betracht in verband met de vele onzekerheden voor wat betreft de omvang van de doelgroep, wat er toe heeft geleid dat er op dit terrein sprake is van een onderbesteding van 71.000,-. 66110 Arbeidsmarkt overig (voordeel 166.000,-) Om in de kosten van de eindafrekening van de DSW Rijswijk e.o. van het jaar 2011 te kunnen voorzien was er een reservering gemaakt. Doordat de eindafrekening voor het jaar 2011 lager uitviel dan het bedrag waarmee rekening was gehouden is er in het jaar 2012 een financiële meevaller ontstaan. Naast deze meevaller is er ook sprake geweest van een tweetal financiële tegenvallers in de vorm van een hoger exploitatietekort dan was begroot en een overrealisatie van het aantal SE s. Per saldo sluit het jaar 2012 door deze ontwikkelingen af met een voordeel van 166.000,-. 66310 Welzijnsaccommodaties (nadeel 110.000,-) Het hier ontstane nadeel wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een overschrijding op de geraamde energiekosten. Bij deze overschrijding spelen de volgende factoren een rol: - het niet toepassen van indexeringen op of actualiseren van de ramingen Inleiding 5

- de stijgingen van de energiekosten - veroudering van installaties Een andere onderliggende oorzaak is dat de coördinatie van de energie van gebouwen onvoldoende belegd is binnen de organisatie, waardoor onvoldoende zicht is op de exploitatie van gebouwen en verbetermogelijkheden. In de recent vastgestelde opdracht Verbetering Vastgoedexploitatie zal dit knelpunt worden meegenomen. Daarnaast wordt het plan voor de Herschikking welzijnsaccommodaties dit jaar uitgewerkt. Dit moet leiden tot het terugbrengen van het aantal welzijnsaccommodaties per 2014, waardoor de totale energiekosten zullen dalen. 67100 Volksgezondheid (nadeel 270.000,-) De kosten van de financiële problemen bij de GGD hebben geleid tot een grote overschrijding op het product volksgezondheid. Conform het raadsbesluit van 27 november 2012 zijn de extra uitgaven over de jaren 2011 en 2012 van respectievelijk 106.000,- en 128.000,-, alsmede het Rijswijkse aandeel in een bij de jaarrekening 2012 van de GGD op te nemen voorziening van 104.000,- op dit product verantwoord. In totaal een nadeel van 338.000,-. De raming voor de kosten van preventieve gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg is 38.000,- te hoog ingeschat, zodat per saldo een bedrag van 300.000, - is overschreden. Daarnaast is de post geestelijke gezondheidszorg onderschreden met ca. 20.000,-. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de geplande uitgaven in het kader van de OGGZ monitor pas in 2013 zullen plaats vinden en de kosten voor de invoering van de meldcode elders in de begroting zijn verantwoord. In afwachting van de nieuwe Nota voor Lokaal Gezondheidsbeleid zijn geen nieuwe aanvragen voor subsidie aangenomen. Dit heeft geleid tot een besparing van de post overige subsidies van 10.000,-. 67210 Afvalverwijdering en verwerking (voordeel 208.000,-) Het voordelig verschil op dit product van 208.000,- wordt enerzijds veroorzaakt door de ontvangen rijkssubsidie van circa 114.000,- voor het gescheiden inzamelen (Nedvang) en anderzijds door hogere opbrengsten afvalstoffenheffing. 67290 Huishoudelijk / bedrijfsafvalwater (voordeel 112.000,-) Dit budget is voor de uitvoering van de zorgplicht in het kader van de riolering. De kosten vallen dit jaar lager uit dan geraamd. Dit komt omdat een deel van de werkzaamheden doorlopen in 2013. 68100 Ruimtelijke ordening (voordeel 219.000,-) Omdat er minder planschadeclaims zijn ingediend dan verwacht is de voorziening planschade J. Braakensieklaan vrijgevallen voor een bedrag van 223.834,-. 68200 Woningexploitatie (nadeel 230.000,-) De kosten voor gemeentelijk vastgoed zijn per saldo 52.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. De geraamde opbrengst van de verkoop van gemeentelijk vastgoed was voor 2012 180.000,-. Er is in 2012 geen vastgoed verkocht en daarmee is de taakstelling dus niet gehaald. 68300 Bouwgrondexploitatie (nadeel 7.333.000,- ) De belangrijkste verschillen zijn: Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) TH-locatie Totaal 2,7 miljoen nadeel 5,0 miljoen nadeel 7,7 miljoen nadeel Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) In oktober 2011 heeft AM per brief de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rijswijk beëindigd vanwege de sterk veranderde marktomstandigheden. Door de economische crisis is er naar woningen in de beoogde prijsklasse inmiddels onvoldoende vraag. In november 2011 heeft AM per brief de ingediende aanvraag voor een bouwvergunning (d.d. 31 oktober 2007) ingetrokken. De gemeente heeft de door AM betaalde leges (verwerkt in de jaarrekening 2011) en waarborgsom van 1,9 mln. (verwerkt in de jaarrekening 2012) terugbetaald. Inleiding 6

