Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke samenvatting De bestuurlijke opdracht in Wat hebben wij in 2006 bereikt

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke samenvatting De bestuurlijke opdracht in Wat hebben wij in 2006 bereikt Wat hebben wij in 2006 gedaan Bestemming exploitatieresultaat Opbouw van de verslaglegging Kostensoorten De rekening naar kosten en opbrengsten Toelichting op kosten en opbrengsten Toelichting op lasten Toelichting op baten Beleidsvelden, producten en projecten Planvorming Aanleg en onderhoud waterkeringen Inrichting en onderhoud van watersystemen Bouw en Exploitatie zuiveringstechnische werken Vergunningen en handhaving Keur Beheersing van lozingen Heffing en Invordering Bestuur en communicatie Grondwater Investeringsprojecten Watersystemen en Waterkeringen Algemeen Investeringen in watersystemen Overige investeringen in het watersysteem Investeringen in waterkeringen Financiële paragraaf Rekeningsaldo Financiële positie en weerstandsvermogen Reserves en voorzieningen Weerstandsvermogen Treasuryparagraaf Ondersteunende producten en diensten Producten en diensten Bedrijfseigen investeringen Balans Balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting activa Toelichting passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen/rechten Accountantsverklaring Bijlagen Jaarrekening en verslag

2 1 Bestuurlijke samenvatting 1.1 De bestuurlijke opdracht in 2006 In de begroting 2006 is uitgegaan van: Geen kostenstijging van het bestaand beleid. Deze richtlijn gold ook al in 2004 en Het in uitvoering nemen van de nota visie en strategie. Het verwerken van nieuwe externe en interne ontwikkelingen in de begroting. Het doorvoeren van een pakket van bezuinigingsmaatregelen met een omvang van 1,5 mln., waarbij: o de interne kosten teruggedrongen worden; o de uitvoering van het beleid zoals verwoord in het integraal waterbeleidsplan en de nota visie en strategie op aanvaardbare wijze getemporiseerd wordt; o er ruimte resteert voor de doorontwikkeling van de organisatie: hiervoor is een bedrag van ,- opgenomen. In de begroting was een gemiddeld stijgingspercentage van de waterschapslasten opgenomen van 2,43% (6,5% waterbeheersingsomslag, -53,6% waterkeringsomslag en 3,64% Wvo-heffing). Beleidsopgaven voor het jaar Bij de voorbereiding van de begroting 2006 is een reeks van thema s de revue gepasseerd. Met deze thema s zijn wij in 2006 voortvarend aan de slag gegaan.het betreft: Het opstellen van een G(ewenst) G(rond-) en O(ppervlaktewater) R(egime) in de pilotgebieden Sarsven/ De Banen en Mariapeel. Het bekend maken van ons beleid. Gebleken is dat een deel van ons beleid onvoldoende bekend is. Het betreft beleid dat door onze rechtsvoorgangers is opgesteld en door ons waterschap en door WBL wordt uitgevoerd. In 2006 is het Integraal Waterbeheersplan (IWBP) van ons waterschap aangekomen op de helft van zijn looptijd aangekomen. In de afgelopen jaren zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die bijstelling van het in het plan opgenomen beleid noodzakelijk maken. Genoemd kunnen worden de inzichten in de consequenties van Waterbeheer 21 Eeuw, stedelijke waterplannen maar ook in de interactie tussen watersysteem en waterketen, de nota strategie en visie. Genoeg redenen om het IWBP en het daarop geënte Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) tegen het licht te houden en eventueel bij te stellen. De organisatieontwikkeling. De ambtelijke organisatie dient tot een meer omgevingsgerichte organisatie worden omgevormd. Waterschap Peel en Maasvallei 2 Jaarrekening en jaarverslag 2006

3 1.2 Wat hebben wij in 2006 bereikt In de begroting 2006 is vormgegeven aan de koers die met de Nota Visie en strategie voor waterbeheer in Noord- en Midden Limburg is uitgezet. Het Algemeen bestuur heeft haar verantwoordelijkheid genomen en keuzes gemaakt die enerzijds de ambitie van het Waterschap instandhouden, maar anderzijds ook getuigen van de bestuurlijke wens om de kosten zo laag mogelijk te houden. Leidraad hierbij was: concentreer je op je kerntaken; doe waar je goed in bent, doe de goede dingen en doe deze dingen goed. Wij hebben via het organisatieontwikkeltraject de in deze opdracht doorklinkende focus verder vormgegeven in de Voorjaarsnota en de Begroting Hiermee hebben wij bereikt dat er een transparante begrotingsdiscussie is gevoerd, waarbij het Algemeen bestuur duidelijk haar wensen heeft kenbaar gemaakt. Voortvloeiend uit de GGOR-pilots is het nieuw Limburgs Peil ontstaan. De pilots hebben ons het inzicht gegeven dat wij op een andere meer interactieve manier met onze omgeving moeten communiceren, zodat wij samen met de streek resultaten kunnen boeken en ons gebeid tot ontwikkeling kunnen brengen. De pilots hebben ons geleerd dat waterconservering van groot belang is voor ons gebied. De opgedane inzichten worden in 2007 doorvertaald in de prioritering van het MIP. Door het vaststellen van de nieuwe keur hebben wij de mogelijkheid gecreëerd voor onze burgers om meer dan in het verleden gebruik te maken van de mogelijkheid om rond de beek te recreëren. Ook onderhouden wij nog uitsluitend de beken, die ons eigendom zijn en die van belang zijn voor de taakuitvoering van het waterschap. De bewustzijnsontwikkeling in onze organisatie dat wij verschillende rollen en taken hebben en dat wij vanuit die rollen en taken willen samenwerken om zo het maximaal mogelijke in ons gebied te realiseren heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. In 2007 zal dan ook alle aandacht gericht zijn op het vormgeven van deze ontwikkeling. 1.3 Wat hebben wij in 2006 gedaan Waterkering Nu de waterkeringen de primaire status hebben gekregen, zijn de eisen waar onze dijken aan moeten voldoen verzwaard. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, volgen wij meer dan in het verleden de ontwikkelingen in het Maasdal en toetsen wij plannen van derden, die consequenties kunnen hebben voor Maaskaden. Wij hebben het bestrijdingsplan Maashoogwater geactualiseerd en de logistieke consequenties van de hogere en langere dijken in beeld gebracht. Het beleidsteam waterkering is getraind in het oefenen met het calamiteitenplan en het bestrijdingsplan. In 2007 wordt een team waterkering opgericht, waarin de zorg voor en de organisatie van waterkering wordt ondergebracht. Op deze wijze dragen wij zorg voor een adequate bescherming van onze burgers. GGOR Wij willen het grondgebruik zoveel mogelijk in overeenstemming brengen met de randvoorwaarden die het watersysteem stelt. Door beïnvloeding van de ruimtelijke ordening Waterschap Peel en Maasvallei 3 Jaarrekening en jaarverslag 2006

