IJsselgemeenten s Wij stellen u voor om de volgende begrotings in de begroting en de meerjarenraming 2018-2021 door te voeren. 1A. Stijging loonkosten per 1 januari - hogere premies met aanvullende gemeentelijke bijdragen (N / V 146 eenmalig in ) In heeft het ABP een structureel hogere premie doorgevoerd. De belangrijkste redenen voor de stijging zijn de lage rente en het lagere verwachte rendement in de komende jaren. Deze lagere verwachting heeft het ABP meegenomen in de berekening van de premie voor. Dit betekent een stijging van de pensioenpremie ABP van 2,400, waarvan 1,6800 0 ten laste van de werkgever. Naast de stijging van de pensioenpremie ABP hebben we te maken met een premiestijging Inkoop voorwaardelijk pensioen van 0,30, een daling van de werkgeversheffing ZVW van 0,10 en een verhoging van 0,80 1KB vanwege compensatie van inlevering van 2 bovenwettelijke verlofdagen. De werkelijke loonkosten laten hierdoor met ingang van 1 januari 217 een stijging zien van N193 (Sociale Zaken 146 en ICT 47). De effecten hiervan voor de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn al meegenomen in de begroting 2018. Omdat de afdeling ICT naar verwachting voor eenmalig een voordeel op het salarisbudget behaalt door het pas later in het jaar vervullen van vacatures en wat medewerkers die in het begin van de schaal zitten, stellen wij voor om de stijging in alleen voor de afdeling Sociale Zaken door te voeren. Voor de begroting betekent dit de volgende mutatie: Stijging loonkosten per 1 januari (eenmalig in ) Sociale Zaken 146 Totaal lasten 146 Capelle aan den IJssel (700 Sociale Zaken) 102 Krimpen aan den IJssel (150 Sociale Zaken) 22 Zuidplas (1500, Sociale Zaken) 22 Totaal baten 146 1B. Stijging per 1 augustus - Cao /2018 (N/V 40 in en N I V 211 in 2018 en NIV 225 vanaf 2019) De Cao Gemeenten liep af per 1 mei. Omdat de precieze loonmutatie voor 2018 bij het opstellen van de begroting 2018 niet bekend was, hebben wij in de begroting 2018 gerekend met een stelpost van 1,90í) (Sociale Zaken 164 en ICT 49, totaal 213). In de begroting liep de stelpost tot 1 mei. De VNG en de vakbonden hebben op 5 oktober de Cao Gemeenten bekrachtigd. De nieuwe Cao -2018 loopt van 1 mei tot 1 januari 2019:» Per 1 augustus stijgen de salarissen met 1,00;» Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 december met 0,50;» Per 1 januari 2018 stijgen de salarissen met 1,50;» Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 juli 2018 met 0,250. Dit betekent voor ons een stijging van 1,00 tot 1,50 voor een aantal maanden in, 3,1250 voor 2018 en 3,250 vanaf 2019. Daarnaast houden we conform de systematiek van de gemeente Capelle aan den IJssel rekening met een stijging van de sociale lasten werkgever 2018 van 0,70. De totale stijging voor 2018 bedraagt daarmee 3,8250 en vanaf 2019 3,950. 1
Omdat de afdeling ICT naar verwachting voor eenmalig een voordeel op het salarisbudget behaalt, stellen wij voor om de stijging in alleen voor de afdeling Sociale Zaken door te voeren. Voor de begroting en verder betekent dit de volgende mutatie: Cao /2018 per 1 augustus (structureel vanaf ) 2018 2019 e.v. Sociale Zaken (na verwerking stelpost 164 vanaf 2018) 40 170 181 ICT (na verwerking stelpost 49 vanaf 2018) 0 41 44 Totaal lasten 40 211 225 Capelle aan den IJssel (700 Sociale Zaken en 600 ICT) 28 144 153 Krimpen aan den IJssel (150 Sociale Zaken en 4000, ICT) 6 42 45 Zuidplas (1500, Sociale Zaken) 6 25 27 Totaal baten 40 211 225 2. Budget bedrijfsvoering Sociale Zaken 2A. Reeds voorziene doorbelasting aan het participatiebudget gemeenten (N I V 138 eenmalig in ) We voeren de doorbelasting aan het participatiebudget van de deelnemende gemeenten van 138 in onze begroting door. Deze doorbelasting is voor de inhuur voor de casemanager nieuwe doelgroepen werkplein (68), die vanaf 2018 reeds structureel