tctbii jowl if 2 06, 2 00_

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 5 - Scanpagina 1 van 1 State,ry von IVIAbo, tctbii jowl if 2 06, 2 00_ Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2007 AANBIEDING Kt) I Par. 2 3 RAF 2007,44y. 14! tt, 106 De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2007 Or MAAR] dr,144, c: De minister van Toerisme en Transport,

2 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 1 van 48 fa Le it X-114, fridtbk. iva-t-l'elsi.caart 2_ ocq - 76 Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2007 ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2007 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel Met afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), voor zover het betreft de aanwezigheid bij de memorie van toelichting van een overzicht van de vorderingen en schulden, wordt de begroting van de kosten en middelen en de begroting van de investeringen en kapitaaluitgaven van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2007 vastgesteld als volgt:

3 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 2 van 48 Ornschrijving Ontwerp begroting 2007 Kosten 2 Toerisme & Transport 038 Minister van T&T 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijv ngen Minister van T&T Toerisme 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschnjvinen Toerisme Cruise Toerisme 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Subsidies Bijdragen & afschrijvingen Cruise Toerisme Overig Toerisme & Transport 4700 Bijdragen & afschrijvingen Overig Toerisme & Transport Luchtvaart 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijv nven Luchtvaart Meteorologic 4100 Personeel Werkgeversbijdragen ( Goederen en diensten Overdrachten buitenland Bijdragen & atschrnvingen Meteorologie Scheepvaart 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Scheepvaart

4 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 3 van 48 Omschrijving Ontwerp be g ro tin g 2007 Kosten 125 Openbaar Vervoer 4100 Personeel Werkgevershijdragen Goederen en diensten Subsidies Bijdragen & afschrijvingen Openbaar Vervoer Toerisme & Transport

5 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 4 van 48 Omschrijving Ontwerp begroting 2007 Middelen 2 Toerisme & Transport 038 Minister van T&T 8900 Overige ontvangsten 038 Minister van T&T 048 Overig Toerisme & Transport 8700 Niet-belastingopbrengsten 048 Overig Toerisme & Transport 122 Luchtvaart 8400 Rechten, boeten & overig 122 Luchtvaart 125 Openbaar Vervoer 8300 Retributies,leges & rechten 125 Openbaar Vervoer 2 Toerisme & Transport

6 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 5 van 48 Omschrijving Ontwerp begroting 2007 Investeringen 2 Toerisme & Transport 048 Overig Toerisme & Transport 6400 Overheidsprojecten Overig Toerisme & Transport Luchtvaart 6300 Roerende goederen Luchtvaart Toerisme & Transport

7 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 6 van 48 Gegeven te Oranjestad, De minister van Toerisme en Transport. De minister van Financien en Economische Zaken,

8 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 7 van 48 Ornsehrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers hegroting begroting Kosten Kosten Kosten 2 Toerisme & Transport 038 Minister van T&T Bureau minister T&T Minister van T&T Toerisme Aruba Toerism Authority Toerisme Zuid-en Mid. -Amerika Toerisme Noord-Amerika Toerisme Europa 4, Aruba Convention Bureau Toerisme Cruise Toerisme Cruise Tourism Autho 1 ty Cruise Toerisme Overig Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport Luchtvaart Directie Luchtvaart Luchtvaart Meteorologic Meteorologiscl e Dienst , Meteorologic Scheepvaart Directie Scheepvaart , Scheepvaart Openbaar Vervoer DOPV Arubus N Openbaar Vervoer Toerisme & Transport Oritwerpbegro g 200'7 Deel 3, pagina

9 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 8 van 48 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Middelen Middelen Middelen 2 Toerisme & Transport 038 Minister van T&T Bureau minister van T&T Minister van T&T Toerisme Aruba Toerism Authority Toerisme Overig Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport Luchtvaart Directie Luchtvaart Luchtvaart Openbaar Vervocr DOPV Openbaar Vervoer Toerisme & Transport Otitwerpbegro ig 2007 Dee/ 3, poginci

10 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 9 van 48 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Investeringen Investeringen Investeringen 2 Toerisme & Transport 048 Overig Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport Luchtvaart Directie Luchtvaart Luchtvaart Toerisme & Transport Dnn rphegroting 2007 Dee! 3. paging 3

11 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 10 van 48 Ornschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Kosten Kosten Kosten 2 Toerisme & Transport Bureau minister T&T 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie- uitkering Vergoedingen c.d Personeel "foeslag AOV/AWW Bijdrage APRA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Reis- en verblijlkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en prornotie Huur bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Verzekeringen Overige kosten Kosten voorgaande Jaren Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Bureau minister T&T Ontwvrphegroting 2007 Deal 4, pagina

12 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 11 van 48 Oinsehrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Aruba Toerism Authority 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen c.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris , Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur /lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer , Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Contributies Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen , Verrekening landsbedrijf Bijdragen & afschrijvingen Aruba Toerism Authority Ontwerphegroting 2007 Deel 4, pagina 2

13 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 12 van 48 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Koster) Toerisme Zuid-en Mid.-Amerika 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering , Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Premies buitenland Bijdrage APFA AZV-prernie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige hureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Water levering Iluisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie _ Overige unbestedingen Verzekeringen Bankkosten Koersverschillen Contributies Voorschotten kosten Goederen en diensten Toerisme Zuid-en Mid.-Amerika Trpbegro g 2007 Deel 4, g a 3

14 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 13 van 48 0 rnschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Toerisme Noord-Amerika 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toeslag AOV/AWW Premies buitenland Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -baelage Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Verzekeringen Bankkosten Contributies Overige kosten Voorsehotten kosten Goederen en diensten Toerisme Noord-Amerika Oritwerpbegroting 2007 Dee! -1, pagina 4

15 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 14 van 48 Ontschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Toerisme Europa 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Premies buitenland Bijdrage APFA WerkgeversInjdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Water levering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Voorlichting en promotie Huur /lease voertuigen Brandstof Overige uitbestedingen Verzekeringen Bankkosten Koersverschillen Contributies Overige kosten Voorschotten kosten Goederen en diensten Toerisme Europa t1) tewerpbegroting 200 Deel 4, pagina 5

16 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 15 van 48 Ouaschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Aruba Convention Bureau 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toeslag AOV/AWW Premies buitenland Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversb1jdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Hiturrldetacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Port ikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Voorlichting en promotie Bankkosten Contributies Overige kosten Goederen en diensten Aruba Convention Bureau OntwerpbegP-oting 2007 Deel 4, pagina 6

17 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 16 van 48 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Cruise Tourism Authority 4101 Salarissen en toelagen Overwcrkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toeslag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electric:nen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Huurilease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige uitbestedingen Verzekeringen Contributies Overige kosten Goederen en dienslen Subsidie ondernemingen Subsidies Verrekening & bijdragen , Bijdragen & afschrijvingen Cruise Tourism Authority Ontwerpbegrottng 2007 Dee! 4. pciiguqo

18 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 17 van 48 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Kosten Kosten Kosten Overig Toerisme & Transport 4701 Afschrijvingen Bijdragen & afschnjvingen Overig Toerisrne & Transport Ontwerpbegroting 2007 Deel 4, paging 8

19 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 18 van 48 Ornschrtjving Voorlopige cijfers 2005 Kosten On twerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Directic Luchtvaart 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV /AWW Bijdrage APFA AZV-prernie Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrtif-/bureaubehoeften Kantoorinventaris _Huur kantoortnventaris Portikosten Telefoon, fax & in er et Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bcdrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voermigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Overige uitbestedingen Onderhoud infrastructuur Onderhoud recreatie Verzekeringen Bankkosten Contributies Overige kosten Kosten voorgaande jaren Goederen en diensten Ontwerpbegroting 2007 Deel 4, paging 9

20 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 19 van 48 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Kosten Kosten Kosten 4701 Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Directie Luchtvaart Ontweipbegroting 2007 Dee/ 4, pag,ola 10

21 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 20 van 48 Omschrijving Voorlopige eijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Meteorologische Dienst 4101 Salarissen en toelagen , Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV /AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventar s Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Onderhoud gebouwen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigneden Huur/lease voertuigen Brandstof Verzelceringen Overige kosten Goederen en diensten Overdracht international Overdrachten buitenland Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Meteorologische Dienst Ontwerpbegroting 2007 Dee! 4, paging I1

22 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 21 van 48 Ontschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten On twerp begroting 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Directie Scheepvaart 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APPA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijtkosten Overige vergoedingen Schrijf-lbureatibehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventa s Portikosten Telefoon. fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electrieneit Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorliehting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsrniddelen Bedrijfsbenodigdheden Hour/lease voertuigen Brandstof , Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Directie Scheepvaart Untwerpheg>rohrtg 2007 Deel 4, pagm a 12

23 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 22 van 48 Omschrijving Voorlopige cijfers 2005 Kosten Ontwerp begroting 2006 Koster' Ontwerp begroting 2007 Kosten DOPV 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV /AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Hunt bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Contributies Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen DOPV On erphegroting 2007 Dee! 4. p

24 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 23 van 48 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Kosten Kosten Kosten Arubus N.V Subsidie bedrijf Subsidies Arubus N.V Toerisme & Transport Ovztwerpbegroting 2007 Deel 4, pagina 14

25 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 24 van 48 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Middelen Middelen Midde len 2 Toerisme & Transport Bureau minister T&T 8921 Pensioenbijdragen Overige ontvangsten Bureau minister T&T Aruba Toerism Authority 8431 Overige middelen Rechten, boeten & overig Aruba Toerism Authority Overig Toerisme & Transport 8731 Uitkering deelneming Niet-belastingopbrengsten Overig Toerisme & Transport Directie Luchtvaart 8413 Dienstverlening derden Rechten, hoeten & overig Directie Luchtvaart DOPV 8312 Retributies en leges Retributies,leges & rechten DOPV Toerisme & Transport Ontwerpbegro lig 2007 Deal d, pagirio

26 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 25 van 48 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting Investeringen Investeringen Investeringen 2 Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport 6403 Projecten (inbreng AUA) Overheidsprojecien Overig Toerisme & Transport Directie Luchtvaart 6303 Installaties & machines Roerende goederen Directie Luchtvaart Toerisme & Transport O'rttwerpbegrotfng 2007 Deel 4, pogina 16

27 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 26 van 48 KOSTEN 2 MINISTERIE VAN TOERISME EN TRANSPORT De in dit ministerie opgevoerde ramingen bedragen Aft ,-. Dit is Afl ,= hoger (0.3%) dan de begroting 2006 (inclusief N.v.W.) Bureau Minister van Toerisme en Transport De totale kosten bedragen All ,=. Ten opzichte van 2006 zijn de kosten met All ,= afgenomen (1%) Reis- en verblijtkosten Ter stimulering van het toerisme, dat het helangrijkste bron van inkomen is, wordt veel gereisd om nieuwe markten te creeren, het behouden en uitbreidcn van de actuele markten, maar tevens het bijwonen van beurzen, conferentics, seminars etc. door de minister, de begrotingscoordinator en andere medewerkers van het Bureau Overige vergoedingen Op dezc post worden de kosten van representatietoelage en telefoontoelage van de Minister verantwoord Huur kantoorinventaris Het betreft bier lease van 2 fotokopieerapparaten model [-Studio 232 en 5045/M24 1 faxapparaat contr. nr Voorlichting en promotic Deze naming wordt bestemd voor Marketing Projects, Advertising Newsletters, special reports etc Huur/lease voertuigen Betreft leasekosten van 3 wagens (A D-502 en D-503) Verrekening en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. Oialreip-hegroolts..; 2007 Dee/ _1. pcigillti

