Beantwoording vragen jaarstukken 2011 en 1 e IBU 2012 Pagina 2 van 70

Transcriptie

1 Beantwoording vragen Nota van wijziging jaarstukken 2011 en 1 e IBU 2012

2 Pagina 2 van 70

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen Toelichting balans NOTA VAN WIJZIGING (Redactionele) wijzigingen Totaaloverzicht aangepaste begroting BIJLAGEN Bijlage 1. Begroting Bijlage 2. Stand van zaken kredieten Bijlage 3. Productenraming Pagina 3 van 70

4 Pagina 4 van 70

5 INLEIDING In het voorliggende document treft u de beantwoording van de vragen zoals die door de verschillende fracties zijn gesteld met betrekking tot de jaarstukken 2011 en de eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1 e IBU 2012). Zowel naar aanleiding van deze vragen als naar aanleiding van recente ontwikkelingen heeft het college gemeend de 1 e IBU op een aantal punten te moeten wijzigen. In het tweede deel van dit document treft u in de zogenoemde nota van wijziging de wijzigingen aan zoals ons college deze concreet voorstelt. Tot slot zijn drie bijlagen toegevoegd, waarin de (meerjaren)begroting en de kredietenlijst zijn gepresenteerd na verwerking van de nieuwe cijfers. Monnickendam, 19 juni 2012 Burgemeester en wethouders van Waterland Pagina 5 van 70

6 Pagina 6 van 70

7 BEANTWOORDING VRAGEN Pagina 7 van 70

8 Pagina 8 van 70

9 Algemeen Vragen jaarstukken PvdA: blz. 5 Overhevelingsvoorstellen. Bij de jaarrekening 2011 worden gelden overgeheveld voor activiteiten die pas in 2012 zullen worden uitgevoerd. Zal dit, gezien de beperkte ambtelijke capaciteit, ook ervoor zorgen dat voor in 2012 geplande activiteiten zullen worden uitgesteld naar 2013? Zo ja, welk bedrag is hiermee gemoeid? In principe zullen de genoemde activiteiten in 2012 worden uitgevoerd en de bijbehorende budgetten benut, behalve: - de gelden voor de actualisering van de bestemmingsplannen. Dit betreft een project dat doorloopt naar Inclusief de overheveling 2011 is het beschikbare budget Dit bedrag zal in 2012 niet volledig worden besteed. De reden hiervoor is niet de beperkte ambtelijke capaciteit, maar heeft alles te maken met de opzet van de overeenkomst met een externe partij. De productie van de bestemmingsplannen wordt namelijk niet per fase (voorontwerp, ontwerp, vaststelling) afgerekend, maar pas na vaststelling van de plannen door de gemeenteraad; - met betrekking tot de overheveling van de prijsvraag van het zwemwater Ilpendam is het nog onzeker of deze overheveling in 2012 uitgegeven gaat worden. Deze ontwikkeling is echter een uitvloeisel van de raad dus heeft geen effect op de ambtelijke capaciteit. De kopgroep-ilpendam heeft naar aanleiding van de bijeenkomst met de gebruikers van het terrein een aantal vragen aan het college gesteld. Afhankelijk van de beantwoording zal deze kopgroep een vervolgtraject inzetten. 2. PvdA: blz. 7 Algemeen. Er wordt gemeld dat de lagere legesopbrengsten worden veroorzaakt door aanpassing van de plannen van een groot bouwproject. Welk bouwproject wordt hiermee bedoeld? En wat zijn hierbij de aanpassingen? Het gaat hier concreet om de Marina Uitdam. De aanpassingen krijgen plaats in de nieuwe aanvraag om een omgevingsvergunning die naar verwachting in 2012 afgegeven wordt in plaats van in GroenLinks: blz. 7 Algemeen. In het overzicht wordt het verschil verklaard tussen de uitkomst van de 2 e IBU 2011 en de jaarrekening. De post overig is nog relatief groot. Kunt u een specificatie geven van de bedragen vallend onder Overig die groter zijn dan ? Hieronder treft u een uitsplitsing aan van de post overigen: Omschrijving Overigen Lagere besteding Algemene bijstandsverlening Lagere besteding Basisgezondheidszorg Hogere uitgaven Wmo Lagere besteding kinderopvang Lagere besteding jeugd- en jongerenwerk Hogere opbrengsten grondzaken Lagere besteding bedrijfscontacten Lagere opbrengsten begraven Hogere dividend Niet besteed onvoorzien Overigen Een gedetailleerd overzicht per programmaonderdeel kunt u vinden in de jaarstukken vanaf blz. 82. Pagina 9 van 70

10 3a. CDA: Zoals aangegeven wordt al meerdere jaren gerekend met een rente van 4,5%. Ook wordt veelal niet enorm afgeweken van het investeringsprogramma. Wat verklaart dan de (soms) aanzienlijke wijzigingen in kapitaallasten? Zoals gesteld werken wij consequent met een rekenrente van 4,5%. Het is dus inderdaad niet de rekenrente die de verschuivingen veroorzaakt in de kapitaallasten. Verschuivingen/aanpassingen in de kapitaallasten hebben de volgende oorzaken: - het overhevelen van werkzaamheden naar een andere afdeling; de betreffende kapitaallasten worden dan in het vervolg ook in het nieuwe programma verantwoord; - het verschuiven van investeringen in de tijd. In principe gaan wij er bij het opstellen van de begroting van uit dat de lopende investeringen in het begrotingsjaar zullen worden uitgegeven. In de praktijk zien wij dat dit niet het geval is. De kapitaallasten worden bij het opstellen van de 1 e IBU hierop aangepast. Ook worden toekomstige investeringen soms in de tijd verschoven, waadoor ook de kapitaallasten mee verschuiven; - het aanpassen van de hoogte van investeringen; - nieuwe activa, die niet eerder in de begroting waren opgenomen, zoals aankopen van onroerende zaken; - het activeren van onderhanden werk waaraan kapitaallasten worden toegerekend. Pagina 10 van 70