In 2012 heeft er een afwaardering van ca. 0,8 mln. plaatsgevonden naar de WOZ-waarde van ca. 6,3 mln. TH-locatie Als gevolg van de onderhandelingen met Lucas Onderwijs m.b.t. de herhuisvesting Sint Stanislascollege is overeenstemming bereikt om de TH-locatie niet aan te passen ten behoeve van het onderwijs. De gemeenteraad sprak zich hier over uit op 12 februari 2013. Dit betekent dat de THlocatie herontwikkeld kan worden. Om deze ontwikkelmogelijkheden op de TH-locatie te vergroten is in de berekeningen van de scholenschuif een afboeking opgenomen van 5,0 mln. Als totale boekwaarde is een bedrag aangehouden van 9,5 mln. Het restant aan boekwaarde bedraagt dan 4,4 mln wat recht doet aan de marktwaarde. 69500 Algemene dekkingsmiddelen (nadeel 1.133.000,-) Precario ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders (nadeel 1.161.000,-) Recentelijk heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het door ons ingestelde cassatie met betrekking tot de aanslagen precario voor ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders. De Hoge Raad heeft de gemeente Rijswijk in het ongelijk gesteld in deze zaak. De consequentie van deze uitspraak is dat de aanslagen waar het om gaat, moeten worden vernietigd. Het gaat om een totaalbedrag van om en nabij 1.161.000,-. Het gaat om in totaal 25 aanslagen van 9 aanbieders verspreid over de belastingjaren 2002, 2003 en 2004. Mutaties bestemmingsreserves (nadeel 449.000,-) Het nadelige verschil van 449.000,- ten opzichte van de raming komt met name door het minder onttrekken aan het investeringsfonds openbare ruimte van 374.000,-. Tegenover dit nadeel van 374.000,- staat een voordeel op het beleidsproduct 62100 Wegen, straten en pleinen. Voor een overzicht van de geraamde en werkelijke mutaties in de reserves verwijzen wij u naar het laatste hoofdstuk van de inleiding Rekeningresultaat 2012. Doorbelasting exploitatie (voordeel 479.000,-) Het voordelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: Vooruitontvangen subsidiegelden N 90.000,- Werken voor derden N 57.000,- Minder doorbelast aan beleidsproducten V 626.000,- Totaal V 479.000,- Vooruitontvangen subsidiegelden De vooruitontvangen subsidiegelden geeft een optisch nadeel van 90.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de toelichting van de beleidsproducten de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door subsidies gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Werken voor derden Werken voor derden geeft een optisch nadeel van 57.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de beleidsproducten waar de werken voor derden verantwoord worden de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door facturering aan derden gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Minder doorbelast aan beleidsproducten Aan de beleidsproducten is minder doorbelast, dit geeft een voordeel van 626.000,- voor de exploitatie. Dit komt met name doordat er op de kostenplaatsen minder is uitgegeven dan geraamd. Dit is bij het verdelen van de kostenplaatsen bij het opstellen van de jaarrekening inzichtelijk geworden. Inleiding 7

Financiële positie Algemene reserves zijn o.a. bestemd voor opvang van tekorten en zijn een buffer voor risico s waarvoor geen voorziening is getroffen. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit jaarrekeningoverschotten. Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserve afgezonderde bestanddelen waaraan door de raad een bepaalde bestemming is of wordt gegeven. Voorzieningen zijn passiefposten per balansdatum die een schatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen voorafgaand aan de balansdatum. Voorheen voorzieningen bestaan uit vooruitontvangen subsidies; dit zijn ontvangen subsidies die in de balans onder overlopende passiva zijn verantwoord. De ontvangen subsidies dienen ter dekking van lasten van volgende jaren. De ontwikkeling van de totaal beschikbare middelen (bedragen x 1.000,-) over 2012 is als volgt: Stand per 1-1-2012 Mutaties in 2012 Stand per 31-12-2012 Algemene reserves 23.712-4.144 19.568 Bestemmingsreserves 20.623-506 20.117 Nog te bestemmen 2011 2.793-2.793 0 Nog te bestemmen 2012 0-4.679-4.679 Totaal eigen vermogen 47.128-12.122 35.006 Voorzieningen 1.084 86 1.170 Totaal eigen financieringsmiddelen 48.212-12.036 36.176 Vooruitontvangen subsidies 10.633-2.903 7.730 Totaal beschikbare middelen 58.845-14.939 43.906 Per saldo is het eigen vermogen (bestaande uit algemene- en bestemmingsreserves) over 2012 met 12,1 miljoen afgenomen. De omvang van de voorzieningen is met 86.000 toegenomen en de vooruitontvangen subsidies zijn afgenomen met 2,9 miljoen. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de overzichten over het verloop van de reserves, voorzieningen en de vooruitontvangen subsidies in het boek van de jaarstukken. Inleiding 8

Rekeningresultaat 2012 (+/+ = voordelig, -/- = nadelig) Geraamde mutaties reserves Werkelijke mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Rekeningresultaat voor mutaties in de reserves -2.307.500-6.537.105 Mutaties algemene reserves Herstel evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011 - 221.870-221.870 Herstel evenwicht meerjarenbegroting 1.935.890 2.472.130-536.240 Mutaties bestemmingsreserves Mantelzorg - 20.000-18.020 Schuldhulpverlening - 57.850-57.850 Nieuwbouw brandweerkazerne - 116.270-116.270 Gemeentepersoneel 74.000 20.000 74.000 14.796 Bestemmingsplannen - 140.000-138.718 Maatschappelijke participatie kinderen - - - - Inzet combinatiefuncties / brede scholen - 66.480-51.147 Landgoederenzone - 105.300-105.300 Groot onderhoud wegen 320.000-320.000 - Vastgoed - 100.000-100.000 Investeringsfonds openbare ruimte - 1.048.460-674.407 Wijkgericht werken - 35.000-35.000 Programma Antwoord@EGEM-i - 25.000-25.000 Transitie jeugdzorg 66.000-61.130 - Wijkontwikkeling - 288.760-288.764 Afvalstoffenheffing - 185.690-185.690 Decentrale arbeidsvoorwaarden - 48.000 - - Flankerend beleid ihkv OB3-20.120-20.118 Organisatie-ontwikkeling - 24.660-24.654 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - 250.000-248.879 Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen 407.000 37.180 407.000 29.892 Invoering BTW-compensatiefonds 584.760 540.560 584.760 540.560 Investeringen riolering 545.230 417.050 545.230 417.044 Mutaties reserves 3.932.880 6.240.380 1.992.120 3.850.219 Mutaties reserves 2.307.500 1.858.099 Resultaat na mutaties in de reserves 0-4.679.006 Inleiding 9

