Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 december 2016 Portefeuillehouder L. Verspuij, H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Uitvoeringsplan Welzijn Next Level Besluit om: 1. Wensen en bedenkingen uit te spreken met betrekking tot het Uitvoeringsplan Welzijn Next Level; 2. In te stemmen met een meerjarige financiering in het kader van Welzijn Next Level door: het behouden en beoordelen van de individuele budgetten 2017 zoals die zijn ingediend in het eerste kwartaal 2016 middels separate subsidieaanvragen; en het verlenen van een meerjarige integrale financiering ten behoeve van de ontwikkelagenda voor de jaren 2018 en 2019 voor de gezamenlijke partijen MEE, STMR en Mozaïek Welzijnsdiensten. Inleiding Op 18 november 2015 heeft de Raad de nota Welzijn Nieuwe Stijl vastgesteld. Doel van deze nota was, nieuwe kaders aan te geven voor de rol en doel van het welzijnswerk in Tiel. De welzijnspartijen in Tiel werd gevraagd, in een gezamenlijk proces en onder begeleiding van een kwartiermaker te komen tot een gezamenlijk aanbod voor welzijn nieuwe stijl in Tiel. Aan de Commissie Samenleving van 5 oktober 2016 is een informatienota aangeboden met daarin de stand van zaken rond het traject welzijn nieuwe stijl. Daarin werd aangegeven dat eind 2016 een aanbod aan de Gemeente gedaan zou worden voor de nieuwe werkwijze. Voorliggend Uitvoeringsplan is dat betreffende aanbod. In het traject rond welzijn nieuwe stijl is een gezamenlijke meerjarige financieringsaanvraag altijd het uitgangspunt geweest. Deze is opgenomen in het voorliggende Uitvoeringsplan. De beslissing hierover ligt primair bij de Raad. Beoogd effect Met het Uitvoeringsplan beogen de gezamenlijke welzijnsinstellingen het invoeren van een nieuwe manier van werken in Tiel. Het Uitvoeringsplan sluit aan bij de uitgangspunten voor een nieuwe werkwijze. Met de gevraagde labeling van budget in de gemeentelijke begroting voor de jaren 2018 en 2019 wordt het voor de welzijnspartners mogelijk om te kunnen investeren in het opzetten van een eventuele gezamenlijke bedrijfsvoering en het inrichten van de ketensamenwerking met andere partijen. Pagina 1 van 5
Het Uitvoeringsplan Welzijn Next Level sluit qua vorm en inhoud goed aan op welzijn nieuwe stijl zoals de Gemeente deze heeft geformuleerd. De onderliggende visie toont aan dat de partners op weg zijn naar een transformatie in de praktijk. De werkwijze met programmalijnen en speerpunten sluit aan bij een nieuwe vorm van werken waarin de grootste knelpunten ook evenredig worden benaderd met de beschikbare middelen. Het Uitvoeringsplan is opgesteld in gezamenlijkheid met de medewerkers ( werkvloer ) van de vier welzijnsinstellingen zelf. Het is dus niet een opgelegd plan van bovenaf. Daarnaast zijn er in diverse sessies ambtenaren, wijkregisseurs en burgerinitiatieven betrokken. Zij waren positief kritisch en gaven stuk voor stuk aan de ingezette koers te onderschrijven, en graag mee te willen denken over het vervolg. De Wmo-Raad is een aantal keer actief geïnformeerd en heeft aangegeven met name in de uitvoering graag betrokken te blijven. Ten slotte is commitment op de inhoud en wenselijkheid van ketensamenwerking opgehaald in de Stuurgroep WWZ. De ketenpartners en burgerinitiatieven hebben aangegeven dat ze in de opvolging van het Uitvoeringsplan (zijnde bepalen van speerpunten en de uitwerking van de ketensamenwerking daarin) graag betrokken worden. Dat proces zal in het laatste kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 dan ook gezamenlijk plaats gaan vinden. Argumenten 1.1 Zonder labeling kan welzijn nieuwe stijl niet worden geborgd In het tweede kwartaal van 2016 hebben een aantal partijen MEE, STMR, Mozaïek en Dynamiek het besluit genomen om in de toekomst nauwer te gaan samenwerken en het proces van Welzijn Next Level als voortrekkers op zich te nemen. Al vanaf de start is daarbij gesteld, dat daarvoor de nodige voorinvesteringen gedaan moeten worden qua werkwijze, organisatieinrichting en ketensamenwerking. Deze voorinvesteringen zijn te verantwoorden wanneer er een bepaalde mate van zekerheid is met betrekking tot het budget dat er de komende jaren beschikbaar is. Is dat niet het geval, dan bestaat het risico dat welzijn nieuwe stijl als werkwijze niet voortvarend wordt geïmplementeerd. 