Staten CtIAA-pt- aoo8 -

Transcriptie

1 CtIAA-pt- aoo8 - Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2009 AANBIEDING OLO STATEN VAN ARUBA I ngek. 0 1 SEP Voignr A /1910 c8 -a- kfti P r De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp- Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2009 Oranjestad, SEP De minister van Algemene Zaken, Scan nummer 1 van 5 - Scanpagina 1 van 1

2 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 1 van 5 SA-15tAp-evv Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2009 ONTWERP ObiAJ-14-- _2,00 4-2,,o0a IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2009 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel Met afivijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), voor zover het betreft de aanwezigheid bij de memorie van toelichting van een overzicht van de vorderingen en schulden, wordt de begroting van de kosten en middelen en de begroting van de investeringen en kapitaaluitgaven van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2009 vastgesteld als volgt:

3 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 2 van 5 Omschrijving Ontwerp begroting Algemene Zaken 001 Minister van Algemene Zaken 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Subsidies Overdrachten buitenland Bijdragen & afschrijvingen Minister van Algemene Zaken Gouverneur 4300 Goederen en diensten Gouverneur Ministerraad 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Overdrachten binnenland Bijdragen & afschrijvingen Adviesraden 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Adviesraden Voorlichting 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Voorlichting Personeel en Organisatie 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Personeel en Organisatie

4 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 3 van 5 Omsc h Hiving Ontwerp begroting Nationale Veiligheid 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Nationale Veiligheid Buitenlandse Betrekkingen 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Overdrachten buitenland Bijdragen & afschrijvingen Buitenlandse Betrekkingen Overige Algemene Zaken 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Overdrachten buitenland Bijdragen & afschrijvingen Overige Algemene Zaken Telecommunicatie 4100 Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Overdrachten buitenland Bijdragen & afschrijvingen Telecommunicatie Algemene Zaken

5 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 4 van 5 Omschrijving Ontwerp beg roting 2009 Middelen 0 Algemene Zaken 001 Minister van Algemene Zaken 8900 Overige ontvangsten Minister van Algemene Zaken Nationale Veiligheid 8700 Niet-belastingopbrengsten Nationale Veiligheid Overige Algemene Zaken 8300 Retributies,Ieges & rechten Niet-belastingopbrengsten Overige Algemene Zaken Telecommunicatie 8400 Rechten, boeten & overig Niet-belastingopbrengsten Landsbedrijven en fondsen Telecommunicatie Algemene Zaken

6 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 5 van 5 Omschrijying Ontwerp begroting 2009 Investeringen 0 Algemene Zaken 019 Overige Algemene Zaken 6400 Overheidsprojecten Overige Algemene Zaken Algemene Zaken

7 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 1 van 64 Landsverordening of vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2009 /V-sovw OtAA4.0-0k- AAA- Z004 g.,00 6ZI MEMORIE VAN TOELICHTING MA) 3 Hieronder zal ingegaan worden op het beleid van mijn ministerie voor het begrotingsjaar Personeel en organisatie Ook in het begrotingsjaar 2009 zal hoge prioriteit worden gegeven aan de verbetering van het functioneren van de Directie Personeel en Organisatie (DPO). Het gaat daarbij met name om het volgende tweetal, door de stichting FDA te financieren, projecten: 1. Het project "Modemisering rechtspositioneel beleid". In het jaar 2007 is het "Handboek wet- en regelgeving rechtspositionele producten" opgeleverd. Het handboek betreft de eerste fase van het project. De overige fasen, te weten een analyse per rechtspositioneel product van noodzakelijk geachte beleidsaanpassingen (fase 2), het opstellen van een actieplan, waarin per rechtspositioneel product wordt aangegeven hoe en in welke vorm de voorstellen tot beleidsaanpassing zullen worden geeffectueerd (fase 3) en het implementeren van de voorstellen tot beleidsaanpassing (fase 4), zullen in 2008 en 2009 worden uitgevoerd. 2. Het project "Vervanging PIMS", welk in 2009 zal worden geimplementeerd, is gericht op het bewerkstelligen van een effectieve en efficiente geautomatiseerde ondersteuning van processen van bedrijfsen beleidsvoering en bestuurlijke infon-natievoorziening op het gebied van personeel en organisatie (HRM) en salarisverwerking (Payroll). DPO zal verder als coordinator fungeren van een tweetal in 2009 uit te voeren projecten, die deel uitmaken van het meerjarenprogramma

8 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 2 van "kwaliteit van bestuur". Ook deze projecten worden door de stichting FDA gefinancierd. Het betreft de volgende projecten: 1. Herziening Bezoldigingsregeling Aruba (HBRA). Dit project is gericht op het realiseren van een efficienter en effectiever functionerende ambtelijke overheidsorganisatie. Het invoeren van een nieuw systeem voor functiebeschrijving en functiewaardering, het ontwikkelen van een nieuw bezoldigingsbeleid (incl. nieuwe rangenstelsels), het ontwikkelen van een nieuwe loonstructuur, het ontwikkelen van een structuur voor functionerings- en beoordelingsgesprekken en het ontwikkelen van een beleid inzake individuele ontwikkelpaden staan daarbij centraal. Met deze projectactiviteiten worden de volgende macroresultaten beoogd: a. een gemotiveerd ambtenarenapparaat; b. een hogere productiviteit van het ambtenarenapparaat; c. een verbetering van de dienstverlening aan de burger en interne klanten; d. een afname van de braindrain binnen het ambtenarenapparaat. 2. Reorganisatie van het overheidsapparaat. Dit project bestaat uit twee fasen. Fase 1 heeft betrekking op de kerntakenanalyse waannee in 2007 een begin is gemaakt. De tweede fase betreft de reorganisatie van het overheidsapparaat aan de hand van de resultaten van de kerntakenanalyse. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat in het jaar 2008 met de uitvoering van de tweede fase zal worden aangevangen en dat de uitvoeringsduur twee jaren zal bedragen. Het doel van het reorganisatieproject is het omvon-nen van het overheidsapparaat tot een organisatie die uitgaande van een zo beperkt mogelijk aantal kerntaken zo effectief en efficient mogelijk functioneert en die garant staat voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Met andere woorden: met dit project wordt een bedrijfsmatige overheid beoogd. 2. Koninkrijksrelaties en buitenlandse betrekkingen

9 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 3 van 64 3 De ontmanteling van de Nederlandse Antillen in de zogenaamde BES-eilanden enerzijds en de landen Curacao en Sint Maarten anderzijds, krijgt steeds meer gestalte. De complexiteit van deze materie is zodanig toegenomen dat de datum van 15 december 2008 niet meer gehaald kan worden. De ontwikkelingen ter zake worden nauwlettend gevolgd, aangezien er gebieden zijn, zoals de rechterlijke macht, die ook Aruba raken. De Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba, die overigens op een aantal punten nooit goed gefunctioneerd heeft, zal als gevolg hiervan niet kunnen voortbestaan. Aruba waakt er voor om tijdens het proces van ontmanteling te worden geconfronteerd met uitholling van autonome bevoegdheden. Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland heeft als tack de belangen van Aruba in Nederland en Europa te behartigen en de krachtlijnen ervan te handhaven en verder steun en bijstand te verlenen aan de Arubaanse gemeenschap in Nederland. Het is de bedoeling om de bestaande goede verhouding tussen de Nederlandse en de Arubaanse regering in de komende periode te handhaven. Het kabinet blijft Arubaanse organisaties, met activiteiten die gericht zijn op Arubanen in Nederland, ondersteunen. Zo worden er subsidies verleend ter bevordering van sport, cultuur en welzijn aan diverse verenigingen die gevestigd zijn in Nederland. Andere cultureleen sportactiviteiten worden indirect ondersteund door aankondigingen in de Nieuwsbrief "Noticiero" en via de website Er zal in 2009 een nieuw PR-beleid worden gevoerd met betrekking tot het verschaffen van informatie in Nederland inzake Arubaanse aangelegenheden en informatieverstrekking richting Aruba. De ontwikkelingen binnen de Europese Unie ten aanzien van de relatie van de Unie tot de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba blijft een aandachtsterrein voor de Vertegenwoordiger van Aruba voor Europese Zaken. Ook dit jaar zal het Kabinet van Aruba de verhouding met de Europese Unie in samenwerking met de andere