10

KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN 11

KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN I. FYSIEKE GEGEVENS Peildatum 1-1-2012 Peildatum 31-12-2012 Aantal inwoners 0 - < 4 jaar 1.853 2.017 4 - < 17 jaar 5.284 5.347 17 - < 65 jaar 29.318 29.279 65 jaar en ouder 10.206 10.738 Totaal 46.661 47.381 < 20 jaar 8.435 8.624 > 64 jaar 10.062 11.437 Aantal leerlingen Openbaar basisonderwijs 989 954 Bijzonder basisonderwijs 2.351 2.345 Openbaar speciaal onderwijs 69 72 Bijzonder speciaal onderwijs 343 282 Openbaar voortgezet onderwijs 1.297 1.261 Bijzonder voortgezet onderwijs 1.118 1.100 Oppervlakte van de gemeente 1.447 ha 1.447 ha Waarvan water in eigendom gemeente Rijswijk 75 ha 75 ha Historische stads- of dorpskern 40.200 m2 40.200 m2 Aantal woningen 24.256 24.651 Wooneenheden 110 110 Woonwagens 29 29 Woonschepen 1 1 Lengte van wegen 180.922 m¹ 181.346 m¹ Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden 56.007 m¹ 56.007 m¹ Kerngegevens en kengetallen 12

Peildatum 1-1-2012 Peildatum 31-12-2012 Aantal m2 openbaar groen Wijkgroen 144 ha 130 ha Parken 174 ha 176 ha Begraafplaatsen 92.600 m2 92.600 m² II. SOCIALE STRUCTUUR Aantal bijstandsgerechtigden < 65 jaar 914 1.059 Aantal bijstandsgerechtigden zelfstandigen 17 12 Aantal gerechtigden WIJ 94 0 Aantal gerechtigden IOAW 36 31 Aantal gerechtigden IOAZ 3 4 Aantal tewerkgestelde Rijswijkers in de sociale 94,74 87,00 werkgemeenschap Rijswijk Aantal elders tewerkgestelde Rijswijkers 36,17 37,19 III. ORGANISATIE Aantal formatieplaatsen (op basis van fulltime formatieplaatsen) Algemene dienst (exclusief griffie en RijswijkBuiten) 396,42 397,33 Kerngegevens en kengetallen 13

14

II BELEIDSTOELICHTING 15

16

PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE 17

18

Afdeling Concernstaf Portefeuillehouder H.W.M. Klitsie Sectie Contactpersoon P. Schuit Productnummer 0010 Beleidsproduct : Bestuursorganen Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten Het voeren van autonoom beleid op diverse terreinen. Verder uitvoering geven aan wettelijke taken, regelingen van rijk en provincie. Het gaat om het voeren van dagelijks bestuur van de gemeente Rijswijk. In het coalitieakkoord 2010-2014 zijn de verschillende doelstellingen, prioriteiten en beleidsuitgangspunten beschreven. Het college wil zich blijven inzetten voor het behoud en verder ontwikkelen van deze sterke eigenschappen; voor Rijswijk worden kansen gecreëerd en nieuwe ontwikkelingen ingezet. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Uitgangspunt is dat op zoveel mogelijk terreinen gewerkt wordt aan het opstellen van gegevens om zodoende de effecten van het beleid te kunnen meten. De managementrapportage levert hieraan een bijdrage. In het coalitieakkoord is opgenomen dat elke 2 jaar een onderzoek zal plaatsvinden in het kader van Waarstaatjegemeente. Via dit instrument worden gemeentelijke prestaties onderling vergeleken. In het najaar hebben we voor de 4 e keer meegedaan met Waarstaatjegemeente. 1.200 willekeurig gekozen inwoners van boven de 18 jaar zijn via een vragenlijst gevraagd een oordeel te geven over de gemeentelijke prestaties. 463 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld (360 via post; 103 via internet). Hiermee voldoen we aan de minimale respons van 400. De resultaten volgen maart 2013. 0010 Bestuursorganen 19

Saldo beleidsproduct 0010 op productsoort (x 1.000) Product soort Omschrijving productsoort Raming primitief saldo (1) Raming na wijziging saldo (2) Jaarrekening saldo (3) Afwijking (3-2) 600101 Raad en commissies 542 548 578 30 600102 College 674 695 713 18 600106 Representatie 30 27 13-14 600190 Doorbelasting 124 124 119-5 Baten en lasten beleidsproduct 0010 op kostensoort (x 1.000) 1.370 1.394 1.422 28 Kosten soort Omschrijving kostensoort Raming primitief (1) Raming na wijziging (2) Jaarrekening (3) Afwijking (3-2) 11 Loonbetalingen en sociale premies 1.018 1.072 1.024-48 12 Sociale uitkeringen personeel 12 12 83 70 30 Personeel van derden 3 3 5 1 343 Aankopen niet duurz. goed. en diensten 205 169 159-10 424 Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) 17 17 17 0 60 Reserveringen 0 252 252 0 61 Kapitaallasten 10 16 16 0 622 Overige 124 124 119-5 Totaal lasten 1.389 1.665 1.674 9 34 Overige goederen en diensten 19 271 252-19 Totaal baten 19 271 252-19 Saldo 1.370 1.394 1.422 28 Baten en lasten op beleidsproductniveau 0010 (x 1.000) Baten Lasten 1. Raming van de primitieve begroting 2012 19 1.389 2. Begrotingswijziging 1 t/m 5 in 2012 252 276 3. Raming na wijziging 2012 (1+2) 271 1.665 4. Bedrag van de jaarrekening 2012 252 1.674 5. Afwijking (4-3) -19 9 Saldo (afwijking lasten baten) 28 0010 Bestuursorganen 20