in de vaste formatie is opgenomen én voor het project Frequent Intensief en Persoonlijk contact (70). Deze doorbelasting is reeds voorzien als besteding op het participatiebudget van de gemeenten (conform de door u vastgestelde bestedingsplannen). Voor de begroting betekent dit de volgende mutatie: Salarissen en inhuur I flexibele schil 138 Totaal lasten 138 Gemeentelijke bijdrage Capelle aan den IJssel (700) 99 Gemeentelijke bijdrage Krimpen aan den IJssel (150) 19,5 Gemeentelijke bijdrage Zuidplas (150) 19,5 Totaal baten 138 2B. Tijdelijke formatie-uitbreiding voor Verrekening vaste lasten (N I V 140 in en 2018) In de 3 e begrotings 2016 hebben we voor 2016 en middelen (38 en 150) van de deelnemende gemeenten ontvangen voor de intake, verwerking en begeleiding van asielzoekers. In het bestuursvoorstel ''Verlenging extra fte Sociale zaken ten behoeve van begeleiding statushouders'' stellen wij voor om de tijdelijke inzet voor statushouders met 2 fte ook in 2018 te continueren en in het vierde kwartaal 2018 opnieuw te heroverwegen. Omdat we een bestandsdaling voor 2018 voorzien en we nu nog niet kunnen inschatten of het in 2019 ook nodig is, misschien kunnen we het dan wel dekken uit de reguliere formatie, stellen we voor om het met 1 jaar te doen. Dit gaat op zich prima met tijdelijke contracten. De voor de begroting en 2018 is als volgt: 2018 Formatie-uitbreiding voor betaling vaste lasten 140 140 Totaal lasten 140 140 Gemeentelijke bijdrage Capelle aan den IJssel (700) 98 98 Gemeentelijke bijdrage Krimpen aan den IJssel (150) 21 21 Gemeentelijke bijdrage Zuidplas (150) 21 21 Totaal baten 140 140 2C. Verlenging formatie-uitbreiding Sociale Zaken voor begeleiding statushouders (2 fte) In de 3 e begrotings 2016 hebben we voor 2016 en middelen (38 en 150) ontvangen voor de intake, verwerking en begeleiding van asielzoekers. 2
In het bestuursvoorstel ''Verlenging extra fte Sociale zaken ten behoeve van begeleiding statushouders'' stellen wij voor om de tijdelijke inzet voor statushouders met 2 fte ook in 2018 te continueren en in het vierde kwartaal 2018 opnieuw te heroverwegen. Omdat we een bestandsdaling voor 2018 voorzien en we nu nog niet kunnen inschatten of het in 2019 ook nodig is, misschien kunnen we het dan wel dekken uit de reguliere formatie, stellen we voor om het met 1 jaar te doen. Dit gaat op zich prima met tijdelijke contracten. De van de begroting 2018 is als volgt: 2018 Salarissen en inhuur / flexibele schil 150 Totaal lasten 150 Gemeentelijke bijdrage Capelle aan den IJssel (700) 105 Gemeentelijke bijdrage Krimpen aan den IJssel (150) 22,5 Gemeentelijke bijdrage Zuidplas (150) 22,5 Totaal baten 150 Na deze begrotings is de begroting als volgt: Bedrijfsvoering Sociale Zaken incl. 1e begrotings incl. Werkplekvergoeding 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 Salarissen en inhuur ļ flexibele schil 8.703 464 9.167 9.347 9.068 9.068 9.068 Ambtsjubilea en forensenvergoeding 90 90 90 90 90 90 Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.) 40 40 40 40 40 40 Ondersteuning gemeente Capelle 408 408 436 436 436 436 Opleidingen 122 122 131 131 131 131 Overige (personeelskosten) 143 143 150 150 150 150 Accountantskosten 25 25 25 25 25 25 Totaal lasten 10.755 464 11.219 11.443 11.164 11.164 11.164 Baten ESF 376 376 150 150 150 150 Bijdrage gemeente Capelle 7.285 327 7.612 7.918 7.718 7.718 7.718 Bijdrage gemeente Krimpen 1.547 69 1.616 1.682 1.641 1.641 1.641 Bijdrage gemeente Zuidplas 1.547 69 1.616 1.693 1.655 1.655 1.655 Totale baten 10.755 464 11.219 11.443 11.164 11.164 11.164 Bedrijfsvoering Sociale Zaken - Aandeel gemeenten incl. 1e begrotings incl. Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel 6.395 228 6.623 6.818 6.586 6.586 6.586 Bijdrage uit participatiebudget 830 99 929 830 830 830 830 Aandeel gemeente Capelle (SHV) 60 60 60 60 60 60 Middelen implementatie participatiewet 0 0 210 242 242 242 Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel 7.285 327 7.612 7.918 7.718 7.718 7.718 Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel 1.432 49 1.481 1.524 1.474 1.474 1.474 Bijdrage uit participatiebudget 115 20 135 115 115 115 115 Middelen implementatie participatiewet 0 0 43 52 52 52 3