11 1. Zorg & welzijn Vragen jaarstukken GroenLinks: blz. 15 Wmo. U stelt dat binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen de Wmo op alle prestatievelden ruim wordt uitgevoerd. Kunt u toelichten wat hier mee wordt bedoeld? Uit de cijfers blijkt namelijk dat er veel minder (ongeveer ) is uitgegeven dan begroot. Wij begrijpen niet wat u bedoelt. Op de post Wmo is per saldo in 2011 juist meer uitgegeven dan begroot. Ook in vergelijking met 2010 is er meer uitgegeven. 5. PvdA: blz. 15/16 Scholenbouw. De stand van zaken rondom de visie op Broek wordt weergegeven. Volgens ons is het proces verder dan hier beschreven en ligt er een voorstel bij het college. Wanneer kan de raad spreken over dit voorstel en de reactie van het college hierop? Op 10 mei 2012 is het zogenoemde Bidbook van de projectgroep Visie op Broek officieel aan ons college aangeboden. Middels een informatiedocument d.d. 12 juni 2012 (week 24, nr ) hebben wij dit Bidbook, inclusief onze conceptreactie hierop, aan de raad voorgelegd. 6. GroenLinks: blz. 16 Kunstgrasvelden. U meldt dat de voorbereidingen zijn getroffen om in 2012 minimaal twee kunstgrasvelden aan te leggen. Mogen wij ervan uit gaan dat voor realisering eerst een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd? Neen. U hebt inmiddels een raadsinformatiedocument (week 23, nr ) van ons ontvangen over de voortgang van de aanleg van de kunstgrasvelden. 7. PvdA: blz. 16 Kunst en cultuur. Wordt onder punt 5 van punt h de cultuurmarkt bedoeld? Zo ja, wordt deze vanaf nu elk jaar door de gemeente ondersteund? Ja, dat wordt daarmee bedoeld. Middels raadsinformatiedocument d.d. 6 maart 2012 (week 11, nr ) bent u geïnformeerd over de voorbereiding van de tweede cultuurmarkt in Wij hebben het voornemen deze markt elk jaar te organiseren. Vragen 1 e IBU PvdA: blz. 12 Scholenbouw. Er wordt gemeld dat de haalbaarheid van het advies van de Visie op Broek wordt onderzocht. Dient niet eerst de wenselijkheid van dit advies in de raad te worden besproken? Zo ja, wanneer kan dit plaatsvinden? Op 10 mei 2012 is het zogenoemde Bidbook van de projectgroep Visie op Broek officieel aan ons college aangeboden. Middels een informatiedocument d.d. 12 juni 2012 (week 24, nr ) hebben wij dit Bidbook, inclusief onze conceptreactie hierop, aan de raad voorgelegd. 9. PvdA: blz. 12 Wmo. Er wordt gesproken over de startnotitie voor het nieuwe Wmo-beleidsplan. Klopt het dat wij deze nog niet hebben ontvangen? Neen. U hebt deze startnotitie voor het nieuwe Wmo-beleidsplan ontvangen middels een raadsinformatiedocument d.d. 22 mei 2012 (week 31, nr ). Pagina 11 van 70

12 10. PvdA: blz. 12 Wijksteunpunten. Indien huisarts en tandarts in Ilpendam huisvesting elders vinden, wat zijn dan nog de voordelen van een afzonderlijk wijksteunpunt? Die zijn er in dat geval onzes inziens niet. 11. PvdA: blz. 13 Sport. Wij begrijpen inmiddels dat er vier kunstgrasvelden komen. Kunnen deze vier velden allemaal in september 2012 al gebruikt worden? Ja, dat is wel het streven. 12. D66: blz. 13 Welzijn. Hoe is de last van 2012 opgebouwd en waarom wordt in de jaren 2014 en 2015 deze post verlaagd naar 3.000? In 2012 gaat het om twee bedragen: voor de invoering van de taak begeleiding in de Wmo en voor de invoering van de transitie jeugdzorg in het CJG. In 2013 gaat het om een bedrag van voor de invoering van de taak begeleiding in de Wmo en voor het lidmaatschap van het regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten (ter uitvoering van de sportnota). Vanaf 2014 is nog niet bekend of er extra geld komt voor de invoering van de taak begeleiding in de Wmo. Daarom hebben we daarvoor nog geen bedrag geraamd en blijft alleen de bijdrage voor aangepast sporten staan. 13. PvdA: blz. 13 Uitkeringen. Mede door een forse reductie van landelijke gelden kent de Baanstede een groot financieel probleem. Ook de gemeente Waterland zal in 2012 besluiten moeten nemen om te voorkomen dat werknemers van Baanstede ontslagen gaan worden. Bij een eerste schatting komt onze fractie op een extra bijdrage van de gemeente Waterland van per jaar. Klopt het dat wij niets over deze discussie kunnen lezen in de IBU en zo ja, waarom niet. Wat vindt u van de realiteitswaarde van onze schatting? Wanneer gaat het college hierover besluiten nemen? Ja, het klopt dat u niets over deze discussie terugvindt in de IBU. In de raadsvergadering van 24 november 2011 hebt u een zienswijze vastgesteld met betrekking tot de eerste begrotingswijziging 2012 van het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). De 1 e IBU is hierop gebaseerd. Uw schatting met betrekking tot de (extra) gemeentelijke bijdrage is realistisch voor 2013 bij een situatie van ongewijzigd beleid. In de raad van 14 juni 2012 is de begroting 2013 van Baanstede behandeld. In deze begroting is de gemeentelijke bijdrage van Waterland begroot op een bedrag van bij ongewijzigd beleid (dat is meer dan in 2012). Het beleid kan echter niet ongewijzigd blijven. Het is onze ambitie om via een herstructurering van de sociale werkvoorziening de komende jaren lagere tekorten te realiseren. Baanstede presenteert naar verwachting eind 2012 een gewijzigde begroting 2013 op basis van gewijzigd beleid. 14. PvdA: blz.15 Welzijn. Er staat dat de gemeente verder gaat met de voorbereiding en de invoering van de decentralisatie AWBZ (begeleiding). Op pagina 11 staat echter dat met de voorbereiding hiervan is gestopt. Wat is juist? Op pagina 11 staat dat wij gestopt zijn met de overheveling van de uitleen van de AWBZ-voorzieningen. Met de voorbereiding van de drie decentralisaties, waaronder de invoering van de decentralisatie AWBZ (begeleiding) zijn wij gewoon verder gegaan. 15. GroenLinks: Blz. 15 Welzijn. Er wordt gemeld dat de dagactiviteiten in de wijksteunpunten Broek in Waterland en Marken stoppen. Kunt u dit toelichten? Om welke activiteiten gaat het en waarom zijn deze gestopt? Middels raadsinformatiedocument d.d. 31 januari 2012 (week 6, nr ) hebt u van ons informatie ontvangen met als onderwerp Stand van zaken activiteiten wijksteunpunten. Daarin staat dat wij per 1 februari 2012 gestopt zijn met het aanbieden van dagactiviteiten en de inloopspreekuren voor het Wmoloket en WonenPlus in de wijksteunpunten, en waarom. De dagactiviteiten hadden tot doel om ouderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking een zinvolle dagbesteding te bieden. Voor meer informatie Pagina 12 van 70