4 proberen wij ervoor te zorgen dat de juiste functie op de juiste plaats terechtkomt. In 2006 hebben wij twee pilots uitgevoerd, Mariapeel en Peelrestanten Midden-Limburg. Samen met de streek hebben wij bepaald wat voor soort maatregelen de verdroging tegengaan en maatschappelijk haalbaar en betaalbaar zijn. Wij hebben gezien dat deze wijze van samenwerken loont. De voorgestelde maatregelen zijn goed voor natuur én landbouw. Tungelroyse Beek In 2006 hebben wij de tweede fase van het project Tungelroyse beek afgerond: vier deel trajecten van de beek zijn in 2005 en 2006 succesvol gesaneerd en heringericht. Deze combinatie van tegelijkertijd schoonmaken en opnieuw inrichten is uniek in Nederland. De beek en de oevers zijn schoner, de stromingsdiversiteit is toegenomen en er is nieuw leven in en rond de beek te zien en te horen. Rondom de afsluiting van deze fase hebben wij een symposium georganiseerd waarbij wij onze kennis en ervaringen hebben gedeeld met onze partners. OAS De OAS-Venray is afgerond. De studie over de RWZI Venlo is in concept gereed. Ook hebben wij een eerste concept opgeleverd van de beleidsuitgangspunten OAS. In deze notitie formuleren wij de randvoorwaarden voor de lozingen van de keten op het watersysteem en de beleidsmatige randvoorwaarden voor het beheer van de keten. Wij gebruiken de verzamelde informatie als input voor de maatregelen die wij nodig achten voor de uitvoering van de Kaderichtlijn water. WB21 Wij hebben een aantal manifeste overlastknelpunten in beeld gebracht en onze aandacht gericht op het samen met de provincie Limburg de visievorming voor het gebiedsproces in 2007 rond te krijgen. Ibrahym Ter ondersteuning van het KWR en WB21-proces hebben wij een modelinstrumentarium opgesteld om de knelpuntenberekeningen en de normeringsvraagstukken te kunnen doorrekenen. Wij zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met TNO en Alterra en hebben met onze vernieuwende aanpak de pers gehaald. Keur Wij hebben een nieuwe Keur vastgesteld. Hierdoor hoeven voor tertiaire watergangen geen vergunningen meer te worden verleend. Daar waar mogelijk delen wij ons water en werkpaden met onze omgeving. Herprioritering MIP Het MIP is ingedeeld in lopende projecten, integrale projecten en WB21 projecten en overige projecten. Overige projecten worden alleen uitgevoerd indien er binnen het jaarlijks Waterschap Peel en Maasvallei 4 Jaarrekening en jaarverslag 2006

5 gemiddelde van 5,5 mln. ruimte ontstaat. Organisatieontwikkeling Het organisatieontwikkelingstraject verloopt via vier sporen: Het doelenspoor, gericht op het creëren van focus in de organisatie en het verbeteren van de aansturing van de organisatie door bestuur en management. Het processenspoor, gericht op het beschrijven en sturen van het werk op de werkvloer (werkprocessen). Het leiderschap- en cultuurspoor, gericht op het verbeterd leiderschap en het creëren van een cultuur die effectief en efficiënt werken zoveel mogelijk ondersteunt. Het communicatie, training- en opleidingenspoor, gericht op de ondersteuning van de overige drie sporen en het creëren van draagvlak voor het totale traject. Onder invloed van het doelenspoor hebben wij een nieuwe Voorjaarsnota en begroting opgeleverd. Door een themabenadering en doelstellingen te introduceren is in één oogopslag duidelijk voor welke opgave wij als waterschap staan en hoe wij die opgave willen realiseren. De eerste resultaten hiervan zijn merkbaar geweest bij de begrotingsbehandeling. Gewerkt is aan de totstandkoming van een bedrijfsvoeringsfilosofie en een dashboard, waarin de doelstellingen worden doorvertaald naar kritische succesfactoren, maatstaven en meetbare indicatoren en kerncompetenties, waarmee de organisatie gestuurd gaat worden. In het processenspoor zijn de processen van de organisatie benoemd en zijn de primaire processen beschreven. In het cultuur- en leiderschapspoor is de aandacht uitgegaan naar training van het managementteam, zodat zij voorbereid zijn op hun taak om de organisatie te begeleiden in het doormaken van de gewenste verandering en het aanleren van de gewenste cultuur. Op diverse plekken in de organisatie is merkbaar dat er meer aandacht voor doelen, effectiviteit en efficiency wordt gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn: de verhoging van de productiviteit bij OBT, de introductie van de projecttool bij NWV en het maken van startnotities door BOA. 1.4 Bestemming exploitatieresultaat 2006 Het rekeningsaldo 2006 bedraagt waarvan nog een bedrag bestemd moet worden van Omdat de reserves en voorzieningen volgens de afgesproken normering op peil zijn, wordt het rekeningsresultaat gestort in de bestemmingsreserve dekking toekomstige exploitatie. Deze wordt dusdanig ingezet dat toekomstige tariefsstijgingen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Tot en met de 3 de bestuursrapportage 2006 was een rekeningsaldo verwacht van ruim Door onder andere de lagere kapitaallasten, personeelslasten en goederen en diensten van derden alsook het hogere dividend 2006 van de Nederlandse Waterschapsbank, is het rekeningsaldo 2006 hoger uitgevallen. Waterschap Peel en Maasvallei 5 Jaarrekening en jaarverslag 2006