28 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 27 van Aruba Tourism Authority De totale kosten bedragen Afi ,=. Ten opzichte van 2006 zijn de kosten met All ,= afgenomen (2.8%). De atitame wordt veroorzaakt in de rubriek 4100 Personeel door o.a. cen [ague raming voor overwerk Overige vergoedingen Deze raming dient ter dekking van de kosten van stagiaires Uit- en terugzendingen Deze raming is bestemd voor hoogstens 2 personen Vergoedingen vervoer Deze raming is bestemd voor vier personen Reis- en verblijfkosten Deze raming is o.a. bestemd voor bezoek aan ITB Berlijn, FITUR Spanje, werkbezoeken aan A.T.A. kantoren in het buitenland, C.T.O. en W.T.O. meetings etc Huur kantoorinventaris I let betreft huur van drie fotokopieerapparaten model E-Studio 650, E-Studio 720 en DXF750 contr.nr Huur gebouwen Huur kantoorruimte Berlinski Brothers Luchtkoelingapparatuur Vervanging van een vijftal airco (window) units Voorlichting en promotie Op deze post worden de kosten van de volgende activiteiten en evenementen geraamd; Watapana Food Festival, Aruba Hi Winds, PKRA Kite World Champion, Soul Beach Festival, International Paint Ball competition, Golf tournament, Copa Aruba Tennis, Aruba Music Festival. Aruba Catamaran Regatta, Celebrity Concert en Celebrity Games etc Bedrijfsbenodigheden Het betrelt hier parkeerabonnementen t.b.v. de medewerkers die belangrijke gasten uit het buitenland op dc luchthaven moeten afhalen Huur/lease voertuigen De volgende wagens worden geleast: D-135, D-215, D-217, D-351, D-216, D- 273, D-213 (via D.O.W.). Er worden ook V-wagens via D.O.W. gehuurd indien het noodzakelijk is. Ontlrerp-begroling 20(17 Deel 5. pctginci 2

29 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 28 van Deskundig advies Kasten in verband met het aantrekken van deskundigen om bijstand to verlenen in verband met de nieuwe status van A.T.A Overige uitbestedingen Het betreft hier het huren van een vuilniscontainer en updating van gegevens bij de Airport Info. Center door een particulier bedrijf Contributies Contributies aan W.T.O. C.T.0 S.I.T.E., H.S.M.A.I., Skall Club Overige kosten Huur P.O.Box, inschrijfgeld Kamer van Koophandel en vertaling van documenten etc A.T.A. Zuid- en Midden Amerika De totale kosten bedragen Afl ,-. Ten opzichte van 2006 zijn de kosten met All ,= afgenomen (0.75%) Opleidingen en cursusgeld Bestemd voor Venezuela en Colombia Vergocding vervoer Venezuela All ,= Colombia Brazilie Afl ,= 4305 Dienstkleding- en toelage Venezuela Atl , Reis- en verblijfkosten Venezuela Afl ,= Colombia All Brazil Atl ,= Argentina All ,= Midden-Amerika Aft , Huur-/detacheringtoelage Venezuela All ,- Overige vergoedingen Venezuela Atl ,- Schrijf- en bureaubehoeften Bestemd voor Venezuela, Colombia, Brazil en Argentinie. Ontwcrp-be groth 2007 OCC/ D, vagina 3

30 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 29 van I luur kantoorinventaris Venezuela All ,- Colombia Aft 2.700,= 4313 Portikosten Venezuela Afl ,- Colombia Afl ,= Brazil Afl ,= Argentina All Telefoon, lax en internet Venezuela Aft = Colombia Afl ,= Brazil All = Argentina All ,= 4320 Huur gebouwen Venezuela Afl ,= Colombia Ail ,= Brazil Atl , Elektricitcit Venezuela All ,= Colombia Afl Water levering Colombia Afl , Onderhoud gebouwen Venezuela Atl ,- Colombia Afl ,= 4330 Voorlichting en promotie Het betreft hier gezamenlijke advertentie campagne, promotiemate iaal, seminars/conferentie, promotie en media campagne. Venezuela All ,= Colombia Afl ,= Brazilie Afl ,= Argentinie All ,- Midden-Amerika Afl ,= 4362 Overige uitbestedingen Venezuela All ,= Brazilie Afl ,- Argentinie Aft ,= 4370 Verzekering Venezuela Afl ,- Onlirerp-hegti ing 2007 Dee/ 5. pcwina 4

31 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 30 van 48 Colombia All = 4385 Bankkosten Venezuela Afl ,= Colombia All ,= 4390 Contributies Venezuela Afl ,- Colombia All. 900,= A.T.A. Noord-Amerika De totale kosten bedragen All ,=. Ten opzichte van 2006 zijn de kosten met Afl ,- afgenomen (0.5%) Vergoedingen vervoer Verenigde Staten Aft ,= Canada All, ,= 4305 Dienstkleding en toelage Raming is voor de Verenigde Staten Reis- en verblijtkosten Verenigde Staten Afl ,= Canada All ,= Het betreft hier bezoeken aan tradeshows, sales calls, sales blitz, airline tourdesk presentaties, consumer shows, opening van nieuwe markten etc Huur-/detacheringtoelage Verenigde Staten Afl = Canada Afl ,= 4309 Overige vergoedingen Verenigde Staten All ,= Canada All = 4312 Huur kantoorinventaris Verenigde Staten Afl ,= Canada Aft = 4313 Portikosten Verenigde Staten All ,= Canada All ,= 4314 Telethon, fax en internet Verenigde Staten All ,- Canada Afl ,- Omiterp-bcwroting 2007 Dee! 5. pagina

32 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 31 van Huur gebouwen Vcrenigde Staten All ,= Canada All ,= 4321 Elektriciteit Vcrenigde Staten Aft ,- Canada All , Onderhoud gebouwen Verenigde Staten All, 2.000,= Canada All. 400,= 4330 Voorlichting en promotie Het betreft bier Incidentele advertenties zoals Skin Divers, Cruise & Travel, campagne met tour-operators, wholesalers en luchtvaartmaatschappijen: Promotie materiaal, seminars etc. Volgens verrichte research van Menlo en W.T.O. hlijtl Aruba een aantrekkelijke plek voor bezoekers vanuit Noord- Amerika Huur/lease voertuigen Verenigde Staten Atl = Canada All ,= 4335 Brandstof Verenigde Staten All ,- Canada Afl = 4336 Motorrijtuigenbelasting Verenigde Staten All. 900, Overige kosten vervoer Verenigde Staten All ,- Canada All 500, Verzekeringen Verenigde Staten All ,- Canada All ,= 4385 Bankkosten Verenigde Staten Afl ,= Canada Aft = 4390 Contributies Verenigde Staten All ,- Canada Afl ,- Ontirey-licKronfw 2007 Lkel 5,!whirl 6

33 Scan nummer 2 van 5 Scanpagina 32 van A.T.A. Europa De totale kosten bedragen ,- afgenomen (0.4%) ,-. Ten opzichte van 2006 zijn de kosten met Afl Vergoedingen c.d. Het betreft hier de kosten van suppletie lib- en terugzendingen Deze raming is bestemd voor 1 persoon Reis- en verblijfkosten In verband met diversificatie van de Europese markt is de raining verhoogd. I let betreft bier dienstreizen naar Belgie, Italie, Spanje, Engeland, Scandinavi etc. in het kader van de diversiticatie van de Europese markt Voorlichting en promotie I [et betreft public relations, gezamenlijke advertentiecampagne, promote-en media campagne c.d. Het is de bedoeling om de Europese markt nader te intensiveren. Verrichte research geeft aan dat de Engelse en Scandinavische markten de mogelijkheden bieden voor meer marketing. In dit kader is deze raining verhoogd Overige uitbestedingen Het betreft hier de kosten van de vertegenwoordiger in Duitsland Contributies Contributies aan o.a. Skal Club Aruba Convention Bureau De totale kosten bedragen Afl ,-. Ten opzichte van 2006 zijn de kosten met Afl = tocgenomen (0.6%) Vergoedingen vervoer Het betreft kilometervergoeding voor 2 personen Reis- en verblijlicosten Er zullen dienstreizen worden gemaakt in verband met het bijwonen van tradeshows, seminars etc. binnen de Verenigde Staten en tevens werkbezoeken naar Aruba Huur kantoorinventaris I luur van 1 tbtokopieerapparaat en 1 faxmachine Voorlichting en promotie Deze raining is bestemd voor o.a. ad hoc advertenties, product development, marketing research etc. OntweIT-bcgroling cc.,15, vagina 7

34 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 33 van Cruise Tourism Authority De totale kosten bedragen All ,=. Ten opzichte van 2006 zijn de kosten met Afl = toegenomen (3.3%). Deze toename wordt grotendcels vcroorzaakt in de rubriek 4300 Goederen en diensten (voorlichting en promotie) Dienstkleding- en toelage Betreft dienstkleding voor het personeel om representatief uit to zien t.o.v. buitenlandse gasten Reis- en verblijfkosten Deze raming is bestemd voor deelname aan; SEATRADE Tradeschow, ASTA Cruise Festival en Travel Showcase; SEATRADE in Europa; F.C.C.A. conferentie; - Cruise A Thon.; Cruise Tour World Exhibition Overige vergoedingen Bestemd voor overwerkmaaltijden. Huur kantoorinventaris I luur van 1 fotokopieerapparaat (contr.nr. 4965). Huur gebouwen Huur kantoorruimte to Royal Plaza. Voorlichting en promotie Bestemd voor advertenties, promotie materiaal, coop.campagnes, P.R. Surveys. Huur/lease voertuigen Leasekosten A Contributies FCCA, ASTA etc. Subsidie ondernemingen Het betreft hier de kosten van watervoorziening aan cruiseschepen. Verrekening en hijdragen Bijdrage aan D.I.A Overig Toerisme en Transport De totale kosten bedragen All ,-. Ten opzichte van 2006 zijn de kosten met Afl ,- afgenomen (2.3%). Ontwcrp-hc oillw pagin

35 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 34 van Directie Luchtvaart. De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2006 zijn de kosten met Afl = toegenomen (2.3%). Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt in de rubrieken 4100 Personcel en 4200 Werkgeversbijdragen. Mutaties in de personeelskosten (o.a. periodieke verhogingen, bevorderingen etc.) hebben tot deze verhoging geleid Vergoedingen e.d. Het betreft vergoeding aan stagiaires Opleidingen en cursusgeld Het personeel zal een aantal cursussen volgen zoals de "Flight crew licencing aeroplanes JAR-FCL1", "Management of Civil Aviation Security", "Dangerous Goods Regulations" etc. Deze cursussen zijn in het belang van het luchtverkeer Reis- en verblijfkosten Deze raming is bestemd voor o.a. werkbezoeken aan de F.A.A., bijwonen van ICAO vergaderingen, dienstreizen naar Nederland etc Huur-/detacheringtoelage Het betreft hier huishuurtoelage t.b.v. een contractant Huur kantoorinventaris I Iuur van 3 fotokopieerapparaten en 1 faxmachine Huur gebouwen De Directie huurt ruimte in het gebouw van de A.A.A. N.V ten behoeve van het A.R.O.- kantoor en de radiokamer. Conform de Concessievergunning is huur verschuldigd aan de A.A.A. N.V Luchtkoelingsapparatuur Aanschaf van 1 window-units Bedrijfsmiddelen Betreft aanschaf van video's. nachtverrekijkcr, tilmrollen etc Huur bedrij fsmiddelen I luur van communicatiemiddelen, aanschaf van batterijen voor de UPS (Uninterrupted Power Supplies), reparatie, onderhoud van diverse meetapparatuur Bed rij fsbenodigheden Aanschaf van gereedschapskisten t.b.v. de technici, een brandkast ter opberging van de wapens en tevens parkeerabonnementen ten behoeve van 63 personen Huur/lease voertuigen Huur van 6 wagens. D-240. D-241. D-242, D-243, D-202 en I)-201. Ontwerp-begroling 2007 Ikel 5. 'will(' 9