13 verwijzen wij u naar het betreffende raadsinformatiedocument. 16. D66: blz. 52 Kapitaallasten. In 2014 en 2015 stijgen de kosten fors (ruim ). Dit wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam. Voor de brede school in Broek in Waterland is een andere systematiek bedacht door een voorziening van te maken waaruit de lasten betaald kunnen worden. Ten behoeve van de Brede school Broek in Waterland is een reserve gevormd (het betreft geen voorziening). Het wel of niet vormen van een reserve heeft geen effect op de hoogte van de kosten, in dit geval voornamelijk de kapitaallasten. Door het vormen van deze bestemmingsreserve is er alleen geld vanuit de algemene reserve opzij gezet om de toekomstige kosten te betalen. De situatie voor de Brede school Scholeneiland (Monnickendam) is echter anders. Verwacht wordt dat er na de oplevering van de Brede school opbrengst kan worden gegenereerd door vrijgekomen grond te gebruiken voor de bouw van woningen. Deze opbrengst zal echter pas in de jaren na de bouw van de Brede school gerealiseerd kunnen worden en valt daardoor in de tijd buiten de huidige meerjarenbegroting. Het huidige beleid is om opbrengsten uit grondexploitatie toe te voegen aan de algemene reserve. 17. GroenLinks: blz. 72 en 75 Bibliotheek. Er wordt gesproken over lessen mediawijsheid op school als onderdeel van de dienstverlening door de bibliotheek. Kunt u aangeven hoe groot de omvang van deze dienstverlening is? Om hoeveel lessen gaat het op jaarbasis, voor welke scholen en welke groepen? Past het aanbod van de bibliotheek bij de vraag vanuit de scholen? Wat houdt mediawijsheid in dit geval in? Worden de lessen gegeven door professionals? Afgelopen schooljaar zijn er twee programma s aangeboden aan de basisscholen, één voor groepen 5/6 en één voor groepen 7/8. Zes basisscholen hebben deze lessen afgenomen. Daarnaast zijn er lessen aan groep 1 en 2 van het Bernard Nieuwentijt College gegeven en hebben de docenten een workshop social media gevolgd. Het aanbod wordt samengesteld naar aanleiding van gesprekken die zijn gevoerd met de directies en leescoördinatoren van de verschillende scholen in de gemeente. Volgens de bibliotheek is de trend dat het algehele aanbod voor mediawijsheid groeit, en daardoor ook de belangstelling bij scholen. Mediawijsheid behelst grofweg informatievaardigheden en omgaan met social media. Bijvoorbeeld veilig internetten, digitaal pesten, online imago, web 2.0-toepassingen en slimmer zoeken. De lessen worden gegeven door een gecertificeerd mediacoach, die een opleiding hiervoor heeft gevolgd. 18. D66: blz. 73 Bibliotheek. We nemen aan dat in de frontoffice -kosten ook de huurlasten zijn opgenomen. Om welke bedragen gaat het hier? De huisvestingslasten bestaan voor een deel uit huur, maar ook voor een deel uit hypotheeklasten. Er is een bedrag van per jaar mee gemoeid. 19. GroenLinks: blz. 80 Muziekschool Waterland. Er wordt gesproken over de muziekschool die onderzoekt of muziekeducatie op een andere wijze kan worden vormgegeven. Er wordt gesproken over een wijziging in de rechtspositie van de docenten. Kunt u toelichten wat deze wijziging gaat inhouden? Deze wijziging houdt in dat een groot aantal docenten niet langer in dienst zal zijn van de muziekschool maar ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) wordt. 19a. Groenlinks: Peuterspeelzalen. Hoeveel huur betalen de afzonderlijke gesubsidieerde peuterspeelzalen in Waterland jaarlijks voor hun huisvesting? (graag specificeren per peuterspeelzaal). In de Notitie ke(r)ngetallen (hoofdstuk V.1 van de 1 e IBU 2012) vermelden wij de huisvestingslasten per peuterspeelzaal. In deze notitie ontbreken nog de gegevens van Peuterspeelzaal Co-Nijntje. Deze gegevens hebben wij meegenomen in de nota van wijziging (zie blz. 33). Pagina 13 van 70

14 19b. Groenlinks: Peuterspeelzalen. Hoeveel huur wordt er jaarlijks betaald door de vier bibliotheekvestigingen in Waterland? (graag specificeren per vestiging) Bibliotheek Waterland heeft in de gemeente Waterland vier vestigingen. Vestiging Monnickendam Dit pand in Monnickendam is eigendom van de bibliotheek. De gemeente heeft de grond voor 40 jaar in erfpacht uitgegeven. De uitgifte in erfpacht is ingegaan op 1 januari 1987 en loopt tot en met 31 december In de erfpachtakte is bepaald dat de stichting verplicht is de grond en de daarop gebouwde bibliotheek te behouden en te gebruiken. Doet zij dat niet of zegt zij de erfpachtovereenkomst (tussentijds) op dan komt de grond inclusief de opstallen zonder schadeloosstelling ter vrije en volledige beschikking van de gemeente. De gemeente heeft voor de bouw van de bibliotheek een lening verstrekt aan de bibliotheek die jaarlijks wordt afgelost. De boekwaarde van de lening bedraagt op 31 december 2012 naar verwachting De aflossing over 2012 is (bron 1 e IBU 2012). Rente inclusief aflossing volgens opgave bibliotheek in ,86, erfpacht is per jaar. Vestiging Broek in Waterland Deze vestiging is ondergebracht in het pand van Stichting het Broeker Huis. De kale huur voor deze ruimte bedroeg volgens opgave van de bibliotheek in ,20. Vestiging Ilpendam Het servicepunt van de bibliotheek is ondergebracht in de Brede School Ilpendam. De kale huur over 2012 bedraagt Vestiging Marken De bibliotheek is ondergebracht in het dorpshuis/wijksteunpunt Het Trefpunt. De kale huur voor deze ruimte bedroeg volgens opgave van de bibliotheek in , PvdA: blz. 101 Moties en toezeggingen. Motie Kan het college de gevolgen voor de hockeyvereniging schetsen nu met het beschikbare budget voor kunstgras vier kunstgrasvoetbalvelden zullen worden aangekocht. Kan de hockeyvereniging door het herbenutten van ruimtes wel vanaf de zomer 2013 in Monnickendam starten op gewoon gras? Door de aanleg van kunstgras bij Voetbalvereniging Monnickendam is het mogelijk om een voetbalveld van natuurgras in gebruik te geven aan de hockeyvereniging. De hockeyvereniging heeft echter een kunstgrasveld nodig. De aanlegkosten van een kunstgrasveld (tussen de en ) voor de hockeyvereniging zijn niet door ons begroot. Wij zijn over de mogelijkheden met de hockeyvereniging in gesprek. Pagina 14 van 70

15 2. Volkhuisvesting, ruimtelijk ordening en milieubeheer Vragen jaarstukken D66: blz. 22 Toerisme. Zijn onder deze post ook de kosten en baten van de gemeentelijke jachthaven opgenomen en zo ja, wat zijn de werkelijke opbrengsten en kosten van 2011? Kunt u tevens de bedragen geven die begroot zijn voor 2012? Hieronder de specificatie recreatiegebied: Jaarrekening 2011 Begroting 2012 Uitgaven Uitgaven Inhuur personeel RNH Inhuur personeel RNH Kantoorkosten RNH Kantoorkosten RNH PR & marketing RNH PR & marketing RNH Bedrijfskosten RNH Bedrijfskosten RNH Gemeentelijke kosten Gemeentelijke kosten Inkomsten Inkomsten Exploitatieopbrengsten RNH Exploitatieopbrengsten RNH Rekeningcourant RNH 82 Rekeningcourant RNH 580 Btw compensatie Btw compensatie Hieronder de specificatie jachthaven: Jaarrekening 2011 Begroting 2012 Uitgaven Uitgaven Inhuur personeel RNH Inhuur personeel RNH Kantoorkosten RNH Kantoorkosten RNH Vervoerskosten RNH Vervoerskosten RNH PR & marketing RNH PR & marketing RNH Bedrijfskosten RNH * Bedrijfskosten RNH * Bankkosten Bankkosten Kapitaallasten Kapitaallasten Correctieboekingen Correctieboekingen - Gemeentelijke kosten Gemeentelijke kosten Inkomsten Inkomsten Exploitatieopbrengsten RNH * Exploitatieopbrengsten RNH * Financiele/bijzondere baten RNH 713 Financiele/bijzondere baten RNH Verhuur woning Verhuur woning * verschil ten opzichte van jaarrekening RNH wordt veroorzaakt door geheven toeristenbelasting 23. GroenLinks: Hemmeland. Kunt u een specificatie geven van de exploitatie van recreatiegebied Hemmeland en jachthaven Hemmeland. Zie de beantwoording van vraag 22. Pagina 15 van 70