Afdeling Concernstaf Portefeuillehouder H.W.M KLitsie Sectie Contactpersoon P. Schuit Productnummer 0011 Beleidsproduct : Bestuurlijke samenwerking Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten Het inhoud geven aan diverse bestuurlijke samenwerkingsrelaties (gemeenschappelijke regelingen, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, convenanten, publiek private samenwerking, ad hoc, etc.). Invulling geven aan de betrokken onderdelen van het coalitieakkoord t.a.v. Haaglanden en de relatie Rijswijk en omliggende overheden. Het binnen de gestelde mogelijkheden en kaders voeren van internationale samenwerking met de gemeenten Beroun (Tsjechië) en Condega (Nicaragua). Het onderhouden en verbeteren van de bestuurlijke relaties met omliggende gemeenten, in de regio (Haaglanden), met de provincie en het Rijk. Het beter gebruik maken van de voordelen (inhoudelijk, financieel, beleidsmatig) van bestuurlijke samenwerking en beter inspelen op ontwikkelingen die zich in bestuurlijk Nederland voordoen. Het op maat invullen van de internationale stedenbanden met Beroun en Condega. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Onderzoeken van mogelijkheden voor strategische allianties en andere samenwerkingsverbanden. Samenwerking Delft-Rijswijk De samenwerking met Delft heeft op operationeel niveau stappen gemaakt. Concrete producten zijn: a) Interne Dienstverlening: Het Plan van Aanpakken, ofwel het routeboek op weg naar een Shared Service Centrum (SSC) per 1 jan. 2014. b) een bestuursopdracht voor de samenwerking op het gebied van publieke dienstverlening (KlantContactCentrum, KCC). c) In het sociale domein is een bestuursopdracht afgesloten met als doel om de samenwerking voor Sociale Zaken/ Werk en Inkomen te onderzoeken. De stip op de horizon was een intergemeentelijke sociale dienst. De ambitieuze plannen voor samenwerking bij werk en inkomen zijn deels geslaagd. Operationeel zijn successen geboekt. Op strategisch vlak zijn we nog niet bij elkaar aangehaakt. Onder andere door de wens van het kabinet om samenwerking te bevorderen, is er voldoende aanleiding voor meer samenwerking in het sociale domein. d) een verkenning naar samenwerking op het gebied van archeologie, vervolg daarvan in 2013. Op strategisch niveau hebben de colleges van Delft en Rijswijk eind 2012 (nogmaals) uitgesproken dat: beide gemeenten elkaars preferente partner zijn, samenwerking met anderen daarbij mogelijk blijft, bovenlokaal zo mogelijk samen wordt opgetrokken waarbij samenwerking niet gelijk hoeft te zijn aan steun. Metropoolregio Rotterdam-Den Haag De 3 gemeentelijke bestuursorganen (raad, college en burgemeester) hebben gezamenlijk een 0011 Bestuurlijke samenwerking 21

Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen. Verzorgen van bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in o.a. Stadsgewest Haaglanden en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Het vergroten van het draagvlak voor internationale samenwerking door het informeren en betrekken van burgers en organisaties bij activiteiten en projecten met de zustersteden. Bundelen van krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contact en afstemming met regionale en landelijke organisaties. Met name in de regio wordt gezocht naar samenwerking. In stand houden van stedenbanden. Met Beroun wordt eenmaal per twee jaar een bestuurlijke uitwisseling georganiseerd. Met Condega worden projecten uitgevoerd die liggen in het verlengde van millenniumdoelstellin- reactie verzonden n.a.v. de zienswijzebrief van de Metropoolregio i.o. Eind 2012 is de gemeente via een samenvatting op de hoogte gesteld van alle gemeentelijke reacties op de zienswijzebrief. Het Rijk heeft stappen gezet om de WGR+ af te schaffen per 2014. Dit is ook het jaar waarin naar verwachting de Metropoolregio van start gaat. Rijswijk levert bestuurlijke en ambtelijke inzet t.b.v. de metropoolorganisatie i.o. Omgevingsdienst Haaglanden De negen Haaglanden-gemeenten en de provincie Zuid-Holland hebben op 30 augustus 2012 de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) opgericht. Vanaf 1 januari 2013 gaat de ODH gefaseerd een start maken met het verzorgen van de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu voor de deelnemende partners. Zie verder onder Verbonden Partijen. Inkoop en aanbesteding Eind 2012 is een convenant getekend waarin geregeld is dat de negen gemeenten in de regio Haaglanden samenwerken op het gebied van inkoop en aanbesteding. Dit is een continu proces. Meest actueel hierin is de Metropoolregio in oprichting. In 2012 is bestuurlijk en ambtelijk geparticipeerd in het Stadsgewest en zijn de goede contacten met de VNG verder uitgebouwd De draagvlakversterkende acties waren in 2012 gericht op het brede publiek (de inwoners van Rijswijk) en specifiek gericht op het bedrijfsleven en de scholen. De inwoners van Rijswijk zijn geïnformeerd met de jaarlijkse Millenniumkrant en door diverse artikelen in Groot Rijswijk. Op het Strandwalfestival zijn de activiteiten van de Stedenband Rijswijk Condega gepresenteerd. Ook voor het bedrijfsleven (BBR) is een presentatie gegeven over de activiteiten van de Stedenband. Daarnaast is met het bedrijfsleven samengewerkt bij diverse acties voor Condega (o.a. Streetgolf en de Kerstactie). Met de Rijswijkse scholen is samengewerkt om kinderen te informeren en te betrekken bij de Stedenband met Condega. Het Stanislascollege heeft dit jaar een Nicaraguaanse muurschildering gekregen. Ook hebben scholen diverse sponsoracties gedaan voor de Stedenband. Via het netwerk van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) wordt kennis uitgewisseld en worden krachten gebundeld op het gebied van internationale samenwerking. In de regio wordt vooral samenwerking gezocht met Delft en Zoetermeer. Er stonden in 2012 geen activiteiten gepland in het kader van de vriendschappelijke relatie met Beroun. De financiële doelstelling om 20.000,- aan sponsorgeld in te zamelen is in 2012 gerealiseerd. 0011 Bestuurlijke samenwerking 22

gen. Hiermee wordt de voortgang van de projecten in Nicaragua geborgd. Twee keer per jaar wordt vanuit Condega, via het LBSNN verantwoording afgelegd over de voortgang van de projecten. De actieve invulling van de Stedenband door de gemeente Rijswijk is landelijk niet onopgemerkt gebleven. Rijswijk was in 2012 namelijk één van de vijf genomineerden voor de prijs van meest inspirerende Millenniumgemeente 2012. 0011 Bestuurlijke samenwerking 23