36 Scan nummer 2 van 5 Scanpagina 35 van Deskundig advics Fr zullen buitenlandse deskundigen worden aangetrokken om vverkzaamheden te verrichten aan dc diverse navigatiesystemen Overige uitbestedingen Op deze post worden verantwoord; de kosten van een flight check vliegtuig in verband met het ijken van de navigatie- middelen; uitbestede schoonmaakwerkzaamheden; kosten van controle van de radarinstallatie; de kosten van de AFTN verbinding met bet wereldnet te Atlanta en op bet netwerk van de F.A.A./1.C.A.O Onderhoud infrastructuur Onderhoud van de toeangswegen aar Arikok cn afbakening van het V.O.R.- terrein Verzekeringen Het betreft her verschillende verzekeringen. - brandverzekering NAVAIDS Afl ,-; - brandverzekering inventaris Afl ,-; - aandeel aansprakelijkheidsverzekering A.A.A. NV Alt =; - aandeel oorlogs risico buyback Afl ,=; - aanvullende aansprakelijkheidsverzekering in verband met luchtvaartongevallen/incidenten Atl = Verrekeningen en bijdragen zendvergunni ngsrecht Afl ,-; zendvergunningsrecht radar installatie All ,-; MEVA project AFTN/NAD1N vergunningsrecht Afl ,-; vaste portofoon Afl. 500,-; verrekening bewakingskosten met C.E.A. in verband met bewaking van het kantoorgebouwvan de Directie Luchtvaart Al] ,-; bijdrage aan D.1.A. Aft , Meteorologische Dienst De totale kosten bedragen Afl ,-. Ten opzichte van 2005 zijn kosten met MI ,- toegenomen (6.9%). Doze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt in de personeelskosten door toename van het personeelsbestand middels overplaatsing van een medewerker. Het betreft bier terugplaatsing van een hoofdobservator die ten behoeve van het Bureau van de Minister van Toerisme en Transport ter beschikking was gesteld U it- en terugzendingen Het betreft hier de uitzendingskosten van ccn leerling-meteoroloog naar Nederland. Oliorerp-be,szroting 2007 Deel 5. owina 10

37 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 36 van Vergoedingen vervoer Autotoelage t.b.v. van 1 persoon Reis- en verblijfkosten Het betreft hier inspectiereizen van technici van Curacao naar Aruba, dienstreis van het Hoofd van de Meteorologische Dienst Ned. Antillen en Aruba naar Aruba en dienstreis van de Chef Meteorologische Dienst Aruba naar Curacao Overige vergoedingen Telefoontoelage t.b.v. de Chef van Dienst en overwerkmaaltijden Huur kantoorinventaris Lease van 1 fotokopieerapparaat model E-Studio Huur bedrijfsmiddelen Onderhoud van 7 pageboys Bedrij fsbenodigheden Bestemd voor o.a. kosten van parkeerkaarten, ID cards, aanschaf van gereedschappen in verband met onderhoud van de diverse meteorologische apparatuur Huur/lease voertuigen Deze raming is ter dekking van de leasekosten van 1 pickup Overdracht internationaal Het betreft de vergoeding aan de Nederlandse Antillen voor meteorologische dienstverlening Verrekening en bijdragen Bijdrage aan D.I.A Directie Scheepvaart De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2006 zijn de kosten met Afl ,= toegenomen (11.1%). Deze toename wordt met name veroorzaakt in de rubrieken 4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen door o.a. overplaatsing van twee medewerkers Opleidingen en cursusgeld Deze raming dient ter dekking van de kosten van Quality- en Motiviational cursussen e.d Reis- en verblijfkosten Dienstreizen zullen voornamelijk naar Nederland en de Nederlandse Antillen gemaakt worden in verband met besprekingen op het zeevaartgebied. (Milverp-be,,,rottn 007 Lkel 5. vagina i

38 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 37 van Huur kantoorinventaris Huur van I fotokopieerapparaat model E-Studio luur gebouwen Betreft pand te Royal Plaza N.V Bedrij fsmiddelen Aanschaf van zeekaarten e.d Huur/lease voertuigen Leasekosten D-384. Deze raming zal ook aangewend wordcn om cen tweede wagen te leasen Directie Openbare Personen Vervoer (D.O.P.V.) De totale kosten bedragen Alt ,=. Ten opzichte van 2006 zijn de kosten met Atl ,= toegenomen (5.2%). Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt in de rubriek 4700 Bijdragen en afschrijvingen door raming van de bijdrage aan D.I.A Dienstkleding en -toelage Uniformen t.b.v. personeel buitcndienst Kantoormachines Aankoop van computertafels, stoelen, vergadertafels etc Huur kantoorinventaris Huur van 2 fotokopieerapparaten model E351 en E Huur gebouwen Huur pand Caya Ernesto Petronia 21-C Voorlichting en promotie Raming voor advertenties in de lokale dagbladen, radio- en T.V.stations Bedrijfsmiddelen Aankoop van audiovisueel apparatuur Hour/lease voertuigen 1-let betreft hier D-430, D-431. D-432 en D Overige uitbestedingen Betreft hier de uitbestede schoonmaakw-erkzaamheden en eventuele gebruik van takelwagenservice bij ongeregeldheden in het personenvervoer Arubus NV De totale kosten bedragen All ,-. 00hreip-begrotiug 201)7 L)eel pagi/ut 12

39 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 38 van Subsidie bedrijf Betreft de landsbijdrage ter dekking van het exploitatietekort. 7 e,yroling 2007 Ike/ 5, pa iia t 13

40 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 39 van 48 M1DDELEN 2 IV NISTERIE VAN TOERISME EN TRANSPORT De totale middelen bedragen Afl ,-. Ten opzichte van 2006 zijn de middelen met All ,- toegenomen. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de raming van winstuitkering door A.A.A. n.v. aan het Land Bureau Minister van Toerisme en Transport De totale middelen bedragen All , = Pensioenbijdragen Het betreft hier de door de minister of to dragen pensioenpremie Overig Toerisme en Transport De totale middelen bedragen All , Uitkering deelneming Het betreft hier de winstuitkering door de A.A.A. n.v. aan het Land Directie Luchtvaart De totale middelen bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2006 zijn de middelen met All ,= toegenomen (13.6%) Dienstverlening derden Betreft hier de inkomsten in verband met uitgifte van bewijzen van luchtwaardigheid e.d D.O.P.V. De totale middelen bedragen Afl , = Retributies en leges Het betreft hier leges die verschuldigd zijn bij het vernieuwen van de diverse vergunningen zoals taxi, bus, verhuurwagen. toerwagen en ongeregeld vervoer. (hrnrerp -/ grofiug 2007 flee/ prwilia

41 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 40 van 48 INVESTERINGEN 2 MINISTER E VAN TOERISME EN TRANSPORT Het totaal aan investeringen ten behoeve van dit ministerie voor 2007 bedraagt All , =. De verdeling hiervan is als volgt: - Aft , = bestemd voor alle diensten en directics van Net ministerie ( ); - Aft ,- ten behoeve van Directie Luchtvaart en is bestemd voor aanschaf van diverse navigatieapparatuur zoals de Air Space Management System, navigatiebaken etc. ( ) rerp-be,sv.otilw 2007 Deel 5. paglua

42 Overzicht van de kosten opgenomen in de ontwerpbegroting 2007 gegroepeerd 'mar kostensoorten Kostensoorten Algemene Zaken Jus Toerisme & Transport Volksgezondheld, Milieu, Administratieve en Vreemdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken Infrastructuur Financien & Economische Za ken Totaal per kostensoort 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Premies contractanten 4203 Premies buitenland Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Geneeskundige kosten U Llit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Hear kantoorinventar s Portikosten Telefoon; fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Waterlevering ,7twer begroting 2007 Bijloge II pagina I

43 N Staten Scan nummer 2 van 5 -Scanpagina 42 van 48 V C. 0 I) C C RI ad C C C,0 CD ;c0, 0 C), CD 0 0 C C CD 0 0, C CD 0 0 C 0 0 CD 0 CD CD CD CD kr) cc C7, CD C7, CT, 71-0', 0 '',1- r----- k.d tr),i, CD 0 Cr,,,,<D (---4 CD -O, oo r ( \ 0 cr <---) N 00 o6 N (-,-; , 0 cc; r;;-: kr- t---; ir); 6 'C kr; oc 0; kr; 00 t----; t----,-, (--, r-,1 N 0 (---i N kr, -; ---, c-i ---, kr, 0.6 0;,-N,--,c),-,a' kr,..., --, c-a 00 CC- 0 \ "Cr (---- r:'" N rn -00 1ID 01 C CO N,.(-n) 01, r...c <--, CO r C C 00 C 0 0 CD 0 0. C CD CD 0 0 CD 0 CD 0 0 CD 0 CD 0 0,0 CD C CD 0 CD CD CD 0 CD C 'CC 0 0 C CD CD CD 0 CD C 0 rn,1d \JD C--,0 krk a-, c) 0 k.c) kr1c) NC) cc>,1 4 kr, oo 0 (t) N oo; C 4 4 ;0 0 0 ir, 0, 0 N 4 co 00 0 c,-,.,. 4 ci-, 0,..._,, N '1- N \ID CT N k.d 0,---,..0 CD c--1 0,kD.1-0 N 1-,-+ - %-0 kr) N N C-- cr),--, 0 00 N 4 ---, N,( 0 0 CD C Co CD 0 0 CD CD 0 0 CD CD 0 0 CD CD CD 0 0 CD 0 CD 0 0 CD CD 0 CD 0 Cr Cr, 00 ri (N,0 Cr 1") cr r \-- CV \ <'' \-0 C7 rcl 0 s.0 CD \ el cr, Lis) cr _._, r--: 0 m c---- :, -1- r-- (:, rs r-- r- i,-; c,i r--: C 4 0 ri 0. 0 cr, 00 ic in 0 irk 0 0 -, :0 0 'C CT kr, ir, co irk t ir) (---4 r c--4 00,..., - r--- -, 4 co r----,,0 kra v..., ci-, oo 00 t---- t-.) C C- V) 0 0 C C C 0 0 C C C 0 CD 0 C co C C rkl CD rn N C CD\ el.... N 06 4 irk 0 0 ci-, c E--- 0 'C... oc, %.ci.1_0 0,, 4 N N 0 C N 0,d-,..., kr-, i.o,...--, N kr, 4,kr, Cr Cr 7" '46 C a) C ce, C C a) a) C. Z.; C N CL C C C C N a) 00 C a) rose al >C c;4 C) E C)1.1 C a) C C 0 0 C C CD 0 C CD 0 0 '0 rkk cn CT\,--I C) C) I..--- (--- r'l 00..,-) Cr, 0 Do v-) Do CT,,.0 `..0 VD N N 'C 0,i'l 0000 i-- N c,i N a, N..., 00 N r---- Mn 0 -, 0 N r x c) kr, 7- N,---, N N 0,n 00 N 0 00 fit ON r- r'- 4 1/- r )0 0 C 0 8 C CD C b0 N rkl I"- CV ck--1,rk rk1 cr N 06 kr, c-,, 00 CC- 00,n C ',/rs c") N cr, ck-k N c-n CD 0 0 CD CD 0 0 C 0,0 0 CD CD 0 C C C C C. 0 C,..., C C 0,..., C 4.c.c C C 0 C C C:' 0c::' CDC) 0 0 (-11 (,) C.) CD,---, CA r '-, v-) cr) C.) 0-1 N 0 ck-, N,4D 4 7) 00,45 r,-) 0 C'0 (--,1 (-A, (--,-) (--,-, ias 0 06 (--; i -. o-, c,-, 0-,,r, N cr) <-,-k ',C CT, "1-00 rkk N 'I' cr, N CD CO N CO ''' N N N (--- N ri o: 4 N C.) 0 C ad C C C CD C 0 C C C CD CD CD CD C C CD C CD kt:d kr) CD CD k0 r-. C7- \f") CC--CC-C- c;,-, cia kr, c--; c:r ,oc-rk C "1- N <---) kr),r) N cc'kj, c;*)". C C E C C a) C a a) C a) C 7 a) C o o.e 'F5 a.) (7].L) _. L- a) 'S.,:,).i) I--, t,.n E o : C 2,'.5 a' 5 CO cl a) <)] cu,..., V a 0)1 00 >,:,) -Ci , c,,-, La a,., :,_-,,.. C I - '--, (..) a.) 0 -. O C = > 0 a) N i-,r, cr. 0 r \ 1 ra N <",- rn r-, <-<") N Cr, rk-) cr,-1-,1- <-4- -,1- C:-) C,1,fr r