6 Vooruitlopend op het definitieve jaarrekeningsaldo 2006 zijn er bij de vaststelling van de 3 de bestuursrapportage 2006 een aantal bestemmingsbesluiten genomen. Vanuit het rekeningsaldo 2006 worden de volgende middelen vrijgemaakt: voor uitvoering van de 2 de tranche GGOR; voor ontwikkeling van diverse beleidsnotities afdeling Beleid, Onderzoek en Advies; voor het ontwikkelen van software datavalidatie afdeling Beleid, Onderzoek en Advies. Rekening houdende met het voorgaande is nog een bedrag te bestemmen van Het voordelig rekeningsaldo van is opgebouwd als volgt: resultaat bedrijfsvoering voordelig; nagekomen baten en lasten t/m nadelig. 1.5 Opbouw van de verslaglegging De verslaglegging 2006 vindt plaats in de vorm van het voorliggend stuk dat zowel de jaarrekening met bijlagen omvat als een jaarverslag. Daarbij is qua opbouw aansluiting gezocht bij de begroting De indeling ziet er als volgt uit: Hoofdstuk 1 presenteert de bestuurlijke opdracht en de verantwoording van het exploitatieresultaat op hoofdlijnen. Hoofdstuk 2 presenteert de cijfers op kosten- en opbrengstensoorten, waar nodig voorzien van een toelichting. Hoofdstuk 3 gaat beleidsmatig in op de ontwikkelingen binnen de beleidsvelden en producten in Hoofdstuk 4 is een financiële paragraaf waarin onder andere het gevoerde financieel beleid en beheer aan de orde komen. Hoofdstuk 5 verantwoordt de ondersteunende producten en de bedrijfseigen investeringen. Hoofdstuk 6 omvat de balans met toelichting. In de Bijlagen jaarrekening en -verslag 2006, die deel uitmaken van de vaststelling van de jaarrekening, zijn de wettelijk verplichte bijlagen opgenomen. Waterschap Peel en Maasvallei 6 Jaarrekening en jaarverslag 2006

7 2 Kostensoorten 2.1 De rekening naar kosten en opbrengsten Voor de analyse van het resultaat vindt u hieronder de rekeningcijfers op kostensoortenniveau. Met deze tabel is het ook niet meer nodig om in hoofdstuk 3 (jaarrekening volgens BBP-systematiek) bij elk beleidsveld en -product cijfermatige toelichtingen te herhalen. Daardoor komt het accent van hoofdstuk 3 meer op de beleidsmatige verantwoording te liggen. Naast de rekening naar beleidsvelden blijft de rekening naar kostensoorten een comptabele verplichting. Kostensoort Rekening 2005 Prim.begroting 2006 Begroting 2006 incl wijz Jaarrekening Externe rentelasten Interne rentelasten Afschrijvingen van activa Vervroegde afschrijving t.l.v. algemene reserve Rente en afschrijvingen Salarissen huidig personeel en bestuurders Sociale lasten Uitkering aan huidig personeel en bestuur Overige personeelslasten Personeel van derden Uitkering aan voormalig personeel en bestuurders Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Overige gebruiks- en verbruiksgoederen Energie Huur en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derden a. Kosten waterschapsbedrijf Limburg b. Verevening opbrengsten wvo met wro a. Goederen en diensten WBL c. Kosten grondwatertaken c. Kosten grondwatertaken Bijdragen aan overheden Bijdragen aan overigen Bijdragen aan derden Toevoeging aan voorzieningen/reserve Onvoorzien Toevoegingen aan voorzieningen en onvoorzien JAARREKENINGSALDO Totaal van de lasten kostensoorten Waterschap Peel en Maasvallei 7 Jaarrekening en jaarverslag 2006

8 Kostensoort Rekening 2005 Prim.begroting 2006 Begroting 2006 incl wijz Jaarrekening 2006 Baten/inkomsten 01. Externe rentebaten Interne rentebaten Dividenden en bonusuitkeringen Financiële baten Baten i.v.m. salarissen/soc.lasten Personeelsbaten Verkoop van grond Verkoop van overige goederen Opbrengsten uit grond en water Huuropbrengsten uit overige eigendommen Diensten voor derden Goederen en diensten aan derden Bijdragen van overheden Bijdrage van overigen Bijdragen van derden Waterschapsbelastingen opbrengsten gebouwd Waterschapsbelastingen opbrengsten ingezetenen Waterschapsbelastingen opbrengsten ongebouwd Waterschapsbelastingen opbrengsten wvo Nagekomen baten en lasten t/m Afsluiting belastingjaren t/m Kwijtschelding Oninbaar Waterschapsbelastingen Onttrekkingen aan voorzieningen Onttrekkingen aan reserves Geactiveerde lasten Interne verrekeningen Totaal van de baten kostensoorten De stijging van de begrotingsomvang ten opzichte van de primitieve begroting wordt met name veroorzaakt door het zichtbaar maken van de ontvangst en bestemming van de staatssecretarisgelden (ca 3 miljoen) en de vervroegde afschrijving ten laste van de reserves (ca 1,1mln). 2.2 Toelichting op kosten en opbrengsten Deze paragraaf geeft een korte toelichting op de exploitatiebegroting naar kostensoorten. In het kader van het BBP is de kostensoortenoptiek minder belangrijk geworden. Vandaar meer de nadruk op de beleidsvelden en de beleid- en ondersteunende producten. In hoofdstuk 3 vindt u dan ook meer de inhoudelijke toelichting terwijl in dit hoofdstuk de toelichting vooral cijfermatig is. Waterschap Peel en Maasvallei 8 Jaarrekening en jaarverslag 2006