1.2 Labeling van budgetten is een logisch vervolg op de gemaakte afspraken Duidelijkheid over de financiering tot en met de periode tot 2019 is altijd één van de randvoorwaarden geweest waarbinnen de partijen met elkaar hebben overlegd. Het voorstel om tot en met 2019 niet te snijden in het budget voor MEE, Mozaïek en STMR is daar een logisch vervolg op. 1.3 Het besluit is in principe budgetneutraal Door het labelen van het budget wordt vast een bedrag gereserveerd waarop de welzijnspartijen in pricipe aanspraak kunnen maken, mits er sprake is van een gelijkblijvende inzet. De definitieve gezamenlijke subsidieaanvraag voor 2018 of 2019 kan afwijken van het gelabelde bedrag. Uitgangspunt is wel, dat deze aanvraag het gelabelde bedrag niet zal overschrijden. Er is in die zin sprake van een budgetneutrale situatie bij een gelijk blijvende situatie van vraag (gemeente) en aanbod (welzijnsorganisaties). Pagina 2 van 5
1.4 Er verandert niets in de totale begroting Met de vaststelling van de meerjarenbegroting op 16 november 2016 is ook het voorlopige budget voor de periode tot 2020 binnen het sociaal domein vastgelegd. In deze begroting zijn de bedragen van de netwerkpartners MEE, STMR en Mozaïek inclusief indexering gelijkblijvend opgenomen. De labeling van de budgetten voor de periode tot en met 2019 voor deze partners is dus een formalisering van wat reeds voor de komende jaren is vastgelegd. Kanttekeningen 1.1 Met het besluit wordt een principekeuze gemaakt om tot en met 2019 niet te bezuinigen op de betrokken partijen Met het besluit om vast een bedrag in de begroting te labelen voor een gezamenlijke subsidieaanvraag vanuit MEE, STMR en Mozaïek Welzijnsdiensten, wordt in principe de keuze gemaakt om tot en met 2019 geen extra bezuinigingen door te voeren in de financiering van deze partijen. Dat houdt echter niet automatisch in dat de huidige activiteiten ook in ongewijzigde vorm blijven voortduren. In gezamenlijkheid met de gemeente en externe partijen zal, op basis van de door de gemeente vastgelegde doelen, een uitvoeringsprogramma gemaakt worden. De (uren)inzet van de partijen zal in principe ongewijzigd blijven, maar zal qua focus anders kunnen komen te liggen als de te bereiken doelen daar om vragen. Tussentijdse ontbinding van de subsidierelatie blijft ook in deze situatie gewoon mogelijk bij disfunctioneren van de betreffende organisatie (zie Financiën ). Aanpak / uitvoering Bij akkoord op het Uitvoeringsplan zal de nieuwe manier van werken per 1 januari 2017 van start gaan, voor zover dat nog niet reeds gebeurt. In de periode november-december 2016 zal met de gezamenlijke ketenpartners zowel in het proces welzijn nieuwe stijl alsook daarbuiten in een aantal sessies gekeken worden naar de grootste sociale knelpunten in Tiel, naar ketens van samenwerking daarin en naar de concrete uitvoering van het sociale beleid. Dit proces zal vertaald worden naar een onderdeel voor het welzijnsveld in Tiel, en een deel zal zijn weerslag vinden in het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het nieuwe beleidsplan 2017-2020 van de Gemeente Tiel. De inhoudelijke subsidieaanvraag van de welzijnspartners voor 2018 zal gebaseerd zijn op deze sessies en zal voor april 2018 via de reguliere kanalen aan de gemeente worden toegezonden. Communicatie Jaarlijks zal de algemene subsidieronde voor aanvraag worden aangehouden. Dat betekent dat aanvragen voor april ingediend zullen worden voor het daar op volgende jaar. Deze aanvragen zullen de gebruikelijke route volgen. Datzelfde geldt voor de verantwoording van de activiteiten en budgetten. Financiën Pagina 3 van 5