44 CO Staten Scan nummer 2 van 5 -Scanpagina 43 van 48 C C C 0 0> 0 0 )._, CD vl c:c cc = ''' CA 0C ' 0S,--, N C r: 0 0 \O CO 0 r--- N CO Co 00 L.0 c)-) --, CO,--, 0 0,r) N 0 L/ vl '7)- C 00 h `.0 CT 0 N N)NNN00 N (-00 c-0) 0 H rl 4 - CO CO s.0 N N N 4 4 r.--: N --, 4 --, - CO c:), (---- L.r) ir Erc 4 H.>,6 -, c.,; 00 N c) N CC CO -...?.2 CO Ct 0) E COO CO co CON - CO ;6 CO > 0 0 C, CD C 0 (0) 0 0 CD CC CO N C c) 0 c> c) N CS ::( '.6 (x) CO 4 0 N 0 kli N 'at `).0 CT CO h 0 N.0 0 N Le-, -ar DO h,.(;) 0', --, c),--, en CO C N N 1,5 00 N -CC cr, en C 0 C 0 (0 C C C 0 CD C7 00 N '40 0 f--- I"- 0 0, N cr, c.)", 0 0;0, cc; kr, r i.72) I- C C) C C: er ca en N, 0 0 r-: c6 o;,,./-, (---, ,- 0 oo v:; kr) rn C)0 00 C C C 0 0 C C <0 C CC C C N,- 0 C* N C co CO 0) C :1, c0 C C C C CC' C ).6 Co N 00 C 00 N Ct CO CC C C CC )0 V", r-- CO CO )..0 CO CO 0) 10 0) CO e ca9 CO C C CC' C' C' CC 0 -'CC.1. N000 Cl H 4 kr, (0 CO CO 0) E CO CO 0) C))I) CO CO 0) 1:5 CO CO ;>. N > = v > CO a> 0 0 EL) --) CO -,...4.E F ' 7.. ).5-0 ^' ** 0,-,.;,1 G j 70 'af:' 2> - CO g) g'u : VC v E L.. ''g CO._ r. 0 a) a.) g ax u cn 0 CU 4) ' 7) ' :1) (I) - CM CO "2 CO = v '5 cl.) r 0 0 S ' ) 0.. o v v,11 I) ^0, CO 7-% 6 -- r...1 0r,, r, c0...o C N cr r-r rfl CO , -- V-1 N N N t-r i" C C VD C..0 en - c./d '1r 1' 71- a) -o -c C '7) CO CO. a) 0 a) o.) aj v) N0 C Cl.. L.-. E CO 0 > ,. CO a) 00) CO c'- o a) = - 3 oj 7.71 a) li 0./. E CO N -= C..1 6 CO 00 CI) C., CO > 0) CO CO a a) ) Ic 6_ = v 1- - ` 0) CO CO CO c > CO c > 0 - H N 4 as r--- cc -- N N N N C I N C C 4.) C -t- "0 CO CO -CI -c-ci CO -0 czi 0 0 V a.) E,..., CO N 2.4 Q.17'....- CO "1:3 0) CO.0 - CO 2 "C = Tri * V (-) CO 0 CO ct 0-0 _0 CD ) a) , 0_, CO 0 CO i CO a..) c_...) 0 C a-, C: N CO 1/0 `..0 (0 c)-. N 0,-) N,C. C Cr C 'I' C C

45 Overzicht van de kosten opgenomen in de ontwerpbegroting 2007 gegroepeerd naar kostensoorten Kostensoorten Algemene Zaken Justitte Toerisme & Transport Vollogezondheid, Milieu, Ad rninistratieve en Vreerndelingen Za ken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken Infrastructuur Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 4639 Overig buitenland Overdrachten buitenland Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Reserves en fondsen Verrekening landsbedrijf Uitkering a/landsbedrijf Doorberekeningen DOW ( Bijdragen & afschrijvingen Algemene Dienst Ontwerpbegroilng 2007 Bijlage II pag a

46 Overzicht van de opbrengsten opgenornen in de ontwerpbegroting 2007 gegroepecrd naar opbrengstensoorten Kostensoorten Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport Volksgezondheld, Milieu, Administratieve en Vremdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken Infrastructuur Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 8111 Loonbelasting Inkomstenbelasting Rente belastingvordering Vervolging nat. persoon Winstbelasting Div idenbelasting Grondbelasting Successie-/overgangsbel Overdrachtsbelasting Motorrijruigenbelasting Logeergastenbelasting Zegelbelasting Directe belastingen Invoerrechten Accijns gedestilleerd Accijns sigaret-ten Accijns bier Accijns minerale olien Zegelbelastingen Dienstverlening IUD Vergunningen Indirecte belastingen Vergunningen Retributies en leges A.V.V. rechten Retributies,Ieges & rechten Bijdragen in kosten Dienstverlening derden Incidentele middelen Ormverpbeg g 2007 L-?(Ilage II pagina 5

47 Overzicht van de opbrengsten opgenomen in de ontwerpbegroting 2007 gegroepeerd naar opbrengstensoorten Kostensoorten Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vremdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Ondervvijs, Sociale Zaken & Infrastructuur Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 8421 Boeten Overige rniddelen Doorb.metingskst. DLV Rechten, boeten & overig Rente algemeen Rente verstrekte lening Rente Uitkering deelnem g Erftpachtrechten Verhuuropbrengsten Optierecht Verhuur gronden Overdrachten v.h. Rijk Niet-belastingopbrengsten Bijdrage landsbedrijven Overige bijdrage Landsbedrijven en fondsen Pensioenbijdragen Deviezenprovisie Overige ontvangsten Exploitatie tekort Saldo expl.begroting Algemene Dienst , Ontwerpbegro g 2007 Bijia,e 11 pagina 6

48 Overzicht van de investeringen en kapitaaluitgaven opgenomen in de ontwerpbegroting 2007 gegroepeerd naar kosiensoorten Kostensoorten Algemene Zaken Justitie Volksgezondheid, Milieu, Toerisme & Administratieve Transport en Vreemdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken Infrastructuu r Financien & Econom ische Zaken Totaal per kostensoort 6103 Bouw en verbouw Aankoop van grond Onroerende goederen Verkaveling en bouwrijp maken Infrastructure le werken Kantoorinventaris Installaties & machines Bedrijfsmiddelen Roerende goederen Projecten (inbreng AUA) Overheidsprojecten Vermogen fin. instelling Vermogen ander bedrijf Investeringsbijdragen Lokale vermogensoverdracht Andere kredietverlening Lokale kredietverlening Aflossing lokale valuta Afl. schatkistpromessen Aflossing VV Aflossing LV & VV Exploitatie tekort Exploitatie tekort Algemene Dienst Ontwerpbegroting 2007 Bijlage II pagina 7

49 Overzicht van de financieringsmiddelen opgenomen in de ontwerpbegroting 2007 gegroepeerd naar opbrengstensoorten Kostensoorten Algemene Zaken Justitie Volksgezondheid, Milieu, Toerisme & Administratieve Transport en Vreemdelingen Zaken Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken Infrastructuur Financien & Economische Za ken Totaa I per kostensoort 7201 Verkoop onroerend goed Verkoop kapitaalgoederen Verkoop grond 0 ( G Verkoop grond & overig Aflossing leningen Lokale kredietaflossing Financiering lokaal Schatkistpromessen Financiering LV & VV Vrijgekomen afschrijving Bijdrage kostenbegroting Schenking buitenl. inv Schenkingen buitenland Financieringstekort Financieringstekort Algemene Dienst Ontwerpbegroting 2007 Bijlage II pagina 8

50 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 1 van 16 Staten \SEaten, Sri.-11ntbeA, iv: I b ot. a it zooti Landsverordening tot vaststel I ing van de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2007 MEMORIE VAN TOELICHTING too A I2,-emeen Het door de ondergetekende in 2006 ingezet beleid gericht op de waarborging van een continue en duurzame ontwikkeling van het toerisme in Aruba alsmede de kwaliteitsverbetering daarvan zal in 2007 onverkort worden voortgezet. Het toerisme met een bijdrage van 70% aan overheidsinkomsten, bruto nationaal product en directe respectievel ijk indirecte werkgelegenheid bl i j ft de belangrijkste economische pij ler van Aruba. In 2006 heeft het toerisme onder druk gestaan en dit heeft zijn effecten in andere sectoren van de Arubaanse economie gehad. De druk op het toerisme in 2006 werd veroorzaakt door drie factoren. de doorwerking van de negatieve publiciteit in de voornaamste markt de Verenigde Staten als gevolg van de Natalee Holloway-zaak; de steeds stijgende olieprijzen resulterend in verhoging van tarieven, en verhoging van de prijzen van hotelkamers met 20 tot 30% ten opzichte van Daarenboven had Aruba te kampen met een verminderde aanbod aan hotelkamers en dit zal ook in 2007 doorwerken. De ondergetekende acht het in dit kader van belang om een beeld te geven van de onderhanden zijnde renovaties alsmede uitbreidingen in de hotelsector.