9 2.2.1 Toelichting op lasten Rente en afschrijvingen De totale netto investeringen in 2006 bedroegen 5,2 miljoen (2005: 10,75 miljoen, 2004: 9,2) miljoen. Het bedrag 2006 is lager omdat in 2004 en 2005 een aantal investeringen in het waterschapshuis plaatsgevonden. In 2004 heeft namelijk de terugkoop van het pand van de Waterlandstichting plaatsgevonden en in 2005 de uitbreiding van het waterschapshuis. Afschrijvingen Een lager investeringstempo dan geraamd verklaart de niet gebruikte financiële ruimte ten opzichte van begroting inclusief wijzingen. Doordat investeringen in uitgaventempo achterblijven bij de begrotingsplanning, zijn de werkelijke afschrijvingslasten lager dan begroot. Tot en met 2006 was de investeringsplanning netto (na aftrek van subsidies) ca. 34 miljoen terwijl de realisatie ca. 25 miljoen bedraagt. Het verschil van ca. 9 miljoen netto heeft betrekking op lagere investeringen van ca 4,9 mln voor aanleg en verbetering watersysteem (projecten), ca 1,3 miljoen investeringen waterkering en ca 2,8 miljoen op overige investeringen waaronder bedrijfseigen investeringen. Projecten 2006 Het niet benutten van de investeringsplanning aanleg en verbetering van watersystemen 2006 ligt in de lijn van de verwachting. Om een gelijkmatige en evenwichtige stijging van de lasten te bewerkstelligen wordt in de begroting uitgegaan van een gemiddelde investering van 5,5 miljoen per jaar. In 2006 is bij de feitelijke programmering een invulling voorzien van een netto investering van 3,2 miljoen waarvan uiteindelijk 2,9 miljoen is gerealiseerd. Ten opzichte van de in de begroting opgenomen investering 2006 (5,5mln) is 2,6 miljoen minder geïnvesteerd. In 2006 is een boekwaarde van afgeboekt vanwege een onrendabele investering (Wateraanvoerplan Groote Peel). De totale niet gebruikte financiële ruimte van de afschrijvingslasten is uitgekomen op ca 0,37 miljoen. Op basis van de jaarrekening 2006 zal bij de begrotingsvoorbereiding 2008 de investeringsplanning nader tegen het licht gehouden worden om planning en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen. Vervroegde afschrijving Conform het begrotingsbesluit 2006 heeft er een vervroegde afschrijving plaatsgevonden om een structurele besparing te kunnen realiseren van ca De afboeking is geschied ten laste van de saldi/egalisatiereserve waterkwantiteit. (Zie ook toelichting op de inkomsten onder onttrekkingen reserves). Rente Een logisch gevolg van het achterblijven van investeringen op de planning is dat het aantrekken van geldleningen ofwel de financieringsbehoefte ook naar de toekomst verschuift. Hierdoor is het in 2006 niet nodig geweest om geldleningen af te sluiten en zijn er incidentele rentevoordelen ontstaan. In de Bestuursrapportage van het 3 de kwartaal 2006 is hierop ingespeeld door de externe rentelasten met te verlagen. Waterschap Peel en Maasvallei 9 Jaarrekening en jaarverslag 2006

10 De interne rentelasten zijn lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Deze betreffen een rentevergoeding aan de reserves en voorzieningen per 1 januari, omdat deze gebruikt kunnen worden voor de interne financiering. Omdat de werkelijke stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2006 (= 5,3mln.) lager was dan in de begroting 2006 (geraamd 8,2 mln.), is ook de rentevergoeding aan de reserves en voorzieningen lager uitgevallen. Oorzaak hiervan is de latere ontvangst van de ruim 3 mln. van de staatssecretaris vanwege de nadeelcompensatieprocedure i.k.v. waterkeringsonderhoud. Deze middelen zijn pas medio april 2006 ontvangen. Via de Bestuursrapportage van het 3 de kwartaal is de begroting hierop aangepast. Omslagrente De omslagrente geeft inzicht in de gemiddelde financieringskosten per geïnvesteerde euro van alle tot op heden gedane investeringen (ook oude afgesloten investeringen waarop nog wel wordt afgeschreven). De omslagrente bedroeg in ,07% ten opzichte van 4,74% in De gemiddelde financieringskosten zijn in 2006 verder naar beneden gebracht. Personeelslasten De geraamde/verantwoorde bestuurs- en personeelslasten betreffen alle lasten die verband houden met het huidig en voormalig bestuur en personeel. Hiertoe behoren het salaris met vaste toelagen, de uitkeringen en pensioenen ten behoeve van voormalig personeel en de daarop betrekking hebbende sociale lasten en de uitgaven die voortvloeien uit diverse vergoedingsregelingen. De totale personeelslasten zijn ca lager uitgevallen ten opzichte van de gewijzigde begroting Salarissen huidig personeel en bestuurders De begroting 2006 is gebaseerd op een formatie van 147,23 fte. Omdat we 4 fte niet zouden invullen, gingen we in financiële zin uit van een formatie van 143,23. Per 31 december 2006 is werkelijk 136,30 fte ingevuld. Doordat de invulling in 2006 lager was dan begroot zijn de salariskosten in de jaarrekening lager uitgevallen. Sociale lasten De niet benutte financiële ruimte 2006 bedraagt Dat de sociale lasten lager zijn dan begroot komt doordat een aantal premies in 2006 zijn verlaagd. Van invloed zijn geweest premieverlagingen voor de WAO, pensioenen en heeft ook de invoering van de nieuwe zorgwet tot lagere werkgeverslasten geleid. Daarnaast is er een voordeel van ontstaan uit afrekeningen van voorgaande jaren. De begroting 2007 is gebaseerd op het lagere premieniveau 2006 waardoor er sprake is van een incidenteel voordeel. Personeel van derden De kosten personeel van derden betreffen inhuur van derden voor vervanging van personeel bij o.a. zwangerschapsverlof en ziekte of tijdelijke inhuur in geval van onderbezetting en dergelijke. De hogere kosten zijn binnen het totaal budget voor personeelslasten opgevangen. Waterschap Peel en Maasvallei 10 Jaarrekening en jaarverslag 2006

11 Overige personeelslasten De financiële ruimte is niet volledig benut vanwege lagere kosten voor collectieve opleidingen, ontwikkeling en uitvoering van personeels- en arbobeleid. Ook de budgetten voor overige personeelslasten zoals reiskosten van decentrale afdelingen zijn niet volledig benut. Daarnaast zijn een aantal oude posten afgewikkeld met betrekking tot onder andere de in het verleden vervallen pc-privé regeling. Uitkeringen aan voormalig personeel en bestuurders Door hogere verplichtingen wegens wachtgelden en pensioenen alsmede verrekeningen op basis van overeengekomen regelingen zijn de kosten hoger uitgevallen dan geraamd. Goederen en diensten van derden De niet benutte ruimte op deze kostensoort bedraagt ten opzichte van de gewijzigde begroting bedraagt afgerond Overige gebruiks- en verbruiksgoederen De lagere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor onderhoudsmaterialen voor het waterschapshuis, communicatiemiddelen (drukwerk) en aanschaffingen/verbruik door de afdelingen. Energiekosten Deze zijn hoger uitgevallen door prijsstijgingen en een hoger verbruik. Belastingen Het waterschap is op basis van de eigen Omslagverordening vrijgesteld van waterschapsheffingen. Desondanks zijn aanslagen 2004 en 2005 opgelegd en betaald. Na correctie hiervan is het teveel betaalde terugbetaald. De raming 2006 is in de bestuursrapportage 3 de kwartaal bijgesteld. Met de terugbetaling zijn feitelijk inkomsten gevormd. Huren en pachten Met het oog op de nieuw te bouwen multifunctionele hoogwaterloods is ervan uitgegaan dat tijdelijke opslagcapaciteit gehuurd zou moeten worden om de hoogwater bestrijdingsmaterialen onder te kunnen brengen. Achteraf is dit niet nodig gebleken waardoor de kosten lager zijn uitgevallen dan geraamd. Onderhoud door derden De niet benutte financiële ruimte ten opzichte van de gewijzigde begroting op deze kostensoorten bedraagt afgerond Lagere kosten van onderhoud aan hard-/en software, lagere onderhoudskosten van waterkeringen, watergangen en stuwen zijn daar de oorzaak van. In de begroting 2007 zijn diverse budgetten structureel verlaagd waardoor het voordeel een incidenteel karakter heeft. Waterschap Peel en Maasvallei 11 Jaarrekening en jaarverslag 2006