16 Vragen 1 e IBU PvdA: blz. 17 Sociale woningbouw. Er staat dat de huidige prestatieafspraken liepen tot eind 2012 en dat deze zijn verlengd naar eind Een van beide jaartallen zal niet kloppen, hoe zit het precies? De prestatieafspraken liepen oorspronkelijk tot eind Omdat wij eerst een volkshuisvestingsplan wilden opstellen voor eind 2011 maar dit niet lukte qua planning, hebben wij de prestatieafspraken verlengd naar eind 2012 (het volkshuisvestingplan dient namelijk als grondslag voor de nieuwe prestatieafspraken). 25. PvdA: blz. 17 Sociale woningbouw. Het college werkt aan nieuwe prestatieafspraken. Aan het afsluiten van de vorige prestatieafspraken ging een bijeenkomst tussen woningbouwcorporaties en de gemeenteraad vooraf. Wij zijn daar ook nu een voorstander van. Kunt u dit toezeggen? Ja, dat kunnen wij toezeggen. 26. PvdA: blz.17 Sociale woningbouw. Wij verwachten ook voorafgaande aan het maken van prestatieafspraken een overleg hierover in de gemeenteraad. Kunt u dit toezeggen? Ja, dat kunnen wij toezeggen. 27. PvdA: blz. 18 Ondernemersloket. Ten behoeve van het ondernemersloket is er inmiddels een vrijwilliger/ bedrijfscontactfunctionaris. Kan het college toezeggen dat door middel van een informatiedocument de raad begin 2013 op hoofdlijnen wordt geïnformeerd over de uitgevoerde werkzaamheden van de vrijwilliger/bedrijfscontactfunctionaris in 2012? Ja, dat wij kunnen wij toezeggen. 28. PvdA: blz. 18 IJmeer. Welke acties gaat het college in 2012 en 2013 ondernemen om het bouwen van een brug tussen Almere en Amsterdam te voorkomen? Kan de raad de komende jaren over dit dossier actief geïnformeerd worden? Middels raadsinformatiedocumenten d.d. 15 november 2011 (week 47, nr ) hebben wij een stand van zaken gegeven. Binnenkort wordt hiervan een update gegeven. Op 11 juli 2012 vindt de Mini-conferentie Water plaats. Hiervoor heeft de raad inmiddels de uitnodiging ontvangen. Op deze conferentie krijgen de aanwezigen informatie over de vele ontwikkelingen rondom het Markermeer en IJmeer. U krijgt hier ruim de gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Tevens informeren wij u regelmatig actief over de voortgang van de ontwikkelingen in het Markermeer en IJmeer, zoals eerder toegezegd. Daarnaast geven wij, waar mogelijk, uitvoering geven aan het coalitieakkoord, door inspraak te leveren op de Rijksstructuurvisies, die momenteel in voorbereiding zijn voor plannen in het Markermeer en IJmeer. 29. GroenLinks: blz. 20 Economische aangelegenheden. U meldt in een zin een incidenteel nadeel op de jachthaven Hemmeland wegens het niet kunnen doorvoeren van een voorgenomen bezuiniging in verband met een gesloten beheerovereenkomst met Recreatie Noord-Holland N.V. alsmede het toepassen van een inflatiecorrectie voor het Hemmeland. Dit leidt tot twee vragen. Hoe groot is het incidentele nadeel en waarom had u dit niet eerder voorzien? Hoe groot is het structurele nadeel en op welk onderdeel, recreatiegebied of jachthaven, van het Hemmeland slaat dit. De werkzaamheden met betrekking tot zowel de jachthaven als het recreatiegebied Hemmeland zijn uitbesteed aan Recreatie Noord-Holland BV. Bij het opstellen van de begroting 2011 hebben wij Recreatie Noord-Holland B.V. beschouwd als een verbonden partij en daarmee, conform de eisen die wij aan de verbonden partijen gesteld hebben, een korting doorgevoerd. De vergoeding ligt echter contractueel vast, waardoor het doorvoeren van deze korting niet mogelijk is gebleken. Zoals ook bij vraag 30 vermeld, is er een fout in de tekst geslopen. Er is in de 1 e IBU 2012 geen sprake van een structurele verlaging van de Pagina 16 van 70