Bedrijfsvoering Sociale Zaken - Aandeel gemeenten incl. 1e begrotings incl. Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel 1.547 69 1.616 1.682 1.641 1.641 1.641 Bijdrage gemeente Zuidplas 1.416 49 1.465 1.508 1.458 1.458 1.458 Bijdrage uit participatiebudget 131 20 151 131 131 131 131 Middelen implementatie participatiewet 0 0 54 66 66 66 Aandeel gemeente Zuidplas 1.547 69 1.616 1.693 1.655 1.655 1.655 Totaal aandeel gemeenten 10.379 464 10.844 11.293 11.014 11.014 11.014 Bedrijfsvoering ICT incl. 1e begrotings incl. Werkplekvergoeding 352 352 352 352 352 352 Salarissen en inhuur / flexibele schil 2.304 2.304 2.448 2.451 2.451 2.451 Ambtsjubilea en forensenvergoeding 20 20 20 20 20 20 Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.) 5 5 5 5 5 5 Ondersteuning gemeente Capelle 121 121 120 120 120 120 Opleidingen 36 36 36 36 36 36 Overige (personeelskosten) 35 35 35 35 35 35 Accountantskosten 7 7 7 7 7 7 Totaal lasten 2.880 0 2.880 3.023 3.026 3.026 3.026 Bijdrage gemeente Capelle 1.728 1.728 1.813 1.815 1.815 1.815 Bijdrage gemeente Krimpen 1.152 1.152 1.210 1.211 1.211 1.211 Totale baten 2.880 0 2.880 3.023 3.026 3.026 3.026 Uitvoeringskosten ICT incl. 1e begrotings incl. Onderhoud 2.885 2.885 2.972 2.972 2.972 2.972 Kapitaallasten 439 439 688 946 1103 1080 Totaal lasten 3.324 0 3.324 3.660 3.918 4.075 4.052 Bijdrage gem. Capelle (inwonersbijdrage) 1.549 1.549 2.329 2.507 2.615 2.599 Bijdrage gem. Krimpen (inwonersbijdrage) 1.593 1.593 1.046 1.126 1.175 1.168 Bijdrage gem. Zuidplas 106 106 109 109 109 109 Bijdrage derden 76 76 176 176 176 176 Totale baten 3.324 0 3.324 3.660 3.918 4.075 4.052 4
Meerjarenbegroting incl. 1e begrotings incl. Lasten bedrijfsvoering Sociale Zaken 10.755 464 11.219 11.443 11.164 11.164 11.164 Lasten bedrijfsvoering ICT 2.880 0 2.880 3.023 3.026 3.026 3.026 Uitvoeringskosten ICT 3.324 0 3.324 3.660 3.918 4.075 4.052 Totaal lasten 16.959 464 17.423 18.126 18.108 18.265 18.242 Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel 10.562 327 10.889 12.060 12.040 12.148 12.132 Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel 4.292 69 4.361 3.938 3.978 4.027 4.020 Aandeel gemeente Zuidplas 1.653 69 1.722 1.802 1.764 1.764 1.764 Baten ESF 376 0 376 150 150 150 150 Bijdrage derden 76 0 76 176 176 176 176 Totale baten 16.959 464 17.423 18.126 18.108 18.265 18.242 Aandeel gemeenten in meerjarenbegroting incl. 1e begrotings incl. Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel 9.672 228 9.900 10.960 10.908 11.016 11.000 Bijdrage uit participatiebudget 830 99 929 830 830 830 830 Aandeel gemeente Capelle (SHV) 60 60 60 60 60 60 Middelen implementatie participatiewet 0 0 210 242 242 242 Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel 10.562 327 10.889 12.060 12.040 12.148 12.132 Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel 4.177 49 4.226 3.780 3.811 3.860 3.853 Bijdrage uit participatiebudget 115 20 135 115 115 115 115 Middelen implementatie participatiewet 0 0 43 52 52 52 Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel 4.292 69 4.361 3.938 3.978 4.027 4.020 Bijdrage gemeente Zuidplas 1.522 49 1.571 1.617 1.567 1.567 1.567 Bijdrage uit participatiebudget 131 20 151 131 131 131 131 Middelen implementatie participatiewet 0 0 54 66 66 66 Aandeel gemeente Zuidplas 1.653 69 1.722 1.802 1.764 1.764 1.764 Totaal aandeel gemeenten 16.507 464 16.972 17.800 17.782 17.939 17.916 Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie op 26 oktober. 5