12 Vereveningsregeling wvo met Waterschap Roer en Overmaas (WRO) Doordat het aantal vervuilingseenheden (v.e. s) over geheel Limburg en specifiek in WRO- en WPM-gebied naar verwachting niet af zal wijken van de oorspronkelijke prognose 2006, blijft verrekening op basis van de vereveningsovereenkomst tussen beide waterschappen achterwege. Kosten projectteam grondwater Een lumpsum-financiering van het projectteam grondwater zorgt voor een gesloten exploitatie. Dit houdt in dat alle exploitatielasten en -baten met betrekking tot de grondwatertaak onderling worden verrekend. Voor- of nadelen komen daarom niet ten laste van de algemene exploitatie. De ontvangen vergoeding van de provincie Limburg voor 2006 bedroeg De directe uitgaven in 2006 bedroegen Alle verschillen tussen de ontvangen vergoeding en de uitgaven (directe uitgaven én doorberekeningen) worden verrekend met de egalisatievoorziening grondwater. Bijdrage aan derden Bijdrage aan overheden Het verantwoorde bedrag betreft een nagekomen last met betrekking tot een gemeentelijk waterplan. Het algemeen bestuur heeft bij besluit van 26 april 2000 samen met het bestuur van het Zuiveringsschap Limburg deze bijdrage toegezegd. Bijdrage aan derden De onderschrijding wordt veroorzaakt door een lagere bijdrage aan het projectbureau Maas voor de Kaderrichtlijn Water. Toevoegingen voorzieningen/reserves De toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats op basis van bestuursbesluiten of de wettelijke verplichting tot het vormen van een voorziening. Gedane toevoegingen: toevoeging egalisatievoorziening kosten grondwater vanwege verrekening grondwaterproducten en het gesloten en budgettair neutrale karakter daarvan; toevoeging aan de voorziening afkoppeling regenwater ; toevoeging aan voorziening vervolgingskosten oude belastingjaren (t/m 2003) vanwege financiële verplichting jegens het Waterschapsbedrijf; verplichte toevoeging aan de voorziening pensioen- en wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurders in verband met toekomstige verplichtingen. Daarnaast is het bedrag van uit de nadeelcompensatieregeling Maaswerken conform de begrotingsbesluitvorming 2006 verwerkt: naar saldi/egalisatiereserve waterkering; naar de bestemmingsreserve hoogwaterbestrijding; Waterschap Peel en Maasvallei 12 Jaarrekening en jaarverslag 2006

13 naar de saldi/egalisatiereserve waterkwantiteit; naar een bestemmingsreserve ter dekking kapitaallasten Maaskades; naar een bestemmingsreserve ter demping van de tarieven waterkering. Met het voorgaande is een bedrag bestemd van 3 miljoen. De uiteindelijke vergoeding is, vanwege een hogere rentevergoeding, hoger uitgekomen en is toegevoegd aan de saldi/egalisatiereserve waterkering. Normaliter vinden stortingen in reserves plaats uit bestemming van het resultaat. Omdat het hier gaat om specifieke gelden met een specifieke bestemming (dus niet ontstaan uit algemene middelen) heeft administratieve verwerking van de stortingen al plaatsgevonden. Onvoorzien De post onvoorzien is een begrotingspost waarmee ruimte wordt gereserveerd voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Daarnaast worden met deze post de resultaten van de bestuursrapportage verrekend omdat de begroting administratief altijd in evenwicht moet zijn. Bij opmaak van de jaarrekening valt de niet benutte begrotingsruimte vrij ten gunste van het rekeningsaldo Toelichting op baten Financiële baten De hogere baten zijn het gevolg van het uitzetten van tijdelijk overtollige liquide middelen en een hogere verwachte uitkering van dividend op de aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank. Nederlandse Waterschapsbank De winst na belastingen 2006 van de waterschapsbank bedroeg 97,7 miljoen. Verantwoord is een dividend van 678,08 per aandeel (zelfde als 2005 en 2004). Geraamd was 496,03. De dividenduitkering op aandelen is daardoor bijna hoger dan geraamd. Naast het ontvangen dividend zijn er aan rentebaten ontvangen vanwege uitgezette deposito s en is er rentecompensatie ontvangen over terugontvangen bedragen. Personeelsbaten Het betreffen inkomsten uit hoofde van verhaal van personeelskosten op uitkeringsinstanties (UWV). Deze baten waren niet geraamd. Goederen en diensten voor derden Door het afstoten van watergangen en levering van cultuurgronden zijn extra inkomsten uit grondverkopen binnen gekomen. Deze hogere inkomsten hebben geen structureel karakter. Naast hogere inkomsten uit grondverkopen zijn de opbrengsten uit diensten voor derden lager gebleken zoals de inkomsten uit leges en vergoedingen voor de bediening van actieve kunstwerken en stuwen. Daarnaast zijn de debiteuren oude jaren afgewaardeerd (tot en met 2003) waardoor er ten opzichte van de raming een nadeel is ontstaan van Waterschap Peel en Maasvallei 13 Jaarrekening en jaarverslag 2006