17 inkomsten 30. D66: blz. 20 Economische aangelegenheden. In de toelichting wordt gesproken over structurele lagere inkomsten bij de jachthaven, komt niet tot uitdrukking bij de jaren 2013 t/m Hoe zit dit? Wat is de reden dat de voorgenomen besparingen bij de jachthaven niet uitgevoerd kunnen worden wegens de gesloten beheersovereenkomst? Kunt u tevens het genoemde bedrag van nader specificeren? Zie deels de beantwoording vraag 29. Met betrekking tot de gegeven toelichting en de specificatie van is er een fout in geslopen in de gegeven toelichting, er is bij de aanpassing van de begroting geen sprake van een structurele verlaging van de inkomsten Hemmeland. De tekst had moeten zijn: Het incidenteel niet kunnen doorvoeren van een voorgenomen bezuiniging op jachthaven Hemmeland in verband met de gesloten beheersovereenkomst met Recreatie Noord-Holland N.V. alsmede het toepassen van een inflatiecorrectie voor het Hemmeland in 2012, tezamen met het stopzetten van de bijdrage aan het RES (Regionaal Economisch Samenwerkingsverband Waterland) ad hebben zowel incidenteel als structureel een nadelig effect op dit programmaonderdeel. Hieronder treft u een specificatie van aan: Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat de lasten van het volgende product stijgt: Toerisme Inflatiecorrectie conform begroting Landschap Waterland. Het effect voor 2012ev: 149 structureel hogere lasten. Deze hogere lasten voor de jachthaven Hemmeland zijn tweeledig. Enerzijds is in de gemeentelijke begroting geen rekening gehouden met de inflatiecorrectie. Anderzijds is er in de begroting een bezuiniging opgenomen die contractueel niet realiseerbaar is. In beide gevallen betreft het een incidentele stijging, aangezien de overeenkomst met het Recreatieschap Noord Holland (RNH) op 31 december 2012 afloopt. Het effect voor 2012: hogere lasten. In de gemeentelijke begroting is geen rekening gehouden met de inflatiecorrectie. In de overeenkomsten met het RNH voor het recreatiegebied Hemmeland, wordt hier wel van uit gegaan. Aangezien de overeenkomst op 31 december 2012 afloopt, betreft het een incidentele stijging. Het effect voor 2012: hogere lasten. Anderzijds dalen de lasten van de volgende producten: Bedrijfscontacten / economische aangelegenheden De bijdrage Inst. Midden/Kleinbedrijf is stopgezet. Het effect voor 2012ev: 569 structureel lagere lasten. In 2012 en 2013 worden er geen regionale economische projecten uitgevoerd. Bestuurlijk is besloten de RES (Regionaal Economisch Samenwerkingsverband Waterland) bijdrage stop te zetten. Bij het opstellen van de begroting 2012 is besloten dat deze bijdrage incidenteel onttrokken zou worden uit de algemene reserve voor 2012 en Deze onttrekkingen zijn niet meer van toepassing Het effect voor 2012: lagere lasten en het effect voor 2013: lagere lasten. 31. PvdA: blz. 20 Economische aangelegenheden. Wij snappen de passage over Economische aangelegenheden niet. Kunt u uitgebreider aangeven waarom hier zulke grote financiële tegenvallers zijn opgetreden? In deze tekst is zoals aangegeven bij de vragen 29 en 30 een fout geslopen, er is in de 1 e IBU geen structurele verlaging van de inkomsten Hemmeland opgenomen. De financiële tegenvaller bestaat uit het niet kunnen doorvoeren van een in de begroting verwerkte bezuiniging. Bij het opstellen van de begroting 2011 hebben wij Recreatie Noord-Holland BV, die de werkzaamheden uitvoert, beschouwd als een verbonden partij en daarmee, conform de eisen die wij aan de verbonden partijen gesteld hebben, een korting doorgevoerd. Uiteindelijk is door het contractueel vastliggen van de vergoeding het doorvoeren van deze korting niet mogelijk gebleken. Conform dit contract moest een kostprijs verhogende inflatie correctie worden toegepast. 32. PvdA: blz. 93 Milieudienst. Het antwoord over de milieudienst op blz. 93 stelt ons teleur. Niet duidelijk is waarom Oostzaan wel minder kan besteden en ook is niet duidelijk of het college wel mogelijkheden ziet om na 2013 tot aanzienlijke bezuinigingen te kunnen komen. Gaarne een nadere toe- Pagina 17 van 70

18 lichting. Ook het in principe niet voorzien in de mogelijkheid taken eenzijdig te beperken achten wij juridisch niet sterk onderbouwd. Ziet het college ruimte voor een ambitieuzer antwoord? Indien de raad aangeeft dat een bezuiniging op de Milieudienst wenselijk wordt geacht, zal ons college dit verder uitwerken. Hierbij wordt met name gedacht aan niet-wettelijke taken. Vervolgens wordt onderzocht of en op welke termijn aanpassing van de huidige overeenkomst mogelijk is. 33. PvdA: blz. 107 Moties en toezeggingen. Overzicht toezeggingen moties, nr Wanneer krijgen wij een antwoord van de stadsregio Amsterdam of het steekproefonderzoek naar de toewijzing van sociale huurwoningen daadwerkelijk gaat plaatsvinden? Naar verwachting kunnen wij u hierover na het zomerreces 2012 informeren. Pagina 18 van 70

19 3. Openbare werken Vragen jaarstukken GroenLinks: blz. 23 Gemeentewerf. Er wordt melding gemaakt van de voorbereidingen om de milieustraat en de gemeentewerf te verplaatsen naar het bedrijfserf Katwoude. Tevens wordt gemeld dat onderzocht wordt of samenwerking met omliggende gemeenten mogelijk is. Wanneer verwacht u de raad te kunnen informeren over de kosten van verplaatsing van de milieustraat en de gemeentewerf? Wij verwachten de raad in juli/augustus te kunnen informeren over de kosten van de nieuwe milieustraat en gemeentewerf inclusief de grondkosten en de kosten wanneer de milieustraat wordt ondergebracht bij de huidige milieustraat van de gemeente Edam/Volendam. 35. GroenLinks: blz. 24 Waterrecreatie/toerisme. Er wordt melding gemaakt van de uitvoering van de baggerwerkzaamheden. Zijn nu de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het raadsbezoek aan Watergang gerealiseerd? Ja, deze werkzaamheden zijn in het najaar van 2011 uitgevoerd. Vragen 1 e IBU D66: blz.24 Afval en Riool. Afval en Riool (26 en 29), welke investeringen komen te vervallen? Met betrekking tot de kredieten van Afval vervallen de volgende kredieten.: - ondergrondse afvalcontainer; - vervanging 3 bovengrondse papiercontainers; - ondergrondse glasbakken; - ondergrondse kledingbakken. Bij riolering komen er geen investeringen te vervallen. Wel zijn een aantal werkzaamheden vertraagd waardoor de kapitaallasten later worden/zijn ingeboekt. 37. GroenLinks: blz. 24 Afval. U geeft bij punt 26 aan dat een aantal investeringen ten behoeve van het programmaonderdeel (Afval) kunnen komen te vervallen. Kunt u dat specificeren? Zie de beantwoording van vraag D66: blz. 24 Openbare ruimte. Hoe kan het dat door het overzetten van het onderhoud de btw aftrekbaar wordt de kosten gaan stijgen? U hebt gelijk als u stelt dat door het aftrekbaar worden van de btw de kosten onmogelijk kunnen stijgen. Dit is dan ook inderdaad niet het geval. Door het overzetten van de kosten naar programmaonderdeel stijgen echter wel de lasten van dit programmaonderdeel. Tegen over deze verhoging van de lasten staat een verlaging van de lasten bij programmaonderdeel PvdA: blz. 24 Openbare ruimte. In de IBU is ruim extra opgenomen voor het onderhoud van wegen. Wat zijn de consequenties indien dit bedrag niet wordt toegekend? De consequenties en de reden waarom dit wordt voorgesteld zijn verwoord in het beheerplan wegen dat behandeld is in de raadsvergadering van 14 juni Pagina 19 van 70

