Een nieuwe toekomst voor Nia Domo

Een nieuwe toekomst voor Nia Domo

Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Proces 3. Inhoudelijke samenwerking 4. Ruimtelijke samenwerking 5. Financiën

Uitgangspunten - Rapport Een nieuwe toekomst voor Nia Domo - Nia Domo wordt lokaal knooppunt voor ontspanning, ontmoeting en (persoonlijke) ontwikkeling - Inkomsten uit horeca en verhuur - Meer ondernemerschap - Meer eigenaarschap - Meer inhoud, activiteiten en programmering - Meer samenwerking - Cultuur, educatie en eventueel paramedische zorg zetten de toon

Werkgroep Nia Domo Marc van Leent, de Wijkplaats (Voorzitter) Marius Tielemans, voorzitter Nia Domo Marly Driessens, directeur De Lage Beemden Remo van Doorn, Klaassen Horecamakelaardij (Tonnie Verstraten, Party-Catering Verstraten) Ralf van der Heijden, gemeente Boekel Bas Wolbert, Wolbert fysiotherapie (tot okt. 2014)

Proces werkgroep Nia Domo Intentieovereenkomst Delen van ambities & wensen Ruimtelijke verkenning Selectie geschikte horeca kandidaat Kennismaking directie bibliotheek (Marly Driessens) en horecaondernemer (Tonnie Verstraten) Afstemmen ambities, wensen & ruimtelijke inrichting Financiële afspraken Resultaat:- exploitatie horeca door Party-Catering Verstraten - huisvesting bibliotheek De Lage Beemden

Bibliotheek De Lage Beemden Een betere taalbeheersing zorgt ervoor dat mensen zelfredzamer, socaal actiever en gelukkiger zijn.

Bibliotheek De Lage Beemden Beleidsvisie van Bibliotheek De Lage Beemden De essentie Gericht op Samen met Uitgevoerd door

Bibliotheek De Lage Beemden Kenmerken Boekel: Samenwerking met alle voorschoolse instellingen en basisscholen. Leden 0 tot 12 jaar: 1401 Leden 13 tot18 jaar: 431 Leden 18+ jaar: 628 Openingsuren 20 uur per week Ambitie: Samenwerking VO (Commanderij College) Samenwerking verdiepen Ledenbehoud 0 tot 18 jaar Ledengroei 18 jaar en ouder Openingsuren meer dan 50 uur per week Beperkte programmering Programmering gericht op lees- en digitale vaardigheden in samenwerking met maatschappelijke en culturele partners

Huisvesting bibliotheek Beleid fysieke locaties Gericht op de klant, kostenefficiënt en toekomstbestendig In multifunctionele accommodaties Ruime openingsuren (50+) Deels bemand, deels onbemand Zelfbediening Retail & Werelden

Huisvesting bibliotheek Activiteiten komende beleidsperiode Activiteitenniveau verhogen vanuit de bibliotheek & als onderdeel van culturele en maatschappelijke netwerken In bibliotheek Lezen, leesbevordering en digitale vaardigheden door de bibliotheek of andere (lokale) aanbieders (bijv. VU) Aansluitend bij behoefte lokale gemeenschap In samenwerking Gezamenlijke ontwikkeling nieuwe activiteiten Aansluiting bij bestaande activiteiten

Activiteiten Nia Domo Huisvesting bibliotheek Samenwerking met culturele commissie, programmaraad Activiteitenprogramma uitbreiden Meer loop naar Nia Domo Meer lokale verankering Meer inkomsten Status Inspiratie opdoen (bijv. Bezoek De Weijer Boxmeer) Cultuurwerkgroep samenstellen Inzichtelijk maken huidig programma Doelstellingen formuleren voor komende jaren Programma uitbreiden

Ruimtelijke samenwerking Doelstelling: 1. Integratie bibliotheek 2. Heldere structuur en entree Resultaten gesprekken stakeholders: Integratie en versterking met de bibliotheek, verbinden, ontwikkelen en ontmoeten Heldere structuren gewenst en betere onderlinge zichtlijnen Heldere structuren meer duidelijkheid en overzicht bij de entree; welkom gevoel Bevorder ontmoeting en verbinding tussen functies Bibliotheek vrij toegankelijk vanaf de begane grond en afsluitbaar indien nodig Koppeling lunchroom en bibliotheek, vaker open, versterk elkaar Concreet: Vooral in de ochtend zou de lunchroom met één persoon gedraaid moeten kunnen worden Open keuken met zicht op de entree, lunchroom en terras Grote keuken niet noodzakelijk, kleine open keuken voldoet Grote feesten catering vanuit productiekeuken elders, wel een spoelkeuken gewenst Randvoorwaarden: Geef daar geld uit waar er nog nauwelijks geinvesteerd is Ga uit van de huidige vierkante meters binnen Nia Domo

Financieel resultaat Kosten gemeente Boekel 2015 2016 2017 2018 2019 Eigendomslasten* 105.350 85.099 84.057 83.014 81.972 Eenmalige kosten uitvoering visie 32.879 43.428 43.428 43.428 43.428 Eenmalige kosten opheffen N.D. 153.583 0 0 0 0 Totale jaarlijkse kosten 291.812 128.527 127.485 126.442 125.400 * aankoopkosten, eigenaarslasten, onderhoudslasten

Eenmalige kosten uitvoering visie Financieel resultaat 2015 2016 2017 2018 2019 Verbouwingskosten 5.250 23.013 23.013 23.013 23.013 Aflossen lening Bavaria 2.629 20.415 20.415 20.415 20.415 Begeleidingskosten architect 25.000 0 0 0 0 Totale kosten uitvoering visie 32.879 43.428 43.428 43.428 43.428 Eenmalige kosten opheffen stichting Nia Domo 2015 2016 2017 2018 2019 Kwijtschelden lening Nia Domo 90.000 0 0 0 0 Aanzuiveren liquiditeitstekort N.D. 63.583 0 0 0 0 Totale kosten opheffen stichting N.D. 153.583 0 0 0 0

Financieel resultaat Opbrengsten gemeente Boekel 2015 2016 2017 2018 2019 Huur Verstraten Party Catering 0 75.000 80.000 90.000 90.000 Huurstaffel Verstraten Party Catering 0 PM PM PM PM Huur bibliotheek 0 15.000 30.000 30.000 30.000 Huur Stichting Nia Domo 63.583 0 0 0 0 Eventuele verhuur Basement 0 PM PM PM PM Totale huurinkomsten 63.583 90.000 110.000 120.000 120.000

Financieel resultaat Resultaat 2015 2016 2017 2018 2019 Totale kosten 291.812 128.527 127.485 126.442 125.400 Totale inkomsten 63.583 90.000 110.000 120.000 120.000 Resultaat invulling doorstartscenario -228.229-38.527-17.485-6.442-5.400

Samenvatting 1. Inhoudelijke samenwerking Exploitatie door Party-Catering Verstraten Huisvesting bibliotheek in Nia Domo 2. Ruimtelijke samenwerking Verbouwing noodzakelijk Schetsplannen Leenders Architecten Krediet voor verbouwing 3. Financiën Kosten voor invulling doorstartscenario en opheffen Stg. Nia Domo Vanaf 2018 klein negatief resultaat

Planning 30 september commissie Bewonerszaken 8 oktober raadsvergadering oktober 2015 exploitatie door ondernemer najaar 2015 start proces verbouwing juli 2016 Nia Domo nieuwe stijl