51 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 2 van 16 Hyatt zal tot het hoogseizoen van 2007 alle kamers vernieuwen. Dit vernieuwingsproces vindt plaats in fasen waarbij telkens 80 kamers per periode worden vernieuwd niet zullen worden aangeboden); Allegro Occidental zal in augustus 2006 gereed zijn, waardoor wederom 400 kamers beschikbaar zullen komen; Divi Links heeft sinds kort 52 kamers in tzebruik genomen; Holiday Inn zal in september en oktober 2006, 200 kamers sluiten voor verbouwing; Aruba Grand Hotel is sinds mei 2006 gesloten en de renovatie en uitbreidingsperiode zal anderhalf jaar Buren, en Marriott streeft naar de opening van 110 timeshareeenheden nog in de loop van De tijdelijke sluiting van hotels heeft zijn negatieve kanten, doch ook positieve. Enerzijds werkt een verminderde aanbod aan hotelkamers remmend op de groeimogelijkheden, terwiji anderzijds alle sluitingen ten doel hebben verbetering van de accommodatie. Op langere termijn zal dit dan ook verbetering van het product Aruba betekenen. Kwaliteitsverbetering dient zich echter niet te beperken tot accommodatie, even belangrijk of misschien nog belangrijker is serviceverbetering op alle niveaus en in alle sectoren. I let ministerie van Toerisme en Transport heelt te dien einde in 2006 het programma gelanceerd -Aruba Promises". Circa 600 personen uit alle sectoren hebben reeds aan dit programma deelgenomen en in 2007 zal dit programma worden herhaald. Aan de Amerikaanse markt wordt reeds speciale aandacht besteed met het lanceren van een campagne in oktober 2006 teneinde het winterseizoen 2006/2007 positief te beinvloeden. Deze promotiecampagne heeft ten doel het nieuwe imago van Aruba te presenteren en zal mede dienen

52 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 3 van 16 ter vermindering van de negatieve publiciteit in de Amerikaanse markt als gevolg van de Natalee I lolowayzaak. Positief is de komst van Jet Blue die in de maand september 2006 met dagelijkse vluchten zal beginnen. Door ATA is een marketingplan ontworpen dat zich uitstrekt over een periode van meerdere jaren. Dit plan is gebaseerd op een onderzoek naar de extern en interne factoren die het toerisme beinvloeden. Op dit plan zal nader worden ingegaan onder het onderdeel Toerisme. De ATA zelf zal naar planning in 2007 worden verzelfstandigd, waardoor Aruba sneller en slagvaardiger kan opereren in de diverse markten. Erkend moet worden dat de concurrentiestrijd met andere Carathische bestemmingen steeds heviger wordt, doch de ondergetekende heeft de overtuiging dat met de voorgenomen acties, de negatieve groei van 2006 zal worden omgebogen in een positieve groei. De ondergetekende maakt ten aanzien van transport een driedeling namelijk op het land, ter zee en in de Richt. In 2007 zal de implementatie van het mohiliteitsplan plaatsvinden. Hierdoor zal het openbaar vervoer heter worden gestroomlijnd en ontstaat een beter zicht op de afgifte van vergunningen voor openbaar vervoer. In november 2006 zal zowel Oranjestad als San Nicolas over een nieuwe en moderne busstation kunnen beschikken. Door deze faciliteiten wordt niet alleen het reizend publiek gebaat, doch worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor San Nicolas groter. De fluctuaties in de toeristische groei hebben direct hun repercussie voor de inkomsten van de luchthaven. De verwachting is dat de luchthaven met herstel van het toerisme ook betere resultaten zal kennen. De luchthaven zelf zal een aanzienlijke verbetering en uithreiding kennen als gevolg van een lopende investerings- en

53 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 4 van 16 uitbreidingsprogramma van $34 miljoen welke in 2007 zal worden voortgezet. In 2007 zal de verhuizing van de containerhaven naar Barcadera zijn beslag krijgen. Los van het leit dat het doel is om Barcadera te laten uitgroeien tot een "sub hub" biedt de verhuizing de kans voor nieuwe ontwikkelingen te Oranjestad. Niet alleen kan dun de ontwikkeling van de haven van Cruise Port tot I tome Port ter hand worden genomen, doch het vrijkomende terrein zal worden ontwikkeld tot een Mega Yacht Marina. Een project waarvoor reeds diverse groepen zich hebben aangemeld. Alvorens in afzonderlijke paragrafen in te pan op de onder zijn ministerie ressorterende directies, diensten en N.V.'s acht de ondergetekende het nog wenselijk um het directe verband te benadrukken tussen toerisme en transport. Een positieve ontwikkeling in het toerisme zal direct zijn invloed hebben op transport en uiteindelijk de totale Arubaanse economie. Toerisme Zoals reeds in de algemene toelichting is aangegeven, zal het toeristische beleid primalr gericht zijn op consolidatie en kwalitatieve verbetering. Op grond hiervan zal het marketingbeleid van ATA zich richten op: "rebuilding" van een positieve imago van Aruba; het creeren van meer vraag naar het product Aruba als vakantiebestemm ing en een uitstekende M ice (meetings, incentives, conventions en exhibitions) bestemming; het bereiken van de "welcome visitor" zoals gedefinieerd in het reclameplan; het richten op de 'High-end' doelgroep (een kwalitatief beter toerist), en het verhogen van de gemiddelde uitgave per bezoeker en/of het verhogen van het aantal bezoekers. 4

54 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 5 van 16 Om de doelstellingcn te bereiken zoals gedefinieerd in het marketingbeleid zal door ATA \Norden ondernomen: Diversificatie en de cloehnarkten. het behouden en beter balanceren van verschillencle markten, zoals Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Europa, met als doel het crceren van cen toeristenstroom die niet te afhankelijk is bepaalde regio; van cen aandacht besteden aan de diversificatie binnen de rcgio's zoals binnen de Verenigde Staten en Europa om de onafhankel ijkheid in specifieke markten te behouden, en het aanboren van nieukvc potentiele markten op basis van de investeringscriteria van ATA (zic Beleid ). Fen nieuwe markt aanboren vergt onder andere investering in imago opbouw, verhoging van imago bewustwording onder de consumenten, reisagenten en touroperators. Het is van tzroot belang om zich te richten op nieuwe markten omdat de traditionele markten verzadigd raken. Voor 2007, blijvcn de nieuwe markten zoals onder andere Scandinavie, Vercnigd Koninkrijk en Spanje (met de invcsteringen van Rill, Allegro, TUI, Pullmantours) een groot potentiecl. Binnen de Verenigde Staten is het ook belangrijk om te diversifieerden en meer begroting zal besteed worden aun het bewerken van steden en nieuwe regio's met!loge on-island expenditures (zoals California). Niche marketing Ilet segmenteren met als dud de verdere verspreiding van de markten, vindt ook plaats op de nietgeografische gesegmenteerde markten en het aanbod van de activiteiten. 5

55 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 6 van 16 De nict-geografische gesegmenteerde markten wordt onderverdeeld als volgt: De Afro-American markt/ Etnische markten In de markt van met name de Verenigde Staten zijn er diverse minderheidsgroeperingen waarvan duidelijk is dat ze goed passen in het profiel van de `welkome toerist'. Veel van deze markten zijn makkelijk to identificeren en de communicatie kan via duidclijke promotiekanalen goed georganiseerd worden. Voor 2007 heeft de ATA de Soul Beach Music Festival begroot. Een eind beslissing dient nog genomen to worden en is afhankelijk van de onderhandelingen met de betreffende partners. MICE Market Binnen ATA heerst het besef dat het bewerken van deze specifieke deelmarkt zeer specialistisch is. Met het wegvallen van een samenwerkingsverband tussen de private sector en ATA in het opzetten van een professioneel conventiebureau zal ATA, door middel van het Aruba Convention Bureau (ACB), zich professionaliseren in Naar behandeling van deze specifieke markten, gericht op het ontvangen van een groeiend aantal industrie leads. Met het oog op de zelfstandige activiteiten van de AHATA binnen de Noord-Amcrikaanse markt zal de focus van ATA zich binnen de Vercnigde Staten vooral richtcn op het ondersteunen van de diverse regionale kantoren in het omgaan met potentiele klanten nit het MICE segment. In Europa. Zuid-Amerika en Canada zal ACB de markt actief benaderen, waarbij naast het begeleidcn van regionale ATA-kantoren ook het bezoeken van de potentiele klanten bij bedrijven en conventies tot de activiteiten behoren. In 2006 heeft de ATA het initiatief genomen om een samenwerkingsverband to vormen met NBTC voor MICE werkzaamheden in Europa en samenwerken met de AHATA in Puerto Rico voor de MICE markt. 6

56 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 7 van 16 Evenementen Gelet op de verscheidenheid van motieven om tot de beslissing te komen om te reizen, brengen ook evenementen veel mogelijkheden met zich mee. ATA zal daarom in alle markten rekening houden met de diverse evenementen die op het eiland georganiseerd kunnen vorden. Vanuit ATA zal voor de sponsoring in eerste instantie slechts die evenementen in overweging \Norden uenomen die gericht zijn om de juiste doelgroep c.q. markt aan te trekken. Vervolgens zal er rekening gehouden worden, of het evenement zelf redelijk past in het aanbod van activiteiten, zoals: evenementen die normaliter op Aruba aanwezig zijn; evenementen met een hoge publiciteitswaarde in de internationale media, en evenementen met een goede directe 'return on investment'. Geplande evenementen voor 2007 die het bovenstaande weerspiegelen zijn: in januari de Caribbean Market Place: de grootste 'trade' evenement in het CaraIbisch gebied. Circa 2000 deelnemers aan de reiswereld, touroperators en media van de Verenigde Staten, Europa en Zuid-Amerika, en vertegenwoordigcrs van alle eilanden in het Carathisch gebied (de verwachte kosten bedragen $800,000,-); in mei de Soul Beach Music Festival (onder voorbehoud van de onderhandelingen): een festival die het potentieel heeft om meer dan 5000 Afro Amerikanen naar Aruba te trekken. In 2006 waren er meer dan 3000 personen naar Aruba gekomen om dit festival bij te wonen met een gemiddeld verblijf van 5 dagen. In 2007 bestaat een mogelijkheid als onderdeel van de onderhandelingen tussen de Soul Beach Music Festival (SBMF) organisatoren on VH1 om 1000 TV reclame te krijgen op VH I. Dc verwachte kosten hedragen $750,000,-; 7

57 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 8 van 16 in augustus de Aruba Golf Tournament: sinds 2005 promoot de ATA twee golf' toernooien, namelijk de Pro-Am Golf Tournament en de KLM Aruba open. Dc Pro-AM Golf Tournament heeft een bijzondere samenstel van teams namelijk bij een team dient er I professionele golfer en 3 amateur golfers aanwezig tc zijn. De amateur golfers \Norden gekenmerkt als 'high end' klanten en Aruba is ideaal voor golfers met familie. De Pro-Am Golf Tournament on de KLM Aruba Open zijn de twee evenementen die Aruba organiseert samen met partners met het oog op de verhoging van de internationale publiciteit en het stimuleren van internationale participatie, en in oktober, Aruba Music Festival: er bestaat een contract voor een periode van 3 jaar, dus tot het jaar 2007, met de Groep Lee Tofanelli. Door dit festival is ook veel naamsbekendheid aan Aruba gegeven. Het festival heeft in 2005 circa 2000 toeristen naar Aruba getrokken. De verwachte kosten bedragen $850,000,-. Het aanbod van de activiteiten Aruba is redelijk succesvol op het gebied van huwelijksreizen en familie activiteiten. Daarnaast zullen andere activiteiten zoals golf/spa, culinair, muziek etc. worden gebruikt om de potentiele bezoekers te blijven overtuigen van de aantrekkelijkheid van Aruba. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de potentiele toerist die op zoek is naar "experiential vacations" voornamelijk 'high income' toeristen zijn die reageren op niche marketing. In 2007 wordt agressiever marketing toegepast door middel van brochures en de website aruba.com promotie op de volgende niches: culinair en cultureel, golf en spa, avontuur, nachtleven en dergelijk. 8