Saldo beleidsproduct 0011 op productsoort (x 1.000) Product soort Omschrijving productsoort Raming primitief saldo (1) Raming na wijziging saldo (2) Jaarrekening saldo (3) Afwijking (3-2) 600112 Bestuurlijke samenwerking 328 328 323-5 600119 Doorbelasting 56 56 53-2 600501 Bijdrage VNG 62 62 45-17 Baten en lasten beleidsproduct 0011 op kostensoort (x 1.000) 446 446 422-24 Kosten soort Omschrijving kostensoort Raming primitief (1) Raming na wijziging (2) Jaarrekening (3) Afwijking (3-2) 343 Aankopen niet duurz. goed. en diensten 109 109 85-24 424 Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) 257 257 260 3 622 Overige 80 80 77-3 Totaal lasten 446 446 422-24 Totaal baten Saldo 446 446 422-24 Baten en lasten op beleidsproductniveau 0011 (x 1.000) Baten Lasten 1. Raming van de primitieve begroting 2012 0 446 2. Begrotingswijziging 1 t/m 5 in 2012 0 0 3. Raming na wijziging 2012 (1+2) 0 446 4. Bedrag van de jaarrekening 2012 0 422 5. Afwijking (4-3) 0-24 Saldo (afwijking lasten baten) -24 0011 Bestuurlijke samenwerking 24

Afdeling Concernstaf Portefeuillehouder H.W.M. Klitsie Sectie Contactpersoon P. Schuit Productnummer 0020 Beleidsproduct : Bestuursondersteuning Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten De bestuursondersteuning en advisering is met name gericht op het dagelijks bestuur en de directie. Het ondersteunen en strategisch adviseren van het college van burgemeester en wethouders en de directie op zodanige wijze, dat zij in staat worden gesteld om inhoud te geven aan een goed, slagvaardig, integer en effectief bestuur van de gemeente. Het ontwikkelen van beleid(s-alternatieven) bij (gemeentebrede) zware beleidsonderwerpen. Het initiëren van bovensectorale voor de gemeente belangrijke, nieuwe beleidsvelden en ontwikkelingen. Het beoordelen van en adviseren over de bestuurlijke implicaties van stukken, beleidsvoorstellen en strategienota s ter voorbereiding van het bestuurlijke besluitvormingsproces. Het bewaken van de ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Toezien op de integrale uitvoering van het coalitieakkoord, waarbij toetsing plaatsvindt op zowel het reguliere als nieuw te ontwikkelen beleid (b.v. van de landelijke overheid). Het ontwikkelen en onderhouden van regionale en landelijke netwerken. In 2012 vond een midterm (p)review plaats, met een terugblik op realisaties en een vooruitblik naar nieuwe uitdagingen en prioriteiten. De ontwikkelingen in de omgeving zoals de samenwerking met de gemeente Delft, het opheffen van de WGR+, de aanstaande transitie van het Stadsgewest Haaglanden, een nieuwe Vervoerregio en de vorming van de Metropoolregio i.o. en nieuwe GR s worden gevolgd en waar mogelijk beïnvloed. Het coördineren van de klachtenregeling. In 2012 is de klachtafhandeling verder geprofessionaliseerd. Er zijn afspraken gemaakt om te komen tot nog betere dienstverlening met betrekking tot de klachten. Het toetsen van voorstellen aan het college van B en W op wet- en regelgeving, juiste toepassing van procedures, processen en te voorziene bestuurlijke risico s (inclusief consequenties dualisme). Het onderkennen van juridische en bestuurlijke (en ambtelijke) risico s en hiernaar handelen. De bestuurs- en beleidsadviseurs hebben in samenwerking met de concernjurist deze werkzaamheden in 2012 uitgevoerd. Tijdens een themabijeenkomst met het managementteam en de directie is gesproken over de rolverdeling en verantwoordelijkheid tijdens het proces dat moet leiden tot bestuurlijke besluitvorming. Daarbij is afgesproken dat op basis van de resultaten van die bijeenkomst, begin 2013 door de directie afspraken met het managementteam worden gemaakt om de gewenste kwaliteit te borgen. De bestuurs- en beleidsadviseurs hebben in samenwerking met de concernjurist deze werkzaamheden in 2012 uitgevoerd. Verder is in 2012 opdracht gegeven voor een Legal Audit. De doelstellingen voor de Legal Audit waren de volgende: -Is de huidige taakverdeling tussen centraaljuridische functies en decentraal-juridische functies de meest efficiënte en effectieve (zowel 0020 Bestuursondersteuning 25

procedureel als kwalitatief); en - Wat betekent de uitkomst van het bovenstaande voor de (verdere) samenwerking Rijswijk-Delft in het Shared Service Centre. De uitkomsten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2013. 0020 Bestuursondersteuning 26

Saldo beleidsproduct 0020 op productsoort (x 1.000) Product soort Omschrijving productsoort Raming primitief saldo (1) Raming na wijziging saldo (2) Jaarrekening saldo (3) Afwijking (3-2) 600204 Beleidsondersteuning 328 319 261-58 600205 Algemene bestuursondersteuning 55 17 12-5 600290 Doorbelasting 2.112 2.112 2.033-79 Baten en lasten beleidsproduct 0020 op kostensoort (x 1.000) 2.495 2.448 2.306-142 Kosten soort Omschrijving kostensoort Raming primitief (1) Raming na wijziging (2) Jaarrekening (3) Afwijking (3-2) 11 Loonbetalingen en sociale premies 310 301 284-17 343 Aankopen niet duurz. goed. en diensten 74 36 18-18 622 Overige 2.112 2.112 2.033-79 Totaal lasten 2.495 2.448 2.334-114 34 Overige goederen en diensten 0 0 11 11 622 Overige verrek. van kostenplaatsen 0 0 17 17 Totaal baten 0 0 28 28 Saldo 2.495 2.448 2.306-142 Baten en lasten op beleidsproductniveau 0020 (x 1.000) Baten Lasten 1. Raming van de primitieve begroting 2012 0 2.495 2. Begrotingswijziging 1 t/m 5 in 2012 0-47 3. Raming na wijziging 2012 (1+2) 0 2.448 4. Bedrag van de jaarrekening 2012 28 2.335 5. Afwijking (4-3) 28-114 Saldo (afwijking lasten baten) -142 0020 Bestuursondersteuning 27