20 40. PvdA: blz. 21/22 Parkeren. Wanneer wordt kans 5 (blauwe zone t Prooyen) uitgevoerd? Het beperken van de blauwe zone op t Prooyen tot alleen de zaterdag is begin juni (week 23) ingevoerd. 41. PvdA: blz. 25 Openbare ruimte. Voor Varen in Waterland wordt structureel meer dan uitgetrokken. Waar wordt dit geld precies voor uitgetrokken en is dit op basis van een raadsbesluit? De maatregelen zijn genoemd in het beleidsrapport Varen in Waterland (nr ), dat op 19 april 2012 in de raad is behandeld. De financiële afweging vindt plaats bij de behandeling van de 1 e IBU. Overigens is de toezegging van de wethouder, naar aanleiding van de raadsbehandeling op 19 april 2012, over het niet opnemen van de voorgestelde informatiefolder verwerkt in deze 1 e IBU. 42. PvdA: blz. 33 Openbare ruimte. Welke activiteiten worden bekostigd uit de ruim inzake het project bereikbaarheid? De gemeentelijke bijdrage aan de bereikbaarheidsstudie Waterland is niet één op één gekoppeld aan bepaalde activiteiten of projecten. Alle gemeentes dragen bij aan de kosten van het hele project. 43. PvdA: blz. 106 Moties en toezeggingen. Overzicht toezeggingen moties, motie 195. Wat is de uitkomst van de bespreking van 31 mei over de busroute? Bent u het met ons eens dat de stadsregio een financiële bijdrage zou moeten leveren en niet de gemeente Waterland? In de raadsvergadering van 7 juni 2012 heeft wethouder Kools de raad mondeling geïnformeerd over de uitkomst van de bespreking van 31 mei over de busroute. Gezien de uitkomsten van het rapport van de werkgroep is de Stadsregio Amsterdam niet bereid extra budget beschikbaar te stellen voor het éénrichtingsrondje. De Stadsregio vindt het éénrichtingsrondje minder effectief en nadeliger, ook in financieel opzicht, voor de (meeste) reizigers. Wel wordt er ruimte geboden (financieel) om extra maatregelen te nemen om de overlast voor bewoners middels hagen/bomen en haltekommen te verminderen. De Stadsregio is wel bereid het éénrichtingsrondje in te voeren wanneer de gemeente de extra exploitatiekosten betaald. Een mogelijke optie is nog om te besparen in de lijnvoering. Ook wij vinden dat de Stadsregio Amsterdam de kosten voor het terug draaien van het éénrichtingsroute zou moeten bekostigen. 43a. CDA: afval. Wat is de status van de aanbesteding afval en hoeveel kan er daarmee bezuinigd worden? Op 29 mei 2012 is besloten tot voorlopige gunning van de opdracht voor de afvalinzameling. De hieraan aansluitende bezwarenperiode heeft niet tot bezwaar geleid. Op 18 juni 2012 is de brief met de definitieve gunning verzonden. Met de inzamelaar wordt binnenkort het afsluitende verificatiegesprek gehouden waarin ook operationele afspraken worden gemaakt. De aanneemsom bedraagt per jaar. Deze som is circa 10% lager dan de jaarlast voor het contract dat liep tot en met Hierbij wordt opgemerkt dat het aantal inzameldagen voor grof huishoudelijk afval is beperkt van 12 naar 9 en de legging van de ondergrondse containers is niet opgenomen in deze aanbesteding. Dit wordt in eigen beheer uitgevoerd. Pagina 20 van 70

21 5. Brandweer Vragen 1 e IBU D66: blz. 64 Kredieten. Begroting , kapitaalslasten kazerne Broek in Waterland. Deze kazerne wordt mogelijk dit jaar opgeleverd. Gebruikelijk is om de kapitaallasten pas vanaf het jaar na oplevering te gaan toepassen. Voor 2012 is deze post wel opgenomen. Kapitaallasten en intrest Wordt dit nog in de IBU gecorrigeerd en zijn er nog meerdere soortgelijke gevallen? De kapitaallasten worden berekend vanaf het jaar dat er voor het eerst uitgaven zijn gedaan. Aangezien er tot en met 2011 al is uitgegeven, zijn hierover de kapitaallasten berekend. Pagina 21 van 70

22 6. Financiën Vragen jaarstukken D66: blz. 87 Invordering niet-belastingen. Als lasten wordt en baten verantwoord. Kunt u een uitsplitsing geven van de baten en lasten naar het jaar van ontstaan. Onder Uitzettingen korter dan 1 jaar op de balans is een bedrag van als voorziening oninbaar opgenomen. Hoe zit dit? Voorziening Ontvangen Toevoeging Saldo op balans Waar zit het verschil in? De lasten en baten bestaan beide voornamelijk uit een post van Dit betreft een vordering die wij op 1 januari 2011 hadden uitstaan. Omdat wij bij het opstellen van de jaarrekening 2010 al twijfelde of deze vordering daadwerkelijk geïnd kon worden hadden wij op de balans 2010 tevens een voorziening opgenomen voor dit bedrag. In 2011 is gebleken dat de vordering definitief oninbaar is. Wij hebben de vordering daarom afgeboekt wat tot een last van Het afboeken van de getroffen bijbehorende voorziening leidt tot gelijke bate op het product van Omdat de last middels de voorziening in het verleden is genomen, is het effect van de oninbaarheid in het huidige boekjaar dus per saldo nihil. De voorziening kan als volgt uitgesplitst worden: Dubieuze debiteuren Saldo voorziening ultimo Sociale dienst Gemeentelijke belastingen Overige debiteuren Totaal Pagina 22 van 70

23 7. Facilitaire zaken Vragen 1 e IBU PvdA: blz. 35 ICT. Wat zijn frictiekosten EGEM-i/NUP? Is het wel zeker dat deze gelden in 2013 wel worden uitgegeven? Met deze frictiekosten wordt bedoeld op dit moment niet te voorspellen kosten vanwege de invoering van digitaal werken en het inrichten en optimaliseren van elektronische dienstverlening. Het gaat dan met name om personele inzet/inhuren van derden met specifieke kennis. Verdergaande digitalisering is eigenlijk geen vraag meer. Dat gaat gebeuren. Het Rijk heeft daar specifieke programma s voor, zoals operatie-nup, het Nationaal Uitvoerings Programma elektronische dienstverlening. Pagina 23 van 70

24 8. Algemene en juridische zaken Vragen jaarstukken D66: blz. 38 Drank- en horecawet. Wat is de oorzaak dat de inkomsten sterk achter blijven bij het begroot bedrag? Begroot werkelijk Hoeveel aanvragen zijn er begroot en welke zijn daadwerkelijk aangevraagd? Vanaf 2011 zijn de inkomsten veel hoger begroot (2010 was begroot en in ). Dit heeft te maken met streven naar het kostendekkend maken van de leges. De inkomsten zijn daar echter bij achtergebleven. In 2012 wordt uitgezocht of kostendekkend maken een reële mogelijkheid is. Dit betekent dat ofwel de legesverordening wordt aangepast dan wel de begrote inkomsten. Per jaar gaat het om in totaal ongeveer vijftien wijzigingen in vergunningen en/of nieuwe vergunningen. Pagina 24 van 70

25 9. Personeel & organisatie Vragen jaarstukken GroenLinks: blz. 39 Inhuur externen. Op blz. 39 meldt u dat er een projectteam Waterland in het leven is geroepen daarmee de inhuur van externen te verminderen. Kunt u aangeven wat de kosten van het projectteam zijn geweest in 2011 en wat de bedragen inhuur externen waren in 2010 en 2011? Kosten tijdelijk personeel 2010: Kosten tijdelijk personeel 2011: Loonkosten projectteam 2011 (vanaf 1 april 2011): Pagina 25 van 70