10 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 4 van 64 4 koninkrijkspartners voortzetten. Aan dit onderwerp zal in het jaar 2009 meer aandacht worden besteed. Ten aanzien van het personeelsbeleid zal getracht worden om de diverse rechtsposities van het personeel binnen het Kabinet recht te trekken en aan situaties die daarvoor in aanmerking komen (zoals pensioenrechten en fiscaaltechnische zaken) extra aandacht te besteden. Het kabinet zal ook in het jaar 2009 blijven bemiddelen voor de uit te zenden krachten naar Aruba en begeleiding van de studieopdrachters van Aruba in Nederland. In de begeleiding van studenten zal in 2009 via de portal voor mentoren toegang worden verleend aan de mentoren om online de studentendossiers te kunnen inzien en eventueel te bewerken. Het een en ander in het kader van de digitalisering van de bestanden en correspondenties. De financiele administratie zal verder worden geperfectioneerd om zodoende te blijven voldoen aan wat van een gezonde administratieve organisaties wordt verwacht en bovendien door de wet is voorgeschreven. Inzake het algemeen beleid kan gesteld worden dat de samenhang tussen het sturen, toezicht houden op en verantwoording afleggen van het beleid van wezenlijk belang blij ft voor het Kabinet. Het waarborgen hiervan zal gericht zijn op een efficiente en effectieve realisatie van de beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze over te communiceren met, en verantwoording of te leggen ten behoeve van alle belanghebbenden. Met de Verenigde Staten als belangrijkste handelspartner en bron van toeristen acht de regering het belangrijk dat zo spoedig mogelijk invulling wordt gegeven aan de vacante post van Gevolmachtigde Minister op Hr. Ms. Ambassade in Washington DC. Zulks tevens om inhoud te geven aan de uitstekende relaties tussen beide landen. In 2008 kon Aruba als wereldprimeur met de VS een uitbreiding van het douanevoorinspectie verdrag ondertekenen met betrekking tot privevl iegtui gen. V erd er kunnen onder andere het

11 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 5 van 64 5 luchtvaartveiligheidsverdrag en een belastingverdrag worden genoemd als nog openstaande punten waaraan momenteel wordt gewerkt. Gelet op de snel veranderende wereld op het gebied van veiligheid, stabiliteit en geopolitieke verhoudingen en de wens van Aruba om de economie te diversifieren, is het belangrijk om strategische handelspartners te kiezen. In dat kader zijn landen als China en Brazilie aangezocht, omdat zij voor ons een enonn potentieel kunnen betekenen. Dit laat onverlet de aandacht voor de landen in de regio. Verdere punten van aanhoudende aandacht zijn terrorismebestrijding, bestrijding van mensenhandel en -smokkel, drugsbestrijding, corruptie- en fraudebestrijding en milieubescherming. De Directie Buitenlandse Betrekkingen is nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van verdragen op deze terreinen. De doelstellingen van het buitenlands beleid dienen bezien te worden in verband met het gehele overheidsbeleid en in het licht van de internationale verplichtingen die het land Aruba op zich heeft genomen. Enerzijds spelen overwegingen van politieke, financieel-economische en handelspolitieke aard een rol en anderzijds zijn veiligheid, stabiliteit, strategische belangen en goede betrekkingen met andere landen bepalend voor dit beleid. Bepaalde onderwerpen worden lokaal bepaald, andere weer door internationale gebeurtenissen of ontwikkelingen. De mondiale ontwikkelingen die de stabiliteit van de democratie en economische ontwikkelingen van de landen aantasten, dienen in een grotere context aangepakt te worden. In het buitenlands beleid van het Koninkrijk als geheel, zijn de voornaamste punten respect voor de mensenrechten, democratische waarden, politieke stabiliteit en een uitgebalanceerd evenwicht tussen beschen-ning van het milieu en economische ontwikkeling. Voor de komende jaren zullen bepaalde economische ontwikkelingen de boventoon voeren in het internationale panorama. De steeds stijgende prijs van olie en daaraan verbonden kosten van voedsel hebben en zullen grote invloed hebben op de manier hoe de buitenlandse politiek gevoerd gaat worden. Dat dit ook in de nationale politiek van invloed zal zijn is vanzelfsprekend.

12 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 6 van 64 6 Het buitenlands beleid van de regering van Aruba is maar een deel van de buitenlandse politiek van het Koninkrijk. Echter, met dien verstande dat Aruba zijn eigen belangen kan hebben in de regio en in de internationale organisaties. Wat betreft Aruba zal meer op intenegionaal gebied gewerkt moeten worden, waardoor bepaalde problemen op een ander niveau aangepakt gaan worden, zowel voor interne oplossingen als om de samenwerking tussen onze regio en andere regio's effectiever te laten verlopen. Het aangekondigde steunpunt van de Minister van Buitenlandse Zaken, welk voor bepaalde onderwerpen zal moeten gaan werken tussen Buitenlandse Zaken en de Dienst Buitenlandse betrekkingen, kan positieve kanten hebben wat betreft bepaalde taken die de landen moeten vervullen. Echter, het zou niet als de vertegenwoordiger moeten optreden van de landen ( c.q. van Aruba) bij internationale organisaties; het eigen gezicht van de landen (c.q. Aruba) moet blijven. Hiertoe is het van belang dat medewerkers van de Directie Buitenlandse Betrekkingen in de gelegenheid worden gesteld internationale bijeenkornsten bij te wonen teneinde het beleid van de regering van Aruba uit te dragen, contacten te zoeken en relaties te versterken. Het buitenlands beleid van Aruba is niet alleen wat DBB-AUA uitdraagt maar ook de ministeries, parlementariers en organen van de regering van Aruba. Het is van uiterst belang dat de DBB op de hoogte is van de internationale activiteiten van al deze actoren. 3. Energiebeleid De regering is al enige jaren bezig met het zoeken naar alternatieven voor onze afhankelijkheid van petroleum/fuel oil. Binnen dat kader werd de Compania Arubano pa Petro leo opgericht. Thans worden in samenwerking met FUGRO de seismische data, die sterk

13 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 7 van 64 7 verouderd zijn, aangepast als preliminaire fase benodigd voor de exploratie. Voorts is door WEB Aruba N.V. al enige tijd een Task Force gevormd om de mogelijkheden van terugdringen van voornoemde afhankelijkheid te onderzoeken en om tevens de haalbaarheid van de invoering van alternatieve energie voor Aruba in kaart te brengen. Hierbij dient niet uit het oog verloren te worden dat Aruba kleinschalig is en dat praktisch elk huis is aangesloten op water en elektra. Voorts zijn in de afgelopen jaren diverse verbeteringen aangebracht in de productie van water en elektriciteit, zoals de invoering van RECIPS (Reverse Osmosis). Conversie van fuel oil naar gas zal een verdere besparing opleveren. In dat kader heeft ondergetekende in juni 2008, na een vergadering van de O.A.S. in Colombia, met president Uribe besprekingen gevoerd om natuurlijk gas van Colombia te kunnen betrekken. Als aandeelhouder van Utilities N.V. zal de regering er voor zorg dragen dat de nodige studies/research worden voortgezet ter evaluatie van de mogelijkheden van toepasbaarheid van andere alternatieve energietechnologieen. 4. Telecommunicatie 4.1 Introductie van de nieuwe telecommunicatiewetgeving. Het wettelijk kader voor de telecommunicatie in Aruba wordt thans gevormd door de Telegraaf- en telefoonverordening (AB 1996 no. GT 2) (hierna aan te duiden met: TTV). De TTV is inmiddels bijna honderd jaar oud. Deze landsverordening biedt geen passend kader meer om de talloze ontwikkelingen van de laatste jaren op het terrein van de telecommunicatie op te kunnen vangen en te sturen en is daarom toe aan integrale vervanging. Met name de afgelopen twintig jaren heeft de techniek een geweldige vlucht genomen. Door de snelle ontwikkelingen