14 Bijdrage derden De bijdrage van overheden betreft de ontvangst van de provincie Limburg in de vorm van de lumpsum-financiering voor het projectteam grondwatertaken ( ) en de voorziene ontvangst van de Nadeelcompensatie Maaswerken van Daarnaast is er een extra bijdrage van bij Rijkswaterstaat geclaimd die betrekking had op oude jaren. (nagekomen bate). De laatste veroorzaakt het verschil tussen de jaarrekening en de gewijzigde begroting. Opbrengst waterschapsbelastingen Omschrijving taak/categorie Belastingopbrengsten 2006 Jaarrekening Primitieve begroting Realisatie t/m Jaarrekening dec (=eindprognose) Kwantiteit: Gebouwd: belastbare Woz eenheden Ingezetenen Ongebouwd (herleide ha.) Kering: Gebouwd: belastbare Woz eenheden Ingezetenen Ongebouwd (herleide ha.) Kwaliteit: Vervuilingseenheden/Wvo-opbrengsten Totale opbrengsten per categorie: Gebouwd Ingezetenen Ongebouwd Verontreinigingsheffing Kwijtschelding/oninbaar Totaal van de categoriën Opbrengst belastingen 2006 De begrote aantallen zijn voor de meeste onderdelen gelijk aan de prognose (beste inschatting) van de jaarrekening. De reden hiervan is dat de aantallen en bedragen gezien moeten worden als een taakstelling voor het Waterschapsbedrijf om die bedragen voor het waterschap te innen. Alleen wanneer er gedurende het jaar significante verschillen ontstaan (zoals in 2005 het geval was met het aantal vervuilingseenheden) wordt de eindprognose aangepast. Bruto opbrengst waterbeheersing Bruto opbrengst waterkering Bruto opbrengst verontreinigingsheffing Kwijtschelding en oninbaar Totaal waterschapsbelasting Stand van zaken per 31 december 2006 Per 31 december 2006 hebben we voor (=101,1% van begroting) aan aanslagen opgelegd door middel van een definitieve of voorlopige aanslag. Daarvan is per 31 december daadwerkelijk ontvangen (voor correctie van de Waterschap Peel en Maasvallei 14 Jaarrekening en jaarverslag 2006

15 kwijtscheldingen), zijnde 96,6%. De aanslagoplegging bij de zogenaamde meet -bedrijven vindt in eerste aanleg plaats op basis van geschatte vervuilingswaarden. Pas na afloop van het heffingsjaar volgt een definitieve aanslag. Per 31 december zijn nog geen definitieve aanslagen opgelegd. Kwijtschelding/oninbaarheid 2006 Per 31 december 2006 bedroeg het kwijtgescholden bedrag over De verwachting is dat uiteindelijk een bedrag van over 2006 wordt kwijtgescholden. Over zijn oninbaarheidsbesluiten genomen. De prognose oninbaar ( ) blijft op grond van de huidige inzichten ongewijzigd. Per saldo stond per 31 december 2006 een nog met het Waterschapsbedrijf te verrekenen bedrag open van circa Afwikkeling oude belastingjaren We wikkelen de oude jaren af via de balans. Dit heeft geen invloed op het rekeningsresultaat 2006, tenzij er sprake is van afwijkingen ten opzichte van in eerdere jaarrekeningen verantwoorde opbrengsten of lasten. In het laatste geval dienen er nagekomen baten en lasten verantwoord te worden. Afsluiting belastingjaren tot en met 2003 Met de afboeking van de terugbetaling aan Stichting Het Limburgs Landschap ( ) en de afboeking van oninbaar geachte posten ( ) worden de oude belastingjaren tot en met 2003 definitief afgesloten. Omdat de getroffen voorziening niet toereikend is voor de afboeking (in de balans) is in de jaarrekening een extra bedrag van als nadeel verantwoord. Interne verrekeningen Onttrekkingen Een aantal kosten in onze exploitatie halen we uit de speciaal gevormde voorzieningen. De onttrekkingen aan voorzieningen betreffen wachtgelden en pensioenen voormalig bestuurders ad (begroot ). Daarnaast is een bedrag van (begroot: ) uit de egalisatievoorziening grondwater gehaald. In de begroting 2006 was ook rekening gehouden met de Iza-premieverplichting voor niet-actieven Deze verplichting is echter met het invoeren van het nieuwe zorgstelsel komen te vervallen en dus is de vorming en het halen van de kosten uit de voorziening niet nodig. Het halen/dekken van kosten uit voorzieningen vind plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Onttrekkingen reserves Raming was In de jaarrekening blijkt het bedrag te zijn waarvan de opbouw is: het halen van de kapitaallasten maaskades uit de ontvangen vergoeding Nadeelcompensatie Maaswerken (geraamd ); tempering van de tarieven waterkering uit de ontvangen vergoeding Nadeelcompensatie Maaswerken (geraamd ); Waterschap Peel en Maasvallei 15 Jaarrekening en jaarverslag 2006

16 Het halen van de extra afschrijvingskosten uit de saldi/-egalisatiereserve waterkwantiteit (geraamd ); Het halen van de incidenteel hogere WBL- bijdrage uit de saldi/egalisatiereserve waterkwaliteit vanwege hogere energiekosten (geraamd ); Compensatie van de organisatie-inzet voor de reconstructie 0 (geraamd ) vanwege dekking uit bestaande budgetten. Specifieke onttrekkingen aan bestemmingsreserves ter dekking van specifieke kosten vinden plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Wanneer het gaat om een algemeen dekkingsmiddelen wordt onttrokken op basis van de raming. Geactiveerde lasten De geactiveerde lasten betreffen de inzet van personeel die geboekt zijn op investeringsprojecten. Het betreffen enkel uren van de afdeling Nieuwe Werken en Vergunningen. De werkelijke geactiveerde lasten wijken aanzienlijk af van de raming Oorzaak hiervan is dat uren voor projectvoorbereiding waarvoor nog geen formeel project is opengesteld, verantwoord worden in de reguliere exploitatie terwijl deze als te activeren kosten waren geraamd. Daarnaast zijn de uren van de grondverwervers in de exploitatie verantwoord in plaats van op projecten. Door de verschuiving komen nu uren ten laste van de exploitatie terwijl in de begroting was aangenomen dat deze ten laste van projecten zouden kunnen worden gebracht. In de begroting 2007 hebben we hieraan extra aandacht besteed en de naar investeringsprojecten door te belasten kosten naar beneden bijgesteld. Waterschap Peel en Maasvallei 16 Jaarrekening en jaarverslag 2006