26 10. Bestuur en directie Vragen jaarstukken D66: blz. 42 Raad. In de 1 e IBU is deze post verhoogd met Uit de jaarrekening blijkt dat de kosten lager uitkomen. Was deze verhoging achteraf niet nodig of is het beleid gewijzigd? Uit de toelichting blijkt dat door een gewijzigd factureringssysteem het budget niet volledig is benut. Komen deze kosten alsnog in 2012? In de 1 e IBU 2011 staat bij punt 86 (blz. 54) dat de geen verhoging van het budget betreft (in termen van extra kosten van de organisatie) maar slechts een overboeking is van product Communicatie naar dit product (per saldo geen effect). Eind 2011 bleek dat er doordat de manier van factureren gewijzigd was van halfjaarlijks naar kalenderjaar een deel dubbel betaald was. Dit is in 2011 gecorrigeerd, waardoor het budget niet volledig is benut. Wij zullen dus in 2012 alleen de rekening van het lopende jaar ontvangen. 50. D66: blz. 42 College B&W. Als bate wordt verantwoord. Welk bedrag is afkomstig uit de voorziening en waar heeft het overige op betrekking? Het bedrag van bestaat uit: (betreft voorziening) (bestaat uit 2 bedragen en ) Het bedrag betreft: Bij het eindigen van het wethouderschap bestaat de mogelijkheid het bij de gemeente Waterland opgebouwde pensioen over te laten dragen naar de nieuwe pensioeninstantie. Het wethouderspensioen bij de gemeente Waterland wordt opgebouwd bij Loyalis. Een voormalige wethouder heeft om overdracht van het opgebouwde pensioen gevraagd. De gemeente Waterland heeft daarom van Loyalis het opgebouwde pensioen ontvangen. Deze inkomst is overgeboekt naar voorziening pensioenen wethouders. Het bedrag betreft: Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van een oud-wethouder keert Loyalis het opgebouwde ouderdomspensioen uit aan de gemeente Waterland. Het bedrag ad is ontvangen van Loyalis wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd van een oud-wethouder. Deze oud-wethouder ontvangt maandelijks een bruto ouderdomspensioen van de gemeente Waterland van D66: blz. 42 Loonkosten Bestuur en directie. Waar heeft de bate van betrekking op? Dit bedrag is uit de voorziening overgeboekt naar de Loonkosten Bestuur en directie. In de voorziening was een bedrag geraamd wegens loonkosten 2011 van een directiemedewerker waarvan het dienstverband in 2011 is beëindigd. 52. PvdA: blz. 42 Subsidies. Er wordt gesteld dat waarnemend burgemeester Mooij zijn netwerk heeft gebruikt om voor de gemeente Waterland meer subsidies binnen te halen. Zijn hier voorbeelden te benoemen? Het netwerk van waarnemend burgemeester Mooij zorgt ervoor dat eenvoudiger verantwoordelijk portefeuillehouders op provinciaal of landelijk niveau benaderd kunnen worden. Hierdoor komt eenvoudiger een gesprek tot stand en worden ook eventuele alternatieven voor de gevraagde subsidie aangedragen. Een voorbeeld hiervan is de intensievere samenwerking in het kader van de bereikbaarheidstudie Waterland. Hierbij wordt op een door de gemeente en bewoners gewenste manier omgegaan met de (te plaatsen) geluidsschermen. Tevens is er in het kader van de ISW-subsidie verkregen voor toerisme Laag-Holland. Pagina 26 van 70

27 53. GroenLinks: blz. 42 Subsidies. Er wordt gezegd dat de waarnemend burgemeester Mooij zijn netwerk heeft gebruikt om subsidies binnen te halen. Kunt u een specificatie geven van de op deze wijze verkregen subsidies? Zie de beantwoording van vraag 52. Vragen 1 e IBU PvdA: blz. 43 Samenwerking. In de ambtelijke samenwerking werkt Waterland steeds vaker samen met Landsmeer en Edam-Volendam. Gaat de fusie/samenwerking tussen Edam-Volendam en Zeevang hier niet voor problemen zorgen? De ambtelijke samenwerking zal door de beoogde fusie tussen Zeevang en Edam-Volendam zich inderdaad vaker beperken tot Landsmeer. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwachte capaciteit die binnen Edam-Volendam benodigd zal zijn voor de voorbereiding en uitvoering van de fusie. Wij zullen wel altijd ook de gemeente Edam-Volendam benaderen in het kader van de ontwikkelingen op het gebied van ambtelijke samenwerking. Als de ontwikkeling voor Edam-Volendam interessant is, zal deze gemeente alsnog aanhaken maar dan ook een vierde geïnteresseerde partner (Zeevang) inbrengen voor de ambtelijke samenwerking. 55. PvdA: blz. 44 Directie. Wordt uitgetrokken voor adequate actie voor de directie bij operationele problemen. Kunt u hier voorbeelden van geven? Een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn dat een (aanvullend) onderzoek nodig is om na te gaan op welke wijze de ambtelijke samenwerking met Landsmeer op bijvoorbeeld het gebied van de ICT vormgegeven kan worden of deelvragen die hier betrekking op hebben. Voor dit soort onderzoeken is (nog) geen geld gereserveerd of gebudgetteerd binnen onze begroting. Pagina 27 van 70

28 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Vragen jaarstukken D66: blz. 43 Onvoorzien. In de toelichting wordt gezegd dat de onverwachte uitgaven rechtstreeks in de begroting zijn verwerkt. De bedoeling van onvoorzien is onzes inziens om inzicht te hebben in uitgaven die niet begroot zijn en waar aan de raad geen goedkeuring is gevraagd. Wij vragen ons af of de gevolgde werkwijze wel juist is? De post onvoorzien is in de begroting opgenomen om bij het optreden van onverwachte uitgaven een zekere handelingsvrijheid bij het college te leggen. Soms is actie en snelheid vereist en middels deze post wordt een beperkte handelingsvrijheid gecreëerd. Door vervolgens de door het college genomen besluiten als begrotingswijzigingen aan de raad voor te leggen (middels 1 e, 2 e IBU of individuele begrotingswijzigingen) gaan de uitgaven deel uitmaken van de reguliere begroting en wordt de het budget onvoorzien hersteld om het college weer de vereiste mogelijkheid te geven om accuraat op te treden als snelheid en beperkte handelingsvrijheid vereist is 57. GroenLinks: Leges. Kunt u aangeven wat de totale kosten en baten waren van alle leges in 2011, zowel de begrotingscijfers als de rekeningcijfers? In onderstaande tabel treft u zowel de begrote als de werkelijke baten en lasten met betrekking tot de legesheffing aan. Dit overzicht kent onvolkomenheden. Zowel ten aanzien van de gemeentelijke basisadministratie als ten aanzien van verkeerszaken vindt de administratieve vastlegging op totaalniveau plaats. Er heeft geen detailvastlegging van de specifieke werkzaamheden plaatsgevonden op het niveau van de individuele verstrekking. De weergegeven lasten bevatten zowel algemene werkzaamheden ten aanzien van de gemeentelijke basisadministratie waar geen specifieke leges voor geheven worden, als de werkzaamheden voor het afgeven van verklaringen vanuit de basisadministratie. Een zelfde effect speelt bij verkeerszaken en Algemene en juridische zaken waar het beleid onderdeel uitmaakt van de lasten. Wij zullen trachten de administratie op deze punten aan te passen. Leges Begroot Werkelijk Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Leges Openbare werken Leges begraven Leges verkeerszaken Leges omgevingsvergunningen Leges Publiekszaken Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Overige akten Rijbewijzen Reisdocumenten/indentiteitskaarten Naturalsatie Parkeren gehandicapten Leges Algemene en juridische zaken Leges APV-vergunningen Leges bijzondere wetten Leges vergunningen Drank- en horecawet Pagina 28 van 70