28

Afdeling Communicatie Portefeuillehouder H. Klitsie Contactpersoon I. Nagy Productnummer 0021 Beleidsproduct : Publieksvoorlichting, promotie en public relations Taakomschrijving Adviseren van bestuur en ambtenaren over communicatie en waar nodig communicatief vaardiger maken. Informatie van buiten naar binnen halen, betekenis geven en adviseren hoe hierop te reageren. Het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatievisie. Het inrichten van interactieve processen. Het verder ontwikkelen van vormen van interactieve dienstverlening. Doelstelling/ beleidsuitgangspunten Burgers, bedrijven en organisaties en de medewerkers van de gemeente eenduidig informeren over gemeentelijke beleid, regelingen en voorzieningen. Burgers, bedrijven en organisaties in staat stellen om het gemeentebestuur en de gemeentelijke instellingen te volgen door bij te dragen aan transparante en controleerbare besluitvorming. Vergroten van de betrokkenheid van en het draagvlak onder de burgers, bedrijven en organisaties bij de invulling van de gemeentelijke opgaven. Verkleinen van de afstand tussen burgers en bestuurders en ambtenaren. Verlagen van de drempels voor evenredige communicatie. Bevorderen en faciliteren van het communicatieproces tussen gemeente en burgers, bedrijven en organisaties. Benadrukken van de sterke kanten van de gemeente en de positieve ontwikkelingen binnen de gemeente. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Optimaliseren van de kwaliteit van de website en afstemmen op de Rijswijkse dienstverlening. De interactieve dienstverlening voor burgers, bedrijven en organisaties via internet uitbreiden. Producten van de gemeente onder de aandacht brengen. De kwaliteit van de nieuwsvoorziening bewaken en zonodig nieuwe initiatieven ter verbetering ontwikkelen. In het afgelopen jaar hebben we het keurmerk drempelvrij behaald voor onze website. Dit betekent dat we voldoen aan de webrichtlijnen voor de toegankelijkheid van de website. Door de implementatie van zaakgericht werken, zijn er geen digitale producten bijgekomen in 2012. Onder andere met behulp van social media brengen we onze producten continu onder de aandacht en scannen we de omgeving af op zoek naar vragen hierover.. Naast de traditionele persberichten gebruiken we social media (twitter, facebook) en communicatiemiddelen van de wijkverenigingen en participatietrajecten om te communiceren met de inwoners van Rijswijk. Bewaken huisstijl. Dit gebeurt continu. Verbeteren kwaliteit intranet. Staat op de planning voor 2013. Trainen van medewerkers om communicatiever en beter beleid te maken. Inzetten van interactieve trajecten. Verbeteren schriftelijke communicatie (o.a. toezicht op brieven, raadsvoorstellen en notities) met de Rijswijkse schrijfwijzer en de inzet van Door de trainingen Factor C zijn de medewerkers is het communicatief besef bij de medewerkers gegroeid. En schakelen ze communicatie eerder in het proces in Gebeurd bij Brede School, de Haagweg, de Rembrandtkade, bestemmingsplan Oud-Rijswijk, Prinses Beatrixlaan, subsidiebeleid, en bestemmingsplan PPP. " In 2012 zijn steekproeven gehouden om vast te stellen op welk niveau de kwaliteit van de schriftelijke producties zich bevindt" 0021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations 29

taalcoaches als vervolg op eerdere schrijftraining voor ambtenaren. Projectcommunicatie (o.a. Landgoederenzone, RijswijkBuiten, Haagweg, Plaspoelpolder) van de gemeente voorzien van communicatieadvies, kernboodschappen en communicatiekalenders. Dit heeft plaatsgevonden. Ook door de trainingen Factor C wordt hier door de projectleiders en beleidsmedewerkers, vaker omgevraagd. Verhogen informatieve wijkbijeenkomsten. Wijkbijeenkomsten nieuwe stijl worden in 2013 verder ontwikkeld. 0021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations 30

Saldo beleidsproduct 0021 op productsoort (x 1.000) Product soort Omschrijving productsoort Raming primitief saldo (1) Raming na wijziging saldo (2) Jaarrekening saldo (3) Afwijking (3-2) 600213 Externe communicatie en pr 105 85 62-23 600214 Interne communicatie 4 4 4 0 Baten en lasten beleidsproduct 0021 op kostensoort (x 1.000) 109 89 66-23 Kosten soort Omschrijving kostensoort Raming primitief (1) Raming na wijziging (2) Jaarrekening (3) Afwijking (3-2) 343 Aankopen niet duurz. goed. en diensten 105 85 62-23 622 Overige 4 4 4 0 Totaal lasten 109 89 66-23 Totaal baten Saldo 109 89 66-23 Baten en lasten op beleidsproductniveau 0021 (x 1.000) Baten Lasten 1. Raming van de primitieve begroting 2012 0 109 2. Begrotingswijziging 1 t/m 5 in 2012 0-19 3. Raming na wijziging 2012 (1+2) 0 89 4. Bedrag van de jaarrekening 2012 0 66 5. Afwijking (4-3) 0-23 Saldo (afwijking lasten baten) -23 0021 Publieksvoorlichting, promotie en public relations 31

32

Afdeling Personeel en Portefeuillehouder R. van Hemert Organisatie Sectie Contactpersoon C.C.M. van Rutten Productnummer 0022 Beleidsproduct : Organisatieverliezen Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten Het op strategisch en tactisch niveau adviseren van het management en het bestuur over het niet meer effectief en efficiënt kunnen inzetten van menselijke kwaliteiten om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Het ondersteunen van het management op het gebied van personele en/of organisatorische vraagstukken, in het bijzonder bij het afstemmen van de kwantiteit en kwaliteit van de personele capaciteit op een veranderde organisatie. Voor personeelsleden die buiten de boot dreigen te vallen heeft de organisatie (maar ook betrokkene) een inspanningsverplichting om samen tijdig een passende oplossing te vinden. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties In 2012 zijn geen nieuwe activiteiten ondernomen en is het begrote budget niet overschreden. 0022 Organisatieverliezen 33