17 3 Beleidsvelden, producten en projecten Dit hoofdstuk hebben we voor wat betreft de producten onderverdeeld in de volgende beleidsvelden. De projecten presenteren we in paragraaf 3.10 investeringsprojecten dat in dit hoofdstuk is opgenomen. Nr. Beleidsveld Rekening Begroting Begr.incl wijz Rekening WPM WBL 2.1 Planvorming Aanleg en onderhoud van waterkeringen 2.3 Inrichting en onderhoud watersystemen 2.4 Bouw en beheer zuiverings technische werken 2.5 Vergunningverlening en handhaving keur 2.6 Beheersing van lozingen Heffing en invordering Bestuur en communicatie Grondwaterbeheer Dekkingsmiddelen grondwater Overige niet product gerelateerd Totaal beleidsvelden Interne rentebaten Dividend / ov.opbr Diensten voor derden/bijdragen derden Geactiveerde lasten Onttrekking reserves / voorzieningen Rekeningresultaat Totaal exploitatie Planvorming Nr. Beleidsproduct Rekening Begroting Begr.2006 Rekening WPM WBL incl.wijz Eigen plannen Plannen van derden Totaal Eigen plannen Integraal waterbeheersplan Vooruitlopend op het aflopen van de geldigheid van het Integraal Waterbeheersplan, eind 2007 zijn wij in de tweede helft van 2006 begonnen met de evaluatie van het huidige plan, ondermeer om zicht te krijgen op de opgave voor de periode 2008/2009. Waterschap Peel en Maasvallei 17 Jaarrekening en jaarverslag 2006

18 Thema- en gebiedsgerichte uitvoeringsplannen Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterregime Wij willen het grondgebruik zo veel mogelijk in overeenstemming brengen met de randvoorwaarden die het watersysteem stelt. Door beïnvloeding van de ruimtelijke ordening proberen wij ervoor te zorgen dat de juiste functie op de juiste plaats terecht komt. Een belangrijk instrument daarbij is het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime dat wordt neergelegd in Nieuw Limburgs Peil. Dit ontwikkelen wij in vier delen voor het gehele beheersgebied. In 2006 hebben wij twee pilotgebieden vrijwel afgerond: Mariapeel e.o. en het gebied van de Peelrestanten Midden-Limburg. Één van de vragen die de pilots opgeworpen heeft, is of het in de toekomst nog wel zinvol is om het instrument van vergunningverlening te handhaven voor het reguleren van beregeningen. Om deze en andere consequenties uit de pilots vast te kunnen stellen heeft de provincie in 2006 een zgn. Taskforce ingesteld. Uiteraard nemen wij de bevindingen van deze Taskforce mee in het verdere verloop van Nieuw Limburgs Peil. Het bestuur heeft het projectplan Nieuw Limburgs Peil in november 2006 vastgesteld. Waterbeheer 21e eeuw In 2006 hebben wij samen met de provincie de beleidsontwikkeling rond dit thema verder opgepakt. Dit heeft ondermeer geleid tot concept-uitgangspunten om in 2007 de definitieve normering van oppervlaktewater te kunnen uitvoeren. Behalve voor Nieuw Limburgs Peil, ontwikkelen wij het IBRAHYM-instrumentarium i.s.m. de onderzoeksinstituten TNO en Alterra, ook voor deze normering. In 2006 zijn wij begonnen met het omzetten van alle gegevens van ons oppervlaktewatersysteem naar IBRAHYMinvoer waarmee hydraulische berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Het betreft de landmeetkundige gegevens die de afgelopen twee jaar zijn verzameld t.b.v. het Project Inventarisatie Primaire Wateren. Dit proces loopt in 2007 nog voluit door. Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) Ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) hebben wij in 2006 verdere voorbereidingen getroffen, die in 2007 uiteindelijk moeten leiden tot een zgn. voorkeursscenario voor het Maasstroomgebied. Zo zijn we gestart met het opstellen van zgn. MEP/GEP-karakteriseringen die aangeven welke ecologische doelen per waterlichaam gerealiseerd moeten worden. Ook is een globale Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd op Maasstroomgebiedsniveau om de na te streven ambitie te kunnen bepalen en hebben wij voorbereidingen getroffen om de vereiste monitoring te kunnen uitvoeren. In de praktijk heeft het proces een zeer grote dynamiek die deels niet kan worden beïnvloed door ons zelf. Ondanks het feit dat wij inzetten op inzet van minimale capaciteit in externe werkgroepen e.d., heeft de KRW 2x zoveel inzet gevraagd dan begroot in Optimalisatiestudies Afvalwater Systeem Om de waterketen te optimaliseren en beter af te stemmen op de eisen van het watersysteem (o.a. KRW) voeren wij i.s.m. WBL en met de gemeenten Optimalisatie Studies Waterschap Peel en Maasvallei 18 Jaarrekening en jaarverslag 2006

19 Afvalwaterketen (OAS) uit. Hierin onderzoeken wij voor het afstroomgebied van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) optimalisatiemogelijkheden van de gehele waterketen (riolering, transportsysteem en RWZI) tegen de laagste maatschappelijke kosten, afgestemd op de eisen vanuit het watersysteem. De OAS-Venray is inmiddels afgerond en bestuurlijk teruggekoppeld met de gemeente. De studie over de RWZI Venlo is in concept gereed. We zijn voortvarend aan de weg aan het timmeren en lopen hiermee met de planning en inhoudelijke afstemming met de Kaderrichtlijn Water voorop in Nederland. Eind 2006 hebben wij een eerste concept opgeleverd van de Beleidsuitgangspunten OAS, mede op basis van de pilot-venray. In deze notitie formuleren wij de randvoorwaarden voor de lozingen vanuit de keten op het watersysteem en de beleidsmatige randvoorwaarden voor het beheer van de keten. In het 4 e kwartaal van 2006 is tijdens een themabijeenkomst het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de OAS studies en de aanvullende eisen die aan rioolwateroverstorten zullen worden gesteld o.a. voor het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Hier werd tevens de Maasnota gepresenteerd Flora- en faunawet Wij zijn in 2006 gestart met het in beeld brengen van de consequenties van Gedragscode Flora- en Faunawet. Deze activiteiten leveren begin 2007 verspreidingskaarten van de relevante beschermde soorten in ons beheersgebied, en leiden tot de benodigde aanpassingen in het onderhoudsplan, alsmede werkinstructies voor de andere werkzaamheden. Vanwege de late vaststelling van deze gedragscode door de Minister van LNV, zullen deze activiteiten ook in 2007 nog doorlopen (april 2007). Uitwerking beleidsnotities In het kader van het ontwikkelen van eigen beleid zijn wij begonnen met de ontwikkeling van de beleidsnotitie s venherstel, beekherstel, blauw-groene diensten, recreatief en zakelijk medegebruik, wateraanvoer en peilbeheer en de uitwerking van de thema s waterbodembeheer en stedelijk waterbeheer. 2. Plannen van derden Strategische plannen van derden In 2006 zijn minder strategische plannen ter beoordeling ontvangen dan voorzien. We hebben een reactie gegeven op het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Tevens hebben we deelgenomen aan een aantal integrale reconstructieprojecten met de insteek om de belangen van WPM te waarborgen (o.a. Heukelomse beek, Lob van Gennep, Kasteelse bossen, Aalsbeek). Waterpanels Er zijn meerdere bestuurlijke en ambtelijke waterpanels georganiseerd in 2006: een ambtelijk waterpanel waarin de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek watertoets zijn gepresenteerd aan de gemeenten. Twee bestuurlijke waterpanels betreffende waterwethouders ; en een ambtelijk en bestuurlijk waterpanel met als insteek de Waterschap Peel en Maasvallei 19 Jaarrekening en jaarverslag 2006