29 Vragen 1 e IBU D66: Kunnen de ontvangen vergoedingen voor verkoop aandelen Nuon in 2013 en 2014 niet aangewend worden voor een voorziening Brede school Monnickendam? Graag uw reactie hierop. Met de verkoop van de aandelen komt de jaarlijkse dividend uitkering te vervallen. Aanwenden van de opbrengst van de verkoop veroorzaakt daardoor een structureel tekort op de begroting. De raad heeft daarom in het verleden de keus gemaakt om de opbrengst van de verkoop aandelen Nuon toe te voegen aan de algemene reserve. 59. D66: blz. 47 Onvoorzien. Is het niet zinvol om de post onvoorzien met het vaststellen van de 1 e IBU te verlagen naar ? In 2011 is dit eveneens gedaan met als gedachte dat de helft van het jaar inmiddels verstreken is. Hoewel het optreden van onvoorziene gebeurtenissen, daaraan verbonden extra uitgaven en de hoogte van deze extra uitgaven niet gelijkmatig over de loop van een begrotingsjaar zijn verdeeld behoord het verlagen van de post onvoorzien tot de mogelijkheden. Mede gezien de onzekerheid ten aanzien van de economische situatie heeft ons college daar dit jaar bij de 1 e IBU niet voor gekozen. 60. GroenLinks: blz. 47 Saldo van financieringsfunctie. U meldt bij punt 67 een aanpassing van de renteontwikkeling als gevolg van een actualisering van de kapitaallasten. Dit is wel een erg cryptische omschrijving. Kunt u wat uitgebreider toelichten wat de oorzaak is van deze tegenvaller? Er is hier voor 2012 geen sprake van een tegenvaller maar van een positieve bijstelling. Bij een begroting gaan wij er altijd van uit dat (tenzij anders bekend) de geplande uitgaven op een krediet altijd in dat begrotingsjaar zullen plaatsvinden. De kapitaallasten voor het daarop volgende jaar zijn gebaseerd op de totale uiteindelijke last van een krediet. In 2011 is gebleken dat niet alle beschikbaar gestelde kredieten volledig zijn uitgegeven. Dit betekent dat ook de kapitaallasten in 2012 lager zijn dan begroot. 61. PvdA: Blz. 47 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Er wordt een incidentele tegenvaller van geboekt voor wat betreft de toeristenbelasting camping Uitdam. Mocht de camping verdere vertraging opleveren, betekent dit dan een structureel gat van in onze begroting? Verdere vertraging zal geen structureel gat in onze begroting opleveren, het schuift slechts inkomsten naar de toekomst. 62. PvdA: blz. 67 Uitgangspunten Zien wij dat de uitkering van het gemeentefonds in ton hoger is dan in Betekent dit dat het structurele Waterlandse tekort van 1,1 miljoen eigenlijk 0,7 miljoen kan worden? Uit het overzicht op blz. 67 blijkt tevens dat de uitkering uit het gemeentefonds van 2014 naar 2015 met 4 ton daalt. De cijfers op bladzijde 67 zijn gebaseerd op de gemeentefondscirculaire van 20 september Door de politieke ontwikkelingen in Den Haag ontbraken op het moment dat de 1 e IBU werd opgesteld recentere cijfers. Op basis van de gegevens vanuit de uitspraken van de voorzitter van de VNG in het tijdschrift Binnenlands Bestuur is vervolgens een inschatting gemaakt. Pagina 29 van 70

30 Paragrafen Vragen jaarrekening 2011 paragraaf B Weerstandsvermogen 63. PvdA: blz. 51 onbenutte belastingcapaciteit. Er lijkt gesteld te worden dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Eerder heeft de raad stukken ontvangen waarin een verhoging van de afvalstoffenheffing met nodig was om kostendekkendheid te bereiken. Hoe is dit verschil te verklaren? Zoals u op bladzijde 125 van de jaarrekening kunt zien is er in 2011 een bedrag van aan de voorziening afvalstoffenheffing onttrokken. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing niet kostendekkend is. In 2011 (en 2012) is er echter nog voldoende geld in de voorziening afvalstoffenheffing beschikbaar om deze onttrekking te kunnen doen. Bij het vaststellen van de begroting 2012 is besloten om vanaf 2013 het tekort dat niet meer uit de voorziening afvalstoffenheffing kan worden onttrokken vanuit de exploitatie begroting te voldoen. 64. PvdA: blz. 52 stille reserves. Hier is beschreven dat de gemeente Waterland eigenaar is van weilanden ter waarde van 1,4 miljoen. Kunnen wij een overzicht van deze weilanden ontvangen? Levert het eventueel verkopen van deze weilanden financiële voordelen op? Kunnen deze weilanden op een andere wijze voor meer inkomsten zorgen? Op bladzijde 87 van de 1 e IBU 2012 wordt een overzicht gegeven waarin ook de weilanden zijn opgenomen. Deze weilanden genereren momenteel pachtinkomsten. De mogelijkheid om meer inkomsten te genereren is afhankelijk van de voorwaarden van lopende pacht overeenkomsten en de mogelijkheid om bij het aflopen van pacht overeenkomsten tot hogere pacht opbrengsten te komen, dan wel de mogelijkheid om weilanden verpacht of aan het einde van een pachtovereenkomst te verkopen. Deze mogelijkheden worden momenteel onderzocht. Uit een eerste summiere inventarisatie lijkt slechts een beperkte verhoging van de pachtinkomsten mogelijk ( ). En dan nog op termijn. Wij zullen de mogelijkheden tot het genereren van directe of periodieke inkomsten verder onderzoeken en uw raad daar over informeren. 65. GroenLinks: blz. 55 Energie. U laat weten ervoor gekozen te hebben geen aandeelhouder te worden van HVC. Kunt u inzicht geven in de argumenten en afwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit? De argumenten en afwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit zijn uiteengezet in raadsinformatiedocument d.d. 27 september 2011 (week 41, nr ). Vragen jaarrekening 2011 paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen 66. D66: blz. 57 Wegen. Kunt u een nadere onderbouwing geven van de sterke stijging van de kosten. Met name willen we weten wat de kosten zijn van de aanpassing van de bushaltes en de ontvangen vergoeding van de Stadsregio. De hogere uitgaven zitten volledig in de aanpassingen van de bushaltes en bijkomende werkzaamheden. In totaal gaat het om het aanpassen en toegankelijk maken van 11 bushaltes, waarvoor de gemeente aan subsidie ontvangt van de stadsregio. Aangezien de werkzaamheden zowel in 2011 als in 2012 hebben plaatsgevonden is er voor aan de bushaltes uitgegeven en staat daar ook hetzelfde bedrag aan subsidie tegenover. Pagina 30 van 70