Saldo beleidsproduct 0022 op productsoort (x 1.000) Product soort Omschrijving productsoort Raming primitief saldo (1) Raming na wijziging saldo (2) Jaarrekening saldo (3) Afwijking (3-2) 600221 Organisatieverliezen 901 901 835-66 Baten en lasten beleidsproduct 0022 op kostensoort (x 1.000) 901 901 835-66 Kosten soort Omschrijving kostensoort Raming primitief (1) Raming na wijziging (2) Jaarrekening (3) Afwijking (3-2) 11 Loonbetalingen en sociale premies 392 392 193-199 12 Sociale uitkeringen personeel 509 509 640 131 343 Aankopen niet duurz. goed. en diensten 0 0 3 3 Totaal lasten 901 901 835-66 Totaal baten Saldo 901 901 835-66 Baten en lasten op beleidsproductniveau 0022 (x 1.000) Baten Lasten 1. Raming van de primitieve begroting 2012 0 901 2. Begrotingswijziging 1 t/m 5 in 2012 0 0 3. Raming na wijziging 2012 (1+2) 0 901 4. Bedrag van de jaarrekening 2012 0 835 5. Afwijking (4-3) 0-66 Saldo (afwijking lasten baten) -66 Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 60022 Organisatieverliezen (voordeel 66.000,- ) De lagere gerealiseerde kosten van 66.000,- wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten wegens FPU-bijdragen aan het ABP van voormalig personeel. De ontwikkeling van de kosten van deze VUTregeling heeft een aflopend karakter. 0022 Organisatieverliezen 34

Afdeling Publiekszaken Portefeuillehouder H. Klitsie Sectie Burgerzaken Contactpersoon A.M. van der Kaaij Productnummer 0030 Beleidsproduct: Burgerzaken Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten Het beheren van de Basisregistratie Personen (GBA) en de registers van de Burgerlijke Stand op zodanige wijze dat de kwaliteit en de beveiliging van de daarin opgenomen persoonsgegevens zo goed mogelijk zijn gewaarborgd. Ervoor gaan om, vanuit een professionele en klantgerichte organisatie, taakopvatting en werkwijze, een zodanige dienstverlening te bewerkstelligen, dat aan de Rijswijkse burger nog meer transparantie, zorgvuldigheid, snelheid en klantvriendelijkheid kan worden geboden. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Verdergaande automatisering van activiteiten. Er zijn meer mogelijkheden gecreëerd en geoptimaliseerd om digitaal producten aan te vragen zoals belanghebbendenparkeerkaarten, bezoekersparkeerkaarten en uittreksels. Ook de mogelijkheden om (digitaal) afspraken te maken zijn uitgebreid. Deelname aan benchmarkactiviteiten. Voor de Basisregistratie Personen staat in 2012 een kwaliteitskeuring (audit) op het programma. Kengetallen/prestatiegegevens In 2012 is door Burgerzaken niet aan een benchmark deelgenomen. In april 2012 is een GBA audit gehouden. Deze audit bestaat uit 3 onderdelen: inhoudelijk, procesmatig en privacy. Procesmatig en privacy deel waren in orde. Het inhoudelijk deel bestaat uit een drietal foutklassen. Bij één van die foutklassen was de foutscore net te hoog. In mei 2013 zal voor die specifieke foutklasse een heraudit gehouden worden. Werkelijk Werkelijk Werkelijk 2010 2011 2012 Paspoorten 5.186 5.233 6.926 Nederlandse identiteitskaarten 4.094 4.517 3.714 Bijschrijvingen van kinderen in paspoorten 223 84 - Rijbewijzen 4.858 4.399 3.320 Naturalisaties 87 120 133 Uittreksels uit de GBA 4.900 3.669 3.344 Huwelijken/partnerschapsregistraties 457 517 601 Zie voor demografische gegevens de jaarlijkse bevolkingsstatistieken 0030 Burgerzaken 35

Saldo beleidsproduct 0030 op productsoort (x 1.000) Product soort Omschrijving productsoort Raming primitief saldo (1) Raming na wijziging saldo (2) Jaarrekening saldo (3) Afwijking (3-2) 600305 Lasten basisadministratie gba 1.565 1.613 1.517-96 600306 Baten basisadministratie gba -579-779 -659 120 600307 Lasten burgerlijke stand 260 260 259-1 600308 Baten burgerlijke stand -116-116 -150-33 Baten en lasten beleidsproduct 0030 op kostensoort (x 1.000) 1.129 977 967-10 Kosten soort Omschrijving kostensoort Raming primitief (1) Raming na wijziging (2) Jaarrekening (3) Afwijking (3-2) 11 Loonbetalingen en sociale premies 38 38 44 6 343 Aankopen niet duurz. goed. en diensten 294 344 308-36 411 Inkomensoverdrachten aan het Rijk 97 97 143 46 425 Overige inkomensoverdrachten 2 0 0 0 622 Overige 1.491 1.491 1.435-56 Totaal lasten 1.922 1.970 1.930-40 34 Overige goederen en diensten 793 993 963-30 Totaal baten 793 993 963-30 Saldo 1.129 977 967-10 Baten en lasten op beleidsproductniveau 0030 (x 1.000) Baten Lasten 1. Raming van de primitieve begroting 2012 793 1.922 2. Begrotingswijziging 1 t/m 5 in 2012 200 48 3. Raming na wijziging 2012 (1+2) 993 1.970 4. Bedrag van de jaarrekening 2012 963 1.930 5. Afwijking (4-3) -30-40 Saldo (afwijking lasten baten) -10 0030 Burgerzaken 36