20 Kaderrichtlijn Water en het gebiedsproces hiervan om te komen tot een stroomgebiedsbeheerplan in Overige plannen van derden Watertoets We hebben de doelstelling om 200 wateradviezen af te handelen gerealiseerd. In 2006 zijn 239 wateradviezen verstrekt in 100 uur minder dan begroot (2600 uur). Dit komt neer op 10 uur gemiddeld per wateradvies (uitgangspunt bij het jaarplan was 13 uur per advies). Verwacht wordt dat dit kengetal wel zal toenemen omdat de minder omvangrijke gevallen via de ondergrens worden afgevangen, en meer omvangrijke aanvragen resteren. Deze ondergrens watertoets is medio 2006 van kracht geworden nadat hierover met gemeenten was gesproken op een ambtelijk waterpanel. In 2006 zijn er 295 watertoetsen binnengekomen, waarvan 195 in de eerste helft van het jaar en 100 in de tweede helft. In de tweede helft van 2006 zijn er minder watertoetsen ontvangen mede als gevolg van het hanteren van de ondergrens, en omdat het voorlichtingsmateriaal haar vruchten begint af te werpen. In totaal zijn 239 wateradviezen (en 29 pré-adviezen) afgegeven. Dit op basis van plannen die in 2006 en 2005 zijn binnengekomen. Behandelde grote wateradviezen die genoemd kunnen worden, zijn bedrijventerrein Trade Port Noord in Venlo, glastuinbouwgebied Californië en woonwijk De Afhang Horst aan de Maas. In deze plannen is gezamenlijk met de initiatiefnemer gerealiseerd dat er waterneutraal wordt gebouwd. Aanvraag uit Werkvoorraad Ontvangen Onder Definitieve Werkvoorraad per ondergrens adviezen per * Totaal * registratie is gestart medio 2005 Uit dit overzicht blijkt dat de werkvoorraad watertoetsen enigszins is toegenomen. Dit lijkt vooralsnog niet structureel, aangezien de introductie van de ondergrens tot een daling van het aantal aanvragen leidt. Wij blijven dit nauwlettend volgen. De aanvragen uit 2005 die nog niet geheel waren afgehandeld op 31 december 2006 hebben te maken met de doorlooptijd van die specifieke gevallen en het eventueel in de ijskast geraken van die projecten bij de gemeenten. Gemeentelijke Rioleringsplannen In 2006 werden vijf GRP s verwacht. Drie zijn er (Helden, Meerlo-Wanssum en Weert) daadwerkelijk ontvangen in De gemeenten geven in de gemeentelijke rioleringsplannen aan hoe ze aan de basisinspanning gaan voldoen en op welke termijn, zodat de vuilemissie naar beken wordt gereduceerd. Waterschap Peel en Maasvallei 20 Jaarrekening en jaarverslag 2006

21 Gemeentelijke waterplannen Op het gebied van waterplannen is rekening gehouden met de plannen van de gemeenten Bergen, Sevenum, Weert en Gennep. We hebben deze gezamenlijk met de gemeenten opgestart of afgerond zoals Weert. Dit plan is in december 2006 in de gemeenteraad vastgesteld. Het concept waterplan is in 2006 aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Het Waterplan Gennep is ambtelijk afgerond en wordt in 2007 bestuurlijk vastgesteld, zowel bij gemeente als waterschap. Het beleidsmatige deel van Waterplan Bergen is eveneens afgerond. Voor waterplan Sevenum is in overleg met ons een plan van aanpak opgesteld en de gemeente heeft dit aanbesteed. In november 2006 heeft het dagelijks bestuur een evaluatie van waterplannen besproken en een verdere strategie voor de toekomst bepaald. Overig Een evaluatie is afgerond met betrekking tot het uitzettingsbeleid van bevers. Door het uitvoeren van beekherstelmaatregelen werken wij mee aan het succes van dat uitzetbeleid. Daarnaast is een protocol afgerond dat dienst doet voor de Flora- en Faunawet. 3.2 Aanleg en onderhoud waterkeringen Nr. Beleidsproduct Rekening Begroting Begr.2006 Rekening WPM WBL incl.wijz Beheerinstrumenten waterkeringen 4 Aanleg en onderhoud van waterkeringen 5 Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding Totaal In 2006 is onderzocht hoe de organisatie van de waterkeringszorg vorm moet krijgen. Dit heeft geleid tot team waterkering en veiligheid binnen de afdeling nieuwe werken en vergunningverlening. Het team bestaat uit vier formatieplaatsen: twee bestaande functies en twee nieuwe functies. 3. Beheersinstrumenten waterkeringen De Wet op de waterkering is per 1 januari 2006 ook voor ons waterschap van toepassing. Alle kaden langs de Maas die nu op de legger van waterkeringen staan, worden daarmee als dijk/primaire waterkering aangemerkt. Dit leidt tot een taakverzwaring voor het waterschap. Doelstelling voor 2006, maar ook 2007, is om te komen tot een adequate legger en een beheerregister. De prioriteit lag bij de totstandkoming van de legger. Een geheel nieuwe legger, die voldoet aan de eisen in de Provinciale Verordening waterkering, voor de niet opgehoogde waterkeringen is in concept gereed. Het betreft 51 van de in totaal 78 kilometer aangelegde waterkering. Deze legger dient nog de vaststellingsprocedure te doorlopen hetgeen naar verwachting medio 2007 zal plaats vinden. Nadat De Maaswerken de verhoogde waterkeringen hebben overgedragen zal in 2008 zal de legger compleet worden. Waterschap Peel en Maasvallei 21 Jaarrekening en jaarverslag 2006