14 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 8 van 64 8 van de telecommunicatie en de micro-elektronica (met name de opkomst van de computer en internet), alsmede door de convergentie daartussen, zijn tal van nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van de telecommunicatievoorzieningen ontstaan. 4.2 Introductie van een frequentieplan voor Aruba. In toenemende mate wordt in de telecommunicatie, omroep en omroepzendemetwerken voor de overdracht en uitzending van signalen gebruik gemaakt van zich door de ether voortbewegende radiogolven. Ook maakt de moderne technologic (digitalisering en compressie) het mogelijk om hogere, nu nog nauwelijks gebruikte frequenties, te gaan exploiteren en in geval van omroeptechnologie, om op een frequentie tegelijkertijd meerdere programma's uit te zenden (digitale omroep). Economische groei, liberalisering en mondialisering van de telecommunicatiesector, technologische ontwikkelingen, met name op het gebied van mobiele satellietcommunicatie en aardse communicatie, de vraag naar nieuwe vonnen van mobiele telecommunicatiediensten, regionalisering van telecommunicatiediensten en de invoering van nieuwe digitale communicatiesystemen naast de bestaande analoge en digitale systemen, kunnen ondanks genoemde ontwikkelingen op het gebied van technologie, een schaarste aan frequenties veroorzaken. In dat geval zal er een toenemende druk op bepaalde gedeeltes van het radiofrequentiespectrum ontstaan. Dit maakt een actieve rol van de overheid noodzakelijk op het gebied van de ordening van het frequentiespectrum, de verdeling van de frequenties over een aantal categorieen van gebruik en binnen deze categorieen over de verschillende gegadigden en het toezicht op een doelmatig en storingvrij gebruik van de toegewezen frequentieruimte. De ordening van de frequentieruimte vindt voor Aruba plaats door middel van een frequentieplan. Dit frequentieplan bevat in ieder geval de verdeling van de frequentieruimte over de te onderscheiden bestemmingen. 4.3 Introductie van een nummerplan.

15 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 9 van 64 9 Inherent aan het verzorgen van telecommunicatiediensten is de beschikbaarheid van nummers waarlangs die diensten kunnen worden afgewikkeld. Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en telecommunicatiediensten dienen ten alle tijde (telefoon)nummers tot hun beschikking te hebben voor de aangesloten gebruikers. De toekenning van nummers dient doelmatig te geschieden zodat altijd nummers beschikbaar zijn. Ook dient de toekenning verbonden te worden aan voorschriften en beperkingen. Voor het uitvoeren van een nummerbeleid dient dan een nummerplan vastgesteld te worden, zodat de toekenning van nummers transparant en neutraal kan geschieden. In het nummerplan komen de bestemmingen van de nummers voor. Deze kunnen zijn geografische gebieden, diensten zoals mobiele telefonie, interne (spraak e.d.), 800- en 900 series en speciale korte nummers die een algemeen maatschappelijk belang dienen zoals o.a. het alannnummer. Het nummerplan vonnt de basis voor de toekenning van nummers. 4.4 Introductie van een antennebeleid. Door de sterke groei van de draadloze telecommunicatie, zoals de mobiele telefoon, zullen er in de toekomst veel antenne-opstelpunten beschikbaar moeten zijn. Hierdoor dient een algemeen antennebeleid opgesteld te worden, zodat de bouw en de plaatsing van zendmasten op Aruba op een maatschappelijk verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Het beleid dient zich te richten op het bereiken van evenwicht tussen enerzijds het belang van een zorgvuldige toetsing aan de eisen van volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid en anderzijds het belang van een optimale dienstverlening en infrastructuur voor draadloze cornmunicatie. De minister van Algemene Zaken,

16 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 10 van 64 0 Algemene Zaken Omschrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW Minister van Algemene Zaken Bureau Minister-President Gevolmachtigd Minister NL Gevolmachtigd Minister USA Bureau Vertegenwoordiging EU Bureau Rampenbestrijding Minister van Algemene Zaken Gouverneur Gouverneurshuis en -kantoor Gouverneur Ministerraad Ministerraad Ministerraad Adviesraden Sociaal Economische Raad Adviesraden Voorlichting Bureau Voorlichting Voorlichting Personeel en Organisatie Directie Personeel/Organisatie Studie-opdrachten Personeel en Organisatie Nationale Veiligheid DIVA Defensie Nationale Veiligheid Buitenlandse Betrekkingen Dir. Buitenlandse Betrekkingen Buitenlandse Betrekkingen Overige Algemene Zaken Overig Algemene Zaken Overige Algemene Zaken Begroting 2009 Deel 3, pagina 1

17 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 11 van 64 Omschrijving 120 Telecommunicatie Directie Telecommunicatie 120 Telecommunicatie 0 Algemene Zaken Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW Begroting 2009 Deel 3, paging 2

18 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 12 van 64 Omschrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW 2009 Middelen Middelen Middelen 0 Algemene Zaken 001 Minister van Algemene Zaken Bureau Minister-President Minister van Algemene Zaken Personeel en Organisatie Directie Personeel/Organisatie Personeel en Organisatie Nationale Veiligheid Defensie Nationale Veiligheid Overige Algemene Zaken Overig Algemene Zaken Overige Algemene Zaken Telecommunicatie Directie Telecommunicatie SETAR Telecommunicatie Algemene Zaken Begroting 2009 Deel 3, pagina 3

19 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 13 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Investeringen Begroting 2008 incl NvW Investeringen Ontwerp begroting 2009 Investeringen 0 Algemene Zaken 019 Overige Algemene Zaken Overig Algemene Zaken Overige Algemene Zaken Telecommunicatie Directie Telecommunicatie Telecommunicatie Algemene Zaken Begroting 2009 Deel 3, pagina 4

20 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 14 van 64 0 Algemene Zaken Omschrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW Bureau Minister-President 4101 Salarissen en toelagen K indertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toeslag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Publiekrechterlijk Overige kosten Goederen en diensten Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Bureau Minister-President Begroting 2009 Dee! 4, pagina I

21 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 15 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Gevolmachtigd Minister NL 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen c.d Personeel Toeslag AOV/AWW Premies contractanten Premies buitenland Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Geneeskundige kosten Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Waterlevering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Huur/lease voertuigen Brandstof Overige kosten vervoer Deskundig advies Overige uitbestedingen Onderhoud infrastructuur Verzekeringen Bankkosten Koersverschillen Contributies Begroting 2009 Dee! 4, pagina 2

22 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 16 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Overige kosten Voorschotten kosten Goederen en diensten Subsidie instellingen Subsidies Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdrage!, & afschrijvingen Gevolmachtigd Minister NL Begroting 2009 Deel 4, pagina 3

23 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 17 van 64 Olnschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Gevolmachtigd Minister USA 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Premies buitenland Bijdrage APFA Werkgeversbijdragen Geneeskundige kosten Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Schrijf-/bureaubehoeften Portikosten Telefoon, fax & internet Electriciteit Goederen en diensten Gevolmachtigd Minister USA Bureau Vertegenwoordiging EU 4306 Reis- en verblijfkosten Schrijf-/bureaubehoeften Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Bureau Vertegenwoordiging EU Begroting 2009 Deel paging 4

24 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 18 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Bureau Rampenbestrijding 4101 Salarissen en toelagen Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie WerkgeversbUdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Overige uitbestedingen Overige kosten Goederen en diensten Contributies buitenland Overdrachten buitenland Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Verrekening landsbedrijf Bijdragen & afschrijvingen Bureau Rampenbestrijding Begroting 2009 Deel 4, pagina 5

25 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 19 van 64 Omschrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW Gouverneurshuis en -kantoor 4324 Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Verzekeringen Goederen en diensten Gouverneurshuis en -kantoor Begroting 2009 Deel 4, pagina 6

26 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 20 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Ministerraad 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV- prernie Werkgeversbijdragen Geneeskundige kosten Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Duurtetoeslag pensioenen Overige pensioenen Overdrachten binnenland Begroling 2009 Deel 4, pagina 7

27 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 21 van 64 Omschrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afsehrijvingen Ministerraad Begroting 2009 Deel 4, pagina 8

28 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 22 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Sociaal Economische Raad 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris , Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Brandstof Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Sociaal Economische Raad Begroting 2009 Deel 4, pagina 9

29 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 23 van 64 Omsclu ijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Bureau Voorlichting 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Verzekeringen Overige kosten voorgaande jaren Goederen en diensten Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Bureau Voorlichting Begroting 2009 Deel 4, pagina 10

30 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 24 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Directie Personeel/Organisatie 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen U it- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof Bewakingsdiensten Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten VUT en wachtgeld Overdrachten binnenland Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Directie Personeel/Organisatie Begroting 2009 Dee! 4, pagina 11