Afdeling Publiekszaken Portefeuillehouder H. Klitsie Sectie Burgerzaken Contactpersoon A.M. van der Kaaij Productnummer 0031 Beleidsproduct: Verkiezingen/referenda Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten Het zorgdragen voor de organisatie van betrouwbare referenda/verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen. Gestreefd wordt naar een opkomstpercentage van de Rijswijkse kiesgerechtigden rond het landelijk gemiddelde (door aandacht te besteden aan goede voorlichting en optimale fysieke bereikbaarheid). Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Voor 2012 en 2013 staan geen verkiezingen gepland. Of er een (plaatselijk) referendum plaatsvindt in 2012 is vooraf niet aan te geven. Stand van zaken Door de val van het kabinet zijn voortijdig verkiezingen gehouden voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Bij de stemming op 12 september zijn extra voorzieningen getroffen om te komen tot een snellere uitslag. Hiervoor zijn meer stembureauleden, meer tellers en mobiele teams ingezet. Om tot een opkomstpercentage hoger dan het landelijk gemiddelde te komen is o.a. de de bereikbaarheid van stemlokalen voor ouderen en mindervaliden nadrukkelijk gecontroleerd Ook is voor deze verkiezing zowel digitaal (website) als in de reguliere media (Rijswijk Regel Recht, huis-aan-huis biljetten/ kandidatenlijst) de nodige informatie aan de burgers verstrekt. Er heeft in Rijswijk in 2012 geen referendum plaatsgevonden. Kengetallen/prestatiegegevens Opkomstpercentage Europees Parl. 2009 Prov. Staten 2007 2011 Gemeenteraad 2010 Tweede kamer 2010 2012 Rijswijk 40,37% 45,3% 55,6% 52,4% 74,4% 75,05 % Landelijk 36,75% 46,4% 55,9% 54,1% 75,4% 74,57 % 0031 Verkiezingen/referenda 37

Saldo beleidsproduct 0031 op productsoort (x 1.000) Product soort Omschrijving productsoort Raming primitief saldo (1) Raming na wijziging saldo (2) Jaarrekening saldo (3) Afwijking (3-2) 600311 Verkiezingen / referenda 79 134 128-6 Baten en lasten beleidsproduct 0031 op kostensoort (x 1.000) 79 134 128-6 Kosten soort Omschrijving kostensoort Raming primitief (1) Raming na wijziging (2) Jaarrekening (3) Afwijking (3-2) 343 Aankopen niet duurz. goed. en diensten 0 55 52-3 622 Overige 79 79 76-3 Totaal lasten 79 134 128-6 Totaal baten Saldo 79 134 128-6 Baten en lasten op beleidsproductniveau 0031 (x 1.000) Baten Lasten 1. Raming van de primitieve begroting 2012 0 79 2. Begrotingswijziging 1 t/m 5 in 2012 0 55 3. Raming na wijziging 2012 (1+2) 0 134 4. Bedrag van de jaarrekening 2012 0 128 5. Afwijking (4-3) 0-6 Saldo (afwijking lasten baten) -6 0031 Verkiezingen/referenda 38

Afdeling Publiekszaken Portefeuillehouder H.Klitsie Sectie Publiekszaken Contactpersoon P. de Krijger Productnummer 0032 Beleidsproduct : Publieke Dienstverlening * Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangs-punten De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening staat hoog op de bestuurlijke agenda en de vorming van een Klant Contact Center (KCC) is onderdeel van het coalitieakkoord 2010-2014. Met ingang van 1 januari 2012 heeftl Rijswijk een operationeel KCC waarbij met het kanaal Telefonie (incl. 14+netnummer) wordt gestart. Het KCC start met fase drie van het programma Antwoord. In de periode tussen 2012 en 2015 wordt doorgegroeid naar fase vier (Gemeente heeft Antwoord ). In fase drie wordt in eerste instantie 40% van de klantcontacten afgehandeld. In fase vier moet dit percentage doorgroeien naar 80% (2015). Alle gemeenten moeten in 2015 conform het landelijk Programma Antwoord fungeren als hét loket voor de gehele overheid. Dit betekent dat burgers, bedrijven en instellingen dan voor nagenoeg alle overheidsvragen bij het KCC terecht (moeten) kunnen. Welk dienstverleningskanaal ook gekozen wordt, altijd dient men hetzelfde betrouwbare antwoord te krijgen op de gestelde vraag. De frontoffice van de gemeente (KCC) voert dan de regie over de klantvragen en antwoorden en kan de status melden over de voortgang. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid conform aanbevelingen uit het onderzoek van Telan eind 2008 door invoering van een KCC (start kanaal Telefonie/Centrale Balie/Gastheerschap operationeel 01-01-2012). Actualiseren en uitbreiden van de centrale kennisbank op basis waarvan informatie aan de burger wordt verstrekt. Nader af te stemmen taken worden overgeheveld vanuit de backoffice naar de frontoffice. Alle werkprocessen van producten en diensten (circa 300) worden beschreven door middel van één overall procesmanagementmethodiek, te starten met de processen die onder het KCC ressorteren. Creëren van draagvlak binnen de gehele organisatie. Op 1 februari 2012 is het KCC van start gegaan met het callcenter en de balie. Het gastheerschap wordt medio 2013 opgepakt, aangezien het kanaal telefonie bij de start van KCC meer aandacht opeiste dan was voorzien. Er is een begin gemaakt met het actualiseren en uitbreiden van de kennisbank. Vakafdelingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud en actualisatie van de informatie. De redactieraad is weer opgestart. Dit vindt met de doorontwikkeling van het KCC in 2013 plaats, tegelijk met het traject samenwerking Delft. In 2012 is een start gemaakt met werkinstructies. Dit krijgt in 2013 een vervolg. Dit is een continue proces via Kernteam Publieke Dienstverlening (KPD), MT, sectiehoofden en bezoeken afdelings- en sectieoverleggen. Naam gewijzigd: voorheen Klanten Contact Centrum 0032 Publieke dienstverlening 39