58 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 9 van 16 Divers!" icatie en airlift De ondergetekende steunt en begeleidt een nieuwe airlift strategic. Dc Directic Toerisme vvcrkt momenteel aan een airlift strategie in samenwerking met de AAA NV en de Directie Luchtvaart. Hierbij wordt rekening gehouden met het aanbod aan de kieskeurige consumcnt: low-cost carriers en de traditionele carriers (de low-cost carrier wordt ook gebruikt door de high-end toerist). In 2006 heelt deze samenwerking onder andere als resultaat Jet Blue die vanaf september met dagelijkse vluchten begint en AVIANCA die nu weer dagelijksc vluchten heeft. Uitdagingen voor 2006 en 2007 zijn onder andere yang (bankrupt), airlift vanuit Europa en Zuid-Amerika. Besprekingen wordcn gehouden met Arketly, KLM, Martin Air(Europa) en andere low-cost carriers van de Verenigde Staten en een andere maatschappij in het Carathisch gebicd. Voor 2007 vervvacht ATA dat Arkefly een belangrijker rol zal in nemen in de airlift van Europa. Aruba Convention Bureau (ACB) Dc rol van het ACB is in 2006 geherdefinicerd, in samenspraak met de privesector. Dit, nadat de bcsprekingen om samen de markt te bevverken werden afgebroken. De rol van het ACB is die van een parapluorganisatie die niet direct betrokken is bij de verkooppogingen binnen deze markt in de Verenigde Staten maar wel op de hoogte blijit van de ontkvikkelingen in de markt en binnen dc &[& de vcrtegenwoordigers van Aruba onderstamt in hun dagelijksc werk, zodat ze ook de zgn. MICE markt kunnen promoten tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. [ruisetorrisme Voor 2006 is er een stijging in het aantal cruisetoeristen geprojecteerd en tot nog toe gerealiseerd. Voor 2007 heeft Carnival Destiny bevestigd vanwege 9

59 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 10 van 16 beoogde besparing in brandstofkosten niet meer naar Aruba te komen. Dit schip vertegenvvoordigt toeristen per jaar. Dit gemis, wordt deels gecompenseerd met de komst van de nieuwe lijn van Pullmantur Cruises Lilt Spanje en met inzet van meer schepen van lijnen die Aruba reeds aandoen. Om de daling verder tegen te gaan zal het heleid zich richten op het aantrekken van Europese lijnen en op de mogelijkheid om de grote schepen (Freedom Class) op Aruba te krijgen. Athankelijk van de komst van de grote schepen, zal het cruisetoerisme blijven schonnmelen tussen en passag)ers per jaar. Openbaar Vervocr DOPV De reorganisatie van de DOPV heeft reeds een aanvang genomen en zal in 2007 \Norden voortgezet. De nieuwe organisatiestructuur met bijbehorende functies, taakomschrijvingen on inschaling is inmiddels algerond. De drie (onder) afdelingen die voor het lopend jaar prioriteit genieten zijn: - de onderafdeling Inspectie Wegverkeer ressorterende onder de afdeling Operationele Zaken; - de afdeling Centrale Administratie en - het Bureau Vergunningen. De aangegeven structuur vergt een bepaalde personeelsuitbreiding teneinde een overgang naar een systeem van 24-uur controle te kunnen introduceren. In het kader hiervan is het laten volgen van de opleiding voor bijzondere opsporingsamhtenaar tevens belangrijk voor een optimale werkuitvoering. Na voltooiing van de reorganisatie, zal Aruba kunnen beschikken over een optimale apparaat voor het toezicht en controle, bij de implementatie van het reeds eerder genoemde mobil iteitsplan. 10

60 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 11 van 16 Arubus NV Arubus NV heeft in 2006 het effect van de stijgende olicprijzen duidelijk ondervonden. Voor 2007 zal een tariefsaanpassing onverrnijdelijk zijn. Reeds in november 2006 zal Arubus NV kunnen beschikken over 2 nieuwe busstations en in 2007 is het streven om 10 nieuwe bussen aan tc schaffen. Hierdoor zal een steeds betere service aan het publiek worden gegeven. Arubus NV heeft gekozen voor een commerciele samenwerking met de private sector teneinde minder alhankelijk te zijn van overheidssubsidies. Aruba Ports Authority (APA NV) Reeds is besloten de cargo-activiteiten te verhuizen van Oranjestad naar Barcadera. De directie van de APA NV heeft een stratcgische nota gepresenteerd waaruit blijkt dat de verhuizing projectmatig gerealiseerd gait worden tussen 2006 en Gezien u:ekozen is voor een definitief scenario van verhuizing, wordt thans cen business development plan opgesteld, waari n de uitwerking van de investeringshehoefte de nodige aandacht krijgt. De bestaande haalbaarheidsstudies met diverse scenario's worden thans bijgewerkt met de nieuwe uitgangspunten. In dit plan is er ruimte voor een public-private partnership gecreeerd. De huidige overeenkomsten zullen voor zover ze at betrekking hebben op Barcadera, met betrokkenen besproken worden om te bepalen in hocverre ze onder dezclfde voorwaarden kunnen blijven bestaan en/of het mogelijk eq. wenselijk is deze aan te passen aan de nicuwe visie van APA NV. De financiering van het project komt ten laste van de APA NV en de eventuele partners, die belast zijn met de uitvoering ervan. Volgens voorlopige planning zal per eind 2006/begin 2007 een begin worden gemaakt met de werkzaamheden in Barcadera. De vrijgekomen

61 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 12 van 16 containerkade en overige terreinen zullen dun verder ontwikkeld worden voor cruisetoerisme. De ontwikkeling van de havens ressorterende onder de APA NV zal projectmatig aangepakt worden en verdeeld in drie fasen, zodat resources ((ijd, geld en middelen) adequaat gealloceerd kunnen worden. Hierbij is het uitgangspunt van de APA NV dat elke fase minimaal "self supporting" moet zijn. De lasen zijn: Fase I : ontwikkelen grondgebied te Barcadera (Container Terminal); Fase : ontwikkelen cruisetoerisme en Fase : ontwikkelen grondgebied Oranjestad (Marina Project). Ontwikkeling haven tot een "Home Port" Het ontl,vikkelen van de haven van Oranjestad tot een "Home Port" is een grote uitdaging. Er zijn veel knelpunten, o.a. de geografische ligging, de prijs van brandstof en ook andere infrastructurele knelpunten. Hiermee wordt rekening gehouden door het streven om lijnen aan te trekken die zelf beschikken over de mogelijkheid van luchttransport en die ecn route in het verre zuiden (al of niet gecombineerd met Zuid-Amerika) zullen aanhouden. Hierdoor zal minder afhankelijkheid van vertrek uit San Juan of een andere Amerikaanse staat gerealiseerd kunnen worden. Marina Project Reeds hebben gegadigden aangediend voor het ontwikkelen van het vrijkomende grondgebied te Oranjestad no verhuizing van de containerhaven naar Barcadera. Echter een begin van de aanpak van dit project zal pas worden gerealiseerd na verhuizing naar Barcadera. 12

62 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 13 van 16 Directie Scheepvaart De verdere reorganisatie van deze directie zal in 2007 \Norden voortgezet. I let "Twinningsproject" ten behoeve van de reorganisatie van deze directie is reeds geakkordeerd door de Fondo Desaroyo Aruba (FDA). Bedoelde reorganisatie heeft als doelstelling het versterken van de maritieme administratie van de Directie Scheepvaart. tilt een in februari 2003 verrichte nulmeting is namelijk gebleken dat de Directie Scheepvaart aanzienlijke versterking nodig heeft op het gebied van haar organisatie, wetgeving en juridische capaciteit, alsmcdc op haar inspectie capaciteit. In juli 2006 is met de technisch bijstand aangevangen ten behoeve van de wetgeving. De navolgende wetgevingsproducten zullen allereerst 9:emoderniseerd c.q. gewijzigd worden. I. Landsverordening openbare wateren en stranden, alsmede de uitvoeringsbesluiten; 2. Landsverordening veiligheidsvoorschriften!deltic schepen, alsmede de uitvoeringsbesluiten; 3. Vaartuigenverordcning, en 4. Havenverordening. Aansluitend hierop, eind van hct jaar, zal technische bijstand plaatsvinden in de vorm van trainingen ten behoeve van de toezichthouders. Vervolgens zullen de trainingen voor het hoge kader, op nautisch gebied geincorporeerd vorden, het ligt in de bedoeling dat de complete reorganisatie een vijljarig periode in beslag zal nemen. I let cindproduct zal dienen to \Norden, het tot stand brengen van een scheepvaart instelling welke voldoet aan de kwaliteitseisen van de Internationale Maritieme Organisatie, zoals vastgelegd in de Resolu(ie A946/(23). 3

63 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 14 van 16 Aruba Airport Authority (AAA NV) In 2007 zal de verdere renovatie, uitbreiding en herindeling van de luchthaven plaatsvinden, teneinde reizigers betere service te kunnen verlenen. De totale investeringen hiermee gemoeid bedragen 34 miljoen dollar. Tevens is AAA NV constant bezig met de rnogelijklieden te sonderen voor het verder ontwikkelen van een cargo hub. In dit streven heeft de AAA NV gekozen voor een samenwerking met de private sector. Directie Luchtvaart But Aruhaanse luchtvaartbeleid richt zich op de ontwikkelingen op het gehied van de veiligheid. voornemen is om de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen en tijdig actie te ondememen, zodat voldaan kan worden aan de intemationale afspraken. Aruba is verplicht de veiligheid van alle vluchten van en naar Aruba te waarborgen. Door het toenemende aantal vluchten is het noodzakelijk tc investeren, zowel in materiaal als in personen, om dcze veiligheid te blijven garanderen. In 2007 zal verder worden gewerkt aan het nader evalueren van de organisatiestructuur van deze directie. Tevens zal speciale aandacht worden besteed aan selectie en training van personeel daar de invoering van radarcontrole athankelijk is van hoogwaardig opgeleid personeel. Teneinde over extra middelen te kunnen beschikken zal worden overgegaan tot een nieuw retributieen legesbesluit. Gezien het t'eit dat ICAO in de eerste helft van 2008 een audit zal uitvoeren voor het Koninkrijk der Nederlanden inclusief Aruba is de Directie Luchtvaart reeds begonnen de nodige voorbereidingen daartoe te treffen teneinde een positief resultaat te verkrijgen. Deze voorbereidingen zullen in 2007 voortgezet worden. 14

64 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 15 van 16 Meteorologische Dienst Algemeen Binnen het kader van de steeds voortschrijdende technologische ontwikkelingen wordt invocring van meer efliciente en kostenbesparende methodieken onvermindcrd nagestreefd. Dii betreft met name de methodieken ten behoeve van de waarnemingsprogramma's, gegevensuitkvisseling via moderne communicatietechnieken, alsmede de verdere automatisering van de gegevensverwerking en gegevensopslag. Apparatuur Met de vervanging op de Koningin Beatrix luchthaven van het FMC-8 systeem door een uiterst moderne SUTRON AWOS/DCP (Aut)matic Weather Observing System and Data Collection Plat(orm), beschikt de Meteorologische Dienst Aruba thans over een volledig geautomatiseerd en gestandaardiseerd registratie- en opslag systeem. Het DCP/AWOS systeem wordt gebruikt ter ondersteuning van de meteorologische dienstverlening, de vliegveiligheid conform WMO/ICAO voorschriften en het World Weather Watch programma van de WMO. Op verzoek van dc Directie Luchtvaart is er rekening gehouden met de "/CA() requirements lbr a precision approach runway intended lbr Calegoly I operations". H ierdoor vorden ook automatisch Runway Visual' en cloud ceiling vaarnem ingen uitgevoerd. Naast bovenvermelde apparatuur beschikt de Meteorologische Dienst over haar eigen GVAR weersatellietontvangstapparatuur on een SIGMET Radar Workstation. Dc radargegevens zijn atkomstig van de weerradar te Mahuma, Curacao. De digitale radarbeelden zijn beschikbaar gesteld als onderdeel van de I 5

65 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 16 van 16 Staten meteorologische dienstverleningspakket zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse Anti lien. Met deze apparatuur wordt, naast een verhoogde betrouwbaarheid en efficientie, verlaging van de operationele kosten nagestreefd. Nagestreefd zal worden om gelijke tred te houden met nieuwe technologische ontwikkelingen ten behoeve van een optimale waarnemingsprogramma, efficiente en accurate gegevensuitwisseling via moderne telecommunicatiesystemen, alsmede doeltreffende en nauwkeurige gegevensopslag en klimatologische dataverwerking. Meteorologische Telecommunicatie Getracht zal worden om het huidige telecommunicatienetwerk gedurende het jaar 2007 te upgraden met een moderne communicatiesysteem, nl. VSAT-apparatuur en een moderne "Forecaster's Workstation" met daarmee verbonden moderne randapparatuur. A ls verbindingsnetwerk tussen de samenwerkende meteorologische diensten van Aruba en de Nederlandse- Antillen, en ten behoeve van de uitgifte van slecht weer-, storm- en orkaanwaarschuwingen en verspreiding van het dagelijks weerbericht wordt het internet/intranet gebruikt. er van oerisnln Transport, 16

66 Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 1 van 3 ARUBA RAAD VAN ADVIES Vondellaan 6 D, Oranjestad, Aruba Telefoon (297) / Fax (297) tate is Va,.-lq eu6a. TO aft X s96 E:'If SEP 2.0f.16 5,:iitotj? A AAN ZIJNE EXCELLENTIE DE GOUVERNEUR VAN ARUBA T.A.V. DE MINISTER VAN TOERISME EN TRANSPORT ALHIER. Uw kenmerk: 391AR uw brief: Ons kenmerk: RvA Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van Oranjestad, 26 september 2006 de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2007 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2007, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 1. Algemeen 1.1 De Raad betreurt het dat de regering wederom niet in staat is gebleken zorg te dragen dat de Landsbegroting conform artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling van Aruba tijdig, te weten voor 1 september 2006, aan de Staten kon worden aangeboden. Het onderhavige ontwerp werd eerst op 19 september jl. aan de Raad ter advisering voorgelegd. De Raad spreekt de hoop uit dat desondanks 's Landsbegroting voor 31 december 2006 kan worden goedgekeurd en vastgesteld en derhalve de situatie zoals van de begroting 2006 kan worden voorkomen. 2. Ontwerp-landsverordening 2.1 Ten aanzien van het `Enig artikel' wil de Raad - hetzij herhaald - erop aandringen dat de Landsbegroting 2008 zal worden opgemaakt zonder gebruikmaking van de afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989, zodat de begrotingen in het vervolg worden voorzien van de cijfers, voorkomende in de jaarrekeningen van het voorgaande jaar, alsmede van een overzicht van vorderingen en schulden van het ministerie van Toerisme en Transport. Doordat nu al vele jaren niet aan de vereisten van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), wordt voldaan, lijkt deze bepaling illusoir, hetgeen in het kader van deugdelijkheid van bestuur niet de bedoeling kan zijn. Dit klemt te meer gezien de praktijk dat er geen vastgestelde jaarrekeningen voorhanden < MOD D1RECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Ing. FEB Voig no. 06)1)3

67 Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 2 van 3 RvA zijn en de aanbieding van een ontwerp-begroting het moment is waarop enig inzicht in 's Lands financiele situatie kan worden verkregen. 2.2 De Raad heeft evenmin een personeelsstaat aangetroffen: de begroting 2007 bevat slechts een totaalbeeld. Zijdens de overheid is aangegeven dat in 2007 de kerntakendiscussie zal worden afgerond teneinde het efficiencybeleid verder aan te scherpen en dat men tevens voornemens is om in 2007 ter beheersing van de personeelskosten een VUT-rcgcling te introduceren. De Raad wil er in dit verband op wijzen dat een personeelsstaat essentieel is om de ontwikkelingen op personeelsgebied te kunnen beoordelen, de met de VUT-regeling beoogde resultaten te bepalen, alsmede voor het toetsen van de ram ingen voor de personeelskosten. 3. Memorie van toelichting en bijlagen 3.1 De Raad heeft in het algemeen weinig concrete beleidsvoornemens aangetroffen in de toelichting. Daarentegen wordt op grote schaal gewag gemaakt van voornemens, die de Raad onhaalbaar Iijken. Zo vraagt de Raad zich of hoe de minister de ontwikkeling en de kwaliteit van het toerisme zou kunnen `waarborgen' I. Dat lijkt de Raad, mede gezien het ontbreken van concrete voornemens, schier onmogelijk. Wellicht heeft de minister `trachten' dan wel `zorgdragen' bedoeld. Ook lijkt het de Raad onmogelijk om meer `vraag naar het product Aruba te creeren': bedoeld zal zijn dat de minister inspanningen zal verrichten aan de aanbodzijde. Termen als 'high end', MICE., maar vooral ook 'etnische' markten2 dienen om voor de hand liggende redenen te worden vermeden. Ook is door het tijdverloop (2006 is al grotendeels voorbij) de toelichting achterhaald, in de zin dat bepaalde aangelegenheden at zijn geschied, dan wel zijn achterhaald 3.2 De Raad acht het een gemis dat geen enkele aandacht is besteed aan het versterken van de veiligheidgevoelens van de toerist. Naast het imago dat het Land door de Holloway-zaak heeft opgelopen, is het een felt dat toeristen, zeker 's avonds maar ook overdag zich nauwelijks durven te begeven in gebieden van Oranjestad waar (nog) parkeerruimte is. Daaraan dragen in hoge mate bij de verloedering van delen van de binnenstad en de verslaafden, die aldaar - wegens de (gelukkige?) keuze om verslaafdenopvang in het midden van de stad te plaatsen - de tijdelijke bezoekers lastig vallen dan wel door hun aanwezigheid de gevoelens van veiligheid aantasten. 3.3 Daarnaast acht de Raad het een groot gemis dat de effectiviteit van de marketingactiviteiten3 van de minister niet is getoetst. In de toelichting ontbreekt enig meeijarenoverzicht van de jaarlijkse activiteiten en investeringen op dit gebied en het aantal toeristen dat jaarlijks uit die omgeving komen. Op deze wijze is de doelmatigheid van de overheidsuitgaven niet te toetsen. 3.4 Uit voorgelegde cijfers blijkt dat de stelling dat het toerisme een bijdrage 'evert van 70% aan de overheidsinkomen, BNP en werkgelegenheid niet correct is. Aan de hand van de gegevens van de Centrale Bank is of te leiden dat de bijdrage van het toerisme aan de Arubaanse economie 48.4% van het BNP bedraagt. De Raad MvT, p. 1 2 MvT, p. 6 ' Zie bij 'Evenement' p. 7, de pr-campagnes in het buitenland etc. 2

68 Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 3 van 3 RvA geeft in aanbeveling de juiste percentages in de toelichting op to nemen. De Raad mist overigens enige toelichting op het effect dat de introductie van de BBO (Sales Tax) zal hebben op het toerisme: vanwege het hoge aandeel op het BNP van het toerisme acht de Raad enige beschouwing op dit onderdeel van belang. 3.5 De stellingen onder 'Het aanbod van de activiteiten' (p.8) worden niet cijfermatig onderbouwd, dan wel gestaafd. De Raad geeft in aanbeveling dit alnog to doen. 3.6 Voor zowel het Aruba Convention Center als het onderdeel Cruisetoerisme geldt het zelfde commentaar als verwoord onder 3.3: er ontbreken cijfers dan wel een toelichting met betrekking tot de effectiviteit van de inspanningen en een concreet beleid. 3.7 Inzakc de DOPV merkt de Raad op dat de personcelsuitbreiding c.q. verhoging van de ovcrwerkkosten in de cijfers niet terugkomen. Overigens is evenm in aangegeven wat concreet wordt beoogd met de uitbreiding. In tegenspraak met de toelichting op de noodzaak van cursussen, is de post voor cursusgelden overigens verlaagd. 3.8 Bij de overige directies on diensten ressorterend onder dit ministerie heeft de Raad geen concrete beleidsvoornemens aangetroffen (zo is het aanschaffen van nieuwe bussen voor Arubus wellicht een uitvloeisel van beleid, maar geen beleid op zich). Daarentegen acht de Raad de overvloed aan technische details van apparatuur bij de Meteorologische Dienst relevant voor een jaarverslag van die dienst, doch niet voor de onderhavige toelichting. 3.9 Het opschrift van Deel 5, pagina 15, stelt de Raad tenslotte voor een raadsel, 4. Conclusie en eindadvies De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging het aan do Staten ter goedkeuring aan to bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. De S cretaris, De Voo zitter, mr. H.A. van der Wal mr. A 1 icolaas 3

69 Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 1 van 6 5tateru ucto, %.,a6.0::joctie iwob --2, ARUBA I KABINET VAN DE GOUVERNEUR vanarura 61\2 1 soh Volgna: Doorgezondeil Dossier. AFDC 0 Aan: de Gouverneur van Aruba, Plaza Eman 3, ALHIER. Uw kenmerk: Onderwerp: Uw brief: Ons kenmerk: - Oranjestad, 2 0 MN 203, ontwerp -landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar Cr.; N 'Cl) ) U "CD.0 a) co Cl) E E C 0, co O in Ik heb de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 26 september 2006, no , betreffende het bovenvermelde ontwerp. De Raad kan zich met de inhoud en de doelstelling van het ontwerp verenigen en adviseert u het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat rekening zal zijn gehouden met zijn opmerkingen. Hicronder zal worden ingegaan op deze opmerkingen van de Raad. Ad 1. Algemeen Onder dit kopje betreurt de Raad het wederom dat het onderhavige ontwerp Met conform artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling van Aruba, te weten voor I september 2006, aan de Staten kon worden aangeboden, vanwege het felt dat het ontwerp eerst op 19 september 2006 aan de Raad ter advisering was voorgelegd. Vanwege de algemene strekking dienaangaande, zij verwezen naar het nader rapport ter zake van de begroting van het ministerie van Financien en Economische Zaken, waarin een reactie op een soortgelijke opmerking van de Raad is opgenomen. Ad 2. Ontwerp-landsverordening De Raad constatcert onder punt 2.1 dat aan het vereiste van de aanwezigheid van een overzicht van schulden en vorderingen dit jaar wlderom niet kon worden

70 Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 2 van 6 voldaan en dringt aan dat de Landsbegroting 2008 wordt opgemaakt zondcr gebruikmaking van de afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening In eerdere nader rapporten ter zake van adviezen van de Raad over begrotingen werd al medegedeeld dat de wetgever bij het concipieren van de Comptabiliteitsverordening 1989 de consequenties van het hanteren van de civiel-comptabele begrippen "schulden" en "vorderingen" voor het opstellen van begrotingen per ministerie niet geheel heeft ovcrzien. Het is immers niet mogelijk voor de ministeries om een dergelijk overzicht te maken, omdat ministeries geen rechtspersoonlijkheid bezitten en dus geen schulden en vorderingen op eigen naam kunnen hebben. Aileen het Land is rechtspersoon; de ministeries hebben slechts een administratieve en organisatorische betekenis. Onder 2.2 constateert de Raad dat hij geen personeelsstaat heeft aangetroffen. Hij wijst crop dat een personeelsstaat essentieel is om de ontwikkelingen op personeelsgebied te kunnen bcoordelen, de met de VUT- regeling beoogde resultaten te bepalen, alsmede voor het toetsen van de ramingen voor de personeelskosten. Hierbij zij verwezen naar het nader rapport ter zake van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken onder punt 2.2, waar een reactie daaromtrent is opgenomen. Ad 3. Memorie van toelichting en bijlagen Onder 3.1 merkt de Raad op dat hij in het algemeen weinig concrete beleidsvoornemens heeft aangetroffen in de toelichting. Daarentegen wordt op grote schaal gewag gemaakt van voornemens die hem onhaalbaar lijken. De Raad vraagt hoe de ondergetekende de ontwikkeling en de kwaliteit van het toerisme zal kunnen waarborgen. Op grond van de hem bekende feiten lijkt dat de Raad onmogelijk. Ook vraagt de Raad hoe er meer vraag naar het product Aruba kan worden gecreeerd. Verder merkt de Raad op dat de toelichting achterhaald is aangezien bepaalde aangelegenheden at zijn geschied en adviseert hij termen als 'high end', 'MICE" en 'etnische' markten to vermijden. Ten aanzien van de beleidsvoornemens zij gesteld dat een heleid voor toerisme zich uitstrekt over meerdere jaren en jaarlijks wordt bijgesteld. Bij de openbare behandeling van de begroting voor het dienstjaar 2006 heeft ondergetekende een beleidsplan aan het parlement gepresenteerd, voor de periode Dit plan, getiteld "Un Aruba Dushi pa Biba, to un Aruba Dushi pa Bishita" zal de basis vormen voor het te voeren beleid in de komende jaren. Omtrent het waarborgen van de kwaliteit van het toerisme declt ondergetekende de mening van de Raad niet. De kwaliteit wordt direct beinvloed door het aangeboden

71 Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 3 van 6 product. Hierbij vvordt niet slechts accommodatie bedoeld, maar ook de dienstverlening en de houding van de bevolking tegenover de toerist. Door te zorgen voor kvvaliteitsverbetering kan de zogenaamde hogere doelgroep vvorden aangetrokken en niet de 'rugzak' toerist die minder uitgeef.t. Promotiecampagnes en -activiteiten zijn hierop gericht. Ook de private sector is zich hiervan bewust en de tendens is, dat steeds meer aandacht wordt besteed aan de verbetering van bestaande accommodaties. Daarnaast is door mijn ministerie een bewustmakingscampagne gdnitieerd die ten doel heeft degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de toeristenindustrie bewust te maken van het belang van een vriendelijke dienstverlening. Het beleid is in grote lijnen dan ook gericht op: - kwaliteitsverbetering van het product Aruba (aanbodzijde); - integrale aanpak op nivcau van ministeriele directies en diensten (aanbodzijde); versterking van het imago van Aruba (vraagzijde) door Aruba positief op de markt te brengen. Wat overigens de gehanteerde termen betreft, zij opgemerkt dat deze termen gangbare termen in de toeristische sector zijn. Met de term MICE wordt aangegeven de markt van 'Meetings, Incentives, Conventions en Exhibitions'. Onder 3.2 acht de Raad het een gemis dat geen enkele aandacht aan het versterken van de veiligheidgevoelens van de toerist is besteed. Terzake heeft ondergetekende reeds een aantal jaren geleden nadrukkelijk aandacht besteed aan dit aspect, waardoor een 'Visibility Team' in het leven werd geroepen. Dit team heell in een belangrijke mate, met name bij de 'high rise' sector, bijgedragen aan de bcvordering van de veiligheidsgevocl. De ondergetekende onderkcnt voorts de problemen in en rondom Oranjestad en zal samen met zijn ambtgenoten onder wiens competentie een en ander ressorteert, de nodige aandacht besteden aan de door de Raad van Advies gesignaleerde problematiek. lnzake de opmerking van de Raad over de naar aanleiding van de I lolloway-zaak ontstane imago van Aruba, wenst ondergetekende ook naar voren te brengen dat nit onderzoeken naar aanleiding van de Holloway-zaak in de Verenigde Staten is gebleken dat voor vele ondervraagden het gebrek aan vertrouwen in het rechtssysteem in Aruba zwaarder weegt dan het gebrek aan het gevoel van veiligheid. Dc Raad acht het onder 3.3 en 3.6 een groot gemis dat de effectiviteit van de marketingactiviteiten van ondergetekende Met is getoetst. In de toelichting ontbreekt aldus de Raad enig meerjarenoverzicht van de jaarlijkse activiteiten en investeringen op dit gebied en het aantal toeristen dat jaarlijks uit die omgeving komen. Onder 3.6 merkt de Raad op dat er cijfers ontbreken dan wel cen toelichting met betrekking tot de effectivitcit van de inspanningen en een concreet beleid voor

72 Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 4 van 6 4 zovvel het Aruba Convention Bureau (A( B) als het onderdeel Cruisetoerisme. De ondergetekende erkent dat de Aruba Tourism Authority (ATA) niet beschikt over instrumenten orn de effectiviteit van marketing activiteiten direct te toetsen. Toetsing vindt dun ook plaats middels metingen van aantal bezoekers, overnachtingen en bijvoorbeeld gemiddelde uitgave, opbrengsten 'room tax', alsmede middels gcgevens vv-elke beschikbaar worden gesteld door het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Hierbij client te worden opgemerkt dat in de toerisme- industrie de effectiviteit van de gevoerde activiteiten slechts op lange termijn kunnen worden getoetst. Marketingactiviteiten werpen hun vruchten al pas na een aantal jaren. De ondergetekende streeft ernaar dat de ATA, met een nieuwe structuur, w-el zal kunnen beschikken over een eigen afdeling om direct de effectiviteit van de activiteiten te meten met behulp van zelf vergaarde gegevens. Oncler 3.4 merkt de Raad op dat uit de voorgelegde cijfers blijkt dat de stelling dat de toerisme een bijdrage levert van 70% aan de overheidsinkomen, Bruto Nationaal Product (BNP) en werkgelegenheid Met correct is. De Raad leidt of uit de gegevens van de Centrale Bank Aruba (CBA) dat de bijdrage van het toerisme aan de Arubaanse economic 48.4% van het BNP bedraagt, en geeft in aanbeveling de juiste percentages in de toelichting op te nemen. De Raad mist ook het effect van de introductie van de belasting op bedrijfsomzetten (BF30) op het toerisme. Ten aanzien van de bijdrage van de toerisme aan de overheidsinkomen, BNP en werkgelegenheid zij opgemerkt dat de door ondergetekende gehanteerde cijfers gebaseerd zijn op het jaarverslag van de CBA van In voormeld verslag stelt de president van de CBA vast, dat 'registered gross tourism receipts' circa 50 % van het gross domestic product (GDP) bedraagt en een bijdrage levert aan de current account van 78% (exclusief olie en freezone). Bij de bepaling van de bijdrage van het toerisme aan de economische activiteit wordt echter niet stilgestaan bij het 'multiplier' effect van de uitgaven van personen, die direct of indirect voor hun inkomen alhankelijk zijn van toerisme. Hoewel er geen recente gegevens beschikbaar zijn, wordt in eerdere rapporten gesproken over een bijdrage van circa 80% van het toerisme aan de economic V a n Aruba. De ondergetekende is van oordeel dat de aangewezen instantie om de juiste bijdrage te berekenen het CBS is, daar zij de 'tourism satelite account' kunnen opstellen en het 'multiplier' effect kunnen bepalen. Ook voor de meting van de effecten van de BB() op het toerisme is de CBS de aangewezen instantie. De economische gevolgen van de afwenteling van de BBO op de sector toerisme zal naar verwachting een verlaging van 0,8% van de bruto binnenlands product (BBP) teweegbrengen. gelet op de veronderstelling dater dan minder toeristen naar Aruba zullen komen. Dc Raad beveelt onder 3.5 aan om de stellingen onder 'Het aanbod van de

73 Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 5 van 6 5 activiteiten' (pagina 8) cijfermatig te onderbouwen. De ondergetekende vindt dat een memorie van toelichting zich moeilijk leent voor cijfermatige onderbouwing van alle activiteiten. Hij wenst dun oak te verwijzen naar de kostensoort 4330 Voorlichting en Promotie van ATA, ACB en Cruise Tourism Authority (CIA). Wm/dc Directie Openbaar Personen Vervoer (DOPV) betreft, merkt de Raad op onder 3.7 dat de personeelsuitbreiding c.q. verhoging van de overwerkkosten niet terugkomen in de cijfers en dat evenmin is aangegeven wat concreet wordt beoogd met de uitbreiding. Verder merkt de Raad op dat de post voor cursusgelden is verlaagd terw-ijl in de toelichting een noodzaak voor cursussen wordt aangcgeven. Terzake van de personeelsuitbreiding wenst de ondergetekende aan te geven dat het rapport Benschop wordt gevolgd. Dit rapport werd reeds bij de behandeling van de begroting van zowel 2005 als 2006 aan de Staten ter inzage aangeboden. Als gevolg van dit rapport was een versterking van de DOPV noodzakelijk op drie &omen, namelijk het beleid, het verlenen van vergunningen en het bevorderen van effectieve en efficiente dienstuitvoering. Met de reorganisatie van de DOPV dient er in een aantal vacatures te warden voorzien. Omtrent overwerkkosten zij opgemerkt dat bij de DOPV sedert een aantal jaren deze kosten tot een minimum worden beperkt. Slechts in extreme gevallen, waarbij de noodzaak tot het verrichten van overwerk verantwoord kan warden geacht, wordt tot overwerk overgcgaan. Te denken valt hierbij aan de aanwezigheid van cruiseschcpen op feestdagen of aan grote jaarlijkse activiteiten (Aruba Music Festival). Tevens zij opgemerkt dat in de meeste gevallen overwerk in de vorm van 'time-back' wordt gecompenseerd. Wat de verlaging van de post cursussen betreft werd er ten opzichte van Net jaar 2006 meer geld begroot voor zowel de post personeelsuitbreiding als de post opleidingen en cursusgeld. Echter, deze posten zijn nadien verlaagd door het door de minister van Financier' en Economische Zaken vastgestelde financiele kader. Onder 3.8 merkt de Raad op geen concrete beleidsvoornemens te hebben aangetroffen bij de overige directies en diensten ressorterend onder het ministerie van Toerisme en Transport. In de strekking hiervan noemt de Raad de/\rubux als voorbeeld. De ondergetekende wenst in dit kader op te merken dat de diverse directies en diensten een uitvoerende karakter hebben voor het beleid voor Toerisme on Transport zoals aangegeven in de memorie van toelichting. Wat de Arribus betreft, zij opgemerkt dat deze geen dienst of directie is en als bekend mag worden verondersteld dat de Arubus een N.V. is, belast met het openbaar vervoer in Aruba. Als N.V. werkt zij clan ook conform haar eigen beleidsplan, waarbij ondergetekende de taak heeft te waarborgcn dat het publicke transport optimaal plaatsvindt. Ten aanzien van de constatering van de Raad onder punt 3.9 dat het opschrift van Deel 5, pagina 15 een raadsel is, zij opgemerkt dat het opschrift is gecorrigeen.l.

74 Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 6 van 6 6 Ad 4. Conclusie en eindadvies Ik veroorloof mij derhalve u het ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting wederom te doen toekomen en u in overweging te geven het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden. De_minister van Toerisrne -en Transport,