31 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 25 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Studie-opdrachten 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Premies buitenland Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Huur- /detacheringtoelage Overige vergoedingen Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Studie-opdrachten Begroting 2009 Deel 4, pagina 12

32 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 26 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting DIVA 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Verzekeringen Geheime uitgaven Overige kosten Goederen en diensten VUT en wachtgeld Overdrachten binnenland Begroting 2009 Deel 4, paging 13

33 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 27 van 64 Omschrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen DIVA Begroting 2009 Deel 4, pagina 14

34 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 28 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Defensie 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Onderhoud kazerne Overdrachten buitenland Defensie Begroting 2009 Deel 4, pagina /5

35 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 29 van 64 Ornschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Dir. Buitenlandse Betrekkingen 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten Goederen en diensten Contributies buitenland Overdrachten buitenland Begroting 2009 Deel 4, pagina 16

36 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 30 van 64 Omschrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdragen & afschrijvingen Dir. Buitenlandse Betrekkingen Begroting 2009 Deel 4, pagina 17

37 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 31 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Overig Algemene Zaken 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Premies buitenland Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Uit- en terugzendingen Dienstkleding & -toelage Huur bedrijfsmiddelen Deskundig advies Overige kosten Goederen en diensten VUT en wachtgeld Overdrachten binnenland Overdracht international Overdrachten buitenland Afschrijvingen Uitkering a /Iandsbedrijf Bijdragen & afschrijvingen Overig Algemene Zaken Begroting 2009 Deel 4, pagina 18

38 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 32 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Directie Telecommunicatie 4101 Salarissen en toelagen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Bijdrage APFA AZV-premie Werkgeversbijdragen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Overige kosten voorgaande jaren Goederen en diensten VUT en wachtgeld Overdrachten binnenland Begroting 2009 Deel 4, pagina 19

39 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 33 van 64 Omsehrijving Voorlopige cijfers 2007 Begroting 2008 incl NvW Ontwerp begroting Contributies buitenland Overdrachten buitenland Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Bijdrage!, & afschrijvingen Directie Telecommunicatie Algemene Zaken Begroting 2009 Deel 4, paging 20

40 Omschrijving Voorlopige Begroting Ontwerp cijfers 2008 begroting 2007 incl NvW 2009 Middelen Middelen Middelen 0 Algemene Zaken Bureau Minister-President 8921 Pensioenbijdragen Overige ontvangsten Bureau Minister-President Directie Personeel/Organisatie 8431 Overige middelen Rechten, boeten & overig Directie Personeel/Organisatie Defensie 8791 Overdrachten v.h. Rijk Niet-belastingopbrengsten Defensie Overig Algemene Zaken 8312 Retributies en leges Retributies, leges & rechten Uitkering deelneming Niet-belastingopbrengsten Overig Algemene Zaken Directie Telecommunicatie 8431 Overige middelen Rechten, boeten & overig Overige bijdrage Landsbedrifven en fondsen Directie Telecommunicatie SETAR 8731 Uitkering deelneming , Niet-belastingopbrengsten SETAR Algemene Zaken Begroting 2009 Dee14, pagina 21 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 34 van 64

41 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 35 van 64 Omschrijving Voorlopige cijfers 2007 Investeringen Begroting 2008 incl NvW Investeringen Ontvverp begroting 2009 Investeringen 0 Algemene Zaken Overig Algemene Zaken 6403 Projecten (inbreng AUA) Overheidsprojecten Investeringsbijdragen Lokale vermogensoverdracht Overig Algemene Zaken Directie Telecommunicatie 6303 Installaties & machines Roerende goederen Directie Telecommunicatie Algemene Zaken Begroting 2009 Deel 4, paging 22

42 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 36 van 64 KOSTEN 0 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN De in dit ministerie opgevoerde ramingen voor 2009 bedragen in totaal Afl ,=. Dit is Afl ,= oftewel 4,8% lager dan de ramingen voor het dienstjaar 2008 ad. Afl ,-. De verlaging is het saldo van de afname van personeelskosten en goederen en diensten tegenover de toename van uitkering aan landsbedrijven. De verlaging in personeelskosten is te zien bij zowel Directie Personeel en Organisatie, als gevolg van de verschuiving van raming personeelskosten van non-actieve ambtenaren naar desbetreffende directies/diensten/bureaus, als bij Studie-opdrachters. De afname van goederen en diensten is het resultaat van de bezuinigingen ter compensatie van rechtspositie verbetering ambtenaren en anderen conform protocol d.d. 25 april Bureau Minister-President De totale kosten bedragen Afl ,= en ten opzichte van 2008 (Afl ,=) zijn de kosten met Afl ,= toegenomen. De toename is deels te wijten aan rechtspositie verbetering ambtenaren en anderen en de huurkosten van de nieuwe huisvesting te L.G. Smith Boulevard Salarissen en toelagen De personeelskosten zijn als gevolg van rechtspositie verbetering ambtenaren gestegen. In verband met de verkiezingen in 2009 wordt de overbruggingstoelage begroot Vergoedingen vervoer Autotoelage ten behoeve enkele medewerkers Dienstkleding & -toelage Ten behoeve van de bode van de Minister en enkele medewerkers die representatief moeten zijn ter gelegenheid van belangrijke (buitenlandse) gasten Reis- en verblijfkosten De raming voor reis- en verblijfkosten is verlaagd ter compensatie van rechtspositie verbetering ambtenaren en anderen in Huur kantoorinventaris Betreft lease van 2 fotokopieerapparaten (model E-350 en E-4511) Overige bureaukosten Inbegrepen zijn de representatiekosten. Bij speciale aangelegenheden, zoals onder andere buitenlandse bezoeken biedt de Minister een lunch of geschenk aan de bezoekers. Begroting 2009 Deel 5, pagina 1

43 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 37 van Huur gebouwen Gezien de slechte staat van het bestuurskantoor zal het Bureau naar het nieuwe pand te L.G. Smith Boulevard (SOGA pand) verhuizen. De huur van dit gebouw is op deze post geraamd Onderhoud gebouwen Onderhoud van airco's en kantoor van de Minister Voorlichting en promotie Middels radio- maar meestal tv-programma's zal onder andere het beleid van de Minister openbaar worden gemaakt. Ook advertenties die te maken hebben met het beleid van de Minister worden op deze post verantwoord Huur/lease voertuigen Het betreft hier 2 leasewagens, namelijk A en A Deskundig advies Bestemd voor het aantrekken van deskundigen die de Minister bij diverse aangelegenheden aangaande zijn beleid moeten bijstaan Overige uitbestedingen Bestemd voor uitbestede schoonmaakkosten Venekening & bijdragen Bijdrage aan D.I.A Gevolmachtigde Minister NL De totale kosten voor 2009 bedragen Afl ,=, Ten opzichte van 2008 (Afl , =) zijn de kosten met Afl ,= oftewel 6,1% afgenomen Vergoedingen e.d. Op deze post wordt geraamd het suppletiebedrag bij overmaking van de nettosalarissen Premies buitenland Aangezien de A.Z.V. niet van toepassing is voor het personeel van het Arubahuis dient er een afzonderlijke ziektekostenverzekering te worden afgesloten Geneeskundige kosten Het betreft bier een raming ter dekking van de kosten van medische keuringen en de controles in verband met ziektemeldingen bij de Achmea/Arbo Management Groep Uit- en terugzendingen Deze raming is bestemd voor hoogstens 2 personen. Begroting 2009 Deel 5, pagina 2

44 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 38 van Dienstkleding & -toelage Kledingtoelage ten behoeve van de chauffeur van de Gevolmachtigde Minister respectievelijk zijn plaatsvervanger, evenals voor de interieurverzorgster en receptioniste Reis- en verblijfkosten Het betreft hier dienstreizen naar Aruba Huur-/ detacheringtoelage Deze raming is bestemd voor 1 persoon Kantoorinventaris Aankoop van lessenaars, stoelen, kasten etc Huur kantoorinventaris Deze raming is bestemd voor de huur van fotokopieermachines, kosten van de SDSL lijnen, de onderhoudscontracten van E-synergie en Exact Globe Overige bureaukosten Het gaat hier om o.a. een geschenk of een lunch aan speciale bezoekers aan het Kabinet. Het Kabinet ontvangt regelmatig hoge bezoeken van de Nederlandse gemeenschap Huur gebouwen Huur woonhuis ten behoeve van de Directeur van het Kabinet. De raming is conform gegevens het Kabinet Onderhoud gebouwen Om de levensduur van het Arubahuispand to handhaven is het noodzakelijk dat diverse onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant van het pand worden verricht Voorlichting en promotie De centrale raming bij BUVO is in verband met praktische redenen zoals o.a. de afstand niet van toepassing voor het Kabinet. Deze raming is o.a. bestemd voor o.a.: drukkosten blad Noticiero; voorlichtingsbijeenkomsten voor Arubaanse studenten; promotiecampagne voor de economische ontwikkeling op Aruba Huur/lease voertuigen Naast de bestaande dienstwagens worden incidenteel ook particuliere wagens gehuurd Overige kosten vervoer Het betreft hier onderhoud van 2 dienstwagens Overige uitbestedingen voor het ophalen van vuilniscontainers. Begroting 2009 Deel 5, pagina 3

45 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 39 van Verzekeringen Het betreft hier onder andere opstal, inboedel etc Subsidie instellingen Het betreft bier exploitatiesubsidies aan organisaties die belast zijn met culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten Gevolmachtigd Minister USA De totale begrote kosten voor het dienstjaar 2009 bedragen All ,=. In vergelijking met het dienstjaar 2008 (Afl ,=) zijn de kosten met Afl ,= toegenomen Bureau Vertegenwoordiging EU De raming voor 2009 bedraagt Afl ,=. Ten opzichte van 2008 (Afl ,=) zijn de kosten met Afl ,= afgenomen Bureau Rampenbestrijding De totale kosten van de begroting van het Bureau Rampenbestrijding voor 2009 bedragen Afl ,= en ten opzichte van begroting 2008 (Afl ,=) zijn de kosten met ,= ofwel 12,4% toegenomen. De toename is deels te wijten aan rechtspositie verbetering ambtenaren en deels aan verrekening landsbedrijf Vergoedingen e.d. Het betreft bier presentiegelden ten behoeve van de niet ambtelijke leden van de raad voor de Rampenbestrijding Dienstkleding & -toelage Aanschaf van laarzen, jas met kap etc. in verband met de te venichten werkzaamheden bij oilspills Reis- en verblijfkosten Het betreft hier het bijwonen van de jaarlijkse Hurricane Conference en Oil Spill Conference Kantoorinventaris Bestemd voor vervanging van bestaand meubilair en eventueel zal nieuwe meubilair aangeschaft worden in verband met betrekking van het nieuwe pand Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat E-Studio Huur gebouwen Het is de bedoeling om een particuliere pand te gaan betrekken. Gezien de omvang van het Bureau wordt naar een passende kantoorruimte gekeken. Begroting 2009 Dee! 5, pagina 4

46 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 40 van Bedrijfsmiddelen Aanschaf van een overhead- en diaprojector met screen en een video recorder met tv-toestel Huur bedrijfsmiddelen Indien nodig zal het Bureau overgaan tot het huren van een computerbeeldprojector en een noodaggregaat Bedrijfsbenodigdheden Ten behoeve van diverse onderzoeken zullen er foto-, dia- en videofilmen worden aangeschaft Huur/lease voertuigen Huur van een pick-up voor incidentele gevallen Overige uitbestedingen Het betreft bier kosten van uitbestede schoonmaakwerkzaamheden Overige kosten Deze raming dient om onder andere de kosten van oefeningen to dekken en van coordinatie bij eventuele rampen of hulpacties Verrekeningen en bijdragen Het betreft bier de raming voor aanschaf van digitale kaarten bij de D.I.P., bijdrage aan Laboratorium in verband met onderzoeken en publicaties van C.B.S Verrekening landsbedrijf Verrekeningen aan DIP, DOW en Algemene dienst Gouverneurshuis en -kantoor De totale kosten voor 2009 bedragen Afl , Onderhoud gebouwen Onderhoud van airco's en dergelijke Verzekeringen Ten behoeve van het gouverneurskantoor, gouverneurswoning en bet wachthuisj e Ministerraad De totale raming voor 2009 bedraagt Afl en ten opzichte van 2008 (Afl , =) zijn de kosten met Afl ,= afgenomen. De afname is het saldo van de toename van de personeelskosten en pensioenoverdrachten tegenover de afname van de goederen en diensten als gevolg van de bezuinigingen ter compensatie van rechtspositie verbetering ambtenaren en anderen in Begroting 2009 Deel 5, pagina 5

47 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 41 van Vergoedingen vervoer Bestemd voor enkele medewerkers Dienstkleding & -toelage Bestemd voor chef protocol, werksters en serveersters Reis- en verblijfkosten Bestemd voor dienstreizen naar Nederland en de Nederlandse Antillen in het kader van de ministeriele samenwerking en dergelijke Overige vergoedingen Het betreft hier telefoontoelage ten behoeve van enkele medewerkers Huur kantoorinventaris Huur van 4 fotokopieerapparaten model E-Studio 350, E-Studio 520, 5037 M20i, 5038 M20i Overige bureaukosten Het betreft hier uitgaven die gemaakt worden in verband met bijzondere aangelegenheden of hoge bezoeken uit het buitenland Huur gebouwen In verband met het slechte staat van het bestuurskantoor zal het kantoor van de Ministerraad naar het nieuwe pand (SOGA gebouw) to L.G. Smith Boulevard verhuizen. De huur van het nieuwe pand is bij het Bureau van de Minister van Algemene Zaken begroot Huisvestingsartikelen Aanschaf van diverse huishoudelijke benodigdheden Bedrijfsmiddelen Huur van diverse audiovisueel apparatuur Huur/lease voertuigen Het betreft hier lease van D Deskundig advies Deze raming is bestemd ter dekking van de kosten van de C.I.I.C. International Duurtetoeslag pensioenen. Het betreft hier de kosten van de duurtetoeslag gewezen ambtsdragers (exministers, ex-gedeputeerden) Overige pensioenen Het betreft hier pensioenen aan voormalige ambtsdragers (ex-ministers, exgedeputeerden). Begroting 2009 Deel 5, pagina 6

48 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 42 van Sociaal Economische Raad De totale kosten voor 2009 bedragen Afl , =. Ten opzichte van 2008 (Afl , =) zijn de kosten met Afl oftewel 29,2% afgenomen. De afname is voornamelijk te wijten aan de verlaging in de personeelskosten als gevolg van uitdiensttreding en/of overplaatsing Vergoedingen e.d. Het betreft hier schadeloosstelling presentiegeld voor de leden. ten behoeve van de voorzitter en 4306 Reis- en verblijfkosten Het betreft hier dienstreizen naar onder andere Nederland Kantoorinventaris Het betreft bier aanschaf van computers (beneden Afl , =) etc. ten behoeve van diverse medewerkers Huur kantoorinventaris Huur van 1 fotokopieerapparaat Toshiba model e-studio Huur gebouwen In verband met verhuizing naar het nieuwe pand te L.G.Smith blvd. (SOGA gebouw) in de loop van 2008 is een raming voor huur gebouwen opgenomen Overige huisvesting Een deel van de raming is bestemd voor verhuiskosten in verband met het betrekken van het nieuwe SOGA gebouw Bijdragen en afschrijvingen Bijdrage aan D.I.A Bureau Voorlichting De raming van de kosten voor 2009 bedraagt Afl ,= en in vergelijking met 2008 (Afl , =) zijn de kosten met Afl ,= afgenomen. De afname is grotendeels te wijten aan de bezuinigingen in goederen en diensten ter compensatie van rechtspositie verbetering ambtenaren en anderen Vergoedingen vervoer Autotoelage ten behoeve van 1 persoon. Het is de bedoeling om deze toelage ook aan een tweede medewerker toe te kennen Overige vergoedingen Het betreft hier telefoontoelage ten behoeve van het hoofd van Dienst Kantoorinventaris Het Bureau is voornemens om oud meubilair te vervangen. Begroting 2009 Deel 5, pagina 7

49 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 43 van Huur kantoorinventaris Lease van 1 fotokopieerapparaat (model E-Studio 350) Onderhoud gebouwen Bestemd voor onderhoud airco's en kleine reparaties Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor de bureaus, diensten en directies van alle ministeries met uitzondering van de A.T.A., Bureaus van de Ministers en het Arubahuis Bedrijfsmiddelen Aankoop van audiovisueel materiaal, videobanden, audiocassettes, batterijen etc Huur bedrijfsmiddelen Huur en onderhoud audiovisueel- en fotografiemateriaal. Bij bijzondere gelegenheden worden audiovisueel apparatuur gehuurd Huur/lease voertuigen Leasen van een dienstwagen (D-276) Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A Directie Personeel en Organisatie De totale kosten voor 2009 bedragen Afl ,= en ten opzichte van 2008 (Afl ,--) zijn de kosten met Afl ,- oftewel 21,2% afgenomen.de afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de verlaging in de personeelskosten als gevolg van het Ministerraadbesluit d.d. 23 oktober 2007 inzake non-actieven project Dit betreft de verschuiving van de raming van personeelskosten van de non-actieve ambtenaren naar desbetreffende directies/diensten/bureaus Vergoedingen vervoer Bestemd voor de directeur. De bedoeling is om ook aan een aantal andere functionarissen deze toelage toe te kennen Huur kantoorinventaris Huur van twee fotokopieerapparaten model E-Studio 230 en IR5000/Canon Huur gebouwen Huur pand te Arulex building Bedrijfsmiddelen Bestemd voor onder andere een projector, televisietoestel en videoapparaat. Begroting 2009 Deel 5, pagina 8

50 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 44 van Studieopdrachten De totale raming van de kosten bedraagt All ,= en in vergelijking met 2008 (Afl ,=) zijn de kosten met Afl ,= oftewel 26,5% afgenomen. Deze afname is voornamelijk te wijten aan de verlaging van de personeelskosten. De verlaging in goederen en diensten is het gevolg van de bezuinigingen ter compensatie van rechtspositie verbetering ambtenaren en anderen in DIVA De totale kosten van de begroting 2009 van Veiligheidsdienst Aruba (VDA) bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2008 (Afl ,=) zijn de kosten met Afl ,= (-11,3%) afgenomen. De afname in de personeelskosten is te wijten aan uitdiensttreding en/of overplaatsing en de bezuinigingen in goederen en diensten zijn ter compensatie van rechtspositie verbetering ambtenaren en anderen in Opleiding en cursusgeld In het kader van een optimale taakuitoefening zullen diverse medewerkers opleidingen volgen Reis- en verblijfkosten Gezien de aard van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat medewerkers en hoofd van dienst dienstreizen verrichten naar Nederland, de Verenigde Staten, landen in het Caribische gebied. De verhoging is in verband met de toenemende terroristische activiteiten wereldwijd Overige vergoedingen Telefoontoelage ten behoeve van 3 personen Huur kantoorinventaris Huur van 2 fotokopieerapparaten model Canon 3900 imagerunner 167 OF en E-350 en onderhoud van andere kantoorapparatuur Huur gebouwen Huur van kantoorruimte bij Aruba Airport Authority N.V. en Post N.V Huisvestingsartikelen Aanschaf van beveiligingsapparatuur, rookdetectors, brandblusapparaten en dergelijke Huur bedrijfsmiddelen De raming is bestemd ter dekking van de huurkosten van 17 portofoons Motorrijtuigenbelasting Bestemd voor 13 dienstauto's Overige kosten vervoer Bestemd voor kosten die niet in de leasecontracten zijn opgenomen, zoals autowassen, autobandenreparaties en dergelijke. Begroting 2009 Deel 5, paging 9

51 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 45 van Verzekeringen Ten behoeve van de interceptie apparatuur wordt een afzonderlijke verzekering afgesloten waarvan de jaarpremie ongeveer Afl ,= zal bedragen Verrekeningen en bijdragen Bijdrage D.I.A Dcfcnsie De raming voor 2009 bedraagt Afl ,= en in vergelijking met 2008 (Afl ,=) zijn de kosten met Afl ,= afgenomen. De personeelskosten zijn als gevolg van rechtspositie verbetering ambtenaren en anderen gestegen Dir. Buitenlandse Betrekkingen De totale kosten voor 2009 bedragen Afl ,= en ten opzichte van 2008 (Afl ,-) zijn de kosten met Afl ,= toegenomen. De verhoging in personeelskosten is het gevolg van overplaatsing en/of indiensttreding van personeel Dienstkleding & -toelage De directie is belast met protocollaire werkzaamheden. In verband hiermede dienen diverse personeelsleden gepaste kleding to dragen Reis- en verblijfkosten Het betreft dienstreizen in verband met bijwoning van diverse seminars, conferenties etc Huur kantoorinventaris Huur van 1 fotokopieerapparaat model E Huur/lease voertuigen Lease van D-15 en incidentele huur van V-wagens ter gelegenheid van hoog buitenlands bezoek 4339 Overige kosten vervoer Wasbeurten ten behoeve van beide wagens en in sommige gevallen ook V- wagens Overige uitbestedingen in verband met vertaling van overheidsdocumenten en wetten Contributies buitenland De bijdrage van Aruba als lid van de "Association of Caribbean States" wordt hieronder geraamd. Begroting 2009 Deel 5, pagina 10

52 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 46 van Overig Algemene Zaken De raming voor 2009 bedraagt Afl ,= en vergeleken met 2008 (Afl , =) zijn de kosten met Afl ,= toegenomen. De toename is te wijten aan de verhoging van uitkering aan landsbedrijven Vergoedingen e.d. Op deze post wordt de schadeloosstelling ten behoeve van de Arubaanse lid Raad van State geraamd. Het gaat hier om een bedrag van Afl ,= per j aar Premies buitenland Deze raming is ten behoeve van de Arubaanse lid Raad van State Deskundig advies Op deze post wordt onder andere de kosten verbonden aan de oprichting van het nieuwe orgaan Toezicht Markten geraamd Overige kosten Op deze post worden de kosten van de commissie Toezicht Veiligheid (Afl ,=) en (materiele) kosten ten behoeve van de Arubaanse lid Raad van State (Afl ,=) geraamd Overdracht internationaal Het betreft bier de afdrachten van geinde naturalisatiegelden Uitkering a/ landsbedrijf De bijdrage aan de Staten, de Algemene Rekenkamer en de Raad van Advies worden onder deze post geraamd Directie Telecommunicatie De totale kosten voor 2009 bedragen Afl ,=. Ten opzichte van 2008 (Afl ,=) zijn de kosten met Afl ,= toegenomen Opleidingen en cursusgeld Liberalisering van de telecommunicatiemarkt brengt met zich mee dat het personeel specifieke opleidingen dient te volgen Vergoedingen vervoer Autotoelage voor twee personen Reis- en verblijfkosten De ontwikkelingen op de telecommunicatiemarkt maken het noodzakelijk dat dienstreizen naar onder andere de Verenigde Staten en Nederland gemaakt dienen te worden Overige vergoedingen Telefoontoelage voor 2 personen en vergoeding in verband met het afnemen van radio-examens. Begroting 2009 Deel 5, pagina 11

53 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 47 van Huur kantoorinventaris Huur van 1 fotokopieerapparaat model E Huur gebouwen Huur pand Caya Betico Croes Bedrijfsmiddelen Aanschaf van portofoons (trunking), trunking scanners en kleine meetapparatuur Huur/lease voertuigen Lease D-386, D-387 en D Deskundig advies Voor advies inzake bepaalde onderwerpen op het gebied van de telecommunicatie dient de Directie externe deskundigen aan to trekken Contributies (buitenland) Contributie aan de Internationale Telecommunicatie Unie. Begroting 2009 Deel 5, pagina 12

54 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 48 van 64 MIDDELEN 0 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN De totale begrote middelen voor het dienstjaar 2009 bedragen Afl ,= en ten opzichte van het dienstjaar 2008 (Afl ,=) zijn de begrote middelen met Afl ,= ofwel 5,2% afgenomen Bureau Minister-President 8921 Pensioenbijdragen Het betreft hier de door de minister of to dragen pensioenpremie Afl , = Defensie De totale middelen bedragen Afl , =. Ten opzichte van 2008 (Afl , =) zijn de middelen met Afl ,= toegenomen Overdrachten v.h. Rijk Het betreft hier de raming van de door Nederland gerestitueerde personeelskosten van het personeel van de kustwacht, burgerpersoneel en Arumil Overig Algemene Zaken De totale middelen voor 2009 bedragen Afl ,- en ten opzichte van 2008 (Afl ,=) zijn de middelen met Afl ,= afgenomen Retributies en leges Op deze post worden het ontvangen naturalisatiegelden geraamd Uitkering deelneming Het betreft hier de winstuitkering van Utilities N.V. aan de begroting van de Algemene Dienst. Het gaat hier om een bedrag van Afl , Directie Telecommunicatie De totale middelen voor 2009 bedragen Afl ,= Overige middelen De totale inkomsten in verband met concessierechten zullen Afl ,- bedragen. Te verdelen in mobiele telefonie concessierechten Afl ,= en overige categorieen concessierechten Afl ,=. Begroting 2009 Deel 5, pagina 13

55 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 49 van Overige bijdrage Het betreft hier inkomsten (verrekeningen) in verband met verleende diensten aan diverse overheidsdiensten SETAR De totale middelen voor 2009 bedragen Afl ,- en in vergelijking met 2008 (Afl , =) zijn de middelen met Afl ,= (21,1%) afgenomen Uitkering deelneming Het betreft hier de winstuitkering van Setar N.V. aan de begroting van de Algemene Dienst. Begroting 2009 Deel 5, pagina 14

56 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 50 van 64 INVESTERINGEN 0 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN De begroting van de totale investeringen voor het dienstjaar 2009 van dit ministerie bedraagt Afl ,-. In vergelijking met de investeringsbegroting 2008 (Afl ,-) is er sprake van een stijging van Afl ,= Overig Algemene Zaken 6403 Projecten (inbreng AUA) De overheidsinvesteringen van dit ministerie voor het dienstjaar 2009 bedragen Afl ,= en er is Afl ,= ten behoeve van Veiligheidsdienst Aruba geraamd. Begroting 2009 Deel 5, pagina 15

57 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 51 van 64 Recapitulatie ontwernbegrotingen 2009 Begroting 2007 Begroting 2008 Ontwerp incl NvW incl NvW begroting MIDDELEN Directe belastingen Indirecte belastingen Retribufies Rechten, boeten & overig Renten Niet belastingopbrengsten Landsbedrijven & fondsen Overige ontvangsten KOSTEN Personeel Werkgeversbijdrage Goederen & diensten Rente Subsidies Overdrachten Afschrijvingen Verrekeningen & bijdrage', Exploitatiesaldo (1-2) F1NANCIERINGSMIDDELEN Verkoop onr. goederen en grond Lokale kredietaflossing Rollover schatkistpromessen Vrijgekomen afschrijvingen Schenking tbv FDA KAPITAALUITGAVEN Investeringen (NDP) Lokale vermogensoverdrachten Lokale kredietverlening Rollover schatkistpromessen Aflossing LV & VV Totaal Saldo kapitaaldienst (3+4-5) Financieringssaldo (3+6) Financieringsbehoefte Aflossingen Netto schuldtoename cf financieel kader Max. fin. behoefte cf financieel kader Vs boven financieel kader Netto schuldwename GDP Financieringstekort Netto financieringsbehoefte toy GDP 1,54% 1,03% 0,62% Begroting 2009 Bijlage IA

58 RECAPITULATIE Omschrijving 2007 incl. NvW Reca itulatie ontwernbeqrotina Omschrijving incl. NvW Ontwerp incl. NvW incl. NvW Ontwerp Middelen salaris Directe belastingen werkgeversbijdrage Indirecte belastingen goederen en diensten Retributies, leges en rechten rente Rechten, boeten en overige subsidies Rente koopsubs /onderst. /duurtetoe Overige niet-belastingopbrengsten afschrijvingen Verrek.en bijdrag. (landsbedr./fonds) AZV/DOW/WIF/Staten/ARA Overige ontvangsten/cba subtotaal Surplus gewone dienst Exploit. tekort gewone dienst Totaal gewone dienst Totaal gewone dienst Investeringen /ka i itaaluitgaven Financierin. _ smiddelen Investeringen Schenkingen buitenland Lokale vermogensoverdrachten Lokale kredietaflossing Vermogensoverdrachten buitenland 0 Schatkistpromessen Lokale krediet verlening Door afschrijving vrijgekomen Aflossing in lokale valuta Verkoop vaste activa Aflossing obligatieleningen Obligatieleningen Aflossing in vreemde valuta Buit.Leningen Aflossing schatkistpromessen Lokale Leningen Tekort gewone dienst Surplus gewone dienst Financieringsbehoefte Totaal kapitaaldienst Totaal kapitaaldienst Totaal generaal Totaal generaal Begroting 2009 Bijlage lb

59 Overzicht van de kosten opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuu r & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 4101 Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d Personeel Toes lag AOV/AWW Premies contractanten Premies buitenland Bijdrage APFA AZV-premie WerkgeversbWragen Geneeskundige kosten Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Begroting 2009 Bijlage II pagina I

60 Overzicht van de kosten opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuu r & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 4319 Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Waterlevering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Leer- en hulpmiddelen Overige kosten onderwijs Innovatie proj. onderwijs Geneeskundige kosten PPK Ov. kosten on- & minverm Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Onderhoud infrastructuur Onderhoud recreatie Verzekeringen Publiekrechterlijk Begroting 2009 Brjlage II pagina 2

61 Overzicht van de kosten opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuu r & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 4385 Bankkosten Koersverschillen Contributies Geheime uitgaven Overige kosten Goederen en diensten Rente geldleningen LV Rente schatkistpromessen Rente obligatielening LV Rente geldleningen VV Rente LV & VV Subsidie bedrijf Project ondernemingen Subs. expl.onderwijs Subsidie instellingen Subs.sal.kosten ond Projecten instellingen Sal. instellingen Subsidies Huur, bouw en koopsubsidie Landsongevallenverzek Duurtetoeslag pensioenen Overige pensioenen Onderstand Gunstgaven Begroting 2009 Bijlage II pugina 3

62 Overzicht van de kosten opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuu r & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 4628 Overig gezinnen Overdrachten binnenland Contributies buitenland Overdracht international Pensioenen buitenland Duurtetoeslag buitenland Overdrachten buitenland Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Reserves en fondsen Verrekening landsbedrijf Uitkering a/landsbedrijf Bijdragen & afschrijvingen Algemene Dienst Begroling 2009 Billage II pagina 4

63 Overzicht van de middelen opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar opbrengstensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 8111 Loonbelasting Rente belastingvordering Vervolging nat. persoon Winstbelasting Dividenbelasting Grondbelasting Successie-/overgangsbel Overdrachtsbelasting Motorrijtuigenbelasting Logeergastenbelasting Zegelbelasting Directe belastingen Invoerrechten Accijns gedestilleerd Accijns sigaretten Accijns bier Accijns minerale olien B.B.O Dienstverlening IUD Vergunningen Indirecte belastingen o Vergunningen Retributies en leges A.V.V. rechten Retributies,leges & rechten Begroting 2009 By-lage 11 pagina 5

64 Overzicht van de middelen opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar opbrengstensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuu r & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 8412 Bijdragen in kosten Dienstverlening derden Incidentele middelen Boeten Overige middelen Doorb.metingskst. DLV Ink. voorgaande jaren Rechten, boeten & overig Rente algemeen Rente verstrekte lening Rente Uitkering deelneming Erftpachtrechten Verhuuropbrengsten Optierecht Verhuur gronden Overdrachten v.h. Rijk Niet-belastingopbrengsten Bijdrage landsbedrijven Overige bijdrage Landsbedrijven en fondsen Pensioenbijdragen Deviezenprovisie Overige ontvangsten Begroting 2009 Bnlage II pagina 6

65 Overzicht van de middelen opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar opbrengstensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 8999 Exploitatie tekort Saldo expl. begroting Algemene Dienst Begroting 2009 Billuge II paging 7

66 Overzicht van de investeringen opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuu r & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 6103 Bouw en verbouw Onroerende goederen Kantoorinventaris Roerende goederen Projecten (inbreng AUA) Overheidsprojecten Vermogen fin. instelling Vermogen ander bedrijf Lokale vermogensoverdracht Andere kredietverlening Lokale kredietverlening Aflossing lokale valuta Afl. schatkistpromessen Afl. obligatielening LV Aflossing VV Aflossing LV & VV Exploitatie tekort Exploitatie tekort Sluitrek. kapitaaldienst Algemene Dienst Begroting 2009 Bylage II pagina 8

67 Overzicht van de financieringsmiddelen opgenomen in de ontwerpbegroting 2009 gegroepeerd naar opbrengstensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, SZ & Infra Financien & Economische Zaken Totaal per kostensoort 7201 Verkoop onroerend goed Verkoop kapitaalgoederen Verkoop grond Verkoop grond & overig Aflossing leningen Lokale kredietaflossing Financiering Iokaal Schatkistpromessen Financiering LV & VV Vrijgekomen afschrijving Bijdrage kostenbegroting Schenking buitenl. inv Schenkingen buitenland Algemene Dienst Begroting 2009 Bijlage II pagina 9

68 Abuso Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 62 van Subsidie-overzicht 2009 sal. subs (incl. NvW) expl. subs. proj. subs sal. subs expl. subs proj. subs ONDERWIJS, SOCIALE ZAKEN & INFRA Maatschappelijke zorg Gehand icaptenzorg: Funari F.A.V.I F.E.P.O S.V.G.A , St. Gezinsvervangend tehuis (Ambiente FeIiz) Bejaardenzorg: Fundacion pa Nos Grandinan (C. Kibrahacha) S.A.B.A Open bejaardenwerk/urgentie-opleiding projekt Dagverblijf dementerenden Kinderverzorging : Casa Cuna Irneldahof SKI Unit Fundashon pa nos muchanan Te Aworo Sociaal en cultureel werk: Centronan di bario Famia Planea Y.M.C.A Stichting Parlamento Jubenil Fundacion pa Hende Muher den Dificultad Stichting Arubaanse Kinder- en Jeugdtelefoon Fundacion Respeta-Mi ATHA Stichting Thuiszorg Financieel Adm. Centrum Project di Mucha Sonrisa SOS-teleayudo Reserve subtotaal Voogdijraad Stichting Casa Cuna en Imeldahof Stichting Reclasering en. Kinderbeschenning Stichting GUIA-MI (Martinusstichting) subtotaal Consumentenbond (CAS) Consumentenbond subtotaal Totaal Onderwijs, Sociale Zaken & Infrastructuur VMAVZ Directie Volksgezondheid Stichting Wit Gele Kruis Stichting Rode Kruis Aruba Stichting Arubaanse Diabetici subtotaal Overig VMAVZ FADA/Pride Stichting Bestrijding Alcoholmisbruik subtotaal Totaal VMAVZ Begrating 2009 Bijlage 111 pagina 1

69 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 63 van 64 Suhsidie- overzicht 2009 sal. subs (incl. NvW) expl. subs pi oj. subs I sal. subs expl. subs pi oj. subs ARBEID, CULTUUR & SPORT Directie Cultuur Fundacion Juan Mario Odor Stichting Arubaanse Muziekschool Stichting Schouwburg Aruba Cede Aruba U.N.O.C.A Fund. Desaroyo Comunitario subtotaal Monumentenbureau Stichting Monumentenfonds subtotaal DEFRE Stichting A.S.U Comite Olympico Gehandicapten sport Fund. Arub. pa Maneho di Facilidadnan Deportivo Stichting Koninkrijksspelen Aruba Sportcommissie subtotaal Overige Arbeid, Cultuur & Sport Stichting Parke Nacional Arikok subtotaal Totaal Arbeid, Cultuur & Sport _ TOTAAL SUBSIDIES Begroting 2009 Bijlage Ill pagina 2

70 Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 64 van 64 Gegeven to Oranjestad, De minister van Algemene Zaken, De minister van Financien en Economische Zaken,

71 Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 1 van 2 KABil.U:.TV;:,,Ni CIE VAN ATit.iLV: ARUBA 'n 1 SEP Sittt/c" (1-CIAA-1 CIAAA-4104-, gistd/i-f/a ,t x ) Aan de Gouverneur van Aruba, Plaza Eman 3, ALHIER. Uw kenmerk: Orxterweq): Ow brief: Ons Kalov*: ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2009 C Ordnjestad, Ik heb de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 27 augustus 2008, nr. RvA , betreffende de bovenvermelde ontwerp-landsverordening. De Raad kan zich met de inhoud en doelstelling ervan verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden. Op de door de Raad van Advies gemaakte opmerkingen wordt hieronder ingegaan. In de eerste plaats constateert de Raad dat een aantal lovens- 2 waardige projecten worden geagendeerd zonder dat in de toelichting wordt vermeld wat concreet wordt beoogd, hoe het wordt uitgevoerd en hoe de kosten-batenanalyse er uit ziet. Het is echter zo dat de bedoelde projecten 05 gefinancierd worden door de FDA. Van deze projecten zijn projectdos- i5 a siers beschikbaar die een volledig overzicht geven van de projecten. Daarnaast geeft de Raad aan dat een deel van de in de toelichting vermelde voornemens reeds onderdeel vormen van het ontwerp voor een nieuwe telecommunicatieverordening. De Raad heeft het inderdaad goed gezien dat een deel van het voorgenomen beleid reeds zijn beslag heeft gekregen in het voornoemde ontwerp, waardoor het mogelijk wordt het nieuwe telecommunicatiebeleid in 2009 te implementeren. Ten derde herhaalt de Raad zijn in voorgaande jaren gemaakte opmerking over de in het Enig artikel voorgestelde afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72). Ter zake kan ik herhalen dat de wetgever bij het concipieren van de

72 Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 2 van 2 Comptabiliteitsverordening 1989 de consequenties van het hanteren van de civiel-comptabele begrippen "schulden" en "vorderingen" ten aanzien van de afzonderlijke begrotingen van de ministeries niet geheel heeft overzien. Het is immers niet mogelijk om per ministerie een dergelijk overzicht te maken, omdat ministeries geen rechtspersoonlijkheid bezitten en dus geen schulden en vorderingen op eigen naam kunnen hebben. Al leen het Land is rechtspersoon; de ministeries hebben slechts een administratieve en organisatorische betekenis. Vervolgens wijst de Raad op het ontbreken van een personeelsstaat. Dienaangaande merk ik op dat vanwege de dynamiek binnen een personeelsbestand en het statische karakter van een personeelsstaat, het niet mogelijk is om een dergelijke staat te produceren zonder daarbij een vertekend beeld te wekken bij de beoordeling van het ontwerp door de Raad en de Staten. Ten overvloede wijs ik erop dat een personeelsstaat een momentopname is van de op dat moment geldende situatie. lk veroorloof mij derhalve u het ontwerp van de landsverordening en de daarbij behorende memorie van toelichting wederom te doen toekomen en u in overweging te geven het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden. 2 De minister van Algemene Zaken,

73 Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 1 van 1 ARUBA RAAD VAN ADVIES Vondellaan 6 D, Oranjestad, Aruba Telefoon (297) Fax (297) / (\v-a,las OAAJA- m)cf1 _ AAN ZIJNE EXCELLENTIE DE GOUVERNEUR VAN ARUBA T.A.V. DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN ALHIER. Uw kenmerk: LV-08/0022 uw brief: Ons kenmerk: RvA Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2009 Oranjestad, 27 augustus 2008 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2009, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. De Raad heeft geconstateerd dat voor het dienstjaar 2009 weliswaar een aantal lovenswaardige projecten is geagendeerd, zoals de reorganisatie van de overheid en de herziening van het bezoldigingsbeleid, doch dat in de toelichting niet wordt vermeld wat concreet wordt beoogd, hoe dit concreet zal worden uitgevoerd en hoe de kostenbatenanalyse er uit ziet. De toelichting blijft derhalve steken in het vermelden van voornemens en plannen. Met betrekking tot het onderdeel telecommunicatie wijst de Raad er op dat een deel van de in de toelichting vermelde voornemens reeds onderdeel vormen van het ontwerp voor een nieuwe telecommunicatieverordening, welke eerder dit jaar aan de Raad is voorgelegd: hoe verhouden deze voornemens zich met dit ontwerp? De Raad betreurt het voorts dat de regering zijn opmerkingen met betrekking tot de onwenselijke situatie, dat het een usance is geworden om niet te voldoen aan de vereisten van artikel 3, tweede van de Comptabiliteitsverordening 1989, alsmede met betrekking tot het bijsluiten van een personeelsstaat, kennelijk niet van belang acht. De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden. De Voorzitter mr. H.A. van der Wal mr. AprL--:-Nro=