Uitgangspunt binnen de Nota Welzijn Nieuwe Stijl is dat er sprake is van een budgetneutrale situatie. Daaraan voldoet de huidige programmatische aanpak in principe. Voor 2017 zijn in april dit jaar reeds separate aanvragen ingediend door de drie samenwerkende welzijnsorganisaties: MEE, STMR en Mozaïek Welzijnsdiensten. Het voorstel is om voor 2017 deze separate aanvragen aan te houden in de aanloop naar een gezamenlijke aanvraag voor 2018 en voor 2019. Het budget voor het project Dynamiek is met de Tweede Voortgangsrapportage 2016 tot en met 2019 al vastgelegd. Dit budget blijft hetzelfde en wordt in principe met de integratie met Mozaïek integraal overgeheveld naar Mozaïek Welzijnsdiensten. Om de risico s af te dekken die horen bij een omschakeling in werkwijze en de bijbehorende verandertrajecten, wordt de Gemeente gevraagd om een principebesluit om deze subsidiebedragen voor de periode 2018-2019 vast te labelen in de gemeentelijke begroting. Dit schept voor de organisaties de zekerheid die nodig is om te kunnen investeren in het opzetten van een eventuele gezamenlijke bedrijfsvoering en het inrichten van de ketensamenwerking met andere partijen. Deze randvoorwaarde van financiële duidelijkheid voor de welzijnsinstellingen is vanaf de start van het gezamenlijke proces aan de orde geweest en is ook meegenomen in de eerdere officiële communicatie met de gemeente. De bedragen waarvoor labeling wordt aangevraagd voor 2018 en 2019 zijn identiek aan de bedragen die aangevraagd zijn voor 2017, met een jaarlijkse loonkostenindexering op basis van de standaard door de Gemeente gebruikte CBS-normering (hier doorgerekend als 1,5%). De bedragen worden dan als volgt: Organisatie Subsidieaanvraag 2017 Mozaïek Welzijnsdiensten 625.000 (structureel) 232.630 (incidenteel)* Dynamiek 251.000 (personeel en uitvoering) ** MEE 276.857 (cliëntonderst. en expertisecentrum) STMR 409.859 (AMW en tolken) Totaal Jaar 1.795.346 (waarvan 232.630 incidenteel) * Deze kosten worden per 2018 opgenomen in het structurele budget. ** Deze kosten zijn per 2018 opgenomen in het budget van Mozaïek Welzijnsdiensten Budget, incl. indexering 2017 1.795.346 2018 1.822.276 2019 1.849.610 Aanvullende opdrachtgerelateerde subsidies, danwel standaard beschikkingen zijn niet opgenomen in bovenstaande bedragen. Pagina 4 van 5
Vanaf de start van het traject is altijd gesteld dat bij disfunctioneren van één of meerdere partijen, het samenwerkingsverband met deze partij(en) altijd per direct kan worden opgezegd. Daarmee komt dan ook automatisch de financiële begrotingslabeling te vervallen. De definitie van disfunctioneren kan zeer breed worden uitgelegd. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid daarover ligt primair bij de opdrachtgever, zijnde de Gemeente Tiel. De gemeente zal over de globale kaders en voorwaarden van functioneren en samenwerking in het laatste kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 met de partijen afstemmen. Bijlage(n) 1. Uitvoeringsplan Welzijn Next Level 2. Nota Welzijn Nieuwe Stijl Burgemeester en wethouders van Tiel, de secretaris, de burgemeester, Advies commissie(s) d.d.: Tiel, d.d. de commissiegriffier, Beslissing raad d.d.: de griffier, Meer informatie: Team: Beleid Contactpersoon: M. Buuron Telefoon: 0344 63 7466 E-mail: mbuuron@tiel.nl Pagina 5 van 5