11A4,ru &AA, - 2,0E8 (0a,

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 5 - Scanpagina 1 van 1 A, ea-t;ru nnut, CAAA4Mu 11A4,ru &AA, - 2,0E8 (0a, Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2009 STATEN VAN ARUBA ingek. 0 1 SEP, OH, Volgnr. SI I 01'00 Far. AANBIEDING tlay. De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2009 Oranjestad, ug i De minist r van Toerisme en Transport,

2 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 1 van 6 /1,11Autt, cttat Ou'utartb l'a.a4/t; wry - oti 2-ooR - to Ptiv Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2009 ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2009 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel Met afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), voor zover het betreft de aanwezigheid bij de memorie van toelichting van een overzicht van de vorderingen en schulden, wordt de begroting van de kosten en middelen en de begroting van de investeringen en kapitaaluitgaven van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2009 vastgesteld als volgt:

3 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 2 van 6 Omschrijving Ontwerp begroting Toerisme & Transport 038 Minister van T&T 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Minister van T&T Toerisme 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Toerisme Cruise Tocrisme 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Cruise Toerisme Overig Toerisme & Transport 4700 Bijdragen & afschrijvingen Overig Toerisme & Transport Luchtvaart 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Luchtvaart Meteorologie 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Overdrachten buitenland Bijdragen & afschrijvingen Meteorologic

4 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 3 van 6 Omschrijving Ontwerp begroting Schccpvaart 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Scheepvaart Openbaar Vervoer 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Subsidies Bijdragen & afschrij \tinge!' Openbaar Vervoer Toerisme & Transport

5 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 4 van 6 Ornsehrijving Ontwerp begroting 2009 Middelen 2 Tocrisme & Transport 038 Minister van T&T 8900 Overige ontvangsten 038 Minister van T&T 122 Luchtvaart 8400 Rechteri, boeten & overig 122 Luchtvaart 125 Openbaar Vervoer 8300 Retributies,leges & rechten 125 Openbaar Vervoer 2 Toerisme & Transport

6 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 5 van 6 Ornschrijving Ontwerp begroting 2009 Investeringen 2 Toerisme & Transport 048 Overig Toerisme & Transport 6400 OverheicIsprojecten Overig Toerisme & Transport Toerisme & Transport

7 Scan nummer 2 van 5- Scanpagina 6 van 6 Getwven tc Oranjestad, Dc minister van Toerisme en Transport, De minister van Financial en Eeonomische Zaken,

8 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 1 van 61 \5/1/ctW(1, Ay co, ej,0414, :AA-t tcueut Acoi xoc - k,7, Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar VIEMORIE VAN TOELICHTING Alf.,Yemeen In 2009 zal het beleid zowel voor wat betreft Toerisme als Transport gericht zijn op consolidatie. De ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in 2008 zullen in 2009 doorwerken en zullen de voorliggende periode in belangrijke mate beinvloeden. De steeds stijgende olieprijzen hebben hogere brandstofprijzen tot gevolg, welke weer worden doorberekend in de reistarieven. Dit heeft een negatief effect zowel op het toerisme als op het transportwezen. Aruba's grootste toeristenmarkt, de Verenigde Staten, ziet zich geconfronteerd met een stagnerende economic, die zich zelfs op de rand van een recessie bevindt, hetgeen niet bevorderlijk is voor het toerisme naar Aruba. Venezuela, Aruba's tweede toeristenmarkt, kampt met problemen vanwege de restrictieve deviezenpolitiek, die niet alleen het reizen voor de Venezolaanse toerist moeilijker maakt, maar hem tevens beperkt in zijn uitgaven. Alhoewel de Europese markt perspectieven biedt door de sterke Euro, waardoor Aruba voor de Europese toerist goedkoper worth, is van de andere kant marktbew-erking moeilijk omdat voor promotie in Europa aanzienlijk meer moet worden betaald dan voorheen. Daarenboven werkt de invoering in Nederland van een extra belasting op intercontinentale vluchten (`de vliegtax') zeker niet positief in deze. Consolidatie in 2009 is dan ook gezien het voorgaande een logischerwijs noodzakelijke keuze. Doch ook voor consolidatie zullen extra inspanningen en acties vereist zijn, zowel zijdens de publieke sector als in de private sector. Intensivering van

9 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 2 van 61 marketingactiviteiten in de diverse markten heert stijging van de kosten tot gevoli.i, en vraagt mitsdien orn extra middelen. Wenst Aruba haar positie in de toeristenindustrie te behouden en daarmede haar belangrijkste economisehe pijler te beschermen dan zullen noodzakelijkerwijs extra middelen daartoe beschikbaar moeten worden gesteld. Dc ondergetckende zell en de under zijn ministerie ressorterende directies, diensten en NV's zijn in nauwe samenwerking met de private sector constant actiel bezig met het zoeken naar en uitdiepen van mogelijkheden, met als duel het waarborizen van de Arubaanse Toeristenindustrie. De resultaten hiervan kunnen reeds nu positief worden genoemd. Zo zal in oktober 2008 Dimensions Turismo met een tweewekelijkse chartervlucht beginnen vanar Milaan in Italie. First Choice heeft een extra vlucht aan haar schema toegevoegd thins uit Manchester. Positiet' valt ook te noemen de bereidheid van de private sector in actieve participatie. Zo heeft de Aruba Hotel&Tourism Association (AHATA) reeds extra Belden besteedt om de stoelencapaeiteit in vliegtuigen uit Venezuela te vergroten. Ondergetekende is er clan ook van overtuigd dat Aruba door een gezamenlijke inspanning en bundeling van krachten haar positie in de toeristenindustrie in 2009 zal kunnen consolideren. Ondergetekende zal thins aandacht besteden aan de verschillende directies, diensten en N.V.'s under hem ressorterende. Toerisme Door de Directie Toerisme is een meerjarenbeleidsplan ontworpen dat zich uitstrekt van 2006 tot en met Dit plan "Un Aruba dushi pa Biba, to un Aruba dushi pa Bishita'' welke aan het parlement is gepresenteerd diem ook als basis van het door de Aruba Tourism Authority (ATA) te voeren beleid in De ATA stelt zich daarbij ten duel: stimuleren van het inkomend toerisme naar Aruba waardoor towel de private als de publieke sector in economische zin protiteert. Concreet vertaald betekent dit:

10 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 3 van 61 3 streven naar een bezettingsgraad van minimaal 78% voor de hotels; streven naar een verhoging van de gemiddelde uitgave per bezocker; streven naar diversiricatie teneinde de alhankelijkheid van een enkele doelmarkt te verkleinen. Activiteiten Ter verwezenhjking van deze doelstellingen zullen de activiteiten van ATA verdeeld worden in productontwikkeling en marked ng. Productontwikkeling zal gericht zijn op zowel erbetering van het fysieke product zelf als van de dienstverlening. De Marketing activiteiten worden onderverdeeld in: - AcIvcrtctitics - Promotics Net plaatsen van advertenties bij verschillcnde media zal gericht zijn op de doelgroep, dat wit zeggen die groep elienten waarvan verwacht mag worden dat zij de grootste potentie heeft om Aruba als (vakantie) bestemming he kiezen. Net organiseren en/of ondersteunen van promoties zal gericht zijn op de positieve beinvloeding van de naamsbekendheid van Aruba. Verkoop activitcitot De verkoop activiteiten zullen gericht zijn op: - I let organiseren en/of bijwonen van op toeriswe gerichte activiteiten in diverse markten um de naamsbekendheid van Aruba under consumenten, reisorganisaties en reisagenten te vergroten. - Het organiseren en/of bijwonen van conlerenties, vergaderingen en dergelijke van reisorganisaties en toeristische organisaties teneinde deze te stimuleren 0111 Aruba als toeristische bestemming he verkopen en ow netwerken op he bouwen en/of te onderhouden met personen of organisaties die belangrijk zijn your de naamsbekendheid. bereikbaarheid en verkoopbaarheid van Aruba als toeristische bestemming.

11 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 4 van 61 4 Public Relations De verkoop activiteiten zullen gericht zijn up: - Net positief in het nicuws brengen van Aruba in de ruimste zin des woords, via contracten met diverse media um Aruba's naamsbekendheid te stimuleren. - Net informeren van de media in geval zich negatieve ontwikkelingen met betrekking tot het imago van Aruba voordoen, teneinde deze om te huigen in positieve zin, althans om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. ATA verwacht dat op grond van bovenstaande activiteiten en een nauwe samenwerking, met de private sector Aruba haar positie in de tocristenindustric zal weten te behouden. De mate waarin bovenstaande activiteiten gerealiseerd kunnen worden, is alhankclijk van de beschikbarc linanciele ruimte. Onderstaand volgt een lijst van de benodigde middelen alsmede waaraan deze zal worden besteed: 1. $ extra investering voor reclame in de Verenigde Staten. 2. $ voor het aantrekken van de COPA. 3. $ aanvullende fondsen ter intensivering van activiteiten in bestaande markten en het aanboren van nieuwe markten als gevolg van de komst van COPA, additionele ondersteuning voor de charter uit Italic teneinde succes te waarborgen, hetgeen als voorbeeld Ivan dienen voor andcre maatschappijen. 5. $ als aanzet tot ondersteuning van de komst van een mogelijk nieuwe charter operatic uit Zweden. 6. $ voor ondersteuning van een mogelijk nieuwe vlucht uit Duitsland. 7. $ voor nieuwe charters uit U.K. 8. $ extra marketing investering in Europa. Cruise Toerisme Net behoeft gees bet( moeilijke tijden tegemoet ziet. dat ook het cruise toerisme

12 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 5 van 61 5 De stijgende brandstolprnzen brengen Aruba in een steeds nadeliger concurrentiepositie ten opzichte van andere Caraibische eilanden. Door haar ligging in het uiterste zuiden heeft Aruba reeds in 2006 de gevolgen hiervan moeten ondervinden Coen Carnival Destiny besloot Aruba niet meer aan to doen wegens de men al hoge brandstotkosten. Lien voorspelling voor 2009 valt clan ook in dit stadium nog niet to geven daar de cruise lines pas in het dude kwartaal van het jaar Nun plannen bekend maken. Thans is ook voor Aruba belangrijk, dat Puerto Rico als "homeport- blijft bestaan, omdat antlers de cruises van 7 aandoen. De ontmanteling van Puerto dagen Aruba niet meer zullen Rico als hub voor het Carathisch gebied is momenteel onderwerp van nadere bestudering. Voorlopige prognoses geven voor het jaar 2008 aan dat 326 cruiscships en passagiers naar Aruba komen. Voor 2009 worth dit geschat op 297 cruiscships met passagiers. Voor 2009 is dit derhalve een stabilisatie van het aantal cruisebootpassagiers van zo rond de hall miljoen. Cruise-lines die Aruba als homeport zullen gebruikcn in 2009 zijn tot nu toe P&O cruises en Pullmantur. Transport Directie Luchtvaart De doelstelling van de Directie luchtvaart, zoals vastgesteld in het Landsbesluit instelling Directie Luehtvaart, is: `Het bevorderen van een ordelijk, veilig en ellicint beleid van het Land Aruba met hetrckking tot nationale en internationale burgerluchtvaarr. De Directie Luehtvaart street't naar de verwezenlijking van haar doelstelling door middel van het uitvoeren van tenminste de navolgende taken: a. Net voorbereiding van het luehtvaartbeleid en van de in verband daarmede wenselijke wctgeving; b. het houden van toezicht op de naleving van de wetgeving en de toepasselijke internationale overcenkomsten en de daaruit voortvlociende verplichtingen op luchtvaartgebied;

13 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 6 van 61 6 c. Net alueven an vergunningen en andere Nvettelijk voorgeschreven bescheiclen inzake de luchtvaart. 1C40 trudit De ICAO heelt in 2008 een audit uitgevoerd op Net Koninkrijk der Nederlanden van I-I8 april 2008, waarbij at de drie Koninkrijksdelen apart werden beoordeeld. Het eindverslag zal beg,in 2009 beschikbaar zijn. Het door de Ministers van Transport van de drie Koninkrijksdelen in 2006 getekende "Samenwerkingsprotocor op Net gebied van de burgerluchtvaart heeft positiet gewerkt op de voorbereiding en Net uiteindelijke resultaat voor het Koninkrijk. Het een en ander client nog gcdaan te worden op het gebied van regelgeving, werkproeedures en organisatie in 2008 en begin 2009, nu dat de luchtvaartverordening onlangs door Net Parlement is goedgekeurd. Reorganisatie Directie Luchtvaart: Mede getet op de aanbevelingen van Net ICAO audit 2008 zal de Direetie Luchtvaart worden gereorganiseerd. De werkzaamheden hiervoor zijn al begonnen, in nauwe samenwerking met de Directie Personeel en Organisatie, teneinde te komen tot een gezamenlijk actieplan/advies. Implementatie hiervan zal, gezien de werkzaamheden die nog dienen te gesehieden, in 2009 plaatsvinden. Luchtvaart Politick De toenemende brandstoiprijs maakt Net steeds mocilijker Your luchtvaartmaatschappijen om rendabel te blijven vliegen. Hierdoor hebben bepaalde luchtvaartmaatschappijen in 2008 al linen weten dat zij bepaalde routes niet meer zullen vliegen. Dit he& nadelige invloed op de "airlift"' voor Aruba. Net beleid van de Direetie Luchtvaart, afgestemd met de Minister van -loerisme en Transport, gaat zich dan ook richten op het zoveel mogelijk behouden van het bestaande netwerk en waar mogelijk cut netwerk nit te breiden met extra frequenties. Daarnaast zal de ondergetekende pogen nieuwe routes to openen en andere luchtvaartmaatsehappijen bereid te krijgen naar Aruba te vliegen. Dit

14 7 apes om de bestaande "air lift- te hehouden en indien mogelt k enroten. Waar nodig zal de Directie Luchtvaart de hestaande biehttransportoverecnkomsten met andere landen aanpassen, of joist nieuwe overeenkomsten aangaan, om bet gewenste beleid te kunnen realiseren. Certificerende en toezichthoudende tank: De Directie Luchtvaart heeft naast beleidsvorming, een certilicerende en toezielithoudende taak op het gehicd van luchtvaart. I lierbij dienen versehillende Iuchtvaartactiviteitcn en personen te worden geeertificeerd, conform vastuestelde normen, waarna hierop toezicht gehouden diem te worden ter waarborging van de vastgestelde normen, conform de wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit de Luchtvaartverordening van Aruba (AB 1989 GT 58). Deze werkzaambeden strekken zich uit tot de volgende gebieden: luehtverkeersbeveiliging, de Aruba Airport Authority N.V. en de andere kleinere Iuchthaven, lokale en intemationalc luelrivaartmaatschappijen, luchtvaartuigen (met een groot internationaal karakter, gezien bet intemationale registratie programma), onderhoudsbedrijven, luehtvarenden en nietluchtvarenden. Voor een goede uitvoering van haar taak is vereist dat de Directie Luchtvaart te alien tijde diem te besehikken over hoog opgeleide inspecteurs. Apparatuur Land Aruba beschikt titans over een modern en nicuw navigatie- en communicatie sysicem, bereikt door een goed geplande kapitaalinvestering in apparatuur die plaats vond tussen de jaren 2003 en 2007 (zie lijst hieronder). Ter handhaving van dit systeem en ter blijvende waarborging van een veilig vliegverkeer client de Directie Luchtvaart voldoende middelen te begroten voor het onderhouden en het ijken/kaliberen van de genocinde luehtvaart apparatuur. Door jaarlijkse veroudering van de apparatuur zal de vraag naar onderboud toenemen, \vaarcloor het te reservercn bedrag Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 7 van 61

15 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 8 van 61 8 navenant jaarlijks zal stijgen. De volgende apparatuur valt to noemen: 2003 Voice recording System Afl , UPS Power back-up System All , ILS/DME AIL 1,170, VOR/DME en navigatiekaarten All. 828, ATIS All. 150, MEVAII Project/X.25Protocol Con crtcr All. 50, Batterijen All. 4, Flight Data Proccsor All. 1, Voice Switch Communication System All. 480, VHF Direction Finder All. 510, VHF Zender and ontvangers Atl. 280, Totaal All. 4,591, Aruba Airport Authority (AAA NV) Op grond van Naar meerjaren ontwikkelingsplan heell de AAA NV in g,einvesteerd ter vcrhoging van veiligheid van het vliegverkeer alsmede service-verlening aan gebruikers van de luchthaven. Zo is ter voldoening aan de ICAO veiligheidsvoorschriften het RESA project (Runway End Safety Areas and Approach Lighting) ungevoerd en worth conform het Masterplan de "Runway, taxiway en apron, airlield lighting aereodromc signs apron masts en fencing- gcrehabiliteerd. In 2009 zal op grond van het Businessplan nog eens ,- worden gelnvesteerd in infrastructuur, renovatie en upgrading met het doel een veilige, representatieve en aantrekkelijkc luchthaven te verwezenlijken. Opgemerkt dims te worden dat alle genoemde investeringen zullen geschieden uit de cigen bcgroting van AAA NV.

16 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 9 van 61 9 Nicteoro ogische Dicnst.Algemeen Met de ui voering van haar taken, streeft de Meteorologische Dienst naar de bewaking van de vcilighcid van de samenleving tegen maatschappij-ontwrichtende weersituaties en tegen slecht weersituaties in het algemeen. Met haar dienstverlening draagt de dienst eveneens bij tot ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkeling van de gemeenschap. Naast de consolidatie van de normale taken van de Meteorologische Dienst, zal aandacht worden bcstecd aan de volgende aspecten. -Ipparatuur Met de vervanging op de Koningin Beatrix luchthaven van het FMC-8 systeem door een uiterst moderne SUTRON AWOS /DCP (Automatic Weather Observing System and Data Collection Platform), beschikt de Meteorologische Dienst Aruba over een volledig geautomatiseerd en gestandaardiseerd registratieen opslag systeem. Het AWOS /DCP systeem wordt gebruikt ter ondersteuning van de meteorologische dienstverlening, de vliegveiligheid conform WMO /ICAO voorschriften en het World Weather Watch programme van de W MO. Op verzoek van de Directie Luchtvaart is rekening gehouden met de "ICAO requirements for a precision approach runway intended for Category I operations". Hierdoor worden ook Runway Visual Range-apparatuur en ceilometer waarnemingen ui tgevoe rd. Gedurende het jaar 2009 zal dit systeem verdcr worden "gecustomized" door de aideling Technische Dienst en ICT van de (Meteorologische Dienst Nederlandse Antillcn en Aruba om de luchtvaartmeteorologische dienstverlening, optimaal of to stcmmen op de additionele - en specilieke behoeftes van de (Iuchtvaart -) gebruikers. De momenteel in u be ruik zijnde GVAR weersatellictontvangstapparatuur dateert uit 1999 en is inmiddels

17 10 verouderd. Het onderhavige systeem client gezien de nieuwe technologisehe ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar 2009 vervangen te worden. Naast bovenvermelde apparatuur beschikt de Meteorologische Dienst over Naar cigen S IG MET Radar Workstation. De radargegevens zijn allcomstig van de weerradar te Mahuma, Curacao. De digitale radarbeelden zijn beschikbaar gesteld als onderdeel van het meteomlogische dienstverleningspakket zoals overeengekomen in de samenwerking,sovereenkomst met de Nederlandse Antillen. Meteorologisehe Telecommunicatie Het luticlige telecommunicatienetwerk wordt gedurende het jaar 2009 verder geoptimaliseerd door de integratie van breedband internet en VSAT-apparatuur met de MetLab2 -Forecaster's Workstation-. Ook het datanetwerk tussen de samenwerkende meteorologische diensten van Aruba en Nederlandse Antillen ten behoove van de uitgifte van slecht weer-, storm- en orkaanwaarschuwingen en voor verspreiding van het dagelijks weerbericht, zal qua capaciteit uitgebreid moeten worden. evens zal het BrielNet softwarepakket worden geintroduccerd, hierdoor kunnen briefings aan piloten over het internet of Local Area Network worden gegeven. Personeel Operationele meteorologen: Zoals reeds in voorgaande jaren het!:eval was, is het wederom moeilijk gebleken om op Aruba personeel te werven met dc vereiste vooropleiding (minimaal HAVO met wis- en natuurkunde) om uitgezonden te worden voor de "forecasters-- op lc id i ng. lngevolge artikel 7 sub 5 van de Samenwerkingsregeling, die het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Antillen en Aruba mogelijk maakt, zijn de twee landen een overeenkomst aangegaan, Nvaarin de diverse aspecten van operationcle samenwerking op meteorologisch gebied wordt geregeld. Naast vermelding van Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 10 van 61

18 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 11 van 61 vcrantwoordelijkheden en bevoegdheden kent deze overeenkomst met name ook een regeling van de wederzijdse financiele consequenties. Op 8 juni 1995 is de "Overeenkomst inzake de gezamenlijke verzorging van de meteorologisehe dienstverlening van de Nederlandse Antillen en Aruba" ondertekend en bekrachtigd door de betrokken ministers van beide landen. Daar het protocol zoals vermeld uitgaat van het handhaven van eel meteorologische instantic voor beide landen, welke 0111 doelmatigheidsredenen vrijwel identiek is aan de organisatie van de Meteorologische Dienst voor bet ingaan van de aparte status van Aruba binnen het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij een aanzienlijk deel van de meteorologische dienstverlening ten behoeve van Aruba wordt verricht door de Nederlandse Anti llen, werd derhalve rekening gehouden met naar rato doorbelasting van de daaraan verbonden kosten door de Nederlandse Antillen aan Aruba. Deze samenwerking verloopt zeer soepel en bevredigend voor beide landen en ook gedurende dit begrotingsjaar worth continuering hiervan beoogd, waarbij rekening wordt gehouden met het streven van Aruba naar cen meer verzellstandigde Meteorologische Dienst. De samenwerking vindt steeds plaats op basis van realistisehe overwegmgen van beschikbare financiele middelen, voldoende geschikte menskraeht en prioriteitstelling van de regering,. De samenwerking tussen de landen worth regelmatig getoctst middels vergaderingen op ambtelijk niveau. Directie Scheepvaart A Igor:eel' Flet beleid van de Directie Scheepvaart zal voor het begrotingsjaar 2009 gerieht zijn op verdere uitwcrking van het reeds op 1 juli 2006 geiniticerde twinningsproject. Zoals bekend is de twinning begonnen met de aanpak van de wijziging van wetgeving. De wetgevingsproducten die reeds in conceptvorm zijn voorbereid zijn de navolgende: 1. Vaartuigenverordening l-lavenverordening Aruba

19 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 12 van Beloodsingsverordening 4. ZeeAluchthaven) identilicatiercgeling Cielijktijding met de aanpak van de wetgeving op het gebied van de vaartuigen en open bare wateren, werd bet trajeet ingeslagen om zorg te draen voor de nautisch - technische verbetering van het personeel dat werkzaam is in deze sector. Stage nautisch/administratiefbeleids personeel Binnen de Directie Scheepvaart is eon vijtjarig project gaande. Het nautisch personeel van Directie Scheepvaart heert deelgenomen aan theorie- en praktijkcursussen. De cursisten hebben gedurende een periode van 9 weken intensier gewerkt aan het vergaren van kennis op het gebied van het inspecteren van vaartuigen die worden gebruikt in de lokale vaart. Speciale aandacht veal besteed aan die vaartuigen velke gebruikt wordcn in dc bedrijismatigc vaart (watersport). Het ligt in du bedoeling om vervolg,ens een inventarisatic tc makcn van dc ongeveer 260 vaartuigen, uitgezonderd jetski's en wavcrunners, die deelnemen aan de lokale commereme vaart. Deze inventarisatie omvat mede de historische conditic van de vaartuigen alsmede de veiligheidsconditic. Gelet op het reit dat de upgrading van het personeel, in casu bet nautisch personeel, is gesehied met het doel de ardeling inspectie van de Directie Seheepvaart onalhankelijk als inspeetiedienst voor Aruba te laten fungeren, is voor de navolgende aanpak gekozen. In bet jaar 2009 wordt geprojecteerd om voor een periode van twee weken elk nautisch personeelslid in de gelegenheid te stellen om een stage te kunnen lopen op de Nederlandse Anti llen (Eilandgebied Curacao). De directeur heert geopteerd voor samenwerking met de Nederlandse Anti Ilen omdat de uitgangspunten voor zo'n samenwerking reeds zijn opgenomen in bet protocol van de samenwerkingsregeling De stage op de Anti Ilen zal het personeel ovcrigens in staat stellen om ervaring op het gebied van inspectie van zeeschepen te verwerven. Daarnaast zullen ook stages worden georganiseerd ten behoove van het administratier personeel alsmede het personeel

20 13 \verkzaam binnen de Adding Be leid. De stageduur van laatstgenoemde groep zal veel korter worden. De stages voor administratielpersoneel worden verantwoord door de introductie van een nieuw registratiesysteem, \vaaraan een land regelingsysteem gekoppeld is. De inspeetie van vaartuigen wordt eveneens onderworpen aan een tariefregeling die cen parte administratie zal cisen. De toekomstige bedrijisvoering van de Directie Scheepvaart brengt met zich mee dat er ook een onderafdeling veiligheidscertiticering in het Leven zal worden geroepcn. Bedoeldc afdeling zal zich bezighouden met de inschrijving, het bijhouden on de intrekking van de veiligheidscertilicaten. Aruba Ports Authority (APA NV) In 2008 is door de Raad van Ministers besloten een extern internationaal bureau in de arm tc ncmen teneinde duidelijkheid te verschatten omtrent de mogelijkheden met betrekking tot de verhuizing van de containerhaven naar Barcadera. Dit nadat in december 2007 dc tot op dat moment gevoerde onderhandelingen met Royal Caribbean Cruise Lines no anderhalf jaar op niets uitliepen. De Regering, aeht Net noodzakelijk, mede gegeven de wens tot ontwikkeling van Net Bushiri hoteleomplex, antwoord te geven op de vraag, a en wanneer de verhuizing van de eontainerhaven zal plaatsvinden. De opdracht aan het extern bureau is om uiterlijk september 2008 duidelijkheid te verschatien zodat begin 2009 cen aanvang kan worden gemaakt met de verhuizing. Tevens kan alsdan duidelijkheid en zekerheid worden verschaft omtrent datum cn bestemming van het te ontwikkelen vrijkomend gebied. De uitvoering van de plannen met betrekking tot de haven is een aangelegenheid van de APA NV, die in dat kader het vennootschappelijk belang dient voorop te stellen. Ondergetekende hied`' van melting dat dit belang het beste worth gediend door het 'louden van openbare aanbestedingen zoals reeds eerder aan het Parlement medegedeeld. Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 13 van 61

21 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 14 van Openbaar Vervoer DOPV De reorganisatie van de Directie Openbaar Personenvervoer dat in 2008 werd voortgezet zal in 2009 worden afgerond. Deze Directie zal na de reorganisatie geconverteerd zijn van een uitvoerende/adviserende Directie in een beleidontwikkelende en coardinerende Directie. Op grond van de structuurnota Wegvervoer is de Directie voornemens de navolgende projecten in 2009 uit te voeren: invoering taximeters; stucturering bus - en taxivervoer; infrastucturele voorzieningen ten behoeve van een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer; automatisering; en implementatie mobiliteitsbeleid. Arubus NV Het behoeft geen betoog dat Arubus NV moeilijke tijden doormaakt door de constant stijgende brandstofprijzen. Daarenboven hanteert Arubus NV een sociaal tarief waardoor het noodzakelijk is en zal blijven om gesubsidieerd te worden. Arubus NV zal in de komende periode moeten overgaan tot vlootvernieuwing en uit oogpunt van besparing is gekozen voor Chinese bussen die in de praktijk goed bleken te voldoen. Met de derde fase van de aanpassing van het busstation te San Nicolas zal in 2008 een aanvang worden genomen en deze zal in de loop van 2009 zijn voltooid. Het doel is steeds om extra inkomsten te genereren teneinde minder athankelijk te zijn van overheidssubsidie. De Minister_vanToerisme en Transport,

22 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 15 van 61 Omschrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW Toerisme & Transport 038 Minister van T&T Bureau minister T&T Minister van T&T Toerisme Aruba Toerism Authority Toerisme Zuid-en Mid.-Amerika Toerisme Noord-Amerika Toerisme Europa Aruba Convention Bureau Toerisme Cruise Toerisme Aruba Cruise Tourism Cruise Toerisme Overig Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport Luchtvaart Directie Luchtvaart Luchtvaart Meteorologic Meteorologische Dienst Meteorologic Scheepvaart Directic Scheepvaart Scheepvaart Openbaar Vervoer DOPV Arubus N.V Openbaar Vervoer Toerisme & Transport Bc...,.uting 2009 Dee! 3, paging

23 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 16 van 61 Ontschniving Voorlopige Begroting Ontwcrp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW 2009 Middelen Middelen Middelen 2 Toerisme & Transport 038 Minister van T&T Bureau minister T&T Minister van T&T Toerisme Aruba Toerism Authority Toerisme 61, Overig Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport Luchtvaart Directie Luchtvaart Luchtvaart Openbaar Vervoer DOPV Openbaar Vervoer Toerisme & Transport Begroting 2009 Dee! 3, pagina 2

24 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 17 van 61 Omschrijving Voorlopige cijlers 2007 Investeringen Begroting 2008 incl NvW Investeringen Ontwerp beg roting 2009 Investeringen 2 Toerisme & Transport 048 Overig Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport Luchtvaart Directie Luchtvaart Luchtvaart Toerisme & Transport Begroting 2009 Deel 3, [wilier 3

25 Omschrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW Toerisme & Transport Bureau minister T&T 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personee Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV- premie Werkgevershijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Haar kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voor hating en promotie Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzelceringen Overige kosten voorgaande jaren Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdrage', & ofschrijvingen Bureau minister T&T Begroling 2009 Deel 1, pagilia 1 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 18 van 61

26 Omschriv ng Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW On twerp begroting Aruba Toerism Authority 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d (10 Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie (1 Werkgevershijdragen U it- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Sehrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen fluisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijismiddelen Bedrijfsbenodigdheden Wu/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Onderhoud in frastructuur Verzekeringen Bankkosten Contributies Begroting 2009 Dee! pogina 2 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 19 van 61

27 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 20 van 61 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Overige kosten Voorschotten kosten voorgaande jaren Goederen en diens-ten VIII en wachtgeld Overdrachten binnenland ( A fschrijv ingen Bij. dragen & afsehrijvingen Aruba Toerism Authority egroting 2009 Dee! 4, pagina 3

28 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Toerisme Zuid-en Mid.-Amerilia 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Premies buitenland Bijdrage APFA Werkgeversbijdrugen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Hum- kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Waterlevering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Overige uitbestedingen Verzekeringen Bankkosten Koersverschillen Contributies Voorschotten kosten Goederen en diensten Toerisme Zuid-en Mid.-Amerika Begroting 2009 Dee! 4, pagina 4 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 21 van 61

29 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 22 van 61 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Kasten Ontwerp begroting Toerisme Noord-Amerika 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Premies buitenland Bijdrage APFA AZV-premie Werkgevershijdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Port i kosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Fluisvestingsartikelen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Deskunclig advies Verzekeringen Bankkosten Koersverschillen Contributies Overige kosten Voorschotten kosten Goederen en diensten BeKrOlin Y 2009 Deel 4, pagina 5

30 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 23 van 61 Omschrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW Afschrijvingen Bijdragen & afschrijvingen (I Toerisme Noord-Amerika Begroting 2009 Deel 4, pagina 6

31 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 24 van 61 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 inci NvW Ontwerp begroting Toerisme Europa 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoe lage Vakantie-tiitkering Vergoedingen e.d Pen-once! Toes lag AOV/AWW Premies buitenland Bijdrage APFA I'Verkgeversbifdagen Hit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Flour kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huff gebouwen Electriciteit Waterlevering Nuisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Huur/lease voertuigen Brandstof Overige uitbestedingen Verzekeringen Bankkosten Kocrsverschillen Contributies Overige kosten Voorschotten kosten Goederen en diensten Toerisme Europa Begroting 2009 Dee! paginu 7

32 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 25 van 61 Onischrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Aruba Convention Bureau 4101 Salarissen en toelagen Kindertoe lage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Preinies buitenland Bijdrage APFA Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijtrosten Iluur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en prornotie Huur/lease voertuigen Brandstof Overige kosten vervoer Verzekeringen Bankkosten Contributies Overige kosten Voorschotten kosten Goederen en diensten Aruba Convention Bureau BegTO lg 2009 Deel 4, pagina 8

33 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 26 van 61 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Aruba Cruise Tourism 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Huisvestingsartikelen Onderhoucl gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Huur /lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige unbestedingen Verzekeringen Contributies Overige kosten Goederen en diensten Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Aruba Cruise Tourism Begroting 2009 Dee! 4, paginct

34 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 27 van 61 Staten Omschrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW Overig Toerisme & Transport 4701 Afschrijvingen Bijdragen & afschrijvingen Overig Toerisme & Transport Begroting 2009 Deel 4, pagina 10

35 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 28 van 61 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Directie Luchtvaart 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgevesbijdragen Hit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Huur- /detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Eleetriciteit Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatutir Overig huisvesting Beclrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Overige uitbestedingen Onderhoud infrastructuur Onderhoud recreatie Verzekeringen Bankkosten egrothig 2009 Dee! -I, pogina I I

36 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 29 van 61 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Contributies Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdrage,' & afschrijvingen Directie Luchtvaart Bcgroting 2009 Deel a, pagino 12

37 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 30 van 61 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Meteorologische Dienst 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon. fax & internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen lluur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigneden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Overdracht international Overdrachten buitenland Verrekening & hijdragen Bijdragen & afsvhrijvingen Meteorologische Dienst Begroting 2009 Deel pagina 13

38 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 31 van 61 Owschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Directie Scheepvaart 4101 Salarissen en toelagen K in dertoelage V akantie-uilkering (1(1 Personeel Toeslag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV- premie Werkgevershijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris luur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Beclrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigneden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Directie Scheepvaart cgroling 2009 feel4, pagincl

39 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 32 van 61 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting DOPV 4101 Salarissen en toelagen , Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Hum bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huff/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies (1362 Overige uitbestedingen Verzekeringen Contributies Overige kosten Goederen en diensten Bcgroting 2009 Deel 4, pagina /5

40 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdrage," & ufschrijvingen DOPV Arubus N.V Subsidie bedrijf Subsidies Arubus N.V Toerismc & Transport Begroting 2009 Deel 4, pagrna 16 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 33 van 61

41 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 34 van 61 Onischrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW 2009 Middelen Middelen Middelen 2 Toerisme & Transport Bureau minister T&T 8921 Pensioenbijdragen Overige ontvangsten Bureau minister T&T Aruba Toerism Authority 8431 Overige middelen Rechten, boeten & overig Aruba Toerism Authority Overig Toerisme & Transport 8731 Uitkering deelneming Niet-bdastingopbrengsten Overig Toerisme & Transport Directie Luchtvaart 8413 Dienstverlening derden Rechten, boeten & overig Directie Luchtvaart DOPV 8312 Retributies en leges Retribwies, leges & rechten DOPV Toerisme & Transport ,roling 2009 Deel -I, paginci 17

42 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Investeringen Begroting 2008 incl NvW Investeringen Ontwerp begroting 2009 Investeringen 2 Toerisme & Transport Overig Toerisme & Transport 6403 Projecten (inbreng AUA) Overheidsprojecten Overig Toerisme & Transport Directie Luchtvaart 6302 Kantoorinventaris Installaties & machines Roerende goederen Directie Luchtvaart Toerisme & Transport egroting 2009 Deel 4, paginu Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 35 van 61

43 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 36 van 61 KOSTEN 2 MINISTERIE VAN TOERISME EN TRANSPORT De in dit ministerie opgevoerde ramingen bedragen voor het dienstjaar 2009 All ,=. In vergelijking met de ontwerpbegroting 2008 (incl. NvW) is het een verhoging van All ,= ( procentueel is het een stijging van 6.2 % t.o.v. begroting 2008). Deze verhoging is het incest veroorzaakt door de personeelskosten als gevolg van de verbetering rechtspositie ambtenaren in Voor het begrotingsjaar 2009 wordt de Landsbijdrage met betrekking tot Arubus NV geraamd onder de kostenplaats "Arubus NV" post 4601 Subsidie bedrijf voor een bedrag van AB ,= Bureau Minister van Toerisme en Transport De totale kosten bedragen Afl , =. Ten opzichte van 2008 zijn de kosten met Afl , = toezenomen Reis- en verblijfkosten Ter stimulering van het toerisme, dat het belangrijkste bron van inkomen is, wordt veel gereisd oni nieuwe markten te ontwikkelen, het behouden en uitbreiden van de actuele markten, maar tevens het bijwonen van beurzen, conferenties, seminars etc. door de minister, de begrotingscoordinator en andere medewerkers van het Bureau Overige vergoedingen Op deze post worden de kosten van representatietoelage en telefoontoelage van de Minister verantwoord Huur kantoorinventaris Het betreft hier lease van 2 fotokopieerapparaten model E-Studio 232 en 5045/M24; 1 faxapparaat contract. nr Huur gebouwen Dit betreft de kosten van het huren van een nieuw gebouw te L.G. Smith Blvd 4330 Voorlichting en promotie Deze raming wordt bestemd voor Marketing Projects, Advertising Newsletters, special reports etc Huur/lease voertuigen Bctreft leasekosten van A Begrating 2009 Deef 5, pagh7a I

44 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 37 van Deskundig advies Deze raming is bestemd om deskundigen aan te trekken die de minister moeten bijstaan bij ontwikkeling en implementatie van zijn beleid. Dc verlaging is het gevolg van de bezuinigingen conform beslissing ministerraad d.d. 17 juli Verrekening en bijdragen Bijdrage aan D.I.A Aruba Tourism Authority Dc totale kosten bedragen All ,-. Ten opzichte van 2008 zijn de kosten met Aft ,- toegenomen. De toename wordt grotendeels veroorzaakt in de rubrieken 4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen door rnutaties in het PIMS bestand. Door raminu van de personeelskosten conform de opgave van ATA zijn de ramingen toegenomen. 1-let betreft hier personen die wel bij de ATA werkzaam zijn maar volgens PIMS gegevens Met op de juiste kostenplaats voorkomen. Dus hun overplaatsingen zijn niet formeel geformaliseerd door de D.P.O Overige vergoedingen Betreft raming ter dekking van de kosten van stagiaires Uit- en terugzendingen Betreft raining voor hoogstens 2 personen Vergoedingen vervocr Deze raming is bestemd voor vier personen namelijk de Directrice, Hoofd Marketing, Hoofd Public Relations, Hoofd Financieel en Personeelschef Reis- en verblijfkosten Deze raining is o.a. bestemd voor bezoek aan de voornaamste beurzen, conventies, marketing- en andere vergaderingen in diverse markten zoals ITB Berlijn, FITUR Spanje, WTM London, Network Forum, AHMSANA, C.T.O. en W.T.O. meetings zowel in de USA, Europa en Zuid Amerika Tevens voor dienstreizen ter uitvoering van controle werkzaamheden bij de buitenlandse kantoren Huur kantoorinventaris Het betreft huur van drie fotokopieerapparaten model E-Studio 650, E-Studio 720 en DXF7750 contr,nr Huur gebouwen Huur magazijnruimte van World Real Estate per maand Aft een verwachte stijging van 10% Luchtkoelingapparatuur Vervanging van een 2 airco (window) units en 3 tal split units. Begroting 2009 Dee! 5, pug/nu 2

45 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 38 van Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor o.a. awareness campaigns, promotie materialen, kosten in verband met het aantrekken van nieuwe markten Bedrijfsbenodigheden Het betreft hier parkeerabonnementen t.b.v. de medewerkers die belangrijke gasten uit het buitenland op de luchthaven moeten afhalen Hour/lease voertuigen De volgende wagens worden geleast: D-135, D-215, D-217, D-351, D-216, D- 273, D-213. Er worden ook V-wagens via D.O.W. gehuurd indien het noodzakelijk is Bewakingsdiensten De bewaking van het ATA hoofdkantoor wordt door een particulier bewakingsbedrijf verzorgd Deskundig advies in verband met het aantrekken van deskundigen om bijstand te verlenen in verband met de nieuwe status van A.T.A Overige uitbestedingen Het betreft bier het huren van een vuilniscontainer en updating van gegevens hij de Airport Info. Center door een particulier bedrijf. Hieronder wordt ook het "Risk Management budget" geraamd, (lit zijn kosten die gemaakt worden voor nodige acties en expertise gedurende crisis situaties Contributies Contributies aan World Tourism Organisator (W.T.0) All ,-, Cariben Tourism Organisator (C.T.O.) Afl ,- en aan andere instanties zoals HSMAI, PR Society, Marketing Society A.T.A. Zuid- en Midden Amerika De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2008 zijn de kosten met Aft ,- toegenomen Vergoeding vervoer Venezuela Afl ,- Colombia Afl ,- Brazilie Afl, = 4305 Dienstkleding- en toelage Venezuela All ,- Beg-rotilw 2009 Deel 5, pagina 3

46 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 39 van Reis- en verblijfkosten Venezuela All ,= Colombia Afl ,= Brazil All 9.000,- Argentina Afl ,= Midden-Amerika Afl ,= 4308 Huur-/detacheringtoelage Venezuela All ,= 4309 Overige vergoedingen Venezuela All ,= 4310 Schriji- en bureaubehoeften Bestemd voor Venezuela, Colombia, Brazil en Argentinie Fluur kantoorinventaris Venezuela All ,= Colombia Afl ,= 4313 Portikosten Venezuela All ,- Colombia All ,= Brazil All ,= Argentina Afl , Telefoon, fax en internet Venezuela Afl ,= Colombia Afl, ,= Brazil Afl ,= Argentina All luur gebouwen Venezuela All ,- Colombia Afl ,= Brazil Afl ,= 4321 Elektriciteit Venezuela Afl. Colombia Afl ,= 4322 Water levering Colombia Afl ,= 4324 Onderhoud gebouwen Venezuela Afl ,= Colombia All ,- Begroibig 2009 Deel 5, pagina 4

47 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 40 van Voorlichting en promotie Het betreft hier gezamenlijke advertentie campagne, promotiemateriaal, seminars/conferentie, promotie en media campagne. Venezuela Afl ,- Colombia Afl ,- Brazilie All ,- Argentinie Afl ,= Midden-Amerika Ail , Overige uitbestedingen Venezuela All ,= Brazilie Afl ,= Argentinie All , Verzekering Venezuela All ,- Colombia Afl, 4385 Bankkosten Venezuela All ,= Colombia Afl ,= 4390 Contributies Venezuela All ,- Colombia All. 900, A.T.A. Noord-Amerika De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2008 zijn de kosten met All ,= toegenomen. De ramingen van de personeelskosten zijn opgenomen conform PIMS en aangevuld met gegevens van de ATA, gezien het feit dat niet alle overplaatsingcn geformaliseerd zij door D.P.O Vergoedingen vervoer Verenigde Staten Canada Afl ,= Aft ,= 4306 Reis- en verblijfkosten Verenigde Staten All ,= Canada All ,= Het betreft hier bezoeken aan theatershows, Wales als, Wales blits, aniline tourdesk presentaties, consumeer shows, opening van nieuwe markten etc Huur-/detacheringtoelage Verenigde Staten All ,- Canada All ,- Begroling 2009 Dee/ 5, porginci 5

48 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 41 van Overige vergoedingen Verenigde Staten Alt ,- Canada Afl , Portikosten Dit zijn kosten voor het gebruik maken van UPS, Postage by phone, Bulk mail, business reply mail voor ATA NJ, Atlanta, Chicago, Texas, California en Fort Lauderdale tussen de kantoren in verband met het verzenden van folders en paketten Telefoon, fax en internet voor het gebruiken van telefoon inclusief de 800-nummer, fax en internet tussen de kantoren en partners die met veel frequentie gebeurt Huur gebouwen Huur ATA NJ p/m $ Huur ATA Florida p/m $ 8.100,- Iluur ATA Texas p/m $ 1.472,- 1-hair ATA Illinois p/m $ -Afl p/m Per jaar Atl , Elektriciteit Verenigde Staten Afl , Voorlichting en promotie In de laatste jaren zijn de tarieven van advertenties en promoties aanzienlijk gestegen, daarnaast is de concurrentie van Aruba aanzienlijk toegenomen. Opgemerkt diem te worden dat de nieuwe advertentie agency LOWE van plan is een campagne voor een nieuwe branding strategie te laneeren. Dit houdt in het produceren van nieuwe CD, DVD, en posters A.T.A. Europa De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2008 dc kosten met Afl ,- toegenomen. Dc toename wordt voornamelijk veroorzaakt in de rubriek 4300 Goederen en diensten post voorlichting en promotie (4330) Vergoedingen e.d. Het betreft bier de kosten van suppletie (]it- en terugzendingen Deze raming is bestemd voor 1 persoon Vergoedingen vervoer Autovergoeding conform declaraties van aantal gereden km-vergoeding voor het bijwonen van shows, activiteiten e.d Begroling 2009 Deel 5, pagina 6

49 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 42 van Reis- en verblijfkosten Het betreft hier dienstreizen vanuit Nederland naar andere Europese landcn zoals Engeland, Spanje, Duitsland etc, om deze markten verder te versterken Huur gebouwen Huur kantoorruimte Ail ,- per jaar Kab.Gevolm. Minister van Aruba Huur ATA Duitsland Afl ,= per jaar Voorlichting en promotie liet betreft public relations, gezamenlijke advertentiecampagne, promotie- en media campagne c.d.. Het is de bedoeling om de Europese markt nader te intensiveren. Door de sterke toename van de concurrentie tussen de tour operators in Europa is een van de doelen om meer "joint trade related"activiteiten richting consumenten te coordineren met de tour operators Overige uitbestedingen Het betreft hier uitbestede computcrwerkzaamheden en een overeenkomst met de N.B.T.C. Verder wordt er rekening gehouden met de kosten voor Achmea ad Afl ,= die de ziekte meldingen controleert en advies geeft Aruba Convention Bureau Voor de beu-oting 2009 zal Aruba Convention Bureau gentegreerd worden in ATA Noord Amerika. het zal wel blijven bestaan maar als een overkoepelende organisatie die de promotionele activiteiten rond MICE ( Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) markt namens Aruba coordineert en de uitvoering zal vanuit ATA Aruba geschieden. Het bedrag van Afl ,= zal middels Nota van Wijziging naar ATA Noord-Amerika inbegrepen worden Cruise Tourism Authority De totale kosten bedragen Afl ,700,-. Ten opzichte van 2008 zijn de kosten met Ail ,- afgenomen Dienstkleding- en toelage Betreft dienstkleding voor het personeel om representatief uit te zien t.o.v. buitenlandse gasten Reis- en verblijfkosten Deze raming is bestcmd voor deelname aan diverse conferenties en beurzen aangaande cruise toerisme Overige vergoedingen Bestemd voor overwerkmaaltijden Iluur kantoorinventaris Huur van 1 fotokopieerapparaat (contr.nr. 4965). I3egroting 2009 Deel 5, pagina 7

50 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 43 van Huur gebouwen Huur kantoorruimte te Royal Plaza Mall lokaal 230/231 Ad Afl ,- p/m inclusief bewaking Voorlichting en promotie Bestemcl voor advertenties, promotie materiaal, coop.campagnes, P.R.Surveys. Huur/lease voertuigen Leasekosten A Contributies FCCA, ASTA etc. Verrekening en bijdragen Bijdrage aan D.I.A Overig Toerisme en Transport De totale kosten bedragen All ,=. Ten opzichte van 2008 zijn de kosten met Ail ,- afgenomen. Het betreft hier afschrijvingen Directie Luchtvaart. De totale kosten bedragen Afl Ten opzichte van 2008 zijn de kosten met Afl ,- afgenomen Opleidingen en cursusgeld Het personeel zal een aantal cursussen volgen zoals de "Boeing yearly maintenance", "Airbus Maintenance", "Aircraft Maintenance Investigations", "Flight Operations Regulations Course", "Aircraft Accident Investigations" etc. Deze cursussen zijn in het belang van het luchtverkeer Reis- en verblijfkosten Deze raining is bestemd voor o.a. werkbezoeken aan de F.A.A., bijwonen van ICAO vergaderingen, dienstreizen naar Nederland in verband met Koninkrijk werkbezoeken,mrb vergaderingen etc Telefoon, fax en internet Naast de normale telefoon-, fax- en internetkosten is ook een overeenkomst gesloten met Americom inzake communicatiewerkzaamheden ten behoeve van de Directie (ongeveer Afl ,- per jaar) Huur bedrijfsmiddelen Huur van communicatiemiddelen, aanschaf van batterijen voor de UPS (Uninterrupted Power Supplies), reparatie, onderhoud van diverse meetapparatuur. Begroting 2009 Deel 5, pogincl 8

51 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 44 van Bedrijfsbenodigheden Aanschaf van gereedschapskisten t.b.v. de technici, een brandkast ter opberging van de wapens en tevens parkeerabonnementen ten behoeve van 63 personen Overige uitbestedingen Op deze post worden verantwoord; - de kosten van een flight check vliegtuig in verband met het ijken van de navigatie- middelen; - uitbestede schoonmaakwerkzaamheden; - kosten van controle van de radarinstallatie; - de kosten van de AFTN verbinding met het wereldnet te Atlanta en op het netwerk van de F.A.A./I.C.A.O Onderhoud infrastructuur Onderhoud van de toegangswegen naar Arikok en afbakening van het V.O.R.- terrein Verzekeringen Het bctreft bier verschillende verzekeringen. - brandverzekering NAVAIDS - brandverzekering inventaris - aandeel oorlogs risico buyback - aanvullende aansprakelijkheidsverzekering in verband met luchtvaartongcvallen/incidenten 4393 Overige kosten Dit is een bedrag gereserveerd ten behoeve van de Internationale dag van Burgerluchtvaart Verrekeningen en bijdragen zendvergunningrecht zendvergunningrecht radar installatie MEVA project AFTN/NADIN vergunningsrecht vaste portofoon verrekening bewakingskosten met C.E.A. in verband met bewaking van het kantoorgebouw van de Directie Luchtvaart bijdrage aan D.I.A Meteorologische Dienst Dc totale kosten bedragen All ,=. Ten opzichte van 2008 zijn de kosten met All ,= toegenomen. Begroting 2009 Dee! 5, pogina 9

52 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 45 van Reis- en verblijfkosten Het betreft bier inspectiereizen van technici van Curacao naar Aruba. dienstreis van het I -Ioofd van de Meteorologische Dienst Ned. Anti llen en Aruba naar Aruba en dienstreis van de Chef Meteorologische Dienst Aruba naar Curacao Overige vergoedingen Telefoontoelage t.b.v. de Chef van Dienst en overwerkmaaltijden Huur kantoorinventaris Lease van I fotokopieerapparaat model E-Studio Huur bedrijfsmiddelen Onderhoud van 7 pageboys Bedrij fsbenodigheden Bestemd voor o.a, kosten van parkeerkaarten, ID cards, aanschaf van gereedschappen in verband met onderhoud van de diverse meteorologische apparatuur, 4334 Huur /lease voertuigen Den raming is ter dekking van de leasekosten van D Overdracht internationaal Het betreft de vergoeding aan de Nederlandse Antillen voor meteorologische dienstverlening Verrekening en bijdragen Bijdrage aan D.I.A Directie Scheepvaart De totale kosten bedragen Afl ,-. Ten opzichte van 2008 zijn de kosten met Afl ,- afgenomen Opleiclingen en cursusgeld Deze raming dient ter dekking van de kosten van Quality- en Motiviational cursussen e.d Reis- en verblijfl<osten Dienstreizen zullen voornamelijk naar Nederland en de Nederlandse Antillen gemaakt worden in verband met besprekingen op het zeevaartgebied. In verband met de introductie van de ISPS code ter certificering van de zeehavens van Aruba is het noodzakelijk gebleven dat dienstreizen naar Miami zullen moeten worden gemaakt. Begroting 2009 Deel 5, paging 10

53 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 46 van Kantoorinventaris Als gevolg van het Twinningsproject dienen o.a. oude computers vervangen te worden ] Huur kantoorinventaris Huur van I fotokopieerapparaat model F-Studio 232. Huur gebouwen Betreft pand te Royal Plaza N.V. Bedrijfsmiddelen Aanschaf van zeekaarten e.d Directie Open bare Personen Vervoer (D.O.P.V.) De totale kosten bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2008 zijn de kosten met All ,- afgenomen Dienstkleding en -toelage Uniformen t.b.v. personeel buitendienst Kantoormachines Aankoop van computertafels, stoelen, vergadertafels etc Iluur kantoorinventaris Huur van 2 fotokopicerapparaten model E3511 en E Huur gebouwen Huur pand Caya Ernesto Petronia 21-C Huur/lease voertuigen Het betreft hier D-430, D-431, D-432 en D Arubus NV De totale kosten bedragen Afl ,= Subsidic bedrijf Betreft de landsbijdrage ter dekking van het exploitatietekort. 13L,groring 2009 Dee! 5, pa,gina II

54 Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 47 van 61 MIDDELEN 2 MINISTERIE VAN TOERISME EN TRANSPORT De totale middelen bedragen Aft ,=. Ten opzichte van 2008 zijn de middelen met All ,- afgenomen. Deze afname wordt veroorzaakt door de raming van winstuitkering door A.A.A. n.v. aan het Land welke nihil is Bureau Minister van Toerisme en Transport De totale middelen bedragen Afi ,= Pensioenbijdragen Het betreft hier de door de minister af te dragen pensioenpremie Directie Luchtvaart De totale middelen bedragen All ,= Dienstverlening derden Betreft bier de inkomsten in verband met uitgifte van bewijzen van luchtwaardigheid c.d D.O.P.V. De totale middelen bedragen All ,= Retributies en leges Het betreft hier leges die verschuldigd zijn bij het vernieuwen van de diverse vergunningen zoals taxi, bus, verhuurwagen, toerwagen en ongeregeld vervoer. Begroting 2009 Deel 5, pugina 12

55 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 48 van 61 INVESTERINGEN 2 MINIS 'ERIE VAN TOERISME EN TRANSPORT De totale investeringen voor 2009 bedragen Afl ,= op post Centrale investeringspot ten behoeve van het ministerie Afl ,- Begroling 2009 Deel 5, pagic 13

56 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 49 van 61 Recapitnlatie ontwerpbevyntingen 2009 Begroting 2007 Begroting 2008 Ontwerp incl NvW incl NvW begroting MIDDELEN Directe belastingen Indirecte belastingen Retributies Rechten, hoeten & overig Retiten Niel belastingopbrengsten Landsbedrijven & fondsen Overige ontvangsten KOSTEN Person eel Werkgeversbijdrage Goederen & diensten Rorie Subsidies , Overdrachten AlSchrijvingen Verrekeningen & bijdrage', Exploitatiesaldo (1-2) F1NANCIERINGSMIDDELEN Verkoop onr. goederen en growl Loh-ale kredietajlossing Rollover schatkistpromessen Vrijgeko Ilten afschrijvingen Schenking tbv FDA KAP1TAALUITGAVEN Investeringen (NDP) Lokale verniogensoverdrachten Lokale kredietverlening Rollover schatkistprontessen AflossingLV& VV Totaal Saldo kapitaaklienst (3+4-5) Financieringssaldo (3+6) Financieringsbehoefte ,ylossiogen Neon schuldwename. cj financieel kader Max. fin. behoefte cf financieel kader I's Goren financieel kader Neon schuld1oencune GDP Fin ancieringstekort Netto financieringsbehoefte toy GDP 1,54% 1,03% 0,62% BcgroOng jlage

57 RECAPITULATIE Reca itulatie ontwer be rotin 2009 Omschrijving Omschrijving incl. NvW incl. NvW Ontwerp incl. NvW incl. NvW Ontwerp Middelen salaris Directe belastingen werkgeversbijdrage Indirecte belastingen goederen, en diensten Retributies, leges en rechten rente Rechten, boeten en overige subsidies Rente koopsubs/onderst./duurtetoe Overige niet-belastingopbrengsten afschrijvingen Verrek.en bijdrag. (landsbedr./fonds) AZV/DOW/WIF/Staten/ARA Overige ontvangsten/cba subtotaa1 Surplus gewone dienst Exploit. tekort gewone dienst Totaal gewone dienst Totaal gewone dienst Investeringen/kapitaaluitgaven Financierinusmiddelen,,, Investeringen Schenkingen buitenland Lokale vermogensoverdrachten Lokale kredietaflossing Vermogensoverdrachten buitenland 0 Schatkistpromessen Lokale krediet verlening Door afschrijving vrijgekomen Aflossing in lokale valuta Verkoop vaste activa Aflossing obligatieleningen Obligatieleningen Aflossing in vreemde valuta Buit.Leningen Aflossing schatkistpromessen Lokale Leningen Tekort gewone dienst Surplus gewone dienst Financieringsbehoefte Totaal kapitaaldienst Totaal kapitaaldienst Totaal generaal Totaal generaal Begroting 2009 Bijlage 1B

58 01. et./ van de kosten (»genomen de ontwerpbegrotin 2009 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken J ustitie Toerisme & Transport VMAVZ At-held, Cultuur & Sport Onderw i js, SZ & Infra FinaneWn & Economische Zaken Totaal per kostensoort 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toeslag AOV/AWW Premies contractanten Premies buitenland Bijdrage APFA AZV-prernie Werkgeversbijdragen Geneeskundige kosten Iiit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & interim Bc,groling 2009 pagincl luur

59 Overzicht van de kosten opgeno in de ontwerpbcgroting 2009 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 4319 Overige bureau kosten Huur gebouwen Electriciteit Water levering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Leer- en hulpmiddelen Overige kosten onderwijs lnnovatie proj. onderwijs Geneeskundige kosten PPK Ov. kosten on- & minverm Bewakingsdiensten Deskundig, advies Overige unbestedingen Onderhoud infrastructuur Onderhoud recreatie VerzekerinELen Publiekrechterlijk Bcgrwing i/lagir 11 /vagina 2

60 Overzicht van de kosten opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 4385 Bankkosten Koersverschillen Contributies Geheime uitgaven Overige kosten Goederen en diensten Rente geldleningen LV ] Rente schatkistpromessen Rente obligatielening LV Rente geldleningen VV Rente LV & VV Subsidie bedrijf Project ondernemingen Subs. expl.onderwijs Subsidie instellingen Subs.sal.kosten ond Projecten instellingen Sal. instellingen Subsidies I hair, bouw en koopsubsidie Landsongevallenverzek Duurtetoeslag pensioenen Overige pensioenen Onderstand Gunstgaven Begroting 2009 pigina 3

61 Overticht van de kosten opgenomen in de ontwerpbe -oting 2009 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financie'n & Economische Zaken Totaal per kostensoort 4628 Overig gezinnen Overdrachten binnenland Contributies buitenland Overdracht international Pensioenen buitenland Duurtetoeslag buitenland Overdrachten buitenland Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Reserves en fondsen Verrekening landsbedrijf Uitkering ailandsbedrijf Bijdragen & afschrijvingen Algemene Dienst Bcgroting 2009 Bijlage ,1.401cl 4

62 Overzicht van de iniddelen opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar opbrengstensoortcn KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justiti Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 8111 Loon belasting Rente belastingvordering Vervolging nat. persoon Winstbelasting Dividenbelasting Grondbelasting Successie-/overgangsbel Overdrachtsbelasting Motorrijtuigenbelasting Logeergastenbelasting Zegelbelasting Directe belastingen lnvoerrechten o Accijns gedestilleerd Accijns sigaretten Accijns bier Accijns minerale olien B.B.O Dienstverlening IUD Vergunningen Indirecte behistingen Vergunningen Retributies en leges A.V.V. rechten Retributies,leges & rechten Begroting 2009 Bijlage ii paginc, 5

63 Ovcriic lit van de middelen opgenomen in de ontierpbegroting 2009 gegroepeerd naar opbrengstensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 8412 Bijdragen in kosten Dienstverlening derden Incidentele middelen Boeten Overige middelen Doorb.metingskst. DLV Ink. voorgaande jaren Reehten, boeten & overig Rente algemeen Rente verstrektc lening Rente Uitkering deelneming Erftpachtrechten Verhuuropbrengsten Optierecht Verhuur gronden Overdrachten v.h. Rijk Niet-helastingopbrengsten Bijdrage landsbedrijven Overige bijdrage Landsbedrijven en jondsen Pensioenbijdragen Deviezenprovisie Overige ontvangsten BcgrwilNr ()09 Bijlagc 11 pu,(,;-ina 6

64 ()verzicht van de middelen opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar opbrengstensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 8999 Exploitatie tekort Saldo expi. begroting Algemene Dienst Begroting 2009 Brflage II paginu 7

65 Overzicht van de investeringen opgenomen in de 011tNN erpbegroting 2009 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 6103 Bouw en verbouw Onroerende goederen Kantoorinventaris Roerende goederen Projecten (inbreng AUA) Overheidsprojecten Vermogen fin. instelling Vermogen ander bedrijf Lokale vermogensoverdracht Andere kredietverlening Lokale kredietverlening Aflossing lokale valuta Afl. schatkistpromessen Afl. obligatielening LV Aflossing VV Aflossing LV & VV Exploitatie tekort Exploitatie tekort Sluitrek. kapitaaldienst Algemene Dienst Begroting 2009 Bijluge II paging 8

66 Overzicht an de financieringsmiddelen opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar opbrengstensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financier & Economische Zaken Totaal per kostensoort 7201 Verkoop onroerend goed Verkoop kapitaalgoederen Verkoop grond Verkoop grond & overig Aflossing leningen Lokale kredietaflossing Financiering Iokaal Schatkistpromessen Financiering LV & VV Vrijgekomen afschrijving Bijdrage kostenbegroting Schenking buitenl. inv Schenkingen buitenland Algemene Dienst Begroling 2009 Bijlage ll pagina 9

67 Abuso Staten Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 60 van 61 Sitbsidie-overzielit 2009 sal. subs (ind. NvW) 2009 expl. subs. proj. subs sal. subs. expl. subs proj. subs ONDERWIJS, SOC.'1,,k 1.F, ZA1:EN & INFRA Nfitalschappelijke zorg Gehandicaptenzorg: Funari F./VV.' F.E.P S.V.G.A St. Gezinsvervangend iehuis (Ambiente. ) lidaardenzorg: Fundacion pa Nos Grandina (C. K.ibrahacha) S.A.11A : Open bejaardenwerk/urgentie-opleiding projekt Omnerbluideineinerenden Kinderverzorging Casa Curia lineldahol SKI Unit Fundashon pa nos intichawin ( Te A wow Sociaal en cultured werk: Centronan di bario Emilia Planes Y.M.C.A Stichting Parlamento Jubenil Fundacion pa liende Muher den 17ificullad Stichting Arubaanse Kinder- en Jeupdtelefoon Fundaeion Respeta-Mi ATHA St 'cluing Thuiszorg Financieel Adm. Cenirum Project : di Mucha Sonrisa SOS-teleayudo (1 Reserve subtotaal Voogdijraad Sliehting Casa Cuss en Imeldahol Stiehtinn Reclasering en Kinderbescherming Stiehting GUIA-MI (Martintisstichiing) subtotaal Coastlines tenbond (CAS) Cunsurnentenbond ( (1(1 subtotaal I'otaal Onderwijs, Sociale Zaken & Infrastructuur \ 'ALAV" /, Direetie Volltsgezondheid Stickling Wit Gele Kruis Stiehting Rode Kruis Aruba Stichting Arubaanse Diabetiei subtotaal (11 Overig N'NIAVZ 1'ADA/Pride Stichting Bestrijding A leoholmisbruik I subtotaal Totaal V :\ IAN Z licgrolow 2009 Hying(' 111 pagma

68 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 61 van 61 Su bsidu-overzicht (incl. NvW) 2009 sal. subs. expl. subs. proj. subs sal. subs. expl. subs. proj. subs alma= ARII, CILIA' R & S1'0123' Directie Cultutir Fund:mon Juan Mario Odor Siichtiug Arubaanse Muziekschool Slichtinu Sehouwburg Aruba Cede Aruba U.N.O.C.A Fund. Dcsarovo Comunitario subtotaal Mon unienteubureau Stichting Montimententbilds subtotaal ( )E112E. Sticliting A.S C'ontite Olympic Geharidicapien sport Fund. Arub. pa Maneho di Facilicladnan Deportivo Stichting. Koninkrijksspelen Aruba Sportcommissie suhlotaal Overige Arbeid, ti In( u r & Sport Stiellling Parke Nacional Arikok suhloiaal 1.81) 'Inlaid Arbeid, Cultutir & Sport T OT.-I. AL SUBSIDIES Be oring 200) Bijlage III /)aging

69 Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 1 van 2 ARUBA &d/cta,uri, 4J RA, eutat, Staten MA; fleci-u VAN AD VIES ri Vondellaan 6 D, Oranjestad, Aruba Telefoon (297) Fax (297) AAN ZIJNE EXCELLENTIE DE GOUVERNEUR VAN ARUBA T.A.V. DE MINISTER VAN TOERISME EN TRANSPORT ALHIER. Uw kenmerk: LV-08/0023 uw brief: Ons kenmerk: RvA Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van Oranjestad, 27 augustus 2008 de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2009 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2009, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. Ook uit de toelichting op het ontwerp maakt de Raad op dat het toerisme onzekere tijden tegemoet gaat. De Raad krijgt uit de toelichting voorts de indruk dat de Minister een en ander echter op zijn beloop laat, nu er weinig concrete voornemens en uitwerkingen daarvan worden genoemd. Voorbeelden daarvan zijn: - de enkele vermelding van `productontwikkeling'1, zonder aan te geven wat het product concreet is en wat men er van verwacht; het geven van een opsomming van te besteden gelden2, zonder concreet aan te geven waaraan, waarom voor deze prioriteit is gekozen en wat dit feitelijk zal opleveren; het enkel stellen dat het cruise toerisme moeilijke tijden tegemoet gaat3, zonder aan te geven wat hier aan zal worden gedaan en hoe dit gegeven zich verhoudt met de planners voor de aanleg van een cruisehaven, die een omvangrijke investering vergen4. Daarnaast is het de vraag of men zich moet richten op consolidatie5 (het resultaat kan alleen maar consolidatie of minder zijn) en niet op groei en diversificatie. MvT p. 3 2 MvT p.4 3 MvT p. 4-5 MvT p MvT p. 1 1

70 Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 2 van 2 RvA Met betrekking tot het onderdeel transport vraagt de Raad zich of of het uitbreiden van het netwerk met extra frequenties6 een taak is van de Directie Luchtvaart. De combinatie van beleidsvorming, certificering en toezicht door dezelfde directie7 acht de Raad bovendien leiden tot een ongeoorloofde belangenverstrengeling. De opsomming van de navigatieapparatuur8 en apparatuur van de meteorologische dienst9 waar het Land thans over beschikt hoort naar de mening van de Raad thuis in het jaarverslag van die directie en wellicht in deel 5 bij deze toelichting. Voorts acht de Raad de toelichting op de voortdurende subsidie van 6 miljoen florin aan Arubus NV zwaar onvoldoende: dit bedrag wordt al jarenlang toegekend, zonder dat daar een kosten-baten analyse aan ten grondslag ligt en een inzicht in de vervoerscapaciteit. De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit aan de Staten ter goedkeuring aan to bieden, nadat aan het voorgaande aandacht zal zijn geschonken. mr. H.A. van der 6 MvT p. 6 7 MvT p. 7 8 MvT p. 8 9 MvT p

71 Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 1 van 2 6A,ctitlin, A/vital/ Wuth wof - WOO - ARUBA Aan de Gouverneur van Aruba, Plaza Eman 3, ALHIER. Ow kenmetk: Ondervietp: Usv brief: Ons kenrnerk:,-,7) ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Toerisme en Transport voor het dienstjaar 2009 C. Oranjestad, 1k heb de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 27 augustus 2008, no , betreffende het bovenvermelde ontwerp. De Raad kan zich met de inhoud en de doelstelling van het ontwerp verenigen en adviseert u het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat rekening zal zijn gehouden met zijn opmerkin- gen. Hieronder zal worden ingegaan op deze opmerkingen van de Raad. 5 ti Ten eerste merkt de Raad op dat het toerisme onzekere tijden tegemoet gaat. Hij krijgt de indruk dat de verantwoordelijke minister een en ander op zijn beloop laat gaan, aangezien er weinig concrete voorne- mens worden genoemd. Het is echter geenszins de bedoeling om die indruk te wekken. In tegenstelling tot de opmerking van de Raad zijn naar mijn mening voldoende concrete voornemens en uitwerkingen genoemd aangezien het vooral gaat om de uitvoering van mijn bestaand beleid. De Raad geeft drie voorbeelden. Ten aanzien van de eerste twee voorbeelden over de enkele vermelding van `productontwikkeling' en de opsomming van de te besteden gelden kan ik stellen dat deze voorbeelden ook een voortzetting zijn van mijn bestaand beleid in dat kader. Belangrijk in mijn beleid is steeds het verbeteren van het product Aruba en een efficiente inzet van de beschikbare middelen. Om die reden ook ga ik hier niet in op de eerste twee van drie voorbeelden, die de Raad noemt ter illustratie van zijn stelling. Van het derde voorbeeld, waarin de Raad een verband wil leggen tussen de moeilijke tijden van het cruisetoerisme